某公司年度經(jīng)營計(jì)劃書(參考)

1、戰(zhàn)略管理與市場營銷中心1 1、此份文件涉及公司核心經(jīng)營管理內(nèi)容，請各單元?jiǎng)?wù)必分級分模塊做好保密工作，單元匯總文件原則只能、此份文件涉及公司核心經(jīng)營管理內(nèi)容，請各單元?jiǎng)?wù)必分級分模塊做好保密工作，單元匯總文件原則只能單元責(zé)任人持有單元責(zé)任人持有2 2、為方便填寫、匯總、計(jì)算，此次計(jì)劃統(tǒng)一采用、為方便填寫、匯總、計(jì)算，此次計(jì)劃統(tǒng)一采用PPTPPT形式，同時(shí)有利于公司管理規(guī)范化，請務(wù)必認(rèn)真填寫形式，同時(shí)有利于公司管理規(guī)范化，請務(wù)必認(rèn)真填寫3 3、20132013年經(jīng)營計(jì)劃書相對年經(jīng)營計(jì)劃書相對20122012年進(jìn)行部分調(diào)整，請按照模版計(jì)劃書內(nèi)容進(jìn)行填寫，如部分內(nèi)容模版計(jì)劃年進(jìn)行部分調(diào)整，請按照模版計(jì)劃

2、書內(nèi)容進(jìn)行填寫，如部分內(nèi)容模版計(jì)劃書不適合本單位，可做適當(dāng)調(diào)整，但原則上不可進(jìn)行大方面改動(dòng)書不適合本單位，可做適當(dāng)調(diào)整，但原則上不可進(jìn)行大方面改動(dòng)4 4、本年度經(jīng)營計(jì)劃與財(cái)務(wù)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算相結(jié)合，需認(rèn)真填寫。此部分將作為財(cái)務(wù)預(yù)算的主要依據(jù)、本年度經(jīng)營計(jì)劃與財(cái)務(wù)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算相結(jié)合，需認(rèn)真填寫。此部分將作為財(cái)務(wù)預(yù)算的主要依據(jù)5 5、如有問題，請聯(lián)系戰(zhàn)略管理與市場營銷中心、如有問題，請聯(lián)系戰(zhàn)略管理與市場營銷中心1. 20131. 2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2. 20132. 2013年延續(xù)年延續(xù)20122012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3. 20133.

3、 2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4. 4. 20132013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解5. 5. 公司級項(xiàng)目工作規(guī)劃公司級項(xiàng)目工作規(guī)劃6. 6. 財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算7. 7. 組織架構(gòu)及人事計(jì)劃組織架構(gòu)及人事計(jì)劃1. 20131. 2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2. 20132. 2013年延續(xù)年延續(xù)20122012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3. 20133. 2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4. 4. 20132013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解5. 5. 公司級項(xiàng)目工作

4、規(guī)劃公司級項(xiàng)目工作規(guī)劃6. 6. 財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算7. 7. 組織架構(gòu)及人事計(jì)劃組織架構(gòu)及人事計(jì)劃從整體上概括說明單元從整體上概括說明單元20132013年工作目標(biāo)及重點(diǎn)方向，主要內(nèi)容有年工作目標(biāo)及重點(diǎn)方向，主要內(nèi)容有：1. 本單元2013年工作目標(biāo)2. 本單元2013年重點(diǎn)關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定3. 2013年重點(diǎn)工作方向，此部門內(nèi)容應(yīng)包括但不限于包括以下幾方面：（注：此部分整體工作方向，其具體的工作分解于“目錄2、3及4”進(jìn)行編寫）2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作承接公司2013年戰(zhàn)略舉措工作方向根據(jù)2013年重點(diǎn)關(guān)鍵指標(biāo)及單元內(nèi)工作目標(biāo)列舉2012年工作方向注：工作目標(biāo)的設(shè)定、關(guān)鍵指標(biāo)的

5、設(shè)定及重點(diǎn)工作方向、年度的工作規(guī)劃需圍繞“承接公司戰(zhàn)略舉措工作”及“業(yè)績目標(biāo)達(dá)成”2部分緯度進(jìn)行編寫1. 20131. 2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2. 20132. 2013年延續(xù)年延續(xù)20122012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3. 20133. 2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4. 4. 20132013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解5. 5. 公司級項(xiàng)目工作規(guī)劃公司級項(xiàng)目工作規(guī)劃6. 6. 財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算7. 7. 組織架構(gòu)及人事計(jì)劃組織架構(gòu)及人事計(jì)劃2015年未完成戰(zhàn)略舉措年未完成戰(zhàn)略舉措責(zé)任人責(zé)任人20

