安全生產(chǎn)預(yù)警管理制

1、陜汽烏海專用汽車有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系作業(yè)文件 WZ/SM S5第2015版安全生產(chǎn)預(yù)警管理制度編制 日期 初審 日期 復(fù)審 日期 批準(zhǔn) 日期 2015-09-15發(fā)布 2015-09-20實(shí)施陜汽烏海專用汽車有限公司 發(fā)布前 言本文件依據(jù)最新頒布的標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001、GJB9001B、ISO/TS16949、ISO14001、GB/T28001、國(guó)家/行業(yè)/地方法律法規(guī)等要求制定。本文件編制或修訂部門：生產(chǎn)制造部本文件初審部門：生產(chǎn)制造部本文件標(biāo)審部門：技術(shù)質(zhì)量部本文件會(huì)簽部門：計(jì)劃財(cái)務(wù)部、物資采供部、綜合管理部本文件復(fù)審部門：計(jì)劃財(cái)務(wù)部本文件批準(zhǔn)：主管副總經(jīng)理本文件管理部門：

2、生產(chǎn)制造部序號(hào)修訂版頁次編制或修訂人/日期批準(zhǔn)人/日期更改單號(hào)備注1. 目的為落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任和建立預(yù)警系統(tǒng)，全面識(shí)別公司安全生產(chǎn)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)系統(tǒng)地統(tǒng)計(jì)運(yùn)行過程中安全信息，分析預(yù)測(cè)安全生產(chǎn)形勢(shì)，及時(shí)對(duì)潛在的安全生產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)行預(yù)警，特制定本制度。2. 適用范圍 適用于陜汽烏海專用汽車有限公司。3. 術(shù)語和定義3.1 預(yù)警：指在事故發(fā)生前進(jìn)行預(yù)先警告，即對(duì)將來可能發(fā)生的危險(xiǎn)進(jìn)行事先的預(yù)報(bào)，提請(qǐng)相關(guān)當(dāng)事人注意。3.2 安全生產(chǎn)預(yù)警：是指在全面辨識(shí)反映安全生產(chǎn)狀態(tài)的指標(biāo)的基礎(chǔ)上，通過隱患排查、風(fēng)險(xiǎn)管理等安全方法及工具，提前發(fā)現(xiàn)、分析和判斷可能導(dǎo)致事故發(fā)生的信息，定性定量表示企業(yè)生產(chǎn)安全狀態(tài)，及時(shí)發(fā)

3、布安全生產(chǎn)預(yù)警信息，最大限度地降低事故發(fā)生概率及后果嚴(yán)重程度。3.3 安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)：是指將反映企業(yè)生產(chǎn)安全及事故特征影響的要素指標(biāo)，通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、或建模、計(jì)算、分析，定性定量化表示生產(chǎn)安全狀態(tài)，反映企業(yè)某一時(shí)段生產(chǎn)安全狀態(tài)的數(shù)值。4. 預(yù)警指標(biāo)選擇要素4.1 指標(biāo)控制4.1.1 生產(chǎn)安全事故指標(biāo)發(fā)生數(shù)：4.1.2 生產(chǎn)安全事件指標(biāo)發(fā)生數(shù)：4.1.3 生產(chǎn)安全事件、事故上報(bào)及時(shí)率；4.1.4 生產(chǎn)安全事件、事故“四不放過”資料的符合性；4.1.5 生產(chǎn)安全傷亡目標(biāo)合規(guī)性：工亡、重傷、輕傷、職業(yè)病、群體性食物中毒、職業(yè)禁忌癥、險(xiǎn)兆事件；4.1.6 “三同時(shí)”執(zhí)行情況：新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目、工程、設(shè)

4、備、設(shè)施等評(píng)價(jià)驗(yàn)收率；4.2 信息溝通4.2.1 外部信息通報(bào)情況：受政府主管部門或公司領(lǐng)導(dǎo)檢查批評(píng)數(shù)，相關(guān)方投訴數(shù)；4.2.2月度危險(xiǎn)源隱患確認(rèn)狀態(tài)報(bào)送數(shù)情況：二級(jí)抽查確認(rèn)率、抽查符合率；4.2.3 安全會(huì)議執(zhí)行情況：安技現(xiàn)場(chǎng)科科長(zhǎng)（主管）參與數(shù)、請(qǐng)假數(shù)、缺勤數(shù)；季度安全專題會(huì)召開及時(shí)性；4.2.4 零報(bào)告報(bào)送規(guī)范情況：制度執(zhí)行及時(shí)性、一把手簽字率；4.3 合規(guī)性管控4.3.1 隱患專項(xiàng)排查治理情況：排查數(shù)及計(jì)劃執(zhí)行率、整改率，重復(fù)性隱患發(fā)生數(shù)；4.3.2 特種作業(yè)人員管控情況：上崗持證率、參培應(yīng)到人員數(shù)、考試通過率；4.3.3 特種設(shè)備合規(guī)性管理情況：年檢率、注冊(cè)率、覆蓋率；4.3.4現(xiàn)場(chǎng)

