某某跨國(guó)集團(tuán)公司ISO90002000質(zhì)量管理手冊(cè)

1、質(zhì) 量 手 冊(cè)COPY NO.: _質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)人:日期:審核人:日期:(管理者代表)批準(zhǔn)人:日期:(總經(jīng)理)質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行一覽表編號(hào) 發(fā)放單位持有者01 總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理02 總經(jīng)理辦公室副總經(jīng)理03 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)04 品管部品管總監(jiān)05 品管部經(jīng)理06 財(cái)務(wù)部經(jīng)理07 采購(gòu)部經(jīng)理08 生產(chǎn)部經(jīng)理09 企劃部經(jīng)理10 銷(xiāo)售服務(wù)部經(jīng)理11 技術(shù)服務(wù)部經(jīng)理12 倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理13 電腦室主任14 行政部經(jīng)理15 總經(jīng)理辦公室主任質(zhì) 量 手 冊(cè) 說(shuō) 明本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)ISO9001：2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和本公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)、公司營(yíng)運(yùn)狀況及國(guó)家相關(guān)法規(guī)編制而成，采用硬拷貝形式發(fā)布。本質(zhì)量手

2、冊(cè)由手冊(cè)發(fā)行一覽表、質(zhì)量手冊(cè)修訂一覽表、手冊(cè)說(shuō)明、手冊(cè)批準(zhǔn)令、手冊(cè)編制和修訂、術(shù)語(yǔ)、公司概況、公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量體系與職責(zé)分配構(gòu)成。本質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容完全覆蓋了ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，并簡(jiǎn)明扼要地?cái)⑹隽斯镜倪\(yùn)行機(jī)制，向客戶(hù)展示了本公司在ISO9001：2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)下，結(jié)合相關(guān)法規(guī)所展開(kāi)的所有質(zhì)量活動(dòng)。建立質(zhì)量手冊(cè)的目的是確定本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，實(shí)施全面質(zhì)量管理和質(zhì)量保證制度，為公司的質(zhì)量活動(dòng)提供綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則和指南，向客戶(hù)提供公司質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量保證的信心，確保本公司質(zhì)量體系能正常有效的運(yùn)行。本質(zhì)量手冊(cè)適用于重慶XXXX的豬、雞、鴨、魚(yú)四大系列

3、飼料產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程。本質(zhì)量手冊(cè)是公司受控文件，屬公司機(jī)密，未經(jīng)有權(quán)主管許可，任何人不得將手冊(cè)提供（或?qū)⑹謨?cè)內(nèi)容泄露）給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還總經(jīng)理辦公室。本質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，各部門(mén)都必須遵守本質(zhì)量手冊(cè)各條款之規(guī)定。本質(zhì)量手冊(cè)由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)控制和管理。質(zhì)量手冊(cè)目錄編號(hào)Index內(nèi)容Contents頁(yè)碼Page No.Chapter 1公司簡(jiǎn)介Company ProfileChapter 2質(zhì)量方針Quality PolicyChapter 3組織機(jī)構(gòu)圖Organization ChartsChapter 4管理體系Management Sy

4、stemChapter 5管理職責(zé)Management ResponsibilityChapter 6資源質(zhì)量Resources ManagementChapter 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制Product Realization & Operational ControlChapter 8測(cè)量、分析和改進(jìn)Measurement, Analysis and Improvement標(biāo)準(zhǔn)操作程序Standard Operation ProceduresChapter 9與質(zhì)量有關(guān)的定義、縮寫(xiě)和術(shù)語(yǔ)Terms, abbreviations and definitionsChapter 1重慶XXX

5、X有限公司簡(jiǎn)介中外合資重慶XXXX有限公司是由泰國(guó)XXXX集團(tuán)與重慶市長(zhǎng)江農(nóng)工商控股(集團(tuán))有限公司合資經(jīng)營(yíng)的一座現(xiàn)代化飼料工業(yè)企業(yè)。其中外方占60%股份，中方占40%股份。公司成立于1991年8月，經(jīng)過(guò)近10年的努力拼搏，公司已由成立之初僅有飼料廠(chǎng)一座，年產(chǎn)能不足6萬(wàn)噸，發(fā)展到現(xiàn)在，已成為重慶市乃至川東地區(qū)規(guī)模最大，產(chǎn)能最大，產(chǎn)品規(guī)格品種最齊全，生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化、現(xiàn)代化程度最高的大型飼料工業(yè)企業(yè)。截止2000年12月，重慶XXXX有限公司總投資已達(dá)7400萬(wàn)元人民幣，注冊(cè)資本3000萬(wàn)元人民幣，總資產(chǎn)1億3千多萬(wàn)元人民幣。擁有飼料廠(chǎng)二座，年生產(chǎn)能力已達(dá)26萬(wàn)噸?？缮a(chǎn)豬、雞、鴨、魚(yú)四大系列，X

6、XXX、山友、雙桂三大品牌100多個(gè)品種規(guī)格的各類(lèi)飼料。由于公司遵循XXXX集團(tuán)謝國(guó)民董事長(zhǎng)關(guān)于“農(nóng)民好比公司生存之伙伴”的教誨和“幫助窮苦人，回饋社會(huì)”之宗旨，不斷樹(shù)立“產(chǎn)品佳，服務(wù)更佳”之企業(yè)形象，重慶XXXX有限公司以及重慶XXXX系列飼料在重慶市及川東地區(qū)被越來(lái)越多的農(nóng)民朋友所了解，所認(rèn)識(shí)，所喜愛(ài)。從1998年起，重慶XXXX有限公司每年投資幾十萬(wàn)元，幫助農(nóng)戶(hù)實(shí)施以“改水、改圈、改品種”為中心的三改工程，至今已初見(jiàn)成效。公司擁有一支畜牧獸醫(yī)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)的專(zhuān)科生、本科生、研究生組成的銷(xiāo)售服務(wù)和技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍，長(zhǎng)年堅(jiān)持為廣大農(nóng)戶(hù)提供完善的售前、售中、售后服務(wù)。他們積極開(kāi)展動(dòng)物疾病預(yù)防和診治，對(duì)農(nóng)

