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文檔簡介

1、精選文檔選購部選購及付款流程1、 各部門依據(jù)實際需求填寫選購申請單 。申請單需注明產品名稱，數(shù)量規(guī)格等具體信息，并交由部門負責人簽字審核 。2、 部門審核的申請單交由公司總經理簽字審批 。3、 簽字后的申請單交到選購部門，選購部依據(jù)申請單制訂選購方案及周期 。4、 選購部門需找相應供應商 ，供應商必需符合品控部關于食品原輔料供應資質要求 。5、 涉及需要定版等包裝類物料選購，樣板必需有品控部、銷售部、總經理簽字。6、 查找到相關供應商后進行比價招標流程 。7、 相關手續(xù)履行完后選購部負責起草合同 ，并由財務部對相關條款進行審核 ，最終交由總經理簽字 。8、 選購部依據(jù)合同下單給供應方 ，并依據(jù)

2、合同規(guī)定督促供應方履行合同 9、 物料到廠后 ，選購部通知庫房保管接貨 。10、 保管通知品控部門對物料進行檢驗 ，檢驗合格并出具檢驗合格單后辦理入庫手續(xù) ，在入庫單簽字確認 。11、 選購部需依據(jù)合同商定時間辦理相關付款手續(xù) 12、 財務部需在全部手續(xù)完備的狀況下依據(jù)合同規(guī)定進行付款 ，包括合同本身 、物料入庫單據(jù)及相關人員簽字 、產品檢驗報告單及相關人員簽字。其他如發(fā)票等依據(jù)財務要求執(zhí)行。13、 當?shù)綇S物料不合格時 ，品控部門出具不合格檢驗單 。14、 財務部負責與供應商聯(lián)系退貨及相關賠償事宜 。15、 對已經簽訂合同的長期合作供應商進行物料選購時 ，不需要再次進行比價，跳過上述第四、五、六、七條。16、 選購部需依據(jù)市場實際變化狀況，不斷了解物料價格變化，針對既定或待定合同的價

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