建筑施工企業(yè)范例文件控制程序

1、文件控制程序編制人： 審批人： 版本：A修改狀態(tài):文件編號：SBC.QS.02.012000發(fā)文編號：第1頁共7頁1目的確保本組織質(zhì)量管理體系所要求的文件得到控制，促使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。2適用范圍適用于局總部、區(qū)域公司及所屬的項目部在用質(zhì)量文件的控制。3相關(guān)文件GB/T19001-2000idtISO9001-2000質(zhì)量管理體系要求；SBC.QS.01.00-2000Xxxxx建筑公司質(zhì)量手冊；SBC.QS.02.02-2000記錄控制程序。4定義采用上述文件中有關(guān)術(shù)語的定義及下述定義。4.1 質(zhì)量文件指質(zhì)量管理體系文件、工程實施的技術(shù)、管理文件、行政性質(zhì)量文件和外來的質(zhì)量文件。4.2

2、文件的控制質(zhì)量文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、更改、作廢、回收、使用狀態(tài)標(biāo)識、歸檔、銷毀處理等工作。5職責(zé)5.1 局總部各部門5.1.1 辦公室負(fù)責(zé)局行政性質(zhì)量文件和外來質(zhì)量文件的控制，對區(qū)域公司行政性質(zhì)量文件的控制工作進(jìn)行檢查。5.1.2 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件控制，對區(qū)域公司質(zhì)量管理體系文件控制工作進(jìn)行檢查。5.1.3 工程部負(fù)責(zé)施工管理文件控制，對區(qū)域公司的施工管理文件控制工作進(jìn)行檢查。5.1.4 科技部負(fù)責(zé)對技術(shù)文件和外來標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的控制，對區(qū)域公司技術(shù)文件控制工作進(jìn)行檢查。5.1.5 其它各質(zhì)量管理體系責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門分管的質(zhì)量文件的控制。版本:A修改狀態(tài)：第2頁共7頁5

3、.2 區(qū)域公司有關(guān)部門5.2.1 辦公室負(fù)責(zé)本單位行政性質(zhì)量文件和外來質(zhì)量文件的控制，檢查項目部行政性質(zhì)量文件的控制工作。5.2.2 工程技術(shù)科負(fù)責(zé)本單位技術(shù)、施工管理文件的控制，檢查項目部的技術(shù)、施工管理文件和外來標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的控制工作。5.2.3 質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的控制，檢查項目部的質(zhì)量體系文件控制工作。5.2.4 其它質(zhì)量管理體系責(zé)任科室負(fù)責(zé)本部門分管的質(zhì)量文件的控制。5.3 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)本項目所有質(zhì)量文件的控制，接受上級有關(guān)部門的檢查。5.4 資料管理員負(fù)責(zé)本單位在用質(zhì)量文件的收集、整理、歸檔、存檔、保管、查閱等管理工作。6工作程序6.1 文件的分類6.1.1 質(zhì)量管理體系文件

4、包括：a）質(zhì)量手冊；b）質(zhì)量管理體系程序文件；c）項目質(zhì)量計劃；d）第三層操作性文件。6.1.2 技術(shù)與施工管理文件包括：a）施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、工法等；b）工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程；c）工程合同、分包合同、采購合同。1.1.3 行政性質(zhì)量管理文件包括：a）管理制度、規(guī)定、條例等；b）生產(chǎn)計劃、培訓(xùn)計劃等。版本:A修改狀態(tài)：第3頁共7頁1.1.4 外來文件包括：a) 建設(shè)部、中建總公司、各級政府發(fā)來有關(guān)管理質(zhì)量的文件；b) 顧客提供的圖紙、資料。6.2 文件的形式文件包括書面的、硬拷貝、計算機(jī)軟件、聲像、電子媒體等。6.3 文件的編寫、批準(zhǔn)和發(fā)布6.3

