倉儲管理程序

1、廈門天能電子有限公司倉儲管理程序編制部門：倉庫課文件編號：QP-07-1900版 次：A.0編 制審 核批 準(zhǔn)受 控 狀 態(tài)2006年8月1日2006年8月1日 2006年8月1日 生效日期：2006 年 8月 1 日文件名稱倉儲管理程序文件編號QP-07-1900版本/次A.0頁次1/1修 訂 狀 態(tài) 頁修訂次原版本修 訂 處修訂人修訂日期修訂理由頁行條款號文件名稱倉儲管理程序文件編號QP-07-1900版本/次A.0頁次1/61目的規(guī)定公司材料/成品及輔助物品管理控制方法和要求，確保所儲存物料的品質(zhì)得到保障。2范圍21原材料，外購件進(jìn)廠、產(chǎn)成品（含客戶供應(yīng)品）及補(bǔ)退料管理均適用之。3定義：

2、無4職責(zé):41采購:負(fù)責(zé)外購物料接收、送檢與入庫。42生管:負(fù)責(zé)客供品、委外加工品等接收、送檢與入庫及物料的年終盤點(diǎn).43倉庫：負(fù)責(zé)原（物）料的出、入庫及庫存物料管理。5內(nèi)容51流程圖文件名稱倉儲管理程序文件編號QP-07-1900版本/次A.0頁次2/6原材料倉儲管理流程圖流 程 圖職責(zé)單位相關(guān)說明使用表單庫存績效評估及改進(jìn)記錄保存Y重檢不合格品處理NYY供應(yīng)商供貨(含標(biāo)識)庫房設(shè)施(區(qū))規(guī)劃進(jìn)料檢驗(yàn)領(lǐng)料/發(fā)料進(jìn)料點(diǎn)收出庫登錄庫存盤點(diǎn)補(bǔ)料庫存帳務(wù)管理入庫登錄物料保管倉庫按客戶種類嚴(yán)格區(qū)分【倉庫平面圖】生管采購監(jiān)督及時(shí)交貨、包裝、標(biāo)識【訂購單】倉庫按來料清單進(jìn)行點(diǎn)收【來料清單】品管部按檢驗(yàn)進(jìn)料

3、檢驗(yàn)管理程序檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格須貼附“合格”標(biāo)簽并填寫【材料檢驗(yàn)報(bào)告單】，檢驗(yàn)不合格時(shí)須填【不合格品處理單】，并按不合格控制程序處理【材料檢驗(yàn)報(bào)告單】倉庫物料入庫及時(shí)登錄物資顯示卡【帳簿】、【帳卡】倉庫按先進(jìn)先出、定點(diǎn)、定位、定量的原則作業(yè)【先進(jìn)先出檢查表】【5S檢查表】生產(chǎn)部生管倉庫按生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)料發(fā)料【材料領(lǐng)用表】生產(chǎn)部倉庫按【缺料報(bào)告】補(bǔ)料【缺料報(bào)告】倉庫物料出庫及時(shí)登錄帳卡、帳薄及電腦帳上【帳簿】【帳卡】倉庫確?！皫ぁ⑽?、卡”一致【庫存盤點(diǎn)表】財(cái)務(wù)倉庫生管采購財(cái)務(wù)根據(jù)生管提供的庫存盤點(diǎn)表到倉庫盤點(diǎn)【庫存盤點(diǎn)表】生管倉庫生產(chǎn)部應(yīng)設(shè)定目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)，以建立一個(gè)持續(xù)降低庫存及成本的管理體系【部門績