7、戶(hù)進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高農(nóng)戶(hù)科學(xué)養(yǎng)殖管理水平。1994年公司被重慶市外經(jīng)貿(mào)委評(píng)為“外商投資先進(jìn)技術(shù)型企業(yè)”；1995年公司又獲四川省政府“四川50家最大規(guī)模三資工業(yè)企業(yè)”、“四川10家最大市場(chǎng)占有三資工業(yè)企業(yè)”、“四川50家最佳效益三資工業(yè)企業(yè)”三項(xiàng)殊榮；公司生產(chǎn)的飼料被評(píng)為“首屆四川省農(nóng)民最喜愛(ài)的10大商品”之一；1996年公司產(chǎn)品被重慶等26城市技術(shù)監(jiān)督部門(mén)聯(lián)合推薦為“質(zhì)量放心產(chǎn)品”；1998年公司生產(chǎn)的XXXX牌系列飼料被中國(guó)市場(chǎng)商品質(zhì)量跟蹤調(diào)查委員會(huì)評(píng)為“飼料行業(yè)市場(chǎng)占有率、質(zhì)量滿(mǎn)意度第一品牌”; 1998年被重慶市技術(shù)監(jiān)督局、重慶市經(jīng)委、重慶市用戶(hù)委員會(huì)評(píng)為“用戶(hù)滿(mǎn)意企業(yè)”；2001

8、年3月，重慶XXXX乳豬膨化顆粒配合飼料（即951）被評(píng)為重慶市飼料行業(yè)唯一名牌產(chǎn)品；自1997年至2000年，公司連續(xù)4年被重慶市外經(jīng)貿(mào)委和重慶市外商投資企業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為重慶市“十佳外商投資高營(yíng)業(yè)額企業(yè)”和“十佳外商投資人均高利稅企業(yè)”；2000年、2001年公司連續(xù)2年被中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行重慶市分行評(píng)為“AAA”級(jí)信用企業(yè)。公司地址：重慶市江北區(qū)石馬河下花園15號(hào)（400021）電話(huà)：（023）67651133（總機(jī)）、67651352（總經(jīng)辦）67651351（銷(xiāo)售服務(wù)）傳真：（023）67651349 E-mail:chiataiChapter 24.1 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是：公司的產(chǎn)品品

9、質(zhì)在滿(mǎn)足畜禽和水產(chǎn)品各種動(dòng)物不同生長(zhǎng)階段營(yíng)養(yǎng)需要的基礎(chǔ)上，隨著社會(huì)對(duì)畜禽及水產(chǎn)品品質(zhì)不斷提高的要求而加以持續(xù)改善，以使公司產(chǎn)品品質(zhì)在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，公司承諾向廣大用戶(hù)提供完善周到的售前、售中、售后服務(wù)，確保廣大用戶(hù)正確使用公司產(chǎn)品，使公司產(chǎn)品達(dá)到應(yīng)有效果。質(zhì)量目標(biāo)1、 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)1-1生產(chǎn)部生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品一次合格率98%；合格率=合格/合格+回機(jī)料X100% 一次抽檢合格率1-2產(chǎn)品因生產(chǎn)原因不合格的回機(jī)率1.0%以?xún)?nèi)；1-3 合格產(chǎn)品因銷(xiāo)售延遲的回機(jī)率 0.5%以?xún)?nèi)；1-4 因產(chǎn)品品質(zhì)影響?zhàn)B殖效果所產(chǎn)生的投訴率控制在0.03%以?xún)?nèi)。2、 銷(xiāo)售服務(wù)目標(biāo)2-1 對(duì)凡

10、第一次經(jīng)營(yíng)或使用公司產(chǎn)品者，公司銷(xiāo)售服務(wù)人員做到以書(shū)面資料或口頭方式宣講公司產(chǎn)品性能、使用方法、注意事項(xiàng)以及投訴方式方法；2-2訴怨處理時(shí)效，在重慶市主城區(qū)市場(chǎng)，公司技術(shù)服務(wù)人員在12小時(shí)內(nèi)，在主城區(qū)以外市場(chǎng)在24小時(shí)內(nèi)必須到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)予以處理；2-3 對(duì)各種訴怨凡經(jīng)認(rèn)證確系公司產(chǎn)品和服務(wù)造成用戶(hù)的損失，公司全部予以賠償；2-4公司組織對(duì)一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商的各種培訓(xùn)每年不少于一次，對(duì)直接用戶(hù)的拜訪(fǎng)服務(wù)每年不少于20000戶(hù)；建立各種養(yǎng)殖示范戶(hù)不少于1000戶(hù)；召開(kāi)各類(lèi)形式示范推廣會(huì)不少于180個(gè)（參加人員不低于5400人）；召開(kāi)各類(lèi) 技術(shù)講習(xí)會(huì)不少于200個(gè)（參加人數(shù)不低于5000人）；3、 原料品質(zhì)目標(biāo)

11、原料品質(zhì)是保證公司產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)標(biāo)的重要前提，公司原料品質(zhì)目標(biāo)為：年采購(gòu)合格率85%以上，退貨率10%，允收率5%。Chapter 3組織機(jī)構(gòu)圖4.1 組織機(jī)構(gòu)圖 圖一 Chart1財(cái)務(wù)總監(jiān)/ 管理者副代表XXXX集團(tuán)農(nóng)牧企業(yè)中 國(guó) 區(qū)董事會(huì)銷(xiāo) 售 服 務(wù) 部部品 管 部行 政 部財(cái) 務(wù) 部倉(cāng) 儲(chǔ) 部總 經(jīng) 辦生 產(chǎn) 部采 購(gòu) 部企 劃 部技 術(shù) 服 務(wù) 部總經(jīng)理助理/管理者副代表品管總監(jiān)副總經(jīng)理/管理者代表總經(jīng)理 產(chǎn) 市 大 小 生 維 成 原 會(huì)財(cái)?shù)仉?總車(chē)保食 Q Q 人 秘 品 場(chǎng) 料 料 產(chǎn) 修 品 料 計(jì)務(wù)磅腦 務(wù)隊(duì)安堂 C A 事 書(shū) 質(zhì)量過(guò)程模式重慶XXXX質(zhì)量過(guò)程模式Qualit

