以KPI為核心的岸基部門主管績(jī)效考核方案

1、以KPI為核心的岸基部門主管績(jī)效考核方案 -泉州安盛船務(wù)有限公司目錄一、公司背景41.1公司簡(jiǎn)介41.2公司績(jī)效考核現(xiàn)狀51.2.1缺乏有效的績(jī)效考核體系5二、企業(yè)調(diào)研62.1調(diào)研方法62.1.1收集公司現(xiàn)有資料62.1.2現(xiàn)場(chǎng)工作日記法62.1.3觀察法62.2調(diào)研成果6三、績(jī)效考核制度7第一章 總 則7第二章 職 責(zé)8第三章 考核的原則8第四章 考核的分類9第五章 考核方法：10第六章 績(jī)效溝通12第七章 考核申訴12第八章 處罰13第九章 附 則14四、績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)154.1部門主管績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)思路154.1.1部門主管績(jī)效指標(biāo)內(nèi)容設(shè)計(jì)思路154.1.2部門主管績(jī)效指標(biāo)權(quán)重設(shè)計(jì)思路164

2、.2企業(yè)級(jí)KPI設(shè)計(jì)174.2.1泉州安盛船務(wù)有限公司戰(zhàn)略使命和遠(yuǎn)景174.2.2依據(jù)平衡積分卡建立公司級(jí)KPI體系174.2.3公司級(jí)KPI體系184.2.4通過(guò)成功關(guān)鍵分析法篩選公司級(jí)KPI184.3航運(yùn)部主管（航運(yùn)部）績(jī)效考核設(shè)計(jì)204.3.1設(shè)置指標(biāo)204.3.2績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的定義與描述224.3.3權(quán)重的設(shè)置（層次分析法AHP）254.3.4計(jì)分說(shuō)明264.4機(jī)務(wù)部主管（機(jī)務(wù)部）績(jī)效考核設(shè)計(jì)274.4.1設(shè)置指標(biāo)274.4.2績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的定義與描述274.4.3權(quán)重的設(shè)置（層次分析法AHP）314.4.4計(jì)分說(shuō)明324.5海務(wù)部主管（海務(wù)部）績(jī)效考核設(shè)計(jì)334.5.1設(shè)置指標(biāo)334

3、.5.2績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的定義與描述334.5.3權(quán)重的設(shè)置（層次分析法AHP）384.5.4計(jì)分說(shuō)明404.6采購(gòu)維修部主管（采購(gòu)維修部）績(jī)效考核設(shè)計(jì)414.6.1設(shè)置指標(biāo)414.6.2績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的定義與描述414.6.3權(quán)重的設(shè)置（倍數(shù)加權(quán)法）434.6.4計(jì)分說(shuō)明444.7人事部主管（人事部）績(jī)效考核設(shè)計(jì)454.7.1設(shè)置指標(biāo)454.7.2績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的定義與描述474.7.3權(quán)重的設(shè)置（權(quán)值因子判斷表法）534.7.4計(jì)分說(shuō)明534.8安質(zhì)部主管（安質(zhì)部）績(jī)效考核設(shè)計(jì)544.8.1設(shè)置指標(biāo)544.8.2績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的定義與描述544.8.3權(quán)重的設(shè)置（層次分析法AHP）594.8.4計(jì)分

4、說(shuō)明60五、岸基各部門主管績(jī)效考核表615.1航運(yùn)部主管績(jī)效考核表615.2機(jī)務(wù)部主管績(jī)效考核表635.3海務(wù)部主管績(jī)效考核表655.4采購(gòu)維部主管績(jī)效考核表675.5人事部主管績(jī)效考核表685.6安質(zhì)部主管績(jī)效考核表70六、小組成員及分工71七、部門及主管崗位說(shuō)明書和任職資格72一、公司背景1.1公司簡(jiǎn)介泉州安盛船務(wù)有限公司成立于2002 年，注冊(cè)資本3億元，固定資產(chǎn)近10億元。配備數(shù)字化微機(jī)管理中心，GMS衛(wèi)星定位指揮中心，擁有多用途船舶和集裝箱專用船舶，公司主要經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)沿海、長(zhǎng)江中下游及珠江三角洲集、散貨物運(yùn)輸和國(guó)內(nèi)普通貨物船舶機(jī)務(wù)管理、海務(wù)管理，船舶檢修、保養(yǎng)，船員配給、管理，船舶買賣

5、、租賃、營(yíng)運(yùn)及資產(chǎn)管理。公司還同時(shí)經(jīng)營(yíng)綜合物流、貨代、船代、電子商務(wù)、信息技術(shù)、供應(yīng)貿(mào)易、裝卸及船舶修造等多元產(chǎn)業(yè)，年運(yùn)輸量達(dá)80萬(wàn)標(biāo)箱，并擁有綜合物流、貨代、船代、電子商務(wù)、信息技術(shù)、供應(yīng)貿(mào)易、裝卸及等關(guān)聯(lián)多元產(chǎn)業(yè)。安盛船務(wù)始終本著以“不求第一，只求唯一”為宗旨，以“質(zhì)量是生命，管理是靈魂、客戶是動(dòng)力”為企業(yè)精神，以“滿足客戶的需求”作為我們工作的標(biāo)準(zhǔn)，謁誠(chéng)為廣大用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。船舶優(yōu)勢(shì)公司目前擁有多用途船舶和集裝箱專用船舶17艘：仁建壹、仁建貳、仁建5、仁建6、仁建7、安盛集2、安盛集5、安盛集6、安盛集7、安盛集9、安盛11、安盛12、安盛15、安盛16、新安源1、新安源2、新安源5，

6、總運(yùn)力近40萬(wàn)噸。人才優(yōu)勢(shì)公司從成立之初便展現(xiàn)出雄厚實(shí)力，在公司高層領(lǐng)導(dǎo)的嚴(yán)謹(jǐn)管理下，以“科技為先、人才為本”為用人理念，引進(jìn)了大批具有中高級(jí)技術(shù)職稱的專業(yè)人才與管理人才，擁有一批甲類的船長(zhǎng)、輪機(jī)長(zhǎng)構(gòu)成的，專業(yè)知識(shí)扎實(shí)的、技術(shù)力量雄厚的管理隊(duì)伍。近幾年經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)良好，公司擁有船員420名，高級(jí)船員240余名，經(jīng)濟(jì)類專業(yè)人員10余名，管理人員38名。技術(shù)優(yōu)勢(shì)近年來(lái)，為推進(jìn)全球化戰(zhàn)略、鞏固航運(yùn)安全效率作業(yè)，安盛船務(wù)在管理和服務(wù)手段上不斷創(chuàng)新。公司按照NSM規(guī)則（國(guó)內(nèi)船舶安全營(yíng)運(yùn)和防止污染規(guī)則）建立安全管理體系，并于2006年9月份通過(guò)主管機(jī)關(guān)的審核，歷年均順利通過(guò)年度審核。安盛船務(wù)還先后引進(jìn)GMS衛(wèi)

7、星定位指揮中心系統(tǒng)、船舶動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、配備數(shù)字化微機(jī)管理中心等世界船務(wù)先進(jìn)的管理技術(shù)，從而跨入國(guó)內(nèi)航運(yùn)數(shù)字化管理企業(yè)的先進(jìn)行列。1.2公司績(jī)效考核現(xiàn)狀 1.2.1缺乏有效的績(jī)效考核體系泉州安盛船務(wù)有限公司自成立以來(lái)，由于其準(zhǔn)確的市場(chǎng)定位，業(yè)務(wù)發(fā)展非常迅速，客戶和人員規(guī)模急劇擴(kuò)大。但是由于成立初期企業(yè)主要目標(biāo)在于業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，因而對(duì)企業(yè)內(nèi)部管理，尤其是員工績(jī)效管理一直未予以足夠重視，相應(yīng)的績(jī)效考核體系未能建立起來(lái)。隨著業(yè)務(wù)的迅速拓展，公司高層迫切需要一套有效地績(jī)效考核方案來(lái)規(guī)范企業(yè)內(nèi)部管理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的現(xiàn)代化。二、 企業(yè)調(diào)研2.1調(diào)研方法2.1.1收集公司現(xiàn)有資料包括部門及主管崗位說(shuō)明書和任職資格,