5、.1 質(zhì)量體系文件a)質(zhì)量手冊由質(zhì)量管理部組織編寫，管理者代表審核，局長批準(zhǔn)發(fā)布；b)質(zhì)量管理體系程序文件由相關(guān)主管部門編寫，部門負(fù)責(zé)人和質(zhì)量管理部共同審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；c)工程項目質(zhì)量計劃編制綱要由質(zhì)量管理部組織起草，副總工審核，管理者代表審批；d)局總部編制的第三層操作性文件由質(zhì)量管理部安排人員編寫，質(zhì)量管理部審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；區(qū)域公司編制的第三層操作文件由質(zhì)量安全科安排人員編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。1.1.2 施工管理文件由工程項目管理部或區(qū)域公司工程技術(shù)科組織人員編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。1.1.3 行政性質(zhì)量文件由主管部門安排人員編寫，部

6、門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量管理部或質(zhì)量安全科會簽，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。1.1.4 技術(shù)管理文件由科技部或區(qū)域公司工程技術(shù)科組織人員編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，總工程師批準(zhǔn)發(fā)布。1.1.5 外來質(zhì)量文件由辦公室貼公文處理卡，并提出擬辦意見后報主管領(lǐng)導(dǎo)簽閱，決定復(fù)制、轉(zhuǎn)發(fā)、承辦，承辦部門按主管領(lǐng)導(dǎo)批示意見辦理。公文處理卡其格式見QS.02.01-03。1.1.6 外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范由局、區(qū)域公司、項目經(jīng)理部總工分別審批有效標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄，發(fā)布在用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄、使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范名稱及相關(guān)條款明細(xì)表。1.1.7 質(zhì)量文件審批前，授權(quán)的審批人應(yīng)確保該文件規(guī)定內(nèi)容無遺版本:A修改狀態(tài)：第4頁共7頁漏，與其它文件協(xié)調(diào)一致，符合所選定

7、標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合企業(yè)實際,具有可操作性。6.4 文件的編號6.4.1 質(zhì)量管理體系文件的編號按以下方式安排：SBC.QS.xx.xxxxxx批準(zhǔn)年號文件編號文件層次局總部質(zhì)量體系代號中國建筑第二工程局代號注：區(qū)域公司質(zhì)量管理體系文件在SBC后加區(qū)域公司簡稱。例如：“文件控制程序”的編號是：SBC.QS.02.01-2000,文件所涉及的記錄編號執(zhí)行記錄控制程序。6.4.2 技術(shù)、施工管理文件的編號按以下方式安排：a）納入質(zhì)量管理體系文件的執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件編號；b）納入行政性質(zhì)量文件系列，執(zhí)行行政質(zhì)量文件編號規(guī)定；c）其他文件以單位名稱加文件名稱，加編制時間、加順序號組成。6.4.3 行政性

8、質(zhì)量文件的編號執(zhí)行局辦公室文件編號規(guī)定。6.4.4 工程施工驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的編號按以下方式安排技.XXX文件編號技術(shù)文件簡稱6.5 文件的狀態(tài)標(biāo)識文件狀態(tài)為：“受控”、“非受控”、“失效”、“資料保存”。由文件的使用部門和單位按以下規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識:版本:A修改狀態(tài)：第5頁共7頁a）在用質(zhì)量文件均為受控文件，受控狀態(tài)以文件的發(fā)放編號為標(biāo)識；b）失效文件上加蓋紅色“失效”或“作廢”印記作標(biāo)識；c）資料保存在文件上加蓋紅色“資料保存”印記作標(biāo)識；d）不需要實施的文件為非受控文件在文件上加蓋“非受控文件”或“贈閱”印章作標(biāo)識。e）施工所用圖紙均為受控文件，不作標(biāo)識，作廢加蓋“作廢”印章作標(biāo)識。6.6文件

9、的接收和發(fā)放各單位、各部門設(shè)專兼職資料員，負(fù)責(zé)文件的接收、發(fā)放、編號、標(biāo)識、修改、回收等工作。由資料員負(fù)責(zé)建立本單位、本部門的收文登記簿、發(fā)文登記簿。其格式分別見QS.02.01-01和QS.02.01-02。6.6.1發(fā)文a） 資料員發(fā)放文件時，要在發(fā)文簿中登記文件名稱、發(fā)放編號、發(fā)放單位或部門、收文人員。b） 局科技部每年下發(fā)有效標(biāo)準(zhǔn)目錄，區(qū)域公司每年下發(fā)在用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范目錄；項目部在承接任務(wù)后下發(fā)使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范名稱及相關(guān)條款明細(xì)表（納入項目質(zhì)量計劃附件）。6.6.2收文a）各級辦公室資料員在收到文件后，要在收文簿中登記收文時間、文件名稱、份數(shù)、文件來源；b）各部門資料員或文件接收人員在收到