12、y Management Process ModelProduction & Services輸入Input P A D C客戶(hù)需求 Customer Requirement輸出Output 采購(gòu) 、生產(chǎn)與服務(wù) Purchasing, 測(cè)量、分析與改進(jìn) Measurement, Analysis & Improvement 審核 設(shè)備 過(guò)程測(cè)量 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) Audits Equipment Process Data Analysis Improvement Measurement 資源質(zhì)量 Resources Management 人力資源 信息 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 財(cái)務(wù)

13、Human Resources Information Infrastructure Work Environment Finance 質(zhì)量職責(zé) Management Responsibility 方針 目標(biāo)與策劃 質(zhì)量體系 質(zhì)量評(píng)審 Policy Objectives & Management Management Planning System Review客戶(hù)滿(mǎn)意 Customer Satisfaction 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) Product Realization圖一Chart 1P D C A 循環(huán):是指ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)所采用和遵循的計(jì)劃（Planning）- 實(shí)施（Do）

14、- 檢查（Check）- 行動(dòng)（Act）循環(huán)。 圖 二 客 戶(hù)Customers市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)Marketing &Sales技術(shù)支持Technical Services內(nèi)部銷(xiāo)售供應(yīng)商Supplier生產(chǎn) Manufacturing產(chǎn)品和過(guò)程控制Control Product Produce運(yùn)輸和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)Distribution & Site Service采 購(gòu) Purchasing 客 戶(hù)Customers重慶XXXX的質(zhì)量管理體系過(guò)程Chapter 44.0質(zhì)量管理體系4.1 質(zhì)量體系總要求公司根據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成體系文件，加以實(shí)施和保持，

15、并持續(xù)改進(jìn)。公司的質(zhì)量管理體系具體見(jiàn)第三章中的質(zhì)量過(guò)程模式和重慶XXXX的過(guò)程，為了確保這些過(guò)程能有效的運(yùn)作和控制，公司編制了相應(yīng)的程序文件，來(lái)規(guī)定所需要的操作方法和接受準(zhǔn)則以及測(cè)量、監(jiān)視和分析這些過(guò)程的方法。對(duì)于所外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過(guò)程，公司都會(huì)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)其進(jìn)行控制。4.2 文件要求總則質(zhì)量手冊(cè)程序文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)質(zhì)量記錄公司最高管理層已經(jīng)確定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并制定和實(shí)施了質(zhì)量手冊(cè)，以及將公司的過(guò)程以文件的形式加以確定。公司的質(zhì)量體系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以及質(zhì)量記錄，這些文件呈金字塔型結(jié)構(gòu)：質(zhì)量手冊(cè)和有關(guān)程序文件中規(guī)定了對(duì)過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制。作業(yè)

16、指導(dǎo)書(shū)是公司規(guī)定的對(duì)有關(guān)活動(dòng)的具體工作指導(dǎo)和準(zhǔn)則。所有記錄按要求予以保存，以作為證明質(zhì)量體系有效運(yùn)行的客觀(guān)證據(jù)。質(zhì)量手冊(cè)本質(zhì)量手冊(cè)是重慶XXXX文件化的質(zhì)量體系的描述，適用于GB/T 19001 2000 （等同于ISO9001:2000）標(biāo)準(zhǔn)本質(zhì)量手冊(cè)將作為第三方質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核依據(jù)。該系統(tǒng)的實(shí)施范圍為因?yàn)楸竟緵](méi)有產(chǎn)品研究和開(kāi)發(fā)功能，所以本質(zhì)量系統(tǒng)不適用ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)第7.3條款“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”部分內(nèi)容。重慶XXXX共制定了28個(gè)程序文件，并規(guī)定了這些程序文件的職責(zé)部門(mén)，這些程序文件由其職責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和修訂完善。公司所有員工必須完全遵守本質(zhì)量手冊(cè)和所有標(biāo)準(zhǔn)操作程序

17、文件的要求。當(dāng)新的改進(jìn)要求被提出后，應(yīng)得到各有關(guān)部門(mén)一致同意，并按照文件修改發(fā)放程序規(guī)定，經(jīng)過(guò)有關(guān)授權(quán)人員（總經(jīng)理）批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施新的修改后文件。本質(zhì)量手冊(cè)是一個(gè)受控文件，所有發(fā)放拷貝由總經(jīng)理辦公室控制，并按授權(quán)手冊(cè)持有者加以唯一識(shí)別。必要時(shí)將對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修改，修改原因和修改內(nèi)容將會(huì)以書(shū)面形式通知所有受控質(zhì)量手冊(cè)持有人，總經(jīng)理辦公室有責(zé)任確保每位手冊(cè)擁有者獲取和使用的手冊(cè)為最新版本。當(dāng)修改超過(guò)十次或大部分及主要內(nèi)容發(fā)生重大變化時(shí)，總經(jīng)理辦公室將重新發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)并更新版本號(hào)，所有舊版硬拷貝手冊(cè)由總經(jīng)理辦公室回收和作廢處理，歷史修改記錄將被保存。嚴(yán)禁復(fù)制質(zhì)量手冊(cè)。文件控制所控制的文件和資料適用于

