安全檢查與隱患排查治理管理制

1、成中投資集團(tuán)股份有限公司安全檢查與隱患排查治理管理制度1 總則為了深入貫徹和執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，發(fā)現(xiàn)安全隱患，識(shí)別潛在危險(xiǎn)，堵塞安全漏洞，對(duì)危險(xiǎn)源實(shí)施監(jiān)控，強(qiáng)化安全管理，有效預(yù)防安全事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制，確保公司安全、健康、穩(wěn)定發(fā)展，特制定本制度。本制度適用于公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)場(chǎng)所的安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理管理工作。本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，原成中投資集團(tuán)股份有限公司安全檢查與隱患排查管理制度QB/CZJT/AQZD-07-2014(B)同時(shí)作廢。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本制度引用而成為本制度的條款，凡是未注明日期的引用文

2、件，其最新版本適用于本制度。安監(jiān)總局令16號(hào) 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定3 術(shù)語(yǔ)與定義3.1 安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2 一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.3 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。4 職責(zé)4.1工程部負(fù)責(zé)對(duì)公司安全生產(chǎn)運(yùn)行情

3、況、隱患查處、整改及預(yù)防措施落實(shí)等進(jìn)行監(jiān)督、考核管理。4.2 公司各單位負(fù)責(zé)其所屬范圍（區(qū)域）安全生產(chǎn)運(yùn)行情況、隱患查處、整改及預(yù)防措施落實(shí)等實(shí)施具體業(yè)務(wù)工作。5 管理程序5.1 安全檢查堅(jiān)持全面、專業(yè)、及時(shí)的原則。 全面（1）安全檢查內(nèi)容全面；（2）安全檢查范圍應(yīng)全面。 專業(yè)（1）安全檢查計(jì)劃制定應(yīng)規(guī)范、專業(yè)；（2）安全檢查應(yīng)配備專業(yè)人員；（3）安全檢查標(biāo)準(zhǔn)、支持記錄應(yīng)專業(yè)。 及時(shí)（1）安全檢查時(shí)機(jī)把握應(yīng)及時(shí)；（2）隱患內(nèi)容、整改要求傳達(dá)及時(shí)；（3）隱患整改落實(shí)應(yīng)及時(shí)；（4）復(fù)查、驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)。5.2 安全檢查分類 按檢查時(shí)機(jī)分為：計(jì)劃性安全檢查和非計(jì)劃性安全檢查。 按檢查形式分為：（1）綜合

4、性安全檢查（含政府主管單位檢查）；（2）專業(yè)性安全檢查；（3）季節(jié)性安全檢查；（4）節(jié)假日（前、后）安全檢查；（5）日常安全檢查；（6）單位自查。5.3 安全檢查分級(jí)及常規(guī)對(duì)應(yīng)檢查形式： 公司級(jí)。對(duì)應(yīng)檢查形式有：綜合性安全檢查、專業(yè)性安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日（前、后）安全檢查； 單位（子公司、項(xiàng)目）級(jí)。對(duì)應(yīng)檢查形式有：綜合性安全檢查、專業(yè)性安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日（前、后）安全檢查、單位自查、日常安全檢查。 班組級(jí)。對(duì)應(yīng)檢查形式有：日常安全檢查。5.4 安全檢查范圍 公司級(jí)安全檢查范圍：子公司、公司直屬職能單位、各在建工程項(xiàng)目單位。 單位級(jí)安全檢查范圍：子公司、公司直屬職能單位

5、、生產(chǎn)單位（車間、工序等）、各在建工程項(xiàng)目單位按照各自管理范圍確定； 班組級(jí)安全檢查范圍：子公司生產(chǎn)（管理、業(yè)務(wù)）班組、項(xiàng)目單位班組實(shí)際生產(chǎn)作業(yè)范圍確定。5.5 安全檢查工具： 建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)（JGJ59-2011）。 季節(jié)性安全檢查表； 節(jié)假日（前/后）安全檢查表； 綜合性安全檢查表； 專業(yè)性安全檢查標(biāo)準(zhǔn)； 日常安全檢查表等。各單位自行制定各類、各級(jí)安全檢查表。檢查表作為專業(yè)性支持文件，應(yīng)根據(jù)各自生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定。5.6 安全檢查方法：訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察、儀器測(cè)量。5.7 檢查要求 檢查內(nèi)容要求：（1）綜合性安全檢查：落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)