8、 這是我們此次采用的主要方法.2.1.2現(xiàn)場(chǎng)工作日記法現(xiàn)場(chǎng)工作日記法也稱為工作日志法，是在企業(yè)主管人員的領(lǐng)導(dǎo)下由員工本人自行進(jìn)行、按活動(dòng)發(fā)生的先后順序隨時(shí)填寫的一種職務(wù)分析方法。此方法所獲得的信息可靠性很高，有利于了解員工實(shí)際工作的內(nèi)容、責(zé)任、權(quán)利、人際關(guān)系及工作負(fù)荷。(由于現(xiàn)實(shí)中無(wú)法接觸企業(yè)，在此次設(shè)計(jì)中未能實(shí)施此方法。)2.1.3觀察法觀察法是調(diào)研人員通過(guò)觀察被調(diào)研者的活動(dòng)而取得一手資料的調(diào)研方法。在實(shí)際操作中，一般由調(diào)研人員采用耳聽、眼看的方式或借助各種攝像錄音器材。在調(diào)研現(xiàn)場(chǎng)直接記錄正在發(fā)生的行為或狀況。(由于現(xiàn)實(shí)中無(wú)法接觸企業(yè)，在此次設(shè)計(jì)中未能實(shí)施此方法。)2.2調(diào)研成果部門及主管崗

9、位說(shuō)明書和任職資格見方案中的第七部分三、績(jī)效考核制度第一章 總 則第一條 概念績(jī)效考核（以下簡(jiǎn)稱“考核”）是指用系統(tǒng)的方法、原理和合理的評(píng)價(jià)手段對(duì)員工的工作態(tài)度、工作能力、工作業(yè)績(jī)做出評(píng)價(jià)，來(lái)評(píng)定、測(cè)量員工在職務(wù)上的工作行為和工作效果與崗位責(zé)任及績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)的差距，以達(dá)成持續(xù)改進(jìn)的工作過(guò)程；第二條 考核的目的一、客觀評(píng)價(jià)員工的工作狀態(tài)，為公平的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制提供依據(jù)；二、促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)高效率的提高和維持，促進(jìn)組織目標(biāo)的達(dá)成；三、開發(fā)人力資源，挖掘個(gè)體潛能，促使公司人力資本增值；第三條 考核結(jié)果運(yùn)用一、考核結(jié)果為員工績(jī)效提升提供指導(dǎo)；二、考核的結(jié)果與績(jī)效工資直接掛鉤；三、為員工的招聘、培訓(xùn)、晉升（降級(jí)）、薪

10、資、福利、獎(jiǎng)金、人員調(diào)配等人事異動(dòng)提供依據(jù)四、作為聯(lián)系其它人事管理制度的依據(jù)；第四條 適用范圍本制度適用于對(duì)公司岸基部門工作的年度、季度績(jī)效考核。第二章 職 責(zé)第一條 決策委員會(huì)指定專人或成立小組負(fù)責(zé)接受、處理員工關(guān)于績(jī)效考核工作的申訴；第二條 總裁職責(zé)一、負(fù)責(zé)分管部門考核工作審核及監(jiān)督管理；二、負(fù)責(zé)考核分管部門負(fù)責(zé)人；三、負(fù)責(zé)對(duì)分管部門考核工作中不規(guī)范行為進(jìn)行糾正；四、負(fù)責(zé)對(duì)直接下屬（分管部門負(fù)責(zé)人）進(jìn)行績(jī)效面談，反饋被考核人本人及所管理部門的考核情況，指導(dǎo)下屬管理人員本人及其所管理部門的績(jī)效改進(jìn)與提升；第三條 人力資源部一、統(tǒng)籌管理整個(gè)績(jī)效考核工作：二、牽頭建立考核體系：制定制度、流程，提

11、供各種考核工具、模板；三、負(fù)責(zé)對(duì)各部門進(jìn)行績(jī)效考核的培訓(xùn)與指導(dǎo)；四、負(fù)責(zé)收集、統(tǒng)計(jì)績(jī)效考核的結(jié)果；五、依據(jù)考核的結(jié)果核算績(jī)效工資；六、考核制度的推導(dǎo)實(shí)施和績(jī)效考核效果的調(diào)查、評(píng)估，跟進(jìn)檢查績(jī)效管理、績(jī)效面談反饋的落實(shí)情況第三章 考核的原則第一條：參與性：績(jī)效考核是雙向交流、共同參與的管理過(guò)程，是全體員工及各部門本職工作的一部分；第二條：客觀性：績(jī)效考核必須以日常工作表現(xiàn)的事實(shí)為依據(jù)，進(jìn)行準(zhǔn)確而客觀的評(píng)價(jià)，不得憑主觀印象判斷；第三條：一致性：績(jī)效考核所依據(jù)的事實(shí)必須與被考核人/部門負(fù)責(zé)的工作有關(guān)；第四條：公正性：績(jī)效考核嚴(yán)格按照制度、原則和程序進(jìn)行，公正地評(píng)價(jià)被考核者，盡量排除個(gè)人好惡、同情心等

12、人為因素的干擾，減少人為的考核偏差；第五條：指導(dǎo)性：績(jī)效考核不能僅僅為利益分配而考核，而是通過(guò)考核指導(dǎo)幫助員工/部門不斷提高工作績(jī)效。第四章 考核的分類1、 季度考核第一季度考核時(shí)間為從3月31日開始的7個(gè)工作日內(nèi)；第二季度考核時(shí)間為從6月30日開始的7個(gè)工作日內(nèi)；第三季度考核時(shí)間為從9月30日開始的7個(gè)工作日內(nèi)；第四季度考核時(shí)間為從12月31日開始的7個(gè)工作日內(nèi)。2、 年度考核一年開展一次，考核輪機(jī)長(zhǎng)當(dāng)年112月的工作業(yè)績(jī)?？己藢?shí)施時(shí)間為一年度1月10日1月20日。第五章 考核方法：1、指標(biāo)設(shè)定：（1）單位指標(biāo)：由綜合部于年初確認(rèn)下達(dá),以預(yù)算目標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)(根據(jù)部門目標(biāo)責(zé)任狀)。（2）個(gè)人指標(biāo)：

13、部門經(jīng)理的指標(biāo)由總經(jīng)理根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并結(jié)合崗位的關(guān)鍵職責(zé)共同討論確認(rèn)，一般控制在6項(xiàng)內(nèi)。2、績(jī)效評(píng)估：直接主管負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)估，評(píng)估要基于事實(shí)、客觀和公正。績(jī)效得分及比例分布：評(píng)估等級(jí)特優(yōu)等優(yōu)等甲等乙等丙等丁等綜合績(jī)效得分100分以上100-9190-8180-7170-6060分以下等級(jí)描述分布比例特優(yōu)等在面對(duì)巨大的挑戰(zhàn)或采用獨(dú)到的方式解決問(wèn)題時(shí)，持續(xù)并且非常顯著地超越工作要求與標(biāo)準(zhǔn)；超出多項(xiàng)目標(biāo)，明顯做出優(yōu)異成績(jī)，或伴隨突破性衡量標(biāo)準(zhǔn)。整個(gè)績(jī)效表現(xiàn)對(duì)于公司/部門的成功十分重要，是業(yè)務(wù)和行為兩方面的楷模；且有確實(shí)的證據(jù)和事實(shí)證明。03優(yōu)等業(yè)績(jī)表現(xiàn)持續(xù)超越工作標(biāo)準(zhǔn)，其績(jī)效超過(guò)了工作目標(biāo)與成果的期望