18、質(zhì)量手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)操作程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、產(chǎn)品規(guī)范、電子媒體形式的文件和資料、計(jì)算機(jī)軟件、各種記錄以及公司引用的外部文件（例如各種法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等）。公司制定并實(shí)施了文件和資料的控制程序，對(duì)這些文件和資料進(jìn)行控制和管理。記錄控制為了提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)作的證據(jù)；為了使質(zhì)量記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索，公司制定了質(zhì)量記錄控制程序，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ) 存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置要求進(jìn)行控制。Chapter 5管理職責(zé)5.0管理職責(zé)5.1管理承諾為了建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)以保持其有效性，總經(jīng)理和最高管理層應(yīng)通過(guò)管理評(píng)審和其他各種有效的渠道向公司所有員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和國(guó)家法律法規(guī)要求

19、的重要性，通過(guò)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保提供的產(chǎn)品滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。具體見(jiàn)客戶(hù)需求和溝通管理控制程序和質(zhì)量方針目標(biāo)開(kāi)展實(shí)施控制程序。5.2 以客戶(hù)為中心確保客戶(hù)和國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)要求在各個(gè)責(zé)任領(lǐng)域得到完全理解和溝通，實(shí)現(xiàn)公司預(yù)期的目標(biāo)收益。5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針見(jiàn)本手冊(cè)第二章。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)公司各部門(mén)根據(jù)總目標(biāo)來(lái)建立自己部門(mén)的分目標(biāo)（質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量），具體的建立和評(píng)估方法見(jiàn)質(zhì)量方針目標(biāo)開(kāi)展實(shí)施控制程序。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃重慶XXXX質(zhì)量管理體系的策劃具體見(jiàn)第三章中的質(zhì)量過(guò)程模式和重慶XXXX的過(guò)程以及4.2條款。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限重慶XXXX

20、的組織架構(gòu)規(guī)定了每一位經(jīng)理/主管以及負(fù)責(zé)質(zhì)量人員的職責(zé)和權(quán)限。本手冊(cè)第三章中的組織架構(gòu)圖和以下職位描述說(shuō)明了質(zhì)量體系的職責(zé)與權(quán)限?？偨?jīng)理1、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系建立、實(shí)施、控制及維持其有效運(yùn)行的全部工作；2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門(mén)人員的職責(zé)權(quán)限審核與批準(zhǔn)；3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門(mén)及各種各類(lèi)人員在實(shí)施質(zhì)量管理體系過(guò)程中相互關(guān)系的界定與溝通；副總經(jīng)理/管理者代表1、依總經(jīng)理授權(quán)代表總經(jīng)理行使總經(jīng)理在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)和權(quán)力，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；2、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立和實(shí)施過(guò)程中與地方政府及有關(guān)部門(mén)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系工作?？偨?jīng)辦主任1、負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量體系建立所需的一切文件的建立和實(shí)

21、施；2、依總經(jīng)理和管理者代表的授權(quán)對(duì)公司各部門(mén)質(zhì)量管理體系建立過(guò)程中各相關(guān)問(wèn)題的協(xié)調(diào)和溝通；3、重大問(wèn)題及時(shí)向總經(jīng)理和管理者代表匯報(bào)以求指示。企劃部經(jīng)理/管理者副代表1、協(xié)助管理者代表履行職責(zé)，當(dāng)管理者代表不在公司時(shí)，行使管理者代表職責(zé)，事后向管理者代表報(bào)告；2、負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量體系建立所需的一切文件的建立和實(shí)施；3、協(xié)助總經(jīng)理監(jiān)督公司各部門(mén)及相關(guān)人員向客戶(hù)提供產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量的情況，并負(fù)責(zé)調(diào)查客戶(hù)滿(mǎn)意度和相關(guān)措施及承諾的執(zhí)行情況；銷(xiāo)售服務(wù)部經(jīng)理1、負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量體系建立所需的一切文件的建立和實(shí)施；2、負(fù)責(zé)按照公司質(zhì)量管理體系向客戶(hù)提供服務(wù)和承諾的要求，帶領(lǐng)全體銷(xiāo)售服務(wù)人員向客戶(hù)宣傳公司產(chǎn)品性能

22、和使用方法，幫助用戶(hù)學(xué)會(huì)正確使用本公司飼料，提高飼養(yǎng)管理水平；技術(shù)服務(wù)部經(jīng)理1、負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量體系建立所需的一切文件的建立和實(shí)施；2、負(fù)責(zé)按照公司質(zhì)量管理體系向客戶(hù)提供服務(wù)的承諾，組織、指導(dǎo)全體技術(shù)服務(wù)人員深入廣大用戶(hù)開(kāi)展技術(shù)講習(xí)活動(dòng)，幫助農(nóng)戶(hù)進(jìn)行家畜、家禽的防病、治病工作；3、負(fù)責(zé)按照公司質(zhì)量管理體系的要求和規(guī)定，及時(shí)、認(rèn)真、負(fù)責(zé)地處理客戶(hù)訴怨，盡量降低和減少客戶(hù)的損失。采購(gòu)部經(jīng)理1、負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量體系建立所需的一切文件的建立和實(shí)施；2、負(fù)責(zé)按公司產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的要求，按時(shí)采購(gòu)質(zhì)量合格、價(jià)格合理、數(shù)量滿(mǎn)足生產(chǎn)需要的原料；生產(chǎn)部經(jīng)理1、負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量體系建立所需的一切文件的建立和實(shí)施；2、負(fù)責(zé)領(lǐng)

23、導(dǎo)本部門(mén)全體員工按公司質(zhì)量管理體系的要求做好生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制關(guān)鍵點(diǎn)的控制，以使公司產(chǎn)品符合公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理1、負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量體系建立所需的一切文件的建立和實(shí)施；2、負(fù)責(zé)所有原料和成品的儲(chǔ)存、保管和發(fā)放，防止品質(zhì)變異，保證數(shù)量準(zhǔn)確；3、督導(dǎo)部屬按品管部要求正確使用原料，確保產(chǎn)品品質(zhì)符合公司標(biāo)準(zhǔn)；財(cái)務(wù)總監(jiān)/管理者副代表1、協(xié)助管理者代表履行職責(zé)，當(dāng)管理者代表不在公司時(shí)，行使管理者代表職責(zé)，事后向管理者代表報(bào)告；2、指導(dǎo)和督促財(cái)務(wù)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部全體人員嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系規(guī)定的要求，同時(shí)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的審核。財(cái)務(wù)部經(jīng)理1、負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量體系