6、162016年承接工作年承接工作責(zé)任人責(zé)任人工作節(jié)點(diǎn)工作節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間完成時(shí)間1 12 23 34 41. 20131. 2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2. 20132. 2013年延續(xù)年延續(xù)20122012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3. 20133. 2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4. 4. 20132013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解5. 5. 公司級項(xiàng)目工作規(guī)劃公司級項(xiàng)目工作規(guī)劃6. 6. 財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算7. 7. 組織架構(gòu)及人事計(jì)劃組織架構(gòu)及人事計(jì)劃價(jià)值價(jià)值鏈環(huán)鏈環(huán)節(jié)節(jié)序號(hào)序號(hào)戰(zhàn)略舉措戰(zhàn)略舉措戰(zhàn)略戰(zhàn)略1戰(zhàn)

7、略分析在戰(zhàn)略分析在2012的基礎(chǔ)上，拓展分析范圍，加強(qiáng)分析的深度的基礎(chǔ)上，拓展分析范圍，加強(qiáng)分析的深度2完善戰(zhàn)略規(guī)劃和落地管理制度、方式和范圍，以結(jié)果導(dǎo)向，進(jìn)行資源協(xié)調(diào)并推進(jìn)能力培養(yǎng)完善戰(zhàn)略規(guī)劃和落地管理制度、方式和范圍，以結(jié)果導(dǎo)向，進(jìn)行資源協(xié)調(diào)并推進(jìn)能力培養(yǎng)3建立公司品牌運(yùn)作能力建立公司品牌運(yùn)作能力品牌品牌4品牌品牌規(guī)劃規(guī)劃(包括三位一體包括三位一體)在終端落地在終端落地5建立以消費(fèi)者為導(dǎo)向的品牌分析、規(guī)劃機(jī)制建立以消費(fèi)者為導(dǎo)向的品牌分析、規(guī)劃機(jī)制6明確品牌發(fā)展的著力點(diǎn)，指導(dǎo)并監(jiān)督商品設(shè)計(jì)開發(fā)以及品牌推廣明確品牌發(fā)展的著力點(diǎn)，指導(dǎo)并監(jiān)督商品設(shè)計(jì)開發(fā)以及品牌推廣7建立品牌推廣監(jiān)督機(jī)制建立品牌推

8、廣監(jiān)督機(jī)制商品商品8提升提升商品整體的功能商品整體的功能屬性屬性9調(diào)整網(wǎng)球產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，風(fēng)格及定位成為拓展調(diào)整網(wǎng)球產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，風(fēng)格及定位成為拓展女裝市場女裝市場的主要產(chǎn)品線的主要產(chǎn)品線10建立具有明確的與品牌發(fā)展相匹配的設(shè)計(jì)開發(fā)團(tuán)隊(duì)，并建立組織規(guī)范建立具有明確的與品牌發(fā)展相匹配的設(shè)計(jì)開發(fā)團(tuán)隊(duì)，并建立組織規(guī)范11產(chǎn)品產(chǎn)品渠道分級渠道分級供應(yīng)供應(yīng)鏈鏈12推進(jìn)推進(jìn)“研產(chǎn)銷研產(chǎn)銷”協(xié)同機(jī)制的建立協(xié)同機(jī)制的建立13調(diào)整調(diào)整供應(yīng)鏈運(yùn)營模式供應(yīng)鏈運(yùn)營模式14優(yōu)化供應(yīng)商管控模式，建立成本管控機(jī)制優(yōu)化供應(yīng)商管控模式，建立成本管控機(jī)制銷售銷售15進(jìn)一步建立明確的差異化的渠道管理模式進(jìn)一步建立明確的差異化的渠道管理模式1