4、效報(bào)表】倉庫按質(zhì)量記錄管制程序保存記錄【檔案索引表】文件名稱倉儲管理程序文件編號QP-07-1900版本/次A.0頁次3/6成品倉儲管理流程流 程 圖職責(zé)單位相關(guān)說明使用表單記錄保存存貨績效評估及改進(jìn)成品入庫登錄庫存盤點(diǎn)庫存賬務(wù)管理成品出庫登錄備貨送檢成品保管送檢成品完工包裝點(diǎn)收庫房設(shè)施(區(qū))規(guī)劃倉庫按照客戶別嚴(yán)格劃分【倉庫平面圖】生產(chǎn)部包裝工位負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝與清點(diǎn)【完成品引度傳票】生產(chǎn)部 品管部由生產(chǎn)部通知品管部進(jìn)行完成品檢驗(yàn)【送檢單】倉庫成品入庫及時(shí)登錄物資顯示卡【帳簿】倉庫按先進(jìn)先出，定點(diǎn)、定位、定量、帳實(shí)相符的原則作業(yè)【先進(jìn)先出檢查表】【5S檢查表】生管倉庫品管部倉庫接到生管通知后，在

5、品管部對成品進(jìn)行最終檢驗(yàn)后進(jìn)行備貨【出倉清單】生管倉庫成品出庫及時(shí)登錄帳薄電腦帳【帳簿】倉庫按倉庫數(shù)據(jù)管理作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)【庫存盤點(diǎn)表】倉庫生管/采購財(cái)務(wù)部按【盤點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書】作業(yè)【庫存盤點(diǎn)表】生管倉庫生產(chǎn)部應(yīng)設(shè)定目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)，以建立一個(gè)持續(xù)降低庫存及成本的管理體系【部門績效報(bào)表】倉庫按質(zhì)量記錄管制程序保存記錄【檔案索引表】5.2庫區(qū)規(guī)劃及物料標(biāo)識倉管員依據(jù)倉庫面積空間及物料類別進(jìn)行庫存區(qū)域規(guī)劃，各區(qū)域應(yīng)有明顯區(qū)域標(biāo)識和物料擺放位置標(biāo)識。所有物料應(yīng)按劃分好的庫區(qū)和位置，定置定位擺放整齊。所有庫存物料均應(yīng)設(shè)置物資顯示卡和標(biāo)簽，標(biāo)明物料名稱、代號、更改等級、規(guī)格、數(shù)量、訂單批號、狀態(tài)及進(jìn)、出庫日期

6、。5.3分供方供貨標(biāo)識所有分供方供貨，其包裝物(含內(nèi)袋與外箱)上均應(yīng)有物料名稱、代號、更改等級、規(guī)格、數(shù)量、訂單批號、生產(chǎn)批號/日期及檢驗(yàn)狀態(tài)等標(biāo)識。5.4進(jìn)料點(diǎn)收所有到廠物料均應(yīng)分類在倉庫指定的待檢區(qū)內(nèi)擺放整齊。生管/采購對外采購的物料進(jìn)料點(diǎn)收按采購管理程序執(zhí)行?？蛻籼峁┑漠a(chǎn)品，由生管按客戶供應(yīng)品管理程序清點(diǎn)預(yù)收.生產(chǎn)部生產(chǎn)的產(chǎn)品根據(jù)【制造生產(chǎn)日報(bào)表】填寫【完成品引度傳票】進(jìn)行送檢。由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將檢驗(yàn)合格產(chǎn)品入庫。5.5進(jìn)料檢驗(yàn)送檢物料由品管部依據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完畢檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果對已檢物料做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，并簽字確認(rèn)。檢驗(yàn)合格的物料由送檢部門到倉庫辦理入庫手續(xù)。檢驗(yàn)不合

