電梯安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評(píng)審記錄

1、電梯安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評(píng)審記錄申請(qǐng)單位：重慶怡快電梯有限公司 申請(qǐng)項(xiàng)目：電梯安裝、改造、維修換證、升級(jí)及增項(xiàng)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審方法問題記錄及情況說明評(píng)審結(jié)果一、質(zhì)量保證手冊質(zhì)量保證手冊版本有效，質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系清晰，并至少包括以下內(nèi)容：1、質(zhì)量保證手冊的頒布令質(zhì)量保證手冊應(yīng)經(jīng)單位法定代表人或授權(quán)代理人批準(zhǔn)實(shí)施。查閱質(zhì)量保證體系文件的相關(guān)內(nèi)容和運(yùn)行記錄，結(jié)合申請(qǐng)單位實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目特性，采用與相關(guān)責(zé)任人員交流、座談等方式，審查申請(qǐng)單位的質(zhì)量保證體系的建立及實(shí)施情況：1、質(zhì)量保證手冊是否有效的頒布；2、質(zhì)量方針和目標(biāo)建立和實(shí)施是否符合要求。質(zhì)量保證手冊經(jīng)法定

2、代表人批準(zhǔn)實(shí)施并有效的頒布,明確引用了法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，且現(xiàn)行有效。符合本單位的實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目范圍、特性、突出電梯安全性能的要求。對(duì)電梯安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾，指明本單位的質(zhì)量方向和追求的目標(biāo)；質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)進(jìn)行量化、分解，落實(shí)到質(zhì)量控制系統(tǒng)及相關(guān)部門的責(zé)任人員，并定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。符合2、 引用文件 明確引用的主要法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，且現(xiàn)行有效。符合3、術(shù)語和縮寫 明確與電梯安裝改造維修質(zhì)量控制相關(guān)的術(shù)語、定義和縮寫。符合4、 質(zhì)量保證體系的適用范圍結(jié)合申請(qǐng)單位實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目特性，明確質(zhì)量保證體系適用的范圍。符合5、電梯安裝改造維修單位基本情況概述

3、。符合6、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)經(jīng)法定代表人（或其授權(quán)代理人）批準(zhǔn)，形成正式文件。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合以下要求：（1）符合本單位的實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目范圍、特性，突出電梯安全性能的要求；（2）質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)對(duì)電梯安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾，指明本單位的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)；（3）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)進(jìn)行量化、分解，落實(shí)到質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)部門的責(zé)任人員，并定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。符合電梯安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評(píng)審記錄評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審方法問題記錄及情況說明評(píng)審結(jié)果一、質(zhì)量保證手冊7、質(zhì)量保證體系組織及控制（1）應(yīng)當(dāng)根據(jù)許可項(xiàng)目的特性和本單位的實(shí)際情況，建立獨(dú)立

4、行使電梯安裝改造維修安全性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)、權(quán)限；（2）建立電梯安裝改造維修過程質(zhì)量保證體系控制圖，質(zhì)量保證體系控制圖的控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)、停止點(diǎn)的設(shè)置合理、關(guān)系明確；（3）電梯安裝改造維修過程質(zhì)量保證控制系統(tǒng)應(yīng)包括：設(shè)計(jì)（適用于改造）、材料（包括零部件）、施工工藝、焊接（必要時(shí)）、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、其他主要過程控制（如機(jī)械加工、金屬結(jié)構(gòu)制作、電控系統(tǒng)制作等）； （4）明確質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)、停止點(diǎn)的要求。3、是否按要求建立質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)，是否明確其職責(zé)、權(quán)限；是否明確電梯安裝改造維修主要的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)、停止點(diǎn)的要求；是否能有