14、值；達(dá)到全部目標(biāo)，其中一部分目標(biāo)超出衡量標(biāo)準(zhǔn)，并達(dá)到了另外目標(biāo)，對(duì)公司/部門有較大貢獻(xiàn)；且有真實(shí)的資料及證據(jù)說(shuō)明。7-10%甲等工作業(yè)績(jī)持續(xù)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，有時(shí)還超越標(biāo)準(zhǔn)；或達(dá)到全部目標(biāo)、衡量標(biāo)準(zhǔn)和完成時(shí)間。對(duì)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展作出了寶貴的貢獻(xiàn)。70乙等工作表現(xiàn)剛剛達(dá)到要求，但有時(shí)會(huì)低于要求，或并不總是符合工作要求與標(biāo)準(zhǔn)，需要更多的監(jiān)督和指導(dǎo)；主要目標(biāo)達(dá)到，2-3項(xiàng)目標(biāo)衡量標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)間略有欠缺。且有真實(shí)的資料及證據(jù)說(shuō)明。10%丙等工作表現(xiàn)經(jīng)常達(dá)不到要求，經(jīng)過(guò)指導(dǎo)能有所改進(jìn),經(jīng)常不能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成工作,能按要求按時(shí)完成1項(xiàng)工作. 且有真實(shí)的資料及證據(jù)說(shuō)明。7-10%丁等工作表現(xiàn)一貫達(dá)不到要求，或基本

15、不符合工作標(biāo)準(zhǔn)與期望；有主要的目標(biāo)沒有達(dá)到，并且不遵守公司紀(jì)律。且有確實(shí)的證據(jù)和事實(shí)證明。0-3第六章 績(jī)效溝通第一條：溝通目的：各級(jí)主管與下級(jí)員工之間就工作職責(zé)和提高工作績(jī)效問(wèn)題在工作中需進(jìn)行持續(xù)的雙向溝通，以不斷提高工作質(zhì)量，促進(jìn)員工發(fā)展，確保個(gè)人、部門和公司績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；第二條：溝通形式：每次考核（季度/年度），必須通過(guò)績(jī)效面談的形式向當(dāng)事人反饋考核結(jié)果（普通員工反饋其個(gè)人考核結(jié)果，管理人員反饋其個(gè)人及部門考核結(jié)果），季度考核通過(guò)面談反饋，員工在考核結(jié)果上簽字確認(rèn)，如需要，共同制定績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃；年度考核，考核成績(jī)?cè)?0分以下者，面談雙方必須共同填寫績(jī)效改進(jìn)/能力發(fā)展計(jì)劃表；第四季度考核

16、可與年度績(jī)效面談合并。第七章 考核申訴第一條：申訴渠道：為了保證績(jī)效考核結(jié)果的準(zhǔn)確性，每位被考核人，在對(duì)自己績(jī)效考核結(jié)果持有異議，部門負(fù)責(zé)人績(jī)效面談?dòng)譄o(wú)法達(dá)成一致認(rèn)識(shí)時(shí)，可以向決策委員會(huì)（通過(guò)決策委員會(huì)秘書處綜合秘書）提出申訴；第二條：處理流程：決策委員會(huì)將充分調(diào)查和聽取各方面的意見，在認(rèn)真分析的基礎(chǔ)上，提出解決方法，作最后裁定；第八章 處罰第一條：部門內(nèi)部檢討考核者在績(jī)效管理工作中發(fā)生以下情況的，需向上級(jí)做檢查，在部門內(nèi)部作檢討：在下季度首月一周內(nèi)未與員工進(jìn)行績(jī)效面談，但在首月結(jié)束前補(bǔ)做了面談的。第二條：公司通報(bào)批評(píng)考核者在績(jī)效管理工作中發(fā)生以下情況的，將給予通報(bào)批評(píng)：1、績(jī)效考核中，不依據(jù)

17、崗位職責(zé)和考核制度對(duì)下屬進(jìn)行考核的；2、在下季度首月一周內(nèi)沒有與員工進(jìn)行績(jī)效面談，首月結(jié)束前也未補(bǔ)做面談；第三條：個(gè)人考核成績(jī)扣減或降級(jí)績(jī)效管理能力將作為管理者績(jī)效考核的重要組成部分，有以下行為者，其當(dāng)期個(gè)人績(jī)效考核成績(jī)扣20分或做降級(jí)處分。1、由于個(gè)人失誤（未按規(guī)定程序操作、評(píng)價(jià)不客觀等），導(dǎo)致下屬績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)生重大偏差；2、不進(jìn)行績(jī)效面談次數(shù)在一年內(nèi)累計(jì)達(dá)3人次的。第四條：降職、免職各級(jí)管理人員如果在績(jī)效管理工作中存在弄虛作假、打擊報(bào)復(fù)、不能保持客觀與公正的，將視情節(jié)嚴(yán)重給予降職、免職處分。第五條：遲發(fā)績(jī)效工資因管理者操作原因?qū)е驴己瞬患皶r(shí)、考核不準(zhǔn)確不能如期核發(fā)下屬員工績(jī)效工資時(shí)，除下屬員

18、工績(jī)效工資延遲發(fā)放外，管理者本人當(dāng)季度績(jī)效工資延遲發(fā)放。第六條：處罰實(shí)施 以上處罰由人力資源部（人事行政部）檢查申報(bào)，決策委員會(huì)審批執(zhí)行；或在決策委員會(huì)處理員工投訴時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題直接處理。第九章 附 則1、本規(guī)定解釋權(quán)歸公司所有；2、本制度自頒布之日起生效，原有相關(guān)制度同時(shí)廢止。四、 績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)4.1部門主管績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)思路4.1.1部門主管績(jī)效指標(biāo)內(nèi)容設(shè)計(jì)思路戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展目標(biāo)一級(jí)KPI:企業(yè)級(jí)KPI二級(jí)KPI:部門級(jí)KPI部門主管KPI部門主管行為指標(biāo)部門職責(zé)與流程部門主管績(jī)效指標(biāo)職業(yè)化行為要求崗位職責(zé)任職資格注：在確定KPI時(shí),我們采用的是組織功能分解法 1)一級(jí)KPI:我們根據(jù)平衡計(jì)分卡

19、設(shè)計(jì)出企業(yè)級(jí)KPI體系,再由戰(zhàn)略總目標(biāo)分解為若干支持子目標(biāo),形成關(guān)鍵績(jī)效模塊,由此確定確定出企業(yè)級(jí)KPI.2) 二級(jí)KPI:在確定職能部門KPI時(shí)，各部門按一級(jí)KPI子系統(tǒng)根據(jù)具體情況設(shè)置指標(biāo),我們主要考慮了三個(gè)方面：公司級(jí)業(yè)務(wù)重點(diǎn)和KPI,職能部門及分公司工作職責(zé)；流程要求。4.1.2部門主管績(jī)效指標(biāo)權(quán)重設(shè)計(jì)思路權(quán)重設(shè)置方面我們主要采用了三種方法：層次分析法AHP、倍數(shù)加權(quán)法、權(quán)值因子判斷表法.4.2企業(yè)級(jí)KPI設(shè)計(jì)4.2.1泉州安盛船務(wù)有限公司戰(zhàn)略使命和遠(yuǎn)景：全球化戰(zhàn)略 全球化戰(zhàn)略我們以何種形象展現(xiàn)給股東和投資者？財(cái)務(wù)指標(biāo)我們以何種形象展現(xiàn)給客戶？客戶角度我們的經(jīng)營(yíng)效率如何？?jī)?nèi)部流程角度員

