控制計(jì)劃管理程序(CP)

1、文件編號(hào)： 作 業(yè) 性 文 件文件版本號(hào)：A修訂號(hào)：0控制計(jì)劃管理程序（CP）頁(yè) 碼：6 共 6 頁(yè)控制計(jì)劃管理程序(CP）編制:審核：批準(zhǔn):生效日期:受控標(biāo)識(shí)處:1.0 目的明確測(cè)量系統(tǒng)的評(píng)價(jià)方法，從而確定測(cè)量系統(tǒng)變差，并利用研究結(jié)果采取措施,減少測(cè)量系統(tǒng)的變差，確保測(cè)量系統(tǒng)始終處于可接受狀態(tài).對(duì)控制零件和過(guò)程的體系,通過(guò)控制特性的過(guò)程監(jiān)視和控制方法來(lái)最大限度地減少過(guò)程和產(chǎn)品變差；并隨著測(cè)量系統(tǒng)和控制方法的評(píng)價(jià)和改進(jìn)對(duì)其進(jìn)行修訂，使控制計(jì)劃在整個(gè)產(chǎn)品壽命周期中得到保持和使用,確保按顧客的要求制造出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品.2。0 范圍適用于公司內(nèi)所有的產(chǎn)品質(zhì)量策劃。3。0 引用文件 下列文件中的條款通過(guò)本

2、程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本程序，凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本程序。3。1 ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001：2000的特殊要求.3。2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃參考手冊(cè)(第2版,1994年6月)3.3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序3.4 文件控制程序 3。5 質(zhì)量記錄控制程序 4。0 術(shù)語(yǔ)及定義無(wú)5。0 職責(zé)5。1項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)制定與管理控制計(jì)劃。6。0工作程序6.1 當(dāng)顧客和公司有需求和要求時(shí),項(xiàng)目小組在不同階段制訂出相應(yīng)的控制計(jì)劃（即：樣件控制計(jì)劃、

3、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、生產(chǎn)控制計(jì)劃），技術(shù)部門按工藝文件將其發(fā)行至相關(guān)部門,由其執(zhí)行。6。1.1 控制計(jì)劃應(yīng)包括原材料及零件在生產(chǎn)過(guò)程中所有的生產(chǎn)過(guò)程和檢驗(yàn)過(guò)程，包括保證所有的過(guò)程輸出將處于控制狀態(tài)的進(jìn)貨、過(guò)程中、出廠和階段性的要求.6。1。2 控制計(jì)劃應(yīng)列出各過(guò)程控制中控制特性的過(guò)程監(jiān)視和控制方法及所使用的控制措施，并隨著測(cè)量系統(tǒng)和控制方法的評(píng)價(jià)和改進(jìn)進(jìn)行修訂。6。1。3針對(duì)新產(chǎn)品，技術(shù)部門將建立和制訂其單獨(dú)的樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、生產(chǎn)控制計(jì)劃；針對(duì)常規(guī)產(chǎn)品（即：老產(chǎn)品、舊產(chǎn)品),技術(shù)部門將根據(jù)其系列分類和相同的工藝流程/過(guò)程建立和制定其通用的生產(chǎn)控制計(jì)劃。6。2為了達(dá)到過(guò)程控制和改進(jìn)的有

4、效性，項(xiàng)目小組應(yīng)利用所有可用的信息來(lái)制訂控制計(jì)劃， 制訂控制計(jì)劃的信息可包括：6。2。1 過(guò)程流程圖；6。2。2 設(shè)計(jì)/過(guò)程失效模式及后果分析；6.2.3 特殊特性；6。2.4 從相似零件得到的經(jīng)驗(yàn);6。2。5項(xiàng)目小組對(duì)過(guò)程的了解；6.2.6 設(shè)計(jì)評(píng)審；6.2。7 優(yōu)化方法（如：QFD，DOE等）。6。 3 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃要求,由項(xiàng)目小組制定樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)的控制計(jì)劃。 6.3。1 樣件控制計(jì)劃：在樣件試制過(guò)程中，對(duì)將要涉及的產(chǎn)品尺寸測(cè)量、材料和性能/功能試驗(yàn)做出描述.如顧客有要求時(shí)，公司必須編制樣件控制計(jì)劃;樣件控制計(jì)劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的全尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)（破