5、效地實(shí)施電梯安裝改造維修質(zhì)量控制活動(dòng)。4、審查申請(qǐng)單位是否形成文件明確了與電梯安裝改造維修安全性能相關(guān)責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限；各級(jí)責(zé)任人員是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限，并在實(shí)際電梯安裝改造維修活動(dòng)中能履行職責(zé)，有效地控制電梯安裝改造維修質(zhì)量和安全性能。按要求建立質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)、權(quán)限；明確電梯安裝改造維修主要的質(zhì)量控制系統(tǒng)；能有效的實(shí)施電梯安裝改造維修質(zhì)量控制活動(dòng)。形成文件明確了與電梯安裝改造維修安全性能相關(guān)責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限；各級(jí)責(zé)任人明確自己的職責(zé)、權(quán)限，并在實(shí)際電梯安裝改造 維修中能履行職責(zé)，有效的控制電梯安裝改造維修質(zhì)量和安全性能。符合8、管理職責(zé)、權(quán)限單位法定代表人（或其

6、授權(quán)代理人）、質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員以及對(duì)電梯安裝改造維修質(zhì)量有影響的相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限：（1）應(yīng)明確規(guī)定單位法定代表人是承擔(dān)安全質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人，應(yīng)對(duì)電梯安全質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2）應(yīng)當(dāng)在管理層中任命一名質(zhì)量保證工程師，協(xié)助最高管理者對(duì)電梯安裝改造維修質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)。質(zhì)量保證工程師應(yīng)為管理層成員且具有電梯安裝改造維修相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，并明確其管理職責(zé)和權(quán)限；符合電梯安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評(píng)審記錄評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審方法問題記錄及情況說明評(píng)審結(jié)果一、質(zhì)量保證手冊（3）應(yīng)任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員（設(shè)計(jì)、材料、施工工藝、焊接（必要時(shí)）、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、其他

7、主要過程控制），并明確其職責(zé)、權(quán)限；（4）任命的質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員，應(yīng)經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，形成正式任命文件；(5）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員最多兼任兩個(gè)管理職責(zé)不相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人。（6）其他對(duì)電梯安裝改造維修質(zhì)量有影響的相關(guān)人員的職責(zé)。 5、查閱管理評(píng)審記錄及報(bào)告，審查申請(qǐng)單位的管理評(píng)審是否符合質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定。6、引用的程序文件是否與實(shí)際的程序文件相符。管理評(píng)審記錄及報(bào)告符合質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定。引用的程序文件與實(shí)際的程序文件相符合。符合9、管理評(píng)審應(yīng)明確規(guī)定每年至少應(yīng)當(dāng)對(duì)電梯安裝改造維修質(zhì)量保證體系及運(yùn)行情況進(jìn)行一次管理評(píng)審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和

8、有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，并保存管理評(píng)審記錄。符合10、引用的程序文件應(yīng)提供支撐質(zhì)量手冊的質(zhì)量保證體系程序文件目錄。符合二、程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）編制及審查基本要求1、程序文件應(yīng)與質(zhì)量方針一致，應(yīng)與質(zhì)量保證手冊設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素、控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)、停止點(diǎn)相適應(yīng)，應(yīng)滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求；2、規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合申請(qǐng)單位的實(shí)際情況和受理的電梯安裝改造維修要求，具有可操作性。3、程序文件（管理制度）應(yīng)明確所引用的工藝（作業(yè)）文件和相應(yīng)的記錄表卡目錄。4、通過審查質(zhì)量保證手冊、程序文件、工藝（作業(yè)）文件的相關(guān)內(nèi)容和持證期內(nèi)相關(guān)存檔資料、記錄

9、和詢問相關(guān)責(zé)任人員，考核各程序文件的執(zhí)行情況。 電梯安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評(píng)審記錄評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審方法問題記錄及情況說明評(píng)審結(jié)果二、程序文件（管理制度）1、文件控制和記錄控制文件控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：（1）受控文件的類別確定，包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件（注）、其他需要控制的文件等；注：外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，型式試驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。（2）文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收，其中外來文件控制還應(yīng)當(dāng)有收集、購買、接收等規(guī)定；（3）有收集和貫徹執(zhí)行與電梯有關(guān)