9、6建立建立大客戶運(yùn)作模式及運(yùn)作策略大客戶運(yùn)作模式及運(yùn)作策略17代理商運(yùn)營能力提升代理商運(yùn)營能力提升18商場渠道拓展商場渠道拓展19新興新興渠道渠道發(fā)展發(fā)展終端終端20同同店提升店提升21加強(qiáng)加強(qiáng)消費(fèi)者的終端體驗(yàn)消費(fèi)者的終端體驗(yàn)公司的戰(zhàn)略舉措清單：公司的戰(zhàn)略舉措清單：戰(zhàn)略舉措名稱戰(zhàn)略舉措名稱責(zé)任人責(zé)任人戰(zhàn)略舉措預(yù)計(jì)達(dá)成目標(biāo)戰(zhàn)略舉措預(yù)計(jì)達(dá)成目標(biāo)舉措相舉措相關(guān)關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定關(guān)關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定舉措關(guān)鍵行動(dòng)點(diǎn)步驟分解舉措關(guān)鍵行動(dòng)點(diǎn)步驟分解預(yù)計(jì)成果及目標(biāo)預(yù)計(jì)成果及目標(biāo)一月一月二月二月三月三月 四月四月 五月五月六月六月七月七月 八月八月 九月九月 十月十月十一十一月月十二十二月月11.11.21.31.422.

10、12.2戰(zhàn)略舉措名稱戰(zhàn)略舉措名稱責(zé)任人責(zé)任人戰(zhàn)略舉措預(yù)計(jì)達(dá)成目標(biāo)戰(zhàn)略舉措預(yù)計(jì)達(dá)成目標(biāo)舉措相舉措相關(guān)關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定關(guān)關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定舉措關(guān)鍵行動(dòng)點(diǎn)步驟分解舉措關(guān)鍵行動(dòng)點(diǎn)步驟分解預(yù)計(jì)成果及目標(biāo)預(yù)計(jì)成果及目標(biāo)一月一月二月二月三月三月 四月四月 五月五月六月六月七月七月 八月八月 九月九月 十月十月十一十一月月十二十二月月11.11.21.31.422.12.21. 20131. 2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2. 20132. 2013年延續(xù)年延續(xù)20122012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3. 20133. 2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.

11、4. 20132013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解5. 5. 公司級項(xiàng)目工作規(guī)劃公司級項(xiàng)目工作規(guī)劃6. 6. 財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算7. 7. 組織架構(gòu)及人事計(jì)劃組織架構(gòu)及人事計(jì)劃20162016年年單元經(jīng)營計(jì)劃及重點(diǎn)工作單元經(jīng)營計(jì)劃及重點(diǎn)工作預(yù)計(jì)成預(yù)計(jì)成果及目標(biāo)果及目標(biāo)一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一十一月月十二十二月月1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 1. 20131. 2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2. 20132. 2013年延續(xù)年延續(xù)20122012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃年

12、未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3. 20133. 2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4. 4. 20132013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解5. 5. 公司級項(xiàng)目工作規(guī)劃公司級項(xiàng)目工作規(guī)劃6. 6. 財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算7. 7. 組織架構(gòu)及人事計(jì)劃組織架構(gòu)及人事計(jì)劃項(xiàng)目名項(xiàng)目名稱稱責(zé)任人責(zé)任人項(xiàng)目說明項(xiàng)目說明項(xiàng)目目的項(xiàng)目目的預(yù)計(jì)項(xiàng)目成果預(yù)計(jì)項(xiàng)目成果項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目規(guī)劃責(zé)任人責(zé)任人預(yù)計(jì)成預(yù)計(jì)成果及目標(biāo)果及目標(biāo)一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 延

13、續(xù)延續(xù)20122012年項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用年項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用主責(zé)部門：主責(zé)部門：項(xiàng)目費(fèi)用（主要為外務(wù)費(fèi)用）序號(hào)費(fèi)用類別預(yù)算金額編制依據(jù)項(xiàng)目配套費(fèi)用（主要為內(nèi)務(wù)費(fèi)用）序號(hào)費(fèi)用類別預(yù)算金額編制依據(jù)2013欲新增公司級項(xiàng)目規(guī)劃需包含但不限包含以下內(nèi)容：1. 項(xiàng)目名稱2. 項(xiàng)目背景3. 項(xiàng)目目的4. 項(xiàng)目初步規(guī)劃5. 項(xiàng)目所需內(nèi)外資源6. 項(xiàng)目預(yù)算延續(xù)延續(xù)20122012年項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用年項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用主責(zé)部門：主責(zé)部門：項(xiàng)目費(fèi)用（主要為外務(wù)費(fèi)用）序號(hào)費(fèi)用類別預(yù)算金額編制依據(jù)項(xiàng)目配套費(fèi)用（主要為內(nèi)務(wù)費(fèi)用）序號(hào)費(fèi)用類別預(yù)算金額編制依據(jù)1. 20131. 2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2. 20132