20、工感覺如何？學(xué)習(xí)與發(fā)展角度4.2.2依據(jù)平衡積分卡建立公司級(jí)KPI體系4.2.3公司級(jí)KPI體系如下：指標(biāo)類型指標(biāo)名稱財(cái)務(wù)指標(biāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)、總成本、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率、壞帳比率，固定資產(chǎn)投資完成率市場(chǎng)和顧客指標(biāo)顧客滿意度、客戶信息溝通，市場(chǎng)份額、品牌知名度、運(yùn)費(fèi)價(jià)格變化周期、運(yùn)費(fèi)價(jià)格變化幅度、物流運(yùn)輸線接受卒、顧客意見達(dá)成率內(nèi)部管理流程指標(biāo)事故發(fā)生率、承運(yùn)貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)量、貨物儲(chǔ)存能力利用率、對(duì)系統(tǒng)內(nèi)貨運(yùn)業(yè)務(wù)的支持率、內(nèi)部流程指標(biāo)新物流運(yùn)輸線的開發(fā)、新物流運(yùn)輸線的開發(fā)成功率、新物流運(yùn)輸線的開發(fā)周期學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)指標(biāo)員工滿意度、關(guān)鍵人才流失率、員工合格率、培訓(xùn)滿意度、員工培訓(xùn)數(shù)、培訓(xùn)性質(zhì)

21、和質(zhì)量4.2.4通過(guò)成功關(guān)鍵分析法篩選公司級(jí)KPI 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)并不是越多越好，只有從公司成百上千個(gè)財(cái)務(wù)指摻和非財(cái)務(wù)指標(biāo)當(dāng)中，篩選出那些能夠衡量企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施效果的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，才能最終提升企業(yè)績(jī)效。以下，我們將通過(guò)成功關(guān)鍵分析法篩選公司級(jí)KPI：實(shí)現(xiàn)全球化承運(yùn)貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)量貨物儲(chǔ)存能力利用率利潤(rùn)保證固定資產(chǎn)投資完成率利潤(rùn)總額主營(yíng)業(yè)務(wù)收入市場(chǎng)領(lǐng)先顧客滿意度市場(chǎng)份額員工培訓(xùn)數(shù)事故發(fā)生率員工滿意度優(yōu)秀管理物流運(yùn)輸線開發(fā)對(duì)系統(tǒng)內(nèi)貨運(yùn)業(yè)務(wù)的支持率 整理公司級(jí)KPI如下表：指標(biāo)類型關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)總額固定資產(chǎn)投資完成率市場(chǎng)和顧客指標(biāo)顧客滿意度市場(chǎng)份額內(nèi)部管理流程指標(biāo)承運(yùn)貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)量貨

22、物儲(chǔ)存能力利用率對(duì)系統(tǒng)內(nèi)貨運(yùn)業(yè)務(wù)的支持率事故發(fā)生率學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)指標(biāo)人員流失率員工培訓(xùn)數(shù)4.3航運(yùn)部主管（航運(yùn)部）績(jī)效考核設(shè)計(jì)4.3.1設(shè)置指標(biāo) 指標(biāo)名稱目標(biāo)值營(yíng)運(yùn)收入10億應(yīng)收賬款回收率80%客戶開發(fā)量100船舶調(diào)度準(zhǔn)確率90%貨差、貨損事故處理及時(shí)率100%船舶險(xiǎn)情報(bào)告處理及時(shí)率100%管理能力策劃能力附:(指標(biāo)提取依據(jù))在依據(jù)職能部門業(yè)務(wù)重點(diǎn)提取部門級(jí)績(jī)效指標(biāo)時(shí)，主要考慮了三個(gè)方面：公司級(jí)業(yè)務(wù)重點(diǎn)和KPI,職能部門及分公司工作職責(zé)；流程要求:1、營(yíng)運(yùn)收入：由公司財(cái)務(wù)指標(biāo)中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中分解得到，主要指船舶運(yùn)營(yíng)收入。2、應(yīng)收帳款回收率：部門主要工作要求中第三點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理：在租船合同規(guī)定時(shí)期內(nèi)完成

23、運(yùn)費(fèi)、租金的回收和其他船舶經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)費(fèi)用的回收和支付，當(dāng)租家有拖欠時(shí)應(yīng)主動(dòng)、積極的催收。3、客戶開發(fā)量：部門主要工作要求中第三點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理：積極尋找、聯(lián)系租家并做好租家背景調(diào)查，初次合作的租家要收集其背景資料、規(guī)模、訂船記錄，曾合作的租家要認(rèn)真查詢其合作記錄。4、船舶調(diào)度準(zhǔn)確率：部門主要工作要求中第四點(diǎn)船舶調(diào)度管理：各種指令能夠及時(shí)為船舶接收，船舶燃油能夠及時(shí)得到補(bǔ)充，確保整個(gè)船舶調(diào)度的合理有序和營(yíng)運(yùn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，從而提高經(jīng)濟(jì)效益。5貨差、貨損事故處理及時(shí)率：部門主要工作要求中第五點(diǎn)貨運(yùn)質(zhì)量管理：出現(xiàn)貨差、貨損事故，要深入調(diào)查，妥善處理，調(diào)查處理結(jié)果要進(jìn)行登記和歸檔管理。6、船舶險(xiǎn)情報(bào)告處理及時(shí)率：

24、部門主要工作要求中第七點(diǎn)其他要求：配合其他部門進(jìn)行船舶應(yīng)急搶險(xiǎn)時(shí)要積極主動(dòng)，接受船舶貨運(yùn)、危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)确矫娴氖鹿始半U(xiǎn)情的報(bào)告后要立即開展深入的調(diào)查，妥善處理。7、管理能力：根據(jù)任職資格中領(lǐng)導(dǎo)能力、組織協(xié)調(diào)能力、判斷能力，統(tǒng)稱為管理能力8、策劃能力：根據(jù)任職資格中事務(wù)處理能力、理解能力、決策能力，統(tǒng)稱為策劃能力4.3.2績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的定義與描述指標(biāo)名稱營(yíng)運(yùn)收入指標(biāo)定義在某一營(yíng)運(yùn)周期內(nèi)，各類航運(yùn)業(yè)務(wù)所得的業(yè)務(wù)收入總和設(shè)立目的考核航運(yùn)部門開展船舶經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的收入情況計(jì)算公式營(yíng)運(yùn)收入為各類航運(yùn)業(yè)務(wù)所得業(yè)務(wù)收入總和 相關(guān)說(shuō)明航運(yùn)部門所開展的船舶經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)包括租船、委托代理、添加船舶燃油等營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)，所得收入包

25、括租金、運(yùn)費(fèi)等數(shù)據(jù)收集航運(yùn)部數(shù)據(jù)來(lái)源航運(yùn)部數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期一年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱應(yīng)收賬款回收率指標(biāo)定義在租船合同規(guī)定時(shí)間內(nèi)，航運(yùn)部門所收回的應(yīng)收賬款與全部應(yīng)收賬款的比率設(shè)立目的考核航運(yùn)部門對(duì)應(yīng)收賬款的回收情況計(jì)算公式應(yīng)收賬款回收率=所收回的應(yīng)收賬款/全部應(yīng)收賬款*100%相關(guān)說(shuō)明應(yīng)收賬款包括租船合同內(nèi)所約定的拖欠的租金、運(yùn)費(fèi)等數(shù)據(jù)收集航運(yùn)部數(shù)據(jù)來(lái)源航運(yùn)部數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期視具體租船合同規(guī)定時(shí)間而定統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱客戶開發(fā)量指標(biāo)定義在某一營(yíng)運(yùn)周期內(nèi)，航運(yùn)部新開發(fā)的客戶數(shù)量設(shè)立目的考核航運(yùn)部門開展船舶經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的客戶開發(fā)情況計(jì)算公式客戶開發(fā)量為各類客戶數(shù)量總和相關(guān)說(shuō)明