6、，各專業(yè)共同參與的全面檢查。（2）專業(yè)性安全檢查：電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、實(shí)體工程、安全設(shè)施等內(nèi)容。（3）季節(jié)性安全檢查：根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩砗蜌夂蛱攸c(diǎn)對(duì)防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖等內(nèi)容進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。（4）節(jié)假日（前、后）安全檢查：春節(jié)、國(guó)慶、五一等國(guó)家法定節(jié)假日前后進(jìn)行的全面安全檢查。（5）單位自查：對(duì)單位內(nèi)部安全管理進(jìn)行有計(jì)劃按頻次的自查自糾。（6）日常檢查：分為崗位工人檢查和管理人員巡回檢查。崗位工人上崗應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行交接班檢查和班中巡回檢查，各級(jí)管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)定期或不定期的進(jìn)行檢查。 檢查時(shí)間要求（1）綜合安全檢查檢查頻率：每

7、季度不少于1次。（2）專業(yè)性安全檢查頻率：每半年不少于1次。（3）季節(jié)性安全檢查頻率：1次/季度，春、夏、秋、冬每季按當(dāng)年氣候情況確定檢查時(shí)間。（4）節(jié)假日（前、后）安全檢查頻次：國(guó)家法定節(jié)假日前、后開(kāi)展。（5）單位自查頻次：每月不少于1次。（6）日常檢查頻次：?jiǎn)挝话踩?、生產(chǎn)人員每天進(jìn)行日常檢查，其余各級(jí)管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)定期或不定期的進(jìn)行檢查；崗位工人每日安全巡查。 計(jì)劃性安全檢查應(yīng)在檢查前47天通知（信息平臺(tái)、電話）檢查組人員，告知檢查的相關(guān)事宜（時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容）以及準(zhǔn)備工作（資料、器具等），非突擊性檢查還應(yīng)通知被檢查單位、單位。檢查組組長(zhǎng)（負(fù)責(zé)人）應(yīng)提前做好相關(guān)協(xié)調(diào)、準(zhǔn)備工作

8、（計(jì)劃、通知、檢查表、車輛、檢查器具、食宿等）。（1）檢查人員要求檢查人員接到通知后，按時(shí)間要求到指定地點(diǎn)參與檢查。受檢查單位成立以單位領(lǐng)導(dǎo)和各專業(yè)人員組成的檢查小組，參加檢查。（2）檢查人員紀(jì)律參加檢查人員不得遲到、早退和無(wú)故缺席。檢查人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)、公平、公開(kāi)、公正的開(kāi)展檢查工作。每次檢查完畢與受檢單位進(jìn)行檢查結(jié)果交流。如實(shí)填寫(xiě)安全檢查記錄。安全檢查記錄作為安全生產(chǎn)管理檔案予以保存?zhèn)洳椤?.8 隱患整改 安全檢查組對(duì)查出的內(nèi)容要逐項(xiàng)研究，進(jìn)行原因分析，并與受檢單位進(jìn)行交流溝通，在檢查結(jié)束后立即簽發(fā)工作檢查及問(wèn)題整改通知單，對(duì)存在違章違紀(jì)情況及違反公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度的問(wèn)題，應(yīng)立即簽發(fā)

9、處罰通知單或現(xiàn)場(chǎng)違章處罰告知書(shū)。 事故隱患治理過(guò)程中，責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。 對(duì)于一般事故隱患，由責(zé)任單位（單位、車間、分廠、區(qū)隊(duì)等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。 對(duì)于檢查（含自查）出的重大安全隱患隱患，應(yīng)當(dāng)立即停止作業(yè)，向責(zé)任單位簽發(fā)停工通知書(shū)，責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司安全管理單位和其他有關(guān)單位報(bào)告，并由責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人組織制定事故

