合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序

1、文件編號(hào)頁碼1保密區(qū)分普通文件總頁數(shù)2文件生效日期版本A.0流程性文件制定部門管理者代表類別總綱1 名稱合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序1. 目的建立并保持合規(guī)性評(píng)價(jià)實(shí)施程序，對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制情況與有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的符合性程度進(jìn)行監(jiān)督并對(duì)合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出糾正、預(yù)防措施和改進(jìn)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。2. 適用范圍。適用于公司對(duì)環(huán)境管理體系中運(yùn)行控制情況與有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的符合性。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)。3.3 ISO 推行小組負(fù)責(zé)環(huán)保法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、目標(biāo)指標(biāo)完成情況和運(yùn)行控制實(shí)施合規(guī)性檢查工作

2、。4. 程序4.1 評(píng)價(jià)內(nèi)容對(duì)公司粉塵、廢水和噪聲排放、固體廢棄物處理與法律、法規(guī)和其他要求的一致性程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)監(jiān)測設(shè)備、儀表、儀器的管理和維護(hù)與法律、法規(guī)和其他要求的一致性程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。目標(biāo)、指標(biāo)和方案及運(yùn)行控制的監(jiān)測與法規(guī)和其他要求的一致性程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。應(yīng)定期對(duì)國家公布禁止使用的設(shè)備進(jìn)行網(wǎng)上搜索，并對(duì)生產(chǎn)工藝與法律、法規(guī)和其他要求的一致性程度全面檢查。檢查結(jié)果報(bào)管理者代表對(duì)實(shí)施運(yùn)行控制中的生產(chǎn)工藝與法律、法規(guī)和其他要求的一致性程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)公司投入原材料與法律、法規(guī)和其他要求的一致性程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。內(nèi)審結(jié)果與相關(guān)的法律、法規(guī)要求和其他要求合規(guī)性的評(píng)價(jià)。文件編號(hào)頁碼2保密區(qū)分普通文件總頁數(shù)2文件生效日期版本流程性文件制定部門管理者代表類別總綱1名稱4.2 評(píng)價(jià)方法421 由管代提供相關(guān)部門，采用會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)價(jià)，時(shí)間每年一次，不超過 12 個(gè)月，一般在內(nèi)審之前進(jìn)行，采用對(duì)照比較方法，進(jìn)行數(shù)據(jù)合規(guī)性評(píng)價(jià)。對(duì)評(píng)價(jià)出不符合法律、法規(guī)要求和其他要求內(nèi)容，管代與相關(guān)部門， 按糾正與預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。4.3 評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)照要求逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)， 并把評(píng)價(jià)結(jié)果形