10、的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的工作程序，確保使用最新版本的規(guī)定。（4）文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定。記錄控制范圍、程序、內(nèi)容要求如下：（1）電梯安裝改造維修過程形成的質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品檔案等的管理規(guī)定；（2）記錄的保管和保存期限等的規(guī)定；（3）質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場所使用相關(guān)受控記錄表格為有效版本的規(guī)定。1、查閱制定的文件和記錄控制文件，其范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；2、結(jié)合抽查產(chǎn)品（設(shè)備）的質(zhì)量檔案和相關(guān)記錄等見證資料，查閱質(zhì)量計(jì)劃（過程控制卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）、設(shè)計(jì)文件、作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)檢測和試驗(yàn)報(bào)告（包括分供方提供的檢驗(yàn)檢測和試驗(yàn)報(bào)告

11、）等，審查這些文件和記錄的有效性及其編制、審批、會(huì)簽、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀是否符合相關(guān)規(guī)定要求。3、現(xiàn)場使用的文件和記錄是否是有效版本，外來文件是否齊全、有效。4、審查申請(qǐng)單位所持有的相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)是否齊全完整，是否是有效版本。制定的文件和記錄控制文件，其范圍、程序、內(nèi)容符合規(guī)定要求：抽查產(chǎn)品（設(shè)備）的質(zhì)量檔案和相關(guān)記錄等見證資料、質(zhì)量計(jì)劃（過程控制卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）、設(shè)計(jì)文件、作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)檢測和試驗(yàn)報(bào)告（包括分供方提供的檢驗(yàn)檢測和試驗(yàn)報(bào)告）等文件和記錄的有效性及其編制、審批、會(huì)簽、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管保存期限、

12、銷毀符合相關(guān)規(guī)定要求。現(xiàn)場使用的文件和記錄是有效范本，外來文件安全、有效。所持有的相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)齊全完整，是有效符合電梯安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評(píng)審記錄評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審方法問題記錄及情況說明評(píng)審結(jié)果二、程序文件（管理制度）2、合同控制合同控制范圍、程序、內(nèi)容要求如下：（1）應(yīng)明確合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等的規(guī)定；（2）應(yīng)明確合同評(píng)審記錄并且有效保存的規(guī)定； （3）應(yīng)明確合同簽訂、修改、會(huì)簽程序和要求的規(guī)定。1、查閱合同控制程序文件，審查其范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；2、抽查近期合同評(píng)審記錄，審查是否符合以下要求：所

13、簽訂的合同滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的規(guī)定；合同的簽訂、修改、會(huì)簽按程序?qū)徟?、按照規(guī)定對(duì)合同進(jìn)行了評(píng)審，并形成評(píng)審記錄，合同評(píng)審記錄妥善保存。合同控制程序文件，審查其范圍、程序、內(nèi)容符合規(guī)定要求；合同評(píng)審記錄，審查符合所簽訂的合同滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的規(guī)定；合同的簽訂、修改、會(huì)議按程序?qū)徟话凑找?guī)定對(duì)合同進(jìn)行了評(píng)審，并形成評(píng)審記錄，合同評(píng)審記錄妥善保存。符合3、 設(shè)計(jì)控制安裝改造維修方案控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：（1）應(yīng)制定對(duì)改造設(shè)計(jì)文件的編制、審核、審批、更改程序進(jìn)行控制的規(guī)定；（2）應(yīng)明確改造設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的規(guī)定；（3）應(yīng)

14、明確改造設(shè)計(jì)所用材料和采用的結(jié)構(gòu)應(yīng)符合現(xiàn)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；（4）改造設(shè)計(jì)文件修改的規(guī)定；（5）法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)產(chǎn)品型式試驗(yàn)等有規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)規(guī)定。（1）查閱安裝改造維修方案控制程序文件，審查其范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；（2）結(jié)合抽查的產(chǎn)品（設(shè)備）的質(zhì)量檔案和相關(guān)記錄等見證資料，查看是否編制了施工方案，并按規(guī)定審批；（3）審查安裝改造維修方案是否滿足設(shè)計(jì)文件、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等要求；（4）安裝改造維修方案是否按規(guī)定修改和備案。 安裝改造維修方案控制程序文件符合規(guī)定要求，編制了施工方案，并按規(guī)定審批，滿足設(shè)計(jì)文件、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等要求，安裝改造維修方案按規(guī)定修改