26、航運(yùn)部門開發(fā)的客戶包括租船的租家、代理人、貨主數(shù)據(jù)收集航運(yùn)部數(shù)據(jù)來(lái)源航運(yùn)部數(shù)據(jù)核對(duì)航運(yùn)部統(tǒng)計(jì)周期一季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱船舶調(diào)度準(zhǔn)確率指標(biāo)定義在某一營(yíng)運(yùn)周期內(nèi)，航運(yùn)部準(zhǔn)確調(diào)度船舶的次數(shù)與全部調(diào)度船舶的次數(shù)的比率設(shè)立目的考核航運(yùn)部門船舶調(diào)度的準(zhǔn)確性計(jì)算公式船舶調(diào)度準(zhǔn)確率=準(zhǔn)確調(diào)度船舶的次數(shù)/全部調(diào)度船舶的次數(shù)*100%相關(guān)說(shuō)明準(zhǔn)確調(diào)度包括時(shí)間、船次、港口、泊船位等數(shù)據(jù)收集航運(yùn)部數(shù)據(jù)來(lái)源航運(yùn)部數(shù)據(jù)核對(duì)航運(yùn)部統(tǒng)計(jì)周期一季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱貨差、貨損事故處理及時(shí)率指標(biāo)定義在某一航運(yùn)周期內(nèi)，航運(yùn)部及時(shí)處理貨差、貨損事故數(shù)與貨差、貨損事故總數(shù)的比率設(shè)立目的考核航運(yùn)部門對(duì)于貨運(yùn)事故的處

27、理情況計(jì)算公式貨差、貨損事故處理及時(shí)率=及時(shí)處理貨差、貨損事故數(shù)/貨差、貨損事故總數(shù)*100%相關(guān)說(shuō)明無(wú)數(shù)據(jù)收集航運(yùn)部數(shù)據(jù)來(lái)源航運(yùn)部數(shù)據(jù)核對(duì)航運(yùn)部統(tǒng)計(jì)周期每月統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱船舶險(xiǎn)情報(bào)告處理及時(shí)率指標(biāo)定義在某一航運(yùn)周期，航運(yùn)部門及時(shí)處理船舶險(xiǎn)情報(bào)告數(shù)與船舶險(xiǎn)情報(bào)告總數(shù)的比率設(shè)立目的考核航運(yùn)部門對(duì)于船舶險(xiǎn)情事故的處理情況計(jì)算公式船舶險(xiǎn)情報(bào)告處理及時(shí)率=及時(shí)處理船舶險(xiǎn)情報(bào)告數(shù)/船舶險(xiǎn)情報(bào)告總數(shù)*100%相關(guān)說(shuō)明無(wú)數(shù)據(jù)收集航運(yùn)部數(shù)據(jù)來(lái)源航運(yùn)部數(shù)據(jù)核對(duì)航運(yùn)部統(tǒng)計(jì)周期每月統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖4.3.3權(quán)重的設(shè)置（層次分析法AHP）1) 重要程度量化等級(jí)表量化值比較標(biāo)準(zhǔn)1同等重要3稍微重要5明

28、顯重要7非常重要9絕對(duì)重要2、4、6表示上述相鄰判斷的中間值倒數(shù)若A與B比較重要性的量化值是N，則B與A比較重要性的量化值是1/N2) AHP指標(biāo)重要性比較表(源文件見excel)3)標(biāo)權(quán)重統(tǒng)計(jì)綜合表(源文件見excel)4.3.4計(jì)分說(shuō)明見第四部分的部門主管績(jī)效考核表4.4機(jī)務(wù)部主管（機(jī)務(wù)部）績(jī)效考核設(shè)計(jì)4.4.1設(shè)置指標(biāo)依據(jù)職能部門業(yè)務(wù)重點(diǎn)提取部門級(jí)績(jī)效指標(biāo)時(shí)，主要考慮了三個(gè)方面：公司級(jí)業(yè)務(wù)重點(diǎn)和KPI,職能部門及分公司工作職責(zé)；流程要求。指標(biāo)提取如下：指標(biāo)名稱資料、目標(biāo)值機(jī)務(wù)維護(hù)修理費(fèi)用利用率80%資源審核、供應(yīng)及時(shí)率100%員工業(yè)務(wù)技術(shù)能力提升率保持同行業(yè)中等水平臺(tái)賬收集和整理的質(zhì)量同

29、行業(yè)中等水平處理船舶機(jī)務(wù)問(wèn)題速率90%內(nèi)部滿意度70%4.4.2績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的定義與描述指標(biāo)名稱機(jī)務(wù)維護(hù)修理費(fèi)用利用率指標(biāo)定義在某一營(yíng)運(yùn)周期內(nèi)，機(jī)務(wù)維護(hù)修理預(yù)算費(fèi)用的使用效度設(shè)立目的更合理地設(shè)置機(jī)務(wù)維護(hù)修理預(yù)算費(fèi)用計(jì)算公式（實(shí)際維護(hù)維修費(fèi)-預(yù)算額）/預(yù)算額*100%相關(guān)說(shuō)明機(jī)務(wù)維護(hù)修理費(fèi)包括固定費(fèi)用和浮動(dòng)費(fèi)用數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源機(jī)務(wù)部數(shù)據(jù)核對(duì)人力資源部統(tǒng)計(jì)周期一年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)指標(biāo)名稱資源審核、供應(yīng)及時(shí)率指標(biāo)定義船舶所需資源，包括物料、滑油、船舶設(shè)備等審核、供應(yīng)的及時(shí)情況設(shè)立目的提高船舶物料、備件的審核效率與供應(yīng)效率計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明資源審核、供應(yīng)計(jì)劃分固定與臨時(shí)兩種數(shù)據(jù)收集機(jī)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源采購(gòu)部

30、、機(jī)務(wù)部數(shù)據(jù)核對(duì)機(jī)務(wù)部、人力資源部統(tǒng)計(jì)周期視具體供應(yīng)時(shí)間而定統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱員工業(yè)務(wù)技術(shù)能力提升率指標(biāo)定義在一定周期內(nèi)，部門員工個(gè)人業(yè)務(wù)能力、技術(shù)能力提升的程度設(shè)立目的督促機(jī)務(wù)部員工注重提升自身業(yè)務(wù)技術(shù)水平，以提高部門工作效率計(jì)算公式（本次業(yè)務(wù)技術(shù)能力評(píng)估得分上次業(yè)務(wù)技術(shù)能力評(píng)估得分）本次業(yè)務(wù)技術(shù)能力評(píng)估得分*100相關(guān)說(shuō)明機(jī)務(wù)部員工需定期接受科學(xué)的業(yè)務(wù)技術(shù)能力測(cè)試數(shù)據(jù)收集機(jī)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源能力評(píng)估報(bào)告數(shù)據(jù)核對(duì)人力資源部統(tǒng)計(jì)周期一年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱資料、臺(tái)賬收集、整理的質(zhì)量指標(biāo)定義機(jī)務(wù)管理工作情況'記錄表及相關(guān)文件收集整理的真實(shí)性、有效性設(shè)立目的考核機(jī)務(wù)部工作記錄收