5、壞性試驗(yàn)除外）,且其檢查的頻率和容量必須為連續(xù)性和100。樣件試制數(shù)量一般為2-5件。6。3。2 試生產(chǎn)控制計(jì)劃:在樣件試制之后，大批量生產(chǎn)投產(chǎn)之前，對(duì)產(chǎn)品/過(guò)程特性所涉及尺寸測(cè)量、材料和性能/功能試驗(yàn)、過(guò)程控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的測(cè)量系統(tǒng)等做出描述。試生產(chǎn)控制計(jì)劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)（破壞性試驗(yàn)除外），試生產(chǎn)試作的數(shù)量一般為300400件之間，除非顧客另有書面規(guī)定。6。3。3 生產(chǎn)控制計(jì)劃:在批量生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品/過(guò)程特性所涉及尺寸測(cè)量、材料和性能/功能試驗(yàn)、過(guò)程控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的測(cè)量系統(tǒng)做出書面描述.生產(chǎn)控制計(jì)劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)(

6、破壞性試驗(yàn)除外）、產(chǎn)品最終審核，且其檢查的頻率和容量可以以抽樣的方式進(jìn)行(生產(chǎn)控制計(jì)劃中的全尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)的檢查頻率和容量一般為每種產(chǎn)品每年至少一次和一件)。6。 4 控制計(jì)劃的制定采用 “控制計(jì)劃表進(jìn)行（如顧客有特殊要求時(shí)則依顧客規(guī)定的表單進(jìn)行）.6。 5 如顧客有要求時(shí)，樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計(jì)劃必須經(jīng)顧客批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。6.6 制定控制計(jì)劃的欄目說(shuō)明：6.6。1 樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計(jì)劃：表示各階段適當(dāng)?shù)姆诸?6.6。1。1 樣件控制計(jì)劃-在樣件試作過(guò)程中,對(duì)所涉及的尺寸測(cè)量、材料和性能試驗(yàn)的描述;6.6。1。2 試生產(chǎn)控制計(jì)劃-在樣件試作之后,正式批量生產(chǎn)之前，對(duì)所涉及的

7、尺寸測(cè)量、材料和性能試驗(yàn)的描述； 6.6。1。3 生產(chǎn)控制計(jì)劃在正式批量生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品/過(guò)程的特性、過(guò)程控制、試驗(yàn)和測(cè)量系統(tǒng)的全面文件化的描述。6.6。1.4 在相應(yīng)的階段前“”中以“”或涂黑表示控制計(jì)劃的不同階段。6。6。2 控制計(jì)劃編號(hào):填入控制計(jì)劃文件編號(hào)以利于日后追溯,對(duì)于多頁(yè)的控制計(jì)劃則填入頁(yè)碼(第 頁(yè)共 頁(yè)).新產(chǎn)品控制計(jì)劃編號(hào)按質(zhì)量記錄控制程序的要求執(zhí)行。6。6。3 零件編號(hào)、最新更改等級(jí)/水平:填入被控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編號(hào).適用時(shí)，填入源于圖樣規(guī)范的最近工程更改等級(jí)和/或發(fā)布日期.6。6.4 零件名稱/描述：填入被控制產(chǎn)品的名稱/過(guò)程的名稱和描述。6。6。5 公司/工

8、廠：填入制訂控制計(jì)劃的公司名稱和適當(dāng)?shù)姆止?工廠/部門的名稱。6.6.6 公司代碼：填入按采購(gòu)機(jī)構(gòu)要求的識(shí)別號(hào)或顧客指定公司的識(shí)別號(hào).6.6.7 主要聯(lián)系人/電話/傳真:填入負(fù)責(zé)控制計(jì)劃的主要聯(lián)系人姓名、電話或傳真.6。6.8 核心小組：填入負(fù)責(zé)制定控制計(jì)劃最終版本的人員的姓名和電話或傳真。建議將所有小組成員的姓名都填入.6.6。9 公司/工廠批準(zhǔn)日期:由項(xiàng)目小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)，并填入批準(zhǔn)的日期.6.6。10 日期（編制）：填入首次編制控制計(jì)劃的日期.6。6.11 日期(修訂）：填入最近修訂控制計(jì)劃的日期。6。6.12 顧客工程批準(zhǔn)/日期：必要時(shí)，獲取顧客負(fù)責(zé)工程的部門的批準(zhǔn)。6。6.13 顧客質(zhì)