15、和備案符合4、 材料、零部件控制材料、零部件（包括配套設(shè)備，下同）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：符合電梯安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評(píng)審記錄評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審方法問題記錄及情況說明評(píng)審結(jié)果二、程序文件（管理制度）（1）材料、零部件的采購（包括采購計(jì)劃和采購合同），明確對(duì)分供方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄等規(guī)定，對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)的規(guī)定；（2）制定采購控制規(guī)定，采購程序文件和技術(shù)協(xié)議應(yīng)有明確的技術(shù)要求；（3）材料、零部件驗(yàn)收控制規(guī)定，包括驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收項(xiàng)目的規(guī)定，

16、經(jīng)驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用等規(guī)定；（4）材料、零部件標(biāo)識(shí)（可追溯性標(biāo)識(shí)）的編制、標(biāo)識(shí)方法、位置等規(guī)定；（5）材料、零部件的存放與保管，包括儲(chǔ)存場地、分區(qū)堆放或分批次等規(guī)定；（6）材料、零部件領(lǐng)用和使用控制，包括質(zhì)量證明文件、牌號(hào)、規(guī)格、檢驗(yàn)結(jié)果等的確認(rèn)，材料及零部件的領(lǐng)用規(guī)定；1、查閱材料、零部件控制程序文件，審查其范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；2、采購控制： 查閱采購合同、合格分供方名錄及評(píng)價(jià)報(bào)告，抽查材料庫、零部件庫、焊材庫和安裝改造維修現(xiàn)場，審查采購控制是否符合以下要求：（1）原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名錄內(nèi)；（2）分供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)按照相關(guān)質(zhì)量保

17、證體系文件的規(guī)定實(shí)施，法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)分供方的產(chǎn)品（設(shè)備）有行政許可要求時(shí)，對(duì)分供方的行政許可情況（許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等）進(jìn)行了評(píng)價(jià)，并有相應(yīng)的見證資料；（3）采購計(jì)劃和采購合同按照相關(guān)程序?qū)嵤?，?jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認(rèn)。3、材料控制 按照材料、零部件控制文件的相關(guān)要求，結(jié)合對(duì)材料庫、零部件庫、焊材庫和安裝改造維修場地巡查，檢查材料、零部件驗(yàn)收記錄、報(bào)告、入庫記錄、臺(tái)帳，檢查材料控制是否符合以下要求：（1）材料、零部件的驗(yàn)收按照規(guī)定的控制程序執(zhí)行，材料責(zé)任人員履行了職責(zé)，材料、零部件驗(yàn)收質(zhì)量得到有效控制；（2）材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和材料、零部件控制程序文件，審查其范圍、

18、程序、內(nèi)容符合規(guī)定要求。采購合同、合格分供方名錄及評(píng)價(jià)報(bào)告，抽查材料庫、零部件庫、焊接庫和安裝改造維修現(xiàn)場，審查采購控制符合要求。材料控制，按照材料、零部件控制文件的相關(guān)要求，檢查材料、零部件驗(yàn)收記錄、報(bào)告、入庫記錄、臺(tái)賬、檢查材料控制符合要求符合電梯安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評(píng)審記錄評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審方法問題記錄及情況說明評(píng)審結(jié)果二、程序文件（管理制度）（7）材料、零部件代規(guī)定用，包括代用的基本要求及代用范圍，代用的審批、代用的檢驗(yàn)試驗(yàn)等規(guī)定；（8）材料、零部件驗(yàn)收出現(xiàn)質(zhì)量問題的處理規(guī)定。使用、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植等符合相關(guān)要求；（3）材料、零部件臺(tái)帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)完整清晰，與實(shí)物一

19、致；（4）發(fā)生材料代用時(shí)能否按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施。符合5、作業(yè)（工藝）控制作業(yè)（工藝）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：（1）作業(yè)（工藝）文件的管理規(guī)定（包括編制、發(fā)放、更改、審批等）；（2）作業(yè)（工藝）文件的基本要求，包括通用或者專用工藝文件制定的條件和原則要求的規(guī)定；（3）作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查，包括工藝紀(jì)律檢查時(shí)間、人員，檢查的工序，檢查項(xiàng)目、內(nèi)容等的規(guī)定。1、查閱工藝（作業(yè)）控制文件的范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；2、結(jié)合抽查產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能，查閱產(chǎn)品（設(shè)備）的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計(jì)劃、工藝紀(jì)律檢查記錄、產(chǎn)品（設(shè)備）檔案、施工驗(yàn)收記錄、竣工報(bào)告等，審