24、建立所需的一切文件的建立和實(shí)施；2、監(jiān)督部屬在與客戶(hù)滿(mǎn)意度相關(guān)的工作中，嚴(yán)格執(zhí)行公司服務(wù)承諾的要求和工作標(biāo)準(zhǔn)；3、按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定，確保公司帳務(wù)清楚，原物料帳實(shí)相符，正確反映公司管理狀況；電腦室主任1、負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量體系建立所需的一切文件的建立和實(shí)施；2、負(fù)責(zé)公司電腦軟硬件及相關(guān)設(shè)備的購(gòu)置、使用、保養(yǎng)、維護(hù)；電腦操作人員的培訓(xùn)；3、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的建立、管理和系統(tǒng)安全工作，以確保公司質(zhì)量管理體系所需數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確和安全。品管總監(jiān)1、指導(dǎo)和督促品管部經(jīng)理和品管部全體人員嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系規(guī)定的要求，同時(shí)負(fù)責(zé)品管部質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的審核；督促、指導(dǎo)品管部經(jīng)理帶領(lǐng)品管部全體人員認(rèn)真負(fù)責(zé)履行購(gòu)

25、進(jìn)原料的抽樣、化驗(yàn)；產(chǎn)成品檢驗(yàn)；原料儲(chǔ)存情況的監(jiān)督與檢查；生產(chǎn)制程中全過(guò)程的品質(zhì)控制。2、嚴(yán)格執(zhí)行配方申請(qǐng)程序和使用規(guī)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合配方要求。品管部經(jīng)理1、負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量體系建立所需的一切文件的建立和實(shí)施；2、在品管總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下帶領(lǐng)品管部全體人員認(rèn)真負(fù)責(zé)履行購(gòu)進(jìn)原料的抽樣、化驗(yàn)；產(chǎn)成品檢驗(yàn)；原料儲(chǔ)存情況的監(jiān)督與檢查；生產(chǎn)制程中全過(guò)程的品質(zhì)控制。3、嚴(yán)格執(zhí)行配方申請(qǐng)程序和使用規(guī)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合配方要求。行政部經(jīng)理1、負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量體系建立所需的一切文件的建立和實(shí)施；2、按公司質(zhì)量管理體系要求，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)后勤服務(wù)；3、按生產(chǎn)需要購(gòu)置符合要求的五金備品備件，保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，以確

26、保產(chǎn)品滿(mǎn)足質(zhì)量要求。5.5.2管理者代表重慶XXXX的管理者代表為副總經(jīng)理，管理者副代表分別為財(cái)務(wù)總監(jiān)和企劃部經(jīng)理。他們的職責(zé)和權(quán)限為：確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；確保在企業(yè)內(nèi)部提高滿(mǎn)足客戶(hù)需求的意識(shí)；負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)的事宜的外部聯(lián)絡(luò)，當(dāng)管理者代表不在公司時(shí)，管理者副代表履行管理者代表職責(zé)。5.5.3交流和溝通為了對(duì)質(zhì)量體系的有效性進(jìn)行溝通，重慶XXXX分別建立了質(zhì)量方針目標(biāo)開(kāi)展實(shí)施控制程序、客戶(hù)需求和溝通控制程序、管理評(píng)審控制程序和內(nèi)部審核控制程序，以確保在公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程。5.6管理評(píng)審5.6.1總則公司的高級(jí)管理層負(fù)責(zé)定期對(duì)質(zhì)量體系的持續(xù)適宜性、充分性、有

27、效性和企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行評(píng)估，確保公司的產(chǎn)品和服務(wù)持續(xù)滿(mǎn)足不斷變化的客戶(hù)和市場(chǎng)的需求以及適應(yīng)國(guó)家法律法規(guī)要求。重慶XXXX制訂了文件化的管理評(píng)審控制程序?qū)υu(píng)審過(guò)程進(jìn)行控制。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入包括下列內(nèi)容：Ø 上次審核結(jié)果；Ø 顧客反饋；Ø 公司業(yè)績(jī)目標(biāo)的達(dá)成；Ø 公司產(chǎn)品的先進(jìn)性和適應(yīng)性；Ø 預(yù)防和糾正措施的狀況；Ø 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；Ø 可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更；Ø 改進(jìn)的建議。5.6.3評(píng)審輸出Ø 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；Ø 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；&

28、#216; 資源需求。Chapter 66.0資源管理6.1資源提供為了實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改善其有效性；為了滿(mǎn)足客戶(hù)的要求以及增加客戶(hù)的滿(mǎn)意度，提供了數(shù)量充足的各級(jí)各類(lèi)的管理和技術(shù)人員，并根據(jù)他們所從事的工作，確定其所需要的教育、技能和經(jīng)歷，提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿(mǎn)足這些要求；另外為了提供滿(mǎn)足客戶(hù)要求的產(chǎn)品，重慶XXXX最高管理層提供了所需要的工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施：基礎(chǔ)設(shè)施包括建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施，以及過(guò)程設(shè)備和支持性服務(wù)。6.2人力資源6.2.1 總則擁有質(zhì)量合格數(shù)量充足的各級(jí)各類(lèi)的管理和技術(shù)人員是保證公司質(zhì)量管理體系得以全面貫徹、實(shí)施的最重要因素。因此公司極力重視人力資源