31、集整理的質(zhì)量計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明對(duì)資料和數(shù)據(jù)能夠隨時(shí)進(jìn)行有效檢查和利用數(shù)據(jù)收集航運(yùn)部數(shù)據(jù)來(lái)源航運(yùn)部數(shù)據(jù)核對(duì)航運(yùn)部統(tǒng)計(jì)周期一個(gè)月統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱處理船舶機(jī)務(wù)問(wèn)題速率指標(biāo)定義處理船舶機(jī)務(wù)問(wèn)題所花費(fèi)的時(shí)間設(shè)立目的考核本部門處理船舶機(jī)務(wù)問(wèn)題的效率計(jì)算公式（本部門處理速率標(biāo)準(zhǔn)速率）/標(biāo)準(zhǔn)速率相關(guān)說(shuō)明同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相比數(shù)據(jù)收集機(jī)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源機(jī)務(wù)部數(shù)據(jù)核對(duì)人力資源部統(tǒng)計(jì)周期一年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)指標(biāo)名稱內(nèi)部滿意度指標(biāo)定義在一定時(shí)期內(nèi)部門主管部門整體業(yè)績(jī)指標(biāo)完成程度、員工工作表現(xiàn)的滿意度以及員工對(duì)工作環(huán)境、近期內(nèi)技能提升、工作狀態(tài)的滿意度設(shè)立目的對(duì)部門進(jìn)行宏觀考核并且降低員工離職率，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的存在進(jìn)行糾正和

32、更改計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明要求整個(gè)部門從上到下參與其中數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來(lái)源各部門數(shù)據(jù)核對(duì)機(jī)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期一年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖4.4.3權(quán)重的設(shè)置（層次分析法AHP）1) 重要程度量化等級(jí)表量化值比較標(biāo)準(zhǔn)1同等重要3稍微重要5明顯重要7非常重要9絕對(duì)重要2、4、6表示上述相鄰判斷的中間值倒數(shù)若A與B比較重要性的量化值是N，則B與A比較重要性的量化值是1/N2)AHP指標(biāo)重要性比較表(源文件見excel)3)指標(biāo)權(quán)重統(tǒng)計(jì)綜合表(源文件見excel)4.4.4計(jì)分說(shuō)明見第四部分的部門主管績(jī)效考核表4.5海務(wù)部主管（海務(wù)部）績(jī)效考核設(shè)計(jì)4.5.1設(shè)置指標(biāo)依據(jù)職能部門業(yè)務(wù)重點(diǎn)提取部門級(jí)績(jī)效指標(biāo)時(shí)，主要

33、考慮了三個(gè)方面：公司級(jí)業(yè)務(wù)重點(diǎn)和KPI,職能部門及分公司工作職責(zé)；流程要求。指標(biāo)提取如下：指標(biāo)名稱目標(biāo)值營(yíng)運(yùn)成本5萬(wàn)運(yùn)費(fèi)價(jià)格變化幅度5%10%事故發(fā)生率5%以內(nèi)承運(yùn)貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)量100噸年度員工考核合格率95%員工滿意度99%組織協(xié)調(diào)能力事務(wù)處理能力4.5.2績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的定義與描述指標(biāo)名稱營(yíng)運(yùn)成本指標(biāo)定義在一定時(shí)期內(nèi)，各類海務(wù)業(yè)務(wù)所花費(fèi)的全部費(fèi)用設(shè)立目的考核海務(wù)部門開展船舶管理業(yè)務(wù)的花費(fèi)情況計(jì)算公式營(yíng)運(yùn)成本為各類海務(wù)業(yè)務(wù)所所花費(fèi)的費(fèi)用總和 相關(guān)說(shuō)明海務(wù)部門所開展的海務(wù)業(yè)務(wù)包括船舶安全管理、船舶航海圖書資料、航海通告的管理、新聘船長(zhǎng)等的考核、船舶通信導(dǎo)航設(shè)備的配備及日常保養(yǎng)等。數(shù)據(jù)收集海務(wù)部數(shù)

34、據(jù)來(lái)源海務(wù)部數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期一年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱運(yùn)費(fèi)價(jià)格變化幅度指標(biāo)定義在一定時(shí)期內(nèi)，各類海務(wù)業(yè)務(wù)運(yùn)費(fèi)的價(jià)格變化幅度設(shè)立目的考核海務(wù)部門各類業(yè)務(wù)運(yùn)費(fèi)的價(jià)變化情況計(jì)算公式上年度運(yùn)費(fèi)價(jià)格與本年度運(yùn)費(fèi)價(jià)格之比相關(guān)說(shuō)明運(yùn)費(fèi)價(jià)格的變化幅度應(yīng)當(dāng)控制在合理的范圍內(nèi)，超過(guò)一定的范圍，則會(huì)影響企業(yè)的整體業(yè)績(jī)及收益。數(shù)據(jù)收集海務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源海務(wù)部數(shù)據(jù)核對(duì)海務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期一年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱事故發(fā)生率指標(biāo)定義在一定時(shí)期內(nèi)，海務(wù)部門在各類海務(wù)業(yè)務(wù)中事故發(fā)生的頻率設(shè)立目的考核海務(wù)部門安全工作的計(jì)算公式在事故發(fā)生件數(shù)與總交通量的比率 相關(guān)說(shuō)明事故發(fā)生率越低，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)更有利，企業(yè)應(yīng)將事故發(fā)生率

35、控制在一定的范圍之內(nèi)。數(shù)據(jù)收集海務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源海務(wù)部數(shù)據(jù)核對(duì)海務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期半年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱承運(yùn)貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)量指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明數(shù)據(jù)收集海務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源海務(wù)部數(shù)據(jù)核對(duì)海務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期半年3統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱年度員工考核合格率指標(biāo)定義在一定時(shí)期內(nèi)，海務(wù)部門在各類海務(wù)業(yè)務(wù)中事故發(fā)生的頻率設(shè)立目的考核海務(wù)部門的員工工作合格率，激勵(lì)員工努力工作計(jì)算公式接受考核人數(shù)與員工總數(shù)之比 相關(guān)說(shuō)明員工合格率高，對(duì)本部門工作的完成更有利，利于部門績(jī)效的提高和企業(yè)總體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。數(shù)據(jù)收集海務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源海務(wù)部數(shù)據(jù)核對(duì)人力資源部統(tǒng)計(jì)周期一年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱員工滿意度指標(biāo)定

36、義指一個(gè)員工通過(guò)對(duì)企業(yè)所感知的效果與他的期望值相比較后所形成的感覺狀態(tài)，是員工對(duì)其需要已被滿足程度的感受設(shè)立目的考察員工對(duì)本部門工作及企業(yè)的滿意度計(jì)算公式 相關(guān)說(shuō)明員工滿意度調(diào)查在企業(yè)發(fā)展的重要作用已為越來(lái)越多的管理者所認(rèn)識(shí)，并成為企業(yè)日常管理的重要工具數(shù)據(jù)收集海務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源海務(wù)部數(shù)據(jù)核對(duì)人力資源部統(tǒng)計(jì)周期一年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱組織協(xié)調(diào)能力指標(biāo)定義根據(jù)工作任務(wù)，對(duì)資源進(jìn)行分配，同時(shí)控制、激勵(lì)和協(xié)調(diào)群體活動(dòng)過(guò)程，使之相互融合，從而實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的能力。設(shè)立目的考核海務(wù)主管人員的個(gè)人素質(zhì)、工作能力計(jì)算公式 能協(xié)調(diào)處理與上級(jí)、同事之間的工作聯(lián)系。能夠妥善處理各種人際關(guān)系。相關(guān)說(shuō)明主管人員的組

37、織協(xié)調(diào)能力對(duì)部門的工作下屬的作用是很明顯的數(shù)據(jù)收集海務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源海務(wù)部數(shù)據(jù)核對(duì)人力資源部統(tǒng)計(jì)周期一年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱事務(wù)處理能力指標(biāo)定義能夠合理安排工作計(jì)劃，及時(shí)、正確的完成各項(xiàng)工作，能夠解決突發(fā)事件。設(shè)立目的考核海務(wù)主管人員的個(gè)人素質(zhì)、工作能力計(jì)算公式 相關(guān)說(shuō)明主管人員的事務(wù)處理能力對(duì)部門工作的順利完成有重要影響數(shù)據(jù)收集海務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源海務(wù)部數(shù)據(jù)核對(duì)人力資源部統(tǒng)計(jì)周期一年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖4.5.3權(quán)重的設(shè)置（層次分析法AHP）1) 重要程度量化等級(jí)表量化值比較標(biāo)準(zhǔn)1同等重要3稍微重要5明顯重要7非常重要9絕對(duì)重要2、4、6表示上述相鄰判斷的中間值倒數(shù)若A與B比較重要性的量化值是