20、查工藝執(zhí)行情況是否符合要求。控制文件的范圍、程序、內(nèi)容符合規(guī)定要求。抽查產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能，產(chǎn)品（設(shè)備）的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計(jì)劃、工藝紀(jì)律檢查記錄、產(chǎn)品（設(shè)備）檔案、施工驗(yàn)收記錄、竣工報(bào)告等，工藝執(zhí)行情況符合要求符合6、焊接控制（必要時(shí)）焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：（1）焊接人員管理，焊接人員應(yīng)持普通焊工證；（2）焊接材料控制，一般應(yīng)包括焊接材料的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、烘干（必要時(shí)）、發(fā)放、使用和回收等的規(guī)定；（3）焊接過程控制，包括焊接工藝、焊接設(shè)備、1、查閱焊接控制文件等質(zhì)量保證體系文件，審查其范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求； 2、焊接人員管理審查（1）應(yīng)持證（普通焊工證）施焊；（

21、2）應(yīng)有焊接人員的培訓(xùn)、換證規(guī)定；焊接控制文件等質(zhì)量保證體系文件，其范圍、程序、內(nèi)容符合規(guī)定要求。焊接人員管理審查，持證（普通焊工證）施焊。符合 電梯安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評(píng)審記錄評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審方法問題記錄及情況說明評(píng)審結(jié)果二、程序文件（管理制度）焊縫質(zhì)量的要求；（4）焊接工藝應(yīng)滿足電梯安裝改造維修施工的需要；注：申請(qǐng)單位電梯安裝改造維修活動(dòng)無焊接工序，可不考核。3、焊接工藝能覆蓋安裝改造維修項(xiàng)目的需要，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；焊接設(shè)備完好；焊縫質(zhì)量穩(wěn)定。焊接工藝能覆蓋安裝改造維修項(xiàng)目的需要，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。焊接設(shè)備完好，焊縫質(zhì)量穩(wěn)定符合7、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的范圍、程序

22、、內(nèi)容如下：（1）檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件基本要求，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等的規(guī)定；（2）過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制，包括前道工序未完成所要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或者必須的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定；（3）最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制（如竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收等），包括最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)前所有的過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均已完成，并且檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；1、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件查閱檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制文件等質(zhì)量保證體系文件，審查其范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；2、過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制結(jié)合受理的許可項(xiàng)目特性，抽查質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告和質(zhì)量證明文件等資料，審查

23、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的情況，且是否符合以下要求：（1）質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過程中，按要求進(jìn)行了全部檢驗(yàn)與試驗(yàn)；（2）各類檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝完整齊全，且符合相關(guān)要求，在檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程中能執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝的。3、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制結(jié)合受理的許可項(xiàng)目特性，抽查產(chǎn)品檔案，審查出廠檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收記錄、報(bào)告，符合相關(guān)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝規(guī)定，檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。4、 檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制結(jié)合檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的檢查，審查檢驗(yàn)與試驗(yàn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件等質(zhì)量保證體系文件其范圍、程序、內(nèi)容符合規(guī)定要求。抽查質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告和質(zhì)量文件等資料，審查檢驗(yàn)與試驗(yàn)

24、控制的情況，且符合要求。最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制結(jié)合受理的許可項(xiàng)目特性，抽查產(chǎn)品檔案，審查出廠檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收記錄、報(bào)告、符合相關(guān)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝規(guī)定，檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。結(jié)合檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的檢查，審查了檢驗(yàn)與試驗(yàn)符合電梯安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評(píng)審記錄評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審方法問題記錄及情況說明評(píng)審結(jié)果二、程序文件（管理制度）（4）檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)場地、環(huán)境、溫度、濕度、設(shè)備（裝置）、工裝、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等規(guī)定；（5）檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標(biāo)識(shí)控制規(guī)定；（6）安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗(yàn)的零部件