7、格的物料，由品管部依不合格品控制程序執(zhí)行，并填寫【不合格品處理通知單】通知各送檢部門及時(shí)采取補(bǔ)救措施。5.6入庫登錄物料入庫后倉管員應(yīng)憑來料清單及時(shí)將入庫數(shù)、入庫時(shí)間等相關(guān)信息登錄到帳卡及帳薄及電腦上。5.7物料保管對物料的保管，倉庫按搬運(yùn)、儲存與防護(hù)程序執(zhí)行。倉庫應(yīng)嚴(yán)格做到庫存物料“三清”、“二齊”、“三相符”。（1） 三清：標(biāo)識清、定置倉位清、庫存數(shù)量清。（2） 二齊：庫容齊、堆放齊。（3） 三相符：帳、物、卡相符。5.8領(lǐng)/發(fā)料生產(chǎn)部依據(jù)生管所下發(fā)的【生產(chǎn)計(jì)劃表】進(jìn)行領(lǐng)料申請，若為客戶供料須填寫【材料領(lǐng)用表】并經(jīng)領(lǐng)用部門主管或部門經(jīng)理簽字后方可領(lǐng)料，倉管員憑【出庫單】/【材料領(lǐng)用表】給予

8、辦理領(lǐng)料手續(xù)并及時(shí)沖卡登帳。對于生產(chǎn)包裝用品及輔助物品等領(lǐng)用時(shí)，由生產(chǎn)部根據(jù)訂單數(shù)量填寫【材料領(lǐng)用表】經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)料，倉庫憑單發(fā)料。5.9補(bǔ)料文件名稱倉儲管理程序文件編號QP-07-1900版本/次A.0頁次4/6生產(chǎn)過程由于產(chǎn)品不合格或工藝損耗需補(bǔ)料時(shí)，由補(bǔ)料部門填寫【缺料報(bào)告】，注明補(bǔ)料原因所生產(chǎn)的產(chǎn)品?！救绷蠄?bào)告】經(jīng)有關(guān)部門會簽后到倉庫辦理補(bǔ)料手續(xù)，倉管員憑單發(fā)料。5.10出庫登錄文件名稱倉儲管理程序文件編號QP-07-1900版本/次A.0頁次5/6所有物料出庫均應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)批號或生產(chǎn)日期，嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”的原則執(zhí)行。物料出庫后倉管員應(yīng)及時(shí)將出庫數(shù)、出庫時(shí)間、批號等相關(guān)信息

9、登錄到“物資顯示卡”及賬上。5.11產(chǎn)品完工包裝點(diǎn)收：按包裝與交貨管理程序執(zhí)行。5.12生產(chǎn)產(chǎn)品入庫登錄生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品的合格數(shù),填寫【完成品引度傳票】并注明批別交倉管員辦理入庫。產(chǎn)品入庫時(shí)倉管員應(yīng)檢查成品名稱、包裝、批號等標(biāo)識，確認(rèn)無誤后在【完成品引度傳票】上簽字確認(rèn)。產(chǎn)品入庫后倉管員應(yīng)及時(shí)將入庫數(shù)、入庫時(shí)間、批號等相關(guān)信息登錄到“物資顯示卡”上。5.13產(chǎn)品保管：按搬運(yùn)、儲存與防護(hù)程序執(zhí)行。5.14出貨備料：成品發(fā)貨由生管提前一天填寫【日出貨計(jì)劃表】通知倉庫備料，并按包裝與交貨管理程序執(zhí)行。5.15成品出庫登錄：產(chǎn)品出庫由生管根據(jù)客戶訂單填寫【日出貨計(jì)劃表】，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交倉庫倉管員辦理

10、產(chǎn)品出庫手續(xù)。倉管員根據(jù)【日出貨計(jì)劃表】的品名、批號、數(shù)量給予及時(shí)備貨。產(chǎn)品出庫時(shí)，生管發(fā)貨員應(yīng)和倉管員根據(jù)批準(zhǔn)的【出倉清單】一起核對出庫的產(chǎn)品名稱、數(shù)量及批號。貨物交接時(shí)要做到認(rèn)真細(xì)致、準(zhǔn)確無誤后倉管員簽字認(rèn)可并及時(shí)沖卡登賬。5.16賬務(wù)管理倉庫應(yīng)建立完善的物料明細(xì)賬。所有物料出、入庫后，倉管員應(yīng)及時(shí)登錄到“物資顯示卡”上，適時(shí)掌控庫存狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)庫存高或低于安全庫存時(shí)，及時(shí)向部門主管報(bào)告。所有物料出、入庫后均應(yīng)及時(shí)登賬，嚴(yán)格做到賬、物、卡一致，確保賬目數(shù)據(jù)的真實(shí)、完整、可靠。倉庫應(yīng)每月進(jìn)行一次賬、物、卡檢查，編制【庫存物資月報(bào)表】報(bào)各有關(guān)部門。(1)月報(bào)表起止時(shí)間以生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)算日為準(zhǔn)，在此時(shí)