5、管理情況：人員違章數(shù)，危險(xiǎn)作業(yè)、臨時(shí)線執(zhí)行情況，審批率、防范措施符合率；4.3.5 安全管理人員資質(zhì)情況：持證率、注冊(cè)安全工程師人員配備率；4.3.6 職業(yè)危害作業(yè)人員管理情況：及時(shí)率、體檢率、合格率；4.3.7管理體系運(yùn)行情況：環(huán)境、職業(yè)健康、安全外審不符合計(jì)劃完成項(xiàng)數(shù)；4.4 培訓(xùn)教育培訓(xùn)教育開展情況：安全培訓(xùn)人時(shí)、九種安全教育覆蓋執(zhí)行率；4.5 班組安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化班組安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化：自評(píng)情況，驗(yàn)收情況；4.6 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)實(shí)施效果：公司級(jí)應(yīng)急演練計(jì)劃執(zhí)行率，現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練執(zhí)行數(shù)，效果評(píng)估符合度、預(yù)案文本修訂及時(shí)率；5. 預(yù)警信息指數(shù)公司安全生產(chǎn)預(yù)警應(yīng)劃分為安全、注意、警告、危險(xiǎn)等4個(gè)

6、等級(jí)，分別用綠色、橙色、黃色、紅色來表示對(duì)應(yīng)的狀態(tài)，其中預(yù)警分值超過90分為安全等級(jí)，預(yù)警分值在80-90分之間為注意等級(jí)，預(yù)警分值在60-80分之間為警告等級(jí)，預(yù)警分值低于60分為危險(xiǎn)等級(jí)。預(yù)警等級(jí)安zzzzzzzzzzz全注意警告危險(xiǎn)顏色狀態(tài)綠色橙色黃色紅色預(yù)警值100,90（90,80（80,60（60,06. 預(yù)警要求6.1 安技現(xiàn)場(chǎng)科根據(jù)當(dāng)月各相關(guān)單位安全生產(chǎn)運(yùn)行情況、隱患隨機(jī)抽查、現(xiàn)場(chǎng)定期檢查，及時(shí)進(jìn)行預(yù)警、糾偏；6.2 安技現(xiàn)場(chǎng)科根據(jù)對(duì)當(dāng)月安全預(yù)警信息進(jìn)行收集、匯總，對(duì)各單位進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，并予以公示；6.3 預(yù)警狀態(tài)為綠色等級(jí)代表正常，橙色等級(jí)需引起注意，如出現(xiàn)黃色等級(jí)及以上情

7、況，安技現(xiàn)場(chǎng)科將下發(fā)安全生產(chǎn)預(yù)警通知單；6.4 出現(xiàn)黃色等級(jí)時(shí)，安技現(xiàn)場(chǎng)科科長(zhǎng)將與責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行約談；出現(xiàn)紅色等級(jí)時(shí)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)將與責(zé)任單位行政一把手進(jìn)行約談；6.5 安技現(xiàn)場(chǎng)科派專業(yè)人員全程參與約談會(huì)議，并負(fù)責(zé)形成約談紀(jì)要；6.6 安技現(xiàn)場(chǎng)科對(duì)責(zé)任單位約談事項(xiàng)的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，并將結(jié)果予以反饋；6.7 每月公示的預(yù)警信息將作為年度安全生產(chǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)；7. 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。8. 附件8.1安全生產(chǎn)月度預(yù)警指數(shù)評(píng)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)8.2安全生產(chǎn)預(yù)警通知單附件1：安全生產(chǎn)月度預(yù)警指數(shù)評(píng)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)項(xiàng)目類別要素目標(biāo)值統(tǒng)計(jì)要點(diǎn)評(píng)測(cè)細(xì)則分值得分1指標(biāo)控制事故事件控制情況生產(chǎn)安全事故發(fā)生