25、的控制規(guī)定（如電梯整機(jī)、門鎖裝置、限速器、安全鉗、緩沖器、含有電子元件的安全電路（如果有）、轎廂上行超速保護(hù)裝置、驅(qū)動(dòng)主機(jī)、控制柜等安全保護(hù)裝置和主要部件）。（7）檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫、審核和確認(rèn)等的規(guī)定，檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告、的收集、歸檔、保管的特殊要求等的規(guī)定。裝置是否符合以下要求：（1）檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置、工裝滿足檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求，所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格；（2）檢驗(yàn)與試驗(yàn)場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)滿足檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求。5、 檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)結(jié)合抽查產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量檔案，檢查與檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)（不合格、待檢、合格）標(biāo)識(shí)是否符合質(zhì)量

26、體系文件規(guī)定。6、型式試驗(yàn)及其他特殊試驗(yàn)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定型式試驗(yàn)及其他有特殊試驗(yàn)要求時(shí)，審查型式試驗(yàn)及其他特殊試驗(yàn)是否符合以下要求：（1）型式試驗(yàn)由國家質(zhì)檢總局核準(zhǔn)的型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，型式試驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)項(xiàng)目、試驗(yàn)結(jié)論等符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，型式試驗(yàn)覆蓋了受理的許可項(xiàng)目范圍；（2）其他特殊試驗(yàn)的試驗(yàn)條件、方法、工藝、記錄、報(bào)告及試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范及其標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。7、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告查閱檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告，審查是否符合以下要求：（1）檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目齊全；（2）檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告規(guī)范統(tǒng)一，檢驗(yàn)與試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)論符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

27、型式試驗(yàn)及其他有特殊試驗(yàn)要求時(shí)，審查型式試驗(yàn)及其他特殊試驗(yàn)符合要求。檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告、審查符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。符合電梯安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評(píng)審記錄評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審方法問題記錄及情況說明評(píng)審結(jié)果二、程序文件（管理制度）注：特種設(shè)備質(zhì)量保證體系中檢驗(yàn)與試驗(yàn)是特指以下方面的檢驗(yàn)與試驗(yàn)：（1）特種設(shè)備安裝改造維修、安裝、改造、維修過程檢驗(yàn)，最終檢驗(yàn)（如機(jī)電類設(shè)備的出廠檢驗(yàn)、承壓類設(shè)備耐壓試驗(yàn)和氣密性試驗(yàn)，以及竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收等）；（2）安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的型式試驗(yàn)；（3）安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的其他相關(guān)特殊檢驗(yàn)和試驗(yàn)。（3）檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告按照

28、相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核、審批，統(tǒng)一存檔保管；（4）檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人員對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)進(jìn)行了監(jiān)督，對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審車、審批，統(tǒng)一存檔保管；檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人員對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)進(jìn)行了監(jiān)督，對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行了確認(rèn)。符合8、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：（1）設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制，包括采購、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境（包括計(jì)量環(huán)境適于計(jì)量試驗(yàn)的要求）、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等的規(guī)定；（2）設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理，包括建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃、校

29、準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告等檔案資料的管理規(guī)定；1、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序文件查閱設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制文件等質(zhì)量保證體系文件，審查其范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；2、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理按照設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案，結(jié)合申請(qǐng)單位資源條件核實(shí)，審查設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置符合以下要求：（1）建立了設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案，設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案規(guī)范、完整齊全，與實(shí)物一致，并妥善保管；（2）設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置按校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行了檢定校準(zhǔn)，有相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄、報(bào)告；設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置文件等質(zhì)量保證體系文件的范圍、程序、內(nèi)容符合規(guī)定要求，設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理按照設(shè)備和

30、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)賬、檔案，結(jié)合申請(qǐng)單位資源條件合適，審查設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置符合要求。符合電梯安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評(píng)審記錄評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審方法問題記錄及情況說明評(píng)審結(jié)果二、程序文件（管理制度）（3）設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制，包括檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告等的管理規(guī)定。（3）按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置進(jìn)行了維修保養(yǎng)，有相應(yīng)記錄。3、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)查閱設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案，現(xiàn)場檢查設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)符合以下要求：（1）設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)符合相關(guān)規(guī)定；（2）屬于法定檢驗(yàn)的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，按照相關(guān)規(guī)定由具有相應(yīng)資格的