10、隱患治理方案，積極實(shí)施整改。（1）重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；隱患的危害程度和整改難易程度分析；隱患的治理方案。（2）重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時(shí)限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案。停工整改完畢，責(zé)任單位經(jīng)向公司工程部及其他有關(guān)單位、監(jiān)理單位復(fù)驗(yàn)可以重新開(kāi)工的，責(zé)任單位在接到復(fù)工通知及相關(guān)手續(xù)后，方可復(fù)工。 公司工程部根據(jù)整改情況，負(fù)責(zé)及時(shí)向公司遞交檢查情況分析報(bào)告以及考核意見(jiàn)。6 其他凡違反本制度相關(guān)規(guī)定的，將根據(jù)公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度安全生產(chǎn)責(zé)任、管理目標(biāo)管理及考核制度進(jìn)行獎(jiǎng)

11、懲與考核。成中投資集團(tuán)股份有限公司2015年4月7日工程部工作檢查整改通知單編號(hào)：接受檢查單位工程名稱檢查執(zhí)行單位檢查時(shí)間參加檢查人員：檢查情況記錄： 簽發(fā)人： 年 月 日整改要求：接受檢查單位代表簽字： 年 月 日復(fù)查驗(yàn)證情況： 復(fù)查驗(yàn)證人： 年 月 日本表一式二份，工程部、接受檢查單位各一份。 成中投資集團(tuán)工程部制工程部工作檢查處罰通知單編號(hào)：接受處罰單位工程名稱處罰執(zhí)行單位處罰時(shí)間被處罰事由： 簽發(fā)人： 年 月 日接受處罰單位代表簽字： 年 月 日工程部領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)： （簽章） 年 月 日本表一式二份，工程部、接受檢查單位各一份。 成中投資集團(tuán)工程部制停 工 通 知 書(shū)成中投資集團(tuán)停字2

12、015第 號(hào) ： 你單位承建的 項(xiàng)目工程， 施工存在重大安全隱患，現(xiàn)責(zé)令你單位對(duì)該工程項(xiàng)目的 于 年 月 日起暫停施工作業(yè)。接此通知后，請(qǐng)你單位務(wù)必對(duì) 等重大安全隱患進(jìn)行整改，并將整改情況書(shū)面報(bào)告工程部整改驗(yàn)收。在未接到整改合格復(fù)工通知之前，不得擅自施工。違者將按制度嚴(yán)格處罰。特此通知經(jīng)辦： 審核： 簽發(fā)： （簽章） 年 月 日抄送： 現(xiàn)場(chǎng)違章處罰告知書(shū)目的：在于改進(jìn) 成中建設(shè)（安）字：2015年 號(hào)工程名稱 責(zé)任單位經(jīng)查，你（單位）以下行為違反了公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度的規(guī)定，依據(jù)公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度4.6處罰規(guī)定，擬對(duì)你（單位）作出如下處罰： 1.施工現(xiàn)場(chǎng)未（正確）佩戴安全帽： 人&#

13、215;100.00元/人= 元； 2.高處臨邊作業(yè)未（正確）系安全帶： 人×200.00元/人= 元； 3.未按規(guī)定佩戴防護(hù)鏡（面、口罩）： 人×50.00 元/人= 元； 4.未與工人簽定（完善）勞動(dòng)合同： 人×200.00元/人= 元； 5.未進(jìn)行（完善）“三級(jí)”安全教育： 人×200.00元/人= 元； 6.未進(jìn)行安全技術(shù)教育（交底）： 人×200.00元/人= 元； 7.特種作業(yè)未持證上崗（作業(yè)）： 人×400.00元/人= 元； 8.其它： 以上處罰合計(jì)金額: 元（大寫(xiě): 萬(wàn) 仟 佰 拾元整）。 希你（單位）加強(qiáng)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)作業(yè)人員正確使用勞動(dòng)保護(hù)用品、現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)的日常監(jiān)