38、N，則B與A比較重要性的量化值是1/N2)AHP指標(biāo)重要性比較表考評(píng)指標(biāo)營(yíng)運(yùn)成本運(yùn)費(fèi)價(jià)格變化幅度事故發(fā)生率承運(yùn)貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)量年度員工考核合格率員工滿意度組織協(xié)調(diào)能力事務(wù)處理能力營(yíng)運(yùn)成本 1 1/31 1/35 7 7 7 運(yùn)費(fèi)價(jià)格變化幅度3 1 3 1/37 5 7 7 事故發(fā)生率 1 1/31 1/37 7 7 7 承運(yùn)貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)量 1/3 1/33 1 5 5 5 5 年度員工考核合格率 1/5 1/5 1/7 1/51 1 5 1 員工滿意度 1/7 1/7 1/7 1/51 1 1 1 組織協(xié)調(diào)能力 1/7 1/7 1/7 1/51 1 1 1 事務(wù)處理能力 1/7 1/7 1/7

39、1/51 1 1 1 合計(jì)5.96 2.63 8.57 2.80 28.00 28.00 34.00 30.00 3)指標(biāo)權(quán)重統(tǒng)計(jì)綜合表考評(píng)指標(biāo)營(yíng)運(yùn)成本運(yùn)費(fèi)價(jià)格變化幅度事故發(fā)生率承運(yùn)貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)量年度員工考核合格率員工滿意度組織協(xié)調(diào)能力事務(wù)處理能力合計(jì)權(quán)重營(yíng)運(yùn)成本0.17 0.13 0.12 0.12 0.18 0.25 0.21 0.23 1.40 17%運(yùn)費(fèi)價(jià)格變化幅度0.50 0.38 0.35 0.12 0.25 0.18 0.21 0.23 2.22 28%事故發(fā)生率0.17 0.13 0.12 0.12 0.25 0.25 0.21 0.23 1.47 18%承運(yùn)貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)量0.

40、06 0.13 0.35 0.36 0.18 0.18 0.15 0.17 1.56 20%年度員工考核合格率0.03 0.08 0.02 0.07 0.04 0.04 0.15 0.03 0.45 6%員工滿意度0.02 0.05 0.02 0.07 0.04 0.04 0.03 0.03 0.30 4%組織協(xié)調(diào)能力0.02 0.05 0.02 0.07 0.04 0.04 0.03 0.03 0.30 4%事務(wù)處理能力0.02 0.05 0.02 0.07 0.04 0.04 0.03 0.03 0.30 4%合計(jì)1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0

41、0 8.00 100%4.5.4計(jì)分說(shuō)明見第四部分的部門主管績(jī)效考核表4.6采購(gòu)維修部主管（采購(gòu)維修部）績(jī)效考核設(shè)計(jì)4.6.1設(shè)置指標(biāo)依據(jù)職能部門業(yè)務(wù)重點(diǎn)提取部門級(jí)績(jī)效指標(biāo)時(shí)，主要考慮了三個(gè)方面：公司級(jí)業(yè)務(wù)重點(diǎn)和KPI,職能部門及分公司工作職責(zé)；流程要求。指標(biāo)提取如下：項(xiàng)目名稱指標(biāo)內(nèi)容目標(biāo)值定量指標(biāo)采購(gòu)及時(shí)率97%采購(gòu)成本結(jié)余率100%采購(gòu)出錯(cuò)率0%維修靜態(tài)完成率100%定性指標(biāo)工作態(tài)度采購(gòu)技巧4.6.2績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的定義與描述指標(biāo)名稱采購(gòu)及時(shí)率指標(biāo)定義某一時(shí)期采購(gòu)部實(shí)際完成的采購(gòu)與計(jì)劃采購(gòu)的比率設(shè)立目的考核采購(gòu)維修部的采購(gòu)及時(shí)完成情況計(jì)算公式實(shí)際按期完成采購(gòu)批次/計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)批次*100%相關(guān)說(shuō)

42、明當(dāng)期未完成的采購(gòu)項(xiàng)目，不遞延至下期計(jì)算數(shù)據(jù)收集采購(gòu)部數(shù)據(jù)來(lái)源采購(gòu)部數(shù)據(jù)核對(duì)機(jī)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期一個(gè)季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)指標(biāo)名稱采購(gòu)成本結(jié)余率指標(biāo)定義某一時(shí)期采購(gòu)設(shè)備、配件實(shí)際費(fèi)用與計(jì)劃采購(gòu)費(fèi)用的比率設(shè)立目的考核采購(gòu)維修部節(jié)約成本的情況計(jì)算公式實(shí)際采購(gòu)費(fèi)用/計(jì)劃采購(gòu)費(fèi)用*100%相關(guān)說(shuō)明對(duì)于緊急性采購(gòu)，未做采購(gòu)預(yù)算的采購(gòu)情況，不納入此計(jì)算數(shù)據(jù)收集采購(gòu)部數(shù)據(jù)來(lái)源采購(gòu)部數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期一個(gè)季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)指標(biāo)名稱采購(gòu)出錯(cuò)率指標(biāo)定義某一時(shí)期采購(gòu)部采購(gòu)設(shè)備的質(zhì)量、型號(hào)、協(xié)議購(gòu)買價(jià)格出現(xiàn)錯(cuò)誤的概率設(shè)立目的考核采購(gòu)維修部的采購(gòu)具體執(zhí)行情況計(jì)算公式出錯(cuò)的采購(gòu)批次/實(shí)際采購(gòu)批次*100%相關(guān)說(shuō)明當(dāng)期未發(fā)現(xiàn)的采購(gòu)錯(cuò)

43、誤，遞延至下期計(jì)算數(shù)據(jù)收集采購(gòu)部數(shù)據(jù)來(lái)源采購(gòu)部數(shù)據(jù)核對(duì)機(jī)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期一個(gè)季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)指標(biāo)名稱維修靜態(tài)完成率指標(biāo)定義某一時(shí)期采購(gòu)維修部按時(shí)完成維修船舶的概率設(shè)立目的考核采購(gòu)維修部的按時(shí)完成維修的情況計(jì)算公式按時(shí)完成船舶維修次數(shù)/實(shí)際維修次數(shù)*100%相關(guān)說(shuō)明當(dāng)期未完成的采購(gòu)項(xiàng)目，遞延至下期計(jì)算數(shù)據(jù)收集采購(gòu)部數(shù)據(jù)來(lái)源采購(gòu)部數(shù)據(jù)核對(duì)機(jī)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期一個(gè)季度統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)4.6.3權(quán)重的設(shè)置（倍數(shù)加權(quán)法）首先，確定采購(gòu)維修部主管考核指標(biāo)中最次要的指標(biāo)采購(gòu)成本結(jié)余率，將其作為參照指標(biāo)。然后，將各項(xiàng)指標(biāo)與其重要性進(jìn)行對(duì)比，得出重要性倍數(shù)。最后，進(jìn)行統(tǒng)一處理，得出各指標(biāo)權(quán)重。考評(píng)指標(biāo)與參照標(biāo)的倍數(shù)關(guān)系權(quán)重采