10、主管部門發(fā)文后，應(yīng)在發(fā)文薄上簽名，并建立文件名錄；c）項目資料員在收到顧客提供的圖紙和資料后，如發(fā)現(xiàn)有丟失、損壞或不適用情況時，應(yīng)及時報告顧客，保持記錄，并按顧客要求回收；d）項目資料員在收到顧客提供的設(shè)計洽商時，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，才能發(fā)放；e）項目資料員對使用的有效標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范應(yīng)及時登記。6.7 文件的更改6.7.1 文件的更改由各主管部門或原審批人負(fù)責(zé)，并填寫文件更改版本:A修改狀態(tài)：第6頁共7頁通知單（QS.02.01-04）;因特殊原因指定其它部門或?qū)徟烁臅r，該部門或?qū)徟吮仨毇@得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料；當(dāng)質(zhì)量管理體系文件換版時，應(yīng)按6.3.7要求進(jìn)行評審和審批。6.7.2

11、 更改的方式a）文件更改采用換頁，并在文件修改狀態(tài)欄上填“換1或2或3”作為標(biāo)識；b）文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時，采用換版方式更改，并在版本欄填“人或8或?！弊鳛闃?biāo)識。c）工程施工中，因設(shè)計單位和監(jiān)理單位發(fā)出的對施工圖中某些局部修改的設(shè)計變更，洽商文件，由項目部資料員或技術(shù)人員或文件持有者及時在原施工圖的修改位置進(jìn)行標(biāo)注。標(biāo)注方法如下：圖紙名稱修改部位設(shè)計變更洽商編號標(biāo)注人簽字年月日圖章為紅色。6.7.3 主管部門將文件更改通知單或換版文件在發(fā)文簿上登記，?按文件發(fā)放辦法，？將更改通知單或換版文件發(fā)放到原有文件單位或部門，同時回收作廢的文件。6.8 作廢文件的處理6.8.1 作廢文件，由發(fā)文單位或

12、部門負(fù)責(zé)收回。收回后由主管部門進(jìn)行登記，與有效文件隔離存放。如作資料保存，由資料員負(fù)責(zé)“資料保存”標(biāo)識并保存。6.8.2 文件銷毀時，主管部門將要銷毀文件名稱和份數(shù)進(jìn)行登記，格式見QS.02.01-05,報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由主管部門組織銷毀。銷毀時派人監(jiān)銷，必須由主管部門保留銷毀文件的目錄。6.8.3 在外地的作廢文件由局主管部門授權(quán)區(qū)域公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部版本:A修改狀態(tài)：第7頁共7頁門，以區(qū)域公司為單位統(tǒng)一收回銷毀，并按6.8.2規(guī)定進(jìn)行審批、銷毀和記錄。6.9 文件的印制和借閱6.9.1 在用質(zhì)量文件印制或復(fù)印時，應(yīng)確保文件清晰，易識別。6.9.2 質(zhì)量管理體系文件的復(fù)印分別由局質(zhì)量管理部或區(qū)域公司質(zhì)量安全科授權(quán)人審批后再復(fù)印，并填寫復(fù)印記錄，QS.02.01-06。6.9.3 行政質(zhì)量文件的復(fù)印，由各級辦公室授權(quán)人審批后再復(fù)印，并填寫復(fù)印記錄。6.9.4 復(fù)制的受控文件必須由資料員登記編號發(fā)放。6.9.5 文件的借閱，須經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可借閱，借閱人應(yīng)填寫文件借閱登記表QS.02.04.01-07。文件歸還后，由資料員在借閱登記表上標(biāo)注歸還時間。6.10 文件的收回因工作調(diào)動或其它原因不在本單位工作時,由主管部門資料員負(fù)責(zé)收回該員持有的所有受控文件。并在原發(fā)文薄備注欄中注明。6.11