8、數(shù)0以上報(bào)信息為準(zhǔn)發(fā)生比照工傷、輕傷、重傷、工亡事故分別減5、10、20、30；30生產(chǎn)安全事件發(fā)生數(shù)0職業(yè)病、職業(yè)禁忌癥0群體性食物中毒事件0事故處理生產(chǎn)安全事件、事故“四不放過”資料的符合性100%規(guī)定時(shí)限內(nèi)資料不符合減2分；生產(chǎn)安全事件、事故上報(bào)及時(shí)性100%未及時(shí)上報(bào)減2分；“三同時(shí)”執(zhí)行情況設(shè)備、設(shè)施搬遷檢查驗(yàn)收率100%1臺(tái)未檢查驗(yàn)收減1分；2信息溝通外部信息通報(bào)情況政府主管部門批評(píng)0以政府部門、公司領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)為準(zhǔn)出現(xiàn)一次減5分；5公司領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)0行政例會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)公司領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)減3分/次；被相關(guān)方投訴數(shù)0投訴一次減2分；月度危險(xiǎn)源狀態(tài)確認(rèn)情況確認(rèn)及時(shí)率25日前1、以每月25日前上報(bào)信

9、息為準(zhǔn)；2、擁有量10抽100%；10-100抽10臺(tái)；100-500抽10%；1次逾期未上報(bào)減2分；5分廠抽查率/抽查不足減1分；公司抽查符合率100%出現(xiàn)不符合減2分；安全會(huì)議執(zhí)行情況安技科長(zhǎng)（主管）安全例會(huì)請(qǐng)假數(shù)0以參會(huì)情況和季度例會(huì)紀(jì)要上報(bào)為準(zhǔn)1人次請(qǐng)假減2分；5安技科長(zhǎng)（主管）安全例會(huì)缺勤數(shù)01人次缺勤減5分季度安全專題會(huì)召開及時(shí)性次月10日前1次未及時(shí)召開減5分；零報(bào)告報(bào)送規(guī)范情況及時(shí)性周四15點(diǎn)前以每周四15點(diǎn)前上報(bào)信息為準(zhǔn)1次未及時(shí)報(bào)送減1分；5一把手簽字率50%1次未簽字減2分；3安全運(yùn)行隱患專項(xiàng)排查治理情況當(dāng)月隱患排查數(shù)3以每月28日前上報(bào)信息為準(zhǔn)不足減2分；5專項(xiàng)隱患排查

10、執(zhí)行率100%缺一項(xiàng)減1分；28日前未報(bào)減全分；未整改或整改不徹底數(shù)01項(xiàng)未整改減2分，整改不徹底減1分；重復(fù)性隱患發(fā)生0隱患重復(fù)發(fā)生減3分；現(xiàn)場(chǎng)管控情況人員違章數(shù)0以現(xiàn)場(chǎng)抽查信息為準(zhǔn)1次不符合減5分；53臨時(shí)線、危險(xiǎn)作業(yè)執(zhí)行率100%防護(hù)措施落實(shí)情況100%1人次不符合減1分管理體系運(yùn)行情況外審查出的環(huán)境、職業(yè)健康、安全等不符合項(xiàng)數(shù)0以第三方審核結(jié)論為準(zhǔn)1項(xiàng)減1分；5培訓(xùn)教育開展情況安全培訓(xùn)人時(shí)完成每月人時(shí)數(shù)以月度培訓(xùn)人時(shí)數(shù)為準(zhǔn)；陜汽烏海各班組未上報(bào)減2分；低于目標(biāo)值，1人時(shí)減0.5分；5九種安全教育執(zhí)行率100%1人次未接受教育減2分；4合規(guī)性管控特種作業(yè)人員管控情況上崗持證率100%以現(xiàn)

11、場(chǎng)抽查和培訓(xùn)考試信息為準(zhǔn)1人次未持證減2分；5參培人員數(shù)100%1人未參加減0.5分；未通過人數(shù)01人次未通過減1分；特種設(shè)備合規(guī)性管理情況年檢問題項(xiàng)0以年檢問題數(shù)和注冊(cè)及時(shí)性為準(zhǔn)1項(xiàng)問題減1分；5新購(gòu)置特種設(shè)備年檢、注冊(cè)及時(shí)率100%1臺(tái)（30日內(nèi)）資料提供不全減3分；安全管理人員資質(zhì)情況持證率100%以在崗人員持證信息為準(zhǔn)1人未持證減1分；50注冊(cè)安全工程師人員配備率300人以上配1名未按要求配備減2分；職業(yè)危害作業(yè)人員管理情況體檢及時(shí)率100%以體檢時(shí)限和結(jié)果為準(zhǔn)離崗1周內(nèi)1人次未體檢減2分；5體檢合格率100%1人次不合格減1分；5班組安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)情況月度班組安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)次月10日前以月平均班組自評(píng)數(shù)為準(zhǔn)；陜汽烏海各班組未及時(shí)上報(bào)減5分5驗(yàn)收情況一級(jí)班組安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收達(dá)標(biāo)數(shù)80%1個(gè)班組未達(dá)到1級(jí)，減2分；6應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)實(shí)施效果公司級(jí)應(yīng)急演練計(jì)劃