11、間段發(fā)生的任何一筆入、出庫數(shù)據(jù)均應(yīng)在報(bào)表中體現(xiàn)。(2)成品、零部件、包裝物月報(bào)表原則上應(yīng)于生產(chǎn)結(jié)算日后兩天內(nèi)報(bào)生管/采購。其余物料月報(bào)表均應(yīng)于生產(chǎn)結(jié)算日后五天內(nèi)報(bào)生管/采購。(3)生管協(xié)同財(cái)務(wù)部每年對倉庫的帳、物、卡管理抽查一次，做好現(xiàn)場檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題限期整改。5.17庫存盤點(diǎn)5171庫存盤點(diǎn)每半年一次。由倉庫擬定盤點(diǎn)計(jì)劃，生管主持盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)/采購參加。盤點(diǎn)應(yīng)做好盤點(diǎn)記錄，填寫【庫存盤點(diǎn)表】。5172對于盤點(diǎn)出現(xiàn)的差異，倉庫應(yīng)填寫【盤盈盤虧申請表】，說明差異原因，相關(guān)部門做出評價(jià)和處理建議并報(bào)公司總經(jīng)理裁決批準(zhǔn)。倉庫根據(jù)處置決定進(jìn)行賬務(wù)處理。5.18庫存績效評估及改進(jìn):每季度(1、4、7、

12、10)應(yīng)統(tǒng)計(jì)庫存績效，包含以下內(nèi)容：總存貨成本季銷貨額 / 銷貨成本×4 存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)=文件名稱倉儲管理程序文件編號QP-07-1900版本/次A.0頁次6/6360存貨周轉(zhuǎn)次數(shù) 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)= 并應(yīng)設(shè)定目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)，以建立一個(gè)持續(xù)降低庫存及成本的管理體系。5.19記錄管理:按質(zhì)量記錄管制程序的規(guī)定保存記錄備查。6相關(guān)附件6.1 【送檢單】 (WF-08-0300/PG-57)6.2 【制造生產(chǎn)日報(bào)表】 (WF-07-1900/CK-01)6.3 【不合格品處理通知單】 (WF-08-0700/PG-83)6.4 【完成品引渡傳票】 (WF-07-1300/SG-07)6.5 【生

13、產(chǎn)計(jì)劃表】 (WF-07-1300/SG-13)6.6 【出倉清單】 (WF-07-1900/CK-02)6.7 【材料領(lǐng)用表】 (WF-07-1900/CK-03)6.8 【缺料報(bào)告】 (WF-07-1900/CK-04)6.9 【庫存物資月報(bào)表】 (WF-07-1900/CK-05)6.10【 盤盈盤虧申請表】 (WF-07-1900/CK-06) 6.11【庫存盤點(diǎn)表】 (WF-07-1900/CK-07) 6.12【材料檢驗(yàn)報(bào)告單】 (WF-QP-0700/PG-44)6.13【先進(jìn)先出檢查表】 (WF-07-1900/CK-08)6.14【5S檢查表】 (WF-06-0600/5S-05)6.15【帳簿】 (WF-07-1900/CK-09)6.16【帳卡】 (WF-07-1900/CK-10)6.17【日出貨計(jì)劃表】 (WF-07-2100/CK-23)7參考文件7.1采購管理程序