31、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具了有效的檢驗(yàn)報(bào)告。設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)賬、檔案，現(xiàn)場檢查設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)符合要求符合9、不合格品（項(xiàng)）控制 不合格品（項(xiàng)）控制的范圍、程序、內(nèi)容以下：（1）不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離等規(guī)定；（2）不合格品（項(xiàng)）原因分析、處置及處置后的檢驗(yàn)等規(guī)定；（3）對(duì)不合格品（項(xiàng)）所采取糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證等規(guī)定。1、不合格品（項(xiàng)）控制程序文件查閱不合格品（項(xiàng)）控制文件等質(zhì)量保證體系文件，審查其范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；2、不合格（項(xiàng)）控制根據(jù)抽查產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量檔案和現(xiàn)場巡視，追蹤不合格品（項(xiàng)）報(bào)告及相關(guān)資料，審查不合格（項(xiàng)）控

32、制是否符合以下要求：（1）不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離符合質(zhì)量體系文件規(guī)定；（2）對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行原因分析，按規(guī)定程序進(jìn)行處置；（3）不合格品（項(xiàng)）處置后進(jìn)行了檢驗(yàn)；（4）糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證符合規(guī)定程序的要求，糾正措施合理、有效。不合格品（項(xiàng)）控制文件等質(zhì)量保證體系文件，審查其范圍、程序、內(nèi)容符合規(guī)定。根據(jù)抽查產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量檔案和現(xiàn)場巡視，追蹤不合格品（項(xiàng)）報(bào)告及相關(guān)資料，審查不合格（項(xiàng)）控制符合要求符合10、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的范圍、程序、內(nèi)容如下：1、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序文件查閱質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制文件等質(zhì)量保證體系文件，審查其范圍、程序、內(nèi)容

33、是否符合規(guī)定要求；查閱質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制文件等保證體系文件，審查其范圍、程序、內(nèi)容符合規(guī)定要求符合 電梯安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評(píng)審記錄評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審方法問題記錄及情況說明評(píng)審結(jié)果二、程序文件（管理制度）（1）質(zhì)量信息控制，包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題，質(zhì)量信息收集、匯總、分析、反饋、處理等規(guī)定；（2）規(guī)定每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性的規(guī)定；（3）對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)、分析，提出具體預(yù)防措施等的規(guī)定；（4）用戶服務(wù)，包括服務(wù)計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，以及相關(guān)人員職責(zé)等的規(guī)定

34、。2、質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施查閱質(zhì)量信息記錄、質(zhì)量問題處理報(bào)告、內(nèi)部審核記錄及報(bào)告，審查質(zhì)量改進(jìn)與實(shí)施情況是否符合以下要求：（1）質(zhì)量信息進(jìn)行了記錄、分析、反饋、處理，并采取了有效的糾正措施；（2）按規(guī)定進(jìn)行了內(nèi)部審核，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題采取了有效的糾正措施；（3）對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，提出了預(yù)防措施；（4）有效實(shí)施了用戶服務(wù)程序，對(duì)服務(wù)用戶提出的質(zhì)量問題及時(shí)進(jìn)行處理，并反饋到相關(guān)的責(zé)任人員。質(zhì)量信息進(jìn)行了記錄、分析、反饋、處理，并采取了有效的糾正措施。按規(guī)定進(jìn)行了內(nèi)部審核，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題采取了有效的糾正措施。對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)、分析、提出了預(yù)防措施。有效實(shí)施了用

35、戶服務(wù)程序，對(duì)服務(wù)用戶提出的質(zhì)量問題及時(shí)進(jìn)行處理，并反饋到相關(guān)的責(zé)任人員。符合11、人員培訓(xùn)、考核及其管理 人員培訓(xùn)、考核及其管理的范圍、程序、內(nèi)容如下：（1）人員培訓(xùn)要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施等的規(guī)定；（2）特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案的規(guī)定；（3）特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理，包括聘用、借調(diào)、調(diào)出的管理規(guī)定。考核及其管理在相應(yīng)條款中規(guī)定。1、人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序文件查閱人員培訓(xùn)、考核及其管理控制文件等質(zhì)量保證體系文件，審查其范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；2、人員培訓(xùn)實(shí)施查閱人員培訓(xùn)計(jì)劃、特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓(xùn)和考核檔案，審查是否符合以下要求：（1）