29、的建設(shè)。公司按照質(zhì)量管理體系和公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)對(duì)各級(jí)各類(lèi)人員，從人員的招聘條件、培訓(xùn)途徑和方式方法上進(jìn)行控制，以便有針對(duì)性的對(duì)現(xiàn)有人員的能力進(jìn)行考核和培訓(xùn)，以確保公司的人類(lèi)資源隊(duì)伍符合質(zhì)量體系要求，并能及時(shí)進(jìn)行改善。6.2.2 人力資源、意識(shí)和培訓(xùn)公司通過(guò)制定具體的崗位標(biāo)準(zhǔn)，確定從事與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員的能力，然后由人事部根據(jù)不同部門(mén)不同崗位的人員能力的需求，制定具體的培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批，并按審批后的計(jì)劃組織落實(shí)具體的工作。人事部在制定培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)同時(shí)考慮評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性的方法。公司應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)的方法讓所有的員工都了解公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；讓所有的員工都意識(shí)到所從事工作的重要性。人事部應(yīng)建立員

30、工的培訓(xùn)檔案。具體見(jiàn)PM-62-01人力資源控制程序。6.3基礎(chǔ)設(shè)施為了實(shí)現(xiàn)公司制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，為了滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程中，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的各種特性參數(shù)，確定所需要的各種基礎(chǔ)設(shè)施，具體包括建筑物、工作場(chǎng)所、各種 過(guò)程中所需要的設(shè)備（硬件和軟件）、運(yùn)輸設(shè)施等。同時(shí)應(yīng)提供一定的方法來(lái)維護(hù)這些具體的基礎(chǔ)設(shè)施。具體的程序文件有PM-75-04設(shè)備的維修保養(yǎng)控制程序，PM-75-07備品備件控制程序。6.4工作環(huán)境 為了實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化的質(zhì)量體系管理，創(chuàng)造有序、安全、文明的生產(chǎn)環(huán)境，公司制定了各種具體的規(guī)章制度，具體見(jiàn)各部門(mén)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。Chapter 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.0產(chǎn)

31、品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司在策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的過(guò)程中，應(yīng)首先確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，然后根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)和要求確定具體的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，制定相應(yīng)的程序文件并提供所需要的資源。通過(guò)規(guī)定產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則來(lái)確定產(chǎn)品所需要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法，從而滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。具體的程序文件有PM-75-03生產(chǎn)過(guò)程控制程序、PM-82-05過(guò)程檢驗(yàn)和化驗(yàn)控制程序、PM-82-04成品檢驗(yàn)和化驗(yàn)控制程序、PM-82-03進(jìn)貨檢驗(yàn)和化驗(yàn)控制程序、PM-72-01客戶(hù)需求和溝通控制程序等。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定為了確保與客戶(hù)有關(guān)過(guò)程正常、有效的運(yùn)轉(zhuǎn)；為了確保生產(chǎn)出的產(chǎn)品能滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，公司制定了PM

32、-72-01客戶(hù)需求和溝通控制程序，這里所說(shuō)的客戶(hù)需求有四方面的含義：第一客戶(hù)規(guī)定的要求；第二客戶(hù)雖然沒(méi)有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；第三與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；第四公司規(guī)定的任何附加的要求。7.2.2與產(chǎn)品相關(guān)的要求的評(píng)審公司的產(chǎn)品分為常規(guī)產(chǎn)品和定單產(chǎn)品；常規(guī)產(chǎn)品由每月根據(jù)滾動(dòng)銷(xiāo)售計(jì)劃和該產(chǎn)品的最小庫(kù)存量制定出目錄，然后交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，定單產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)售技術(shù)部確定客戶(hù)的需求后交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。為了使客戶(hù)滿(mǎn)意，公司保證在向客戶(hù)作出提供產(chǎn)品承諾之前對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。具體程序見(jiàn)PM-72-01客戶(hù)需求與溝通控制程序和PM-75-01生產(chǎn)計(jì)劃制定控制程序7.2.3客

33、戶(hù)溝通為了確保公司與客戶(hù)溝通渠道的順利暢通，公司制定了PM-72-01客戶(hù)需求和溝通控制程序、PM-75-02技術(shù)服務(wù)過(guò)程控制程序、PM-82-02內(nèi)部審核控制程序和PM-56-01管理評(píng)審控制程序，規(guī)定了公司內(nèi)部和客戶(hù)之間的溝通方法以及公司內(nèi)部最高管理層和部門(mén)經(jīng)理以及員工之間的溝通方法。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)該條款不適用于重慶XXXX。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程為了確保公司采購(gòu)的原料符合XXXX集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)，公司規(guī)定新的原料供應(yīng)商都應(yīng)提供小樣，經(jīng)品管部化驗(yàn)合格、采購(gòu)委員會(huì)和總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，才能進(jìn)行采購(gòu)。原料進(jìn)入公司后，品管部必須先進(jìn)行30%的抽樣化驗(yàn)，化驗(yàn)合格后再進(jìn)行100%的抽樣檢驗(yàn)，經(jīng)100%

34、檢驗(yàn)合格后原料才能使用。具體見(jiàn)PM-74-01采購(gòu)控制程序和PM-82-03進(jìn)貨檢驗(yàn)和化驗(yàn)控制程序。為了更有效的選擇和評(píng)價(jià)供應(yīng)商的能力，公司制定了選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則，具體的程序有PM-74-02供應(yīng)商評(píng)定控制程序。7.4.2采購(gòu)信息公司在PM-74-01采購(gòu)控制程序中規(guī)定對(duì)采購(gòu)信息的表達(dá)是通過(guò)采購(gòu)合同，在采購(gòu)合同中詳細(xì)描述了需采購(gòu)原料的接受標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨日期等。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證為了確保被采購(gòu)的原料滿(mǎn)足XXXX集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)要求，公司建立和實(shí)施了原料檢驗(yàn)的方法和接受準(zhǔn)則。當(dāng)公司和客戶(hù)打算在供應(yīng)商處實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司會(huì)在采購(gòu)合同中寫(xiě)明對(duì)驗(yàn)證的安排以及放行的方法的規(guī)定。7.5生產(chǎn)和