44、購(gòu)及時(shí)率2.525%采購(gòu)成本結(jié)余率110%采購(gòu)出錯(cuò)率330%維修靜態(tài)工作完成率3.535%合計(jì)10100%PS：1.如果太看重采購(gòu)成本，易導(dǎo)致采購(gòu)主管不顧質(zhì)量，采購(gòu)便宜的設(shè)備或配件。2.采購(gòu)及時(shí)率，直接影響維修的進(jìn)度，沒有零件無(wú)法完成正常的維修。3.采購(gòu)出錯(cuò)率，不光影響維修的進(jìn)度而且增加企業(yè)的采購(gòu)成本。4.維修工作完成率，是直接體現(xiàn)船舶維修進(jìn)度的指標(biāo)，影響船舶的運(yùn)營(yíng)。4.6.4計(jì)分說(shuō)明見第四部分的部門主管績(jī)效考核表4.7人事部主管（人事部）績(jī)效考核設(shè)計(jì)4.7.1設(shè)置指標(biāo)指標(biāo)名稱目標(biāo)值人工費(fèi)用控制率95%-100%有效投訴次數(shù)0-2/年員工培訓(xùn)合格率100%公司培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%職位、績(jī)效體

45、系建設(shè)/制定完善職位、績(jī)效體系調(diào)整完善計(jì)劃95%-100%職位、績(jī)效體系計(jì)劃完成實(shí)效按時(shí)完成提前5日完成人力資源制度計(jì)劃完成率100%組織能力溝通協(xié)調(diào)能力附:(指標(biāo)提取依據(jù))在依據(jù)職能部門業(yè)務(wù)重點(diǎn)提取部門級(jí)績(jī)效指標(biāo)時(shí)，主要考慮了三個(gè)方面：公司級(jí)業(yè)務(wù)重點(diǎn)和KPI,職能部門及分公司工作職責(zé)；流程要求: 1、人工費(fèi)用控制率：由公司財(cái)務(wù)指標(biāo)中管理費(fèi)用中分解得到人工費(fèi)用總成本，主要是招聘成本，再與計(jì)劃人工費(fèi)用對(duì)比，用于評(píng)價(jià)工作完成情況。2、有效投訴次數(shù)：由公司員工對(duì)人力資源部門的工作滿意度考察人力資源部門的工作情況。3、員工培訓(xùn)合格率：部門工作要求第六點(diǎn)培訓(xùn)與人才開發(fā)：合理控制培訓(xùn)費(fèi)用的支出，培訓(xùn)結(jié)束后

46、要及時(shí)評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果。4、公司培訓(xùn)計(jì)劃完成率：部門工作要求第六點(diǎn)培訓(xùn)與人才開發(fā)：培訓(xùn)工作力求做到：全面規(guī)劃、體系完善；課程安排合理、學(xué)用一致；過(guò)程管理有序、注重培訓(xùn)效果、費(fèi)用節(jié)約。5、職位、績(jī)效體系建設(shè)/制定完善職位、績(jī)效體系調(diào)整完善計(jì)劃：6、職位、績(jī)效體系計(jì)劃完成實(shí)效：部門工作要求第七點(diǎn)績(jī)效管理：在各部門的配合下，建立和完善績(jī)效管理體系：根據(jù)公司的實(shí)際情況，及時(shí)修改、完善或重新建立績(jī)效考核制度，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施；考核制度建立過(guò)程中要充分征求其他部門和員工的意見和建議，確?？己酥贫鹊暮侠硇院涂刹僮餍?。7、人力資源制度計(jì)劃完成率：部門工作要求第二點(diǎn)制定人力資源管理制度：確保各項(xiàng)制度、細(xì)則得到

47、貫徹實(shí)施：實(shí)施時(shí)要根據(jù)實(shí)際需要做好準(zhǔn)備、動(dòng)員工作，如出現(xiàn)疑問(wèn)和異議要立即認(rèn)真解答和處理；要及時(shí)跟蹤檢查制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即處理。8、組織能力：工作職責(zé)第二點(diǎn)：組織制訂公司人力資源管理的工作計(jì)劃和各項(xiàng)規(guī)章制度，并貫徹執(zhí)行。9：溝通協(xié)調(diào)能力：部門工作要求第十二點(diǎn)溝通、協(xié)調(diào)、支持，堅(jiān)持科務(wù)會(huì)制度和談話溝通形式，保持內(nèi)部的良好工作氛圍，為員工創(chuàng)造學(xué)習(xí)提高機(jī)會(huì)。對(duì)各部門在人力資源管理上反饋的問(wèn)題和其他需要配合的工作，不推諉、不拖延，積極協(xié)調(diào)，提供支持和配合。每季度編寫一期人力資源管理簡(jiǎn)報(bào)，內(nèi)容包括：相關(guān)政策規(guī)定、上級(jí)要求、各單位情況、經(jīng)驗(yàn)推介和教訓(xùn)警示等，以達(dá)到交流情況、指導(dǎo)改進(jìn)工作的目的。4.7

48、.2績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的定義與描述指標(biāo)名稱人工費(fèi)用控制率指標(biāo)定義人工總成本控制的程度設(shè)立目的1. 成本減低與流程高效是公司的核心戰(zhàn)略2. 人工費(fèi)用是公司陳本的重要組成部分計(jì)算公式實(shí)際人工費(fèi)用/計(jì)劃人工費(fèi)用*100%相關(guān)說(shuō)明招聘工作力求做到：精心組織策劃、全面科學(xué)測(cè)評(píng)、嚴(yán)格擇優(yōu)錄用、合理控制費(fèi)用，及時(shí)為公司招募到適用的人才。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來(lái)源人力資源部人工成本報(bào)告數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期1年統(tǒng)計(jì)方式餅圖指標(biāo)名稱有效投訴次數(shù)指標(biāo)定義員工對(duì)人力資源部門工作投訴的頻率設(shè)立目的1.提升員工滿意度是保證生產(chǎn)率提升的關(guān)鍵，也是人力資源部工作的主要目的；2.理解員工要求將幫助我們改進(jìn)服務(wù)流程，進(jìn)而努力提高自身

49、工作能力和溝通效率。計(jì)算公式員工對(duì)人力資源部工作書面投訴經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)的次數(shù)總和相關(guān)說(shuō)明發(fā)生勞動(dòng)糾紛和工傷等情況，要主動(dòng)參與、積極配合有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查和處理，深入分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，及時(shí)、妥善處理或上報(bào)，并與工會(huì)等部門做好溝通與協(xié)調(diào)。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來(lái)源各部門、投訴處理部門數(shù)據(jù)核對(duì)人力資源部統(tǒng)計(jì)周期1年統(tǒng)計(jì)方式投訴記錄指標(biāo)名稱員工培訓(xùn)合格率指標(biāo)定義公司員工培訓(xùn)合格的程度設(shè)立目的使員工掌握戰(zhàn)略所必需的能力是實(shí)施公司戰(zhàn)略、保證長(zhǎng)期發(fā)展的關(guān)鍵。計(jì)算公式全部培訓(xùn)次數(shù)合格的人數(shù)總和/全部培訓(xùn)參加的總?cè)藬?shù)*100%相關(guān)說(shuō)明合理控制培訓(xùn)費(fèi)用的支出，培訓(xùn)結(jié)束后要及時(shí)評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來(lái)源考試成績(jī)單數(shù)據(jù)核對(duì)人力資源部統(tǒng)計(jì)周期1年統(tǒng)計(jì)方式餅圖指標(biāo)名稱公司培訓(xùn)計(jì)劃完成率指標(biāo)定義公司年度培訓(xùn)計(jì)劃完成的程度設(shè)立目的按時(shí)完成公司的培訓(xùn)計(jì)劃是有效提升戰(zhàn)略技能，保證戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。計(jì)算公式實(shí)際完成的培訓(xùn)子項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃完成的子項(xiàng)目數(shù)*100%相關(guān)說(shuō)明5培訓(xùn)工作力求做到：全面規(guī)劃、體系完善；課程安排合理、學(xué)用一致；過(guò)程管理有序、注重培訓(xùn)