36、制定了人員培訓(xùn)計(jì)劃，并按照培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施了人員培訓(xùn)；（2）建立了特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓(xùn)和考核檔案；（3）規(guī)定了特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出的要求，并有效實(shí)施。人員培訓(xùn)、考核及其管理控制文件等質(zhì)量保證體系文件，審查其范圍、程序、內(nèi)容符合規(guī)定要求。人員培訓(xùn)計(jì)劃、特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓(xùn)和考核檔案，審查符合要求。符合電梯安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評(píng)審記錄評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審方法問題記錄及情況說明評(píng)審結(jié)果二、程序文件（管理制度）12、其他過程控制 1、其他過程控制程序文件結(jié)合許可項(xiàng)目特性，應(yīng)當(dāng)將其他過程控制單獨(dú)編制為控制要素，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：（1）明確對(duì)

37、特種設(shè)備安全性能有重要影響的其他過程的要求；（2）任命其他過程控制責(zé)任人員，明確其職責(zé)、權(quán)限；（3）其他過程控制實(shí)施中的特殊控制要求、過程記錄、檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告應(yīng)作相應(yīng)的規(guī)定。2、對(duì)于許可規(guī)則（條件）等安全技術(shù)規(guī)范明確規(guī)定的其他過程控制中的主要控制過程，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)作為一個(gè)基本要素做出專門規(guī)定，其他一般性的過程控制可以在作業(yè)（工藝）控制中規(guī)定。對(duì)于某些許可項(xiàng)目，如果沒有焊接、熱處理、無損檢測等要求的，可以不進(jìn)行專門規(guī)定。注：其他過程是指在電梯安裝、改造、維修過程中，對(duì)電梯安全性能有重要影響、需要加以特別控制的過程。如電控系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)及整機(jī)的安裝調(diào)試，重要零部件的加工、金屬結(jié)構(gòu)

38、制作等。1、 其他過程控制程序文件查閱其他過程控制文件等質(zhì)量保證體系文件，審查其范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；2、其他過程控制抽查其他過程控制的記錄、報(bào)告，審查是否符合以下要求：（1）結(jié)合許可項(xiàng)目特性，明確了相應(yīng)的其他過程；（2）規(guī)定了其他過程控制的責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限；（3）其他過程的過程控制記錄、報(bào)告完整、齊全，檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。其他過程控制文件等質(zhì)量保證體系文件，審查其范圍、程序、內(nèi)容符合規(guī)定要求。抽查其他過程控制的記錄、報(bào)告，審查是否符合要求。結(jié)合項(xiàng)目許可特性，明確了相應(yīng)的的其他過程。規(guī)定了其他過程控制的責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限。其他過程的過程控制記錄、報(bào)告完整、

39、齊全、檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果符合安全技術(shù)規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 符合13、 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際情況，制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：（1）執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定；1、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序文件查閱執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制文件等質(zhì)量保證體系文件，審查其范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求。符合電梯安裝改造維修單位質(zhì)量管理體系評(píng)審記錄評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審方法問題記錄及情況說明評(píng)審結(jié)果二、程序文件（管理制度）（2）接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門監(jiān)督的規(guī)定；（3）執(zhí)行重慶市電梯五制度的規(guī)定；（4）接受監(jiān)督檢驗(yàn)，包括法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)特種設(shè)備安裝改造維修實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)的要求時(shí)，制定接受特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)的規(guī)定，明確專人負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢驗(yàn)人員的工作聯(lián)系，提供監(jiān)督檢驗(yàn)工作的條件，對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單、監(jiān)檢意見通知書的處理程序等的規(guī)定；（5）做好特種設(shè)備許可證管理，包括遵守相關(guān)法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，特種設(shè)備許可情況（如名稱、地點(diǎn)、質(zhì)量保證體系）發(fā)生變更、變