35、服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制為了規(guī)范產(chǎn)品和服務(wù)的過(guò)程，公司制定了PM-75-03生產(chǎn)過(guò)程控制程序、PM-75-02技術(shù)服務(wù)過(guò)程控制程序、PM-82-05過(guò)程檢驗(yàn)和化驗(yàn)控制程序、PM-82-04成品檢驗(yàn)和化驗(yàn)控制程序、PM-82-01顧客滿(mǎn)意度管理程序來(lái)保證產(chǎn)品的特性參數(shù)得到確認(rèn)并在生產(chǎn)過(guò)程中得以控制、生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中所需要的資源得以充分提供、能獲得和使用生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中所需要的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備并能實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后缺陷才變得明顯的過(guò)程

36、。對(duì)于這種特殊的過(guò)程公司應(yīng)確認(rèn)這些過(guò)程的安排，具體包括是否為這些過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)規(guī)定準(zhǔn)則、是否對(duì)過(guò)程中使用的設(shè)備進(jìn)行了認(rèn)可、是否對(duì)人員的資格進(jìn)行了鑒定以及是否使用了特定的操作方法和程序。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用了不同顏色的標(biāo)識(shí)牌對(duì)其的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了識(shí)別，并且用產(chǎn)品的生產(chǎn)日期和生產(chǎn)記錄對(duì)產(chǎn)品的可追溯性進(jìn)行了控制，具體見(jiàn)PM-75-06產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)公司應(yīng)愛(ài)護(hù)在公司控制下的客戶(hù)財(cái)產(chǎn)，應(yīng)對(duì)客戶(hù)的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證和保護(hù)。當(dāng)客戶(hù)財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的時(shí)候，應(yīng)報(bào)告客戶(hù)，并保持記錄。具體見(jiàn)客戶(hù)財(cái)產(chǎn)控制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)公司

37、應(yīng)對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品符合性（必要時(shí)包括交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間 ）提供防護(hù)，這種防護(hù)包括產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)。防護(hù)也包括原料和半成品。具體程序有PM-75-05產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付控制程序。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制為了確保公司所有的檢測(cè)、計(jì)量設(shè)備處于受控狀態(tài)，滿(mǎn)足制造、計(jì)量的需求并具備相應(yīng)的精度和準(zhǔn)確度，保證檢驗(yàn)、計(jì)量結(jié)果的有效性，公司規(guī)定由品管部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有的檢測(cè)、計(jì)量設(shè)備實(shí)施總體控制和監(jiān)督。具體見(jiàn)PM-76-01計(jì)量和化驗(yàn)設(shè)備檢定程序和PM-76-02計(jì)量和化驗(yàn)設(shè)備控制程序。在此程序中公司把所有的檢測(cè)、計(jì)量設(shè)備按設(shè)備的價(jià)值、質(zhì)量性能、使用頻度和重要性進(jìn)行分類(lèi)，并

38、根據(jù)不同的種類(lèi)制定檢定周期、檢定方法和管理方法。凡公司有檢定和校準(zhǔn)能力的檢測(cè)、計(jì)量設(shè)備，由公司控制部門(mén)按國(guó)家有關(guān)的檢定規(guī)程和校準(zhǔn)方法，對(duì)照國(guó)家或國(guó)家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)，用已知有效的檢定合格設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)國(guó)家無(wú)基準(zhǔn)時(shí)，由控制部門(mén)編制其校準(zhǔn)規(guī)范。其中包括：設(shè)備型號(hào)、唯一性標(biāo)識(shí)、使用地點(diǎn)、校驗(yàn)周期、校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則等內(nèi)容。另外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的可追溯性評(píng)價(jià)以往測(cè)量結(jié)果的有效性，并記錄評(píng)價(jià)結(jié)果。公司應(yīng)同時(shí)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧y(cè)量、分析和改進(jìn)8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則 公司應(yīng)對(duì)過(guò)程活動(dòng)和過(guò)程輸出進(jìn)行測(cè)量和分析，為質(zhì)量控制提供必要的參考信息和數(shù)據(jù)，確

39、保最終產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)和客戶(hù)的要求；確保質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；確保持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性。 確保使用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析技術(shù)來(lái)控制與質(zhì)量有關(guān)過(guò)程的活動(dòng)，并將數(shù)據(jù)分析結(jié)果輸入管理評(píng)審，供最高管理層參考。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1客戶(hù)滿(mǎn)意 為了了解和掌握客戶(hù)對(duì)公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的滿(mǎn)意程度，為了改進(jìn)公司產(chǎn)品和服務(wù)，使其達(dá)到客戶(hù)滿(mǎn)意，公司制定了PM-82-01顧客滿(mǎn)意度管理程序。8.2.2內(nèi)部審核為了檢查公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，檢查各環(huán)節(jié)的具體實(shí)施情況，為了能更

40、有效的發(fā)現(xiàn)和糾正實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的偏差，公司制定了PM-82-02內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序。規(guī)定了內(nèi)審策劃、實(shí)施和跟蹤的具體步驟。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量為了對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程中 的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行 監(jiān)控；為了檢測(cè)過(guò)程 實(shí)現(xiàn)中的能力 是否符合當(dāng)初策劃的結(jié)果；為了保證當(dāng)過(guò)程未能 達(dá)到所策劃結(jié)果時(shí)能及時(shí)采取糾正和糾正措施，公司制定了重慶XXXX質(zhì)量過(guò)程模式和重慶XXXX質(zhì)量管理體系過(guò)程，具體見(jiàn)第四章，同時(shí)公司還制定了PM-82-01顧客滿(mǎn)意度管理程序、PM-82-02內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序、PM-82-03進(jìn)貨檢驗(yàn)和化驗(yàn)控制程序、PM-82-05過(guò)程檢驗(yàn)和化驗(yàn)控制程序、PM-82-04成品檢驗(yàn)和化驗(yàn)控