14、. 2013年延續(xù)年延續(xù)20122012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3. 20133. 2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4. 4. 20132013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解5. 5. 公司級項(xiàng)目工作規(guī)劃公司級項(xiàng)目工作規(guī)劃6. 6. 財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算7. 7. 組織架構(gòu)及人事計(jì)劃組織架構(gòu)及人事計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)算主要包括以下內(nèi)容：日常費(fèi)用財(cái)務(wù)預(yù)算(必須填寫）其他專項(xiàng)預(yù)算（如預(yù)算編制說明有要求才需填寫）固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)編制(必須填寫）注：各中心財(cái)務(wù)日常費(fèi)用財(cái)務(wù)預(yù)算明細(xì)查看附件說明日常費(fèi)日常費(fèi)用用序號(hào)一級科目二級科目三級科目預(yù)算金額編制依據(jù)1辦公費(fèi)

15、辦公用品電話費(fèi)手機(jī)費(fèi)快遞費(fèi)、2差旅費(fèi)、日常費(fèi)日常費(fèi)用用序號(hào)一級科目二級科目三級科目預(yù)算金額編制依據(jù)1辦公費(fèi)辦公用品電話費(fèi)手機(jī)費(fèi)快遞費(fèi)、2差旅費(fèi)、日常費(fèi)日常費(fèi)用用序號(hào)一級科目二級科目三級科目預(yù)算金額編制依據(jù)1辦公費(fèi)辦公用品電話費(fèi)手機(jī)費(fèi)快遞費(fèi)、2差旅費(fèi)、延續(xù)品質(zhì)管理中延續(xù)品質(zhì)管理中20122012年項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用年項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用主責(zé)部門：主責(zé)部門：項(xiàng)目費(fèi)用（主要為外務(wù)費(fèi)用）序號(hào)一級科目預(yù)算金額編制依據(jù)項(xiàng)目配套費(fèi)用（主要為內(nèi)務(wù)費(fèi)用）序號(hào)一級科目預(yù)算金額編制依據(jù)固定資產(chǎn)年度新增預(yù)算固定資產(chǎn)年度新增預(yù)算全年合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月固定資產(chǎn)本期增加固定資產(chǎn)在建工程轉(zhuǎn)固定

16、資產(chǎn) 電子設(shè)備本期增加 電子設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 房屋機(jī)建筑物 本期增加 房屋機(jī)建筑物 在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 辦公設(shè)備本期增加 辦公設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 機(jī)械設(shè)備本期增加 機(jī)械設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 其他資產(chǎn)本期增加 其他資產(chǎn)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 運(yùn)輸設(shè)備本期增加 運(yùn)輸設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)1. 20131. 2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2. 20132. 2013年延續(xù)年延續(xù)20122012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3. 20133. 2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4. 4. 20132013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解年單元內(nèi)經(jīng)營

17、計(jì)劃工作分解5. 5. 公司級項(xiàng)目工作規(guī)劃公司級項(xiàng)目工作規(guī)劃6. 6. 財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算7. 7. 組織架構(gòu)及人事計(jì)劃組織架構(gòu)及人事計(jì)劃此部分內(nèi)容需包括：1. 具體描述本中心在公司的價(jià)值2. 闡述說明本中心職責(zé)3. 主要說明本中心主要產(chǎn)出4. 本中心架構(gòu)調(diào)整設(shè)計(jì)職責(zé)說明（只需對有變動(dòng)部門進(jìn)行說明）20162016年組織架構(gòu)圖年組織架構(gòu)圖20152015年組織架構(gòu)圖年組織架構(gòu)圖只需拆解到一級部門部門部門崗位名稱崗位名稱計(jì)劃編計(jì)劃編制制增增減減 是否為是否為20162016年年戰(zhàn)略重點(diǎn)關(guān)戰(zhàn)略重點(diǎn)關(guān)鍵崗位（是則打勾）鍵崗位（是則打勾）計(jì)劃總工資成本計(jì)劃總工資成本（萬元）編制（萬元）編制*個(gè)人個(gè)人年總收入年總收入增減變動(dòng)說明增減變動(dòng)說明總計(jì)：總計(jì)：N/A總計(jì)：總計(jì)：N/A此部分內(nèi)容填寫說明：1、崗位的編制需結(jié)合部門職責(zé)的計(jì)劃產(chǎn)出進(jìn)行需求拆解2、對增減崗位及相應(yīng)崗位的人數(shù)增減進(jìn)行變動(dòng)說明