41、制程序、PM-83-01不合格品控制程序、PM-84-01數(shù)據(jù)分析控制程序、PM-85-01持續(xù)改進(jìn)控制程序和PM-85-02糾正和預(yù)防措施控制程序來(lái)確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)貨檢驗(yàn)和化驗(yàn)為了保證各種原輔料經(jīng)檢驗(yàn)和化驗(yàn)合格，才能投入生產(chǎn)，品管部制定了原輔料的30%和100%的抽樣和化驗(yàn)方法，具體見(jiàn)PM-82-03進(jìn)貨檢驗(yàn)和化驗(yàn)控制程序。過(guò)程檢驗(yàn)和化驗(yàn)為了對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督和檢驗(yàn)，保證生產(chǎn)過(guò)程中的半成品品質(zhì)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，品管部應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行控制，具體見(jiàn)PM-82-05過(guò)程檢驗(yàn)和化驗(yàn)控制程序。成品檢驗(yàn)和化驗(yàn)為了確保所交付的產(chǎn)品質(zhì)量特性符合規(guī)定要求，公司制定

42、了PM-82-04成品檢驗(yàn)和化驗(yàn)控制程序。8.3不合格品控制為了確保不合格產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付；為了對(duì)不合格處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定，公司制定了PM-83-01不合格品控制程序。8.4數(shù)據(jù)分析公司制定了PM-84-01數(shù)據(jù)分析控制程序，祥細(xì)規(guī)定了應(yīng)如何收集分析數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)采用的方法以及對(duì)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果如何進(jìn)行處理。8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)公司通過(guò)制定和實(shí)施PM-85-01持續(xù)改進(jìn)控制程序來(lái)對(duì)質(zhì)量體系的改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤。作為質(zhì)量評(píng)審輸入，質(zhì)量體系內(nèi)部審核/外部審核報(bào)告將被作為質(zhì)量體系運(yùn)行績(jī)效考核的一項(xiàng)重要衡量依據(jù)，并以質(zhì)量評(píng)審輸出的形式由有關(guān)責(zé)任部門(mén)或

43、人員實(shí)施持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。同時(shí)客戶(hù)滿(mǎn)意度指標(biāo)和有關(guān)法律法規(guī)符合性指標(biāo)也將作為質(zhì)量體系實(shí)施有效性的一項(xiàng)重要考核依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，不斷采取改進(jìn)措施提高客戶(hù)滿(mǎn)意度和改善組織的環(huán)境行為和表現(xiàn)。公司將以適當(dāng)形式的獎(jiǎng)勵(lì)來(lái)鼓勵(lì)在持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)中取得顯著成績(jī)的員工，并確保持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)所必需的資源。8.5.2糾正和預(yù)防措施采取糾正和預(yù)防措施是維持一個(gè)有效和持續(xù)進(jìn)步的質(zhì)量體系的基本要素。采取糾正和預(yù)防措施是為了發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)或產(chǎn)生不符合項(xiàng)的潛在原因，并對(duì)產(chǎn)生問(wèn)題根本原因進(jìn)行調(diào)查，確保采取迅速、有效和持久的糾正措施，減少由此產(chǎn)生的不良影響和防止錯(cuò)誤的再次發(fā)生。糾正和預(yù)防措施的過(guò)程公司通過(guò)制定實(shí)施系統(tǒng)和文件化的的糾正和預(yù)防措施程序

44、，用于與產(chǎn)品有關(guān)所有區(qū)域活動(dòng)以及質(zhì)量體系中產(chǎn)生的不符合項(xiàng)。而客戶(hù)的抱怨和投訴作為質(zhì)量評(píng)審的一部分，被視為公司重大事件，對(duì)此公司的管理層將進(jìn)行評(píng)審和采取迅速有效的糾正和預(yù)防措施。糾正和預(yù)防措施的過(guò)程要求：F 產(chǎn)品或過(guò)程的不符合項(xiàng)的報(bào)告；F 報(bào)告的分析；F 迅速實(shí)施解決當(dāng)前問(wèn)題的糾正措施；F 通過(guò)長(zhǎng)期調(diào)查，找出發(fā)生問(wèn)題的根本原因和采取相應(yīng)的預(yù)防措施，防止類(lèi)似問(wèn)題的再次發(fā)生。根據(jù)不符合項(xiàng)和產(chǎn)生不符合項(xiàng)的潛 在原因的地點(diǎn)和重要性，程序文件PM-85-02糾正和預(yù)防措施控制程序規(guī)定了相應(yīng)的的處理方法。各責(zé)任部門(mén)在相關(guān)的程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中確定發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)或產(chǎn)生不符合項(xiàng)潛在原因的報(bào)告程序。發(fā)生不符合項(xiàng)的

45、直接責(zé)任部門(mén)通過(guò)對(duì)報(bào)告的分析和與有關(guān)責(zé)任部門(mén)的協(xié)調(diào)迅速采取糾正措施，減少因不符合項(xiàng)帶來(lái)的損失和降低對(duì)環(huán)境造成的影響，并根據(jù)分析結(jié)果制定實(shí)施糾正和預(yù)防措施的計(jì)劃。公司通過(guò)管理層會(huì)議對(duì)糾正和預(yù)防措施計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行協(xié)調(diào)和跟蹤，并根據(jù)PM-85-02糾正和預(yù)防措施控制程序的規(guī)定對(duì)計(jì)劃實(shí)施的有效性和結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。作為評(píng)審輸入，在管理評(píng)審會(huì)議根據(jù)長(zhǎng)期分析調(diào)查結(jié)果對(duì)有關(guān)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行修改，將糾正和預(yù)防措施納入質(zhì)量體系文件?；蚪?jīng)過(guò)有關(guān)責(zé)任部門(mén)的充分論證，按照PM-42-01文件、資料控制程序的要求，對(duì)有關(guān)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行修改。標(biāo)準(zhǔn)操作程序1. 文件、資料控制程序PM-42-012. 質(zhì)量記錄控制程序PM-42-023. 方針、目標(biāo)開(kāi)展和實(shí)施控制程序PM-54-014. 管理評(píng)審控制程序PM-56-015. 人力資源控制程序PM-62-016. 客戶(hù)需求與溝通控制程序PM-72-017. 采購(gòu)控制