9、量批準(zhǔn)/日期：必要時(shí)，獲取顧客在公司負(fù)責(zé)質(zhì)量的代表的批準(zhǔn). 6。 614 其它批準(zhǔn)/日期：必要時(shí),獲取其他同意的批準(zhǔn)。6。6.15 零件/過(guò)程編號(hào)：填入零件/過(guò)程的編號(hào)，該項(xiàng)編號(hào)通常參照于過(guò)程流程圖。6。6。16 過(guò)程名稱/操作描述：填入零件的過(guò)程名稱，系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件制造的所有步驟都應(yīng)于過(guò)程流程圖中的描述一致；過(guò)程流程圖是描述所述活動(dòng)的過(guò)程/操作名稱的最佳方法.6。6.17 生產(chǎn)設(shè)備：適當(dāng)時(shí)，填入每一操作過(guò)程中所用到的生產(chǎn)設(shè)備的名稱，例如：生產(chǎn)過(guò)程中所用到的機(jī)器設(shè)備、裝置、夾具或其它工具。6。6。18 特性：對(duì)于從中可獲取計(jì)量或計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)的過(guò)程或其輸出(產(chǎn)品)的顯著的特點(diǎn)、尺寸或性能，適當(dāng)

10、時(shí)可使用目測(cè)法輔助。6。6。19 編號(hào)：必要時(shí),填入所有適當(dāng)?shù)奈募?，諸如（但不限于）：過(guò)程流程圖、已編號(hào)的計(jì)劃、FMEA和草圖（計(jì)算機(jī)繪圖或其它方式繪圖)相互參照用的編號(hào).6。6.20 產(chǎn)品：填入產(chǎn)品特性的相關(guān)內(nèi)容,產(chǎn)品特性是指在圖樣或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或總成的特點(diǎn)或性能。項(xiàng)目小組應(yīng)從所有來(lái)源中識(shí)別組成重要產(chǎn)品特性的產(chǎn)品特殊特性,所有的特殊性都應(yīng)列在控制計(jì)劃中,此外也可將在正常操作中進(jìn)行過(guò)程常規(guī)控制的其它產(chǎn)品特性都列入.必要時(shí)，填入所有適當(dāng)?shù)奈募?諸如（但不限于）：過(guò)程流程圖、已編號(hào)的計(jì)劃、FMEA和草圖（計(jì)算機(jī)繪圖或其它方式繪圖）相互參照用的編號(hào)。6。6.21 過(guò)程:填入過(guò)

11、程特性的相關(guān)內(nèi)容，過(guò)程特性是指在其發(fā)生時(shí)才能測(cè)量出的、與被識(shí)別產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過(guò)程變量(輸入變量）。多方認(rèn)證小組應(yīng)識(shí)別和控制其過(guò)程特性的變差以最大限度減少產(chǎn)品變差。對(duì)于每一個(gè)產(chǎn)品特性,可能有一個(gè)或更多的過(guò)程特性；在某些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程特性可能影響多個(gè)產(chǎn)品特性。6。6。22 特殊特性分類：填入顧客指定的或公司內(nèi)部確定的（包括與顧客等效的特殊特性符號(hào)）產(chǎn)品和/或過(guò)程的特殊特性符號(hào).這些特殊特性符號(hào)主要是用來(lái)識(shí)別那些諸如影響顧客安全、法規(guī)符合性、功能、配合或外觀的重要特性,“”表示為與政府法規(guī)和安全有關(guān)的特殊特性，“”表示為與配合和功能有關(guān)的特殊特性。6。6。23 方法:使用程序和其它工具控制

12、過(guò)程的系統(tǒng)的計(jì)劃.6。6。24 產(chǎn)品/過(guò)程規(guī)范/公差要求：填入產(chǎn)品/過(guò)程規(guī)范/公差的要求，產(chǎn)品和/或過(guò)程的規(guī)范/公差可以從各種工程文件，諸如（但不限于)圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)評(píng)審、材料標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、制造和/或裝配及有關(guān)技術(shù)文件中獲得。6。6.25 評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)：填入零件在生產(chǎn)過(guò)程中所使用到的測(cè)量設(shè)備的名稱，包括測(cè)量零件/過(guò)程/制造裝置所需的量具、檢具、工具和/或試驗(yàn)裝置.在使用一測(cè)量系統(tǒng)之前應(yīng)對(duì)測(cè)量系統(tǒng)的線性、再現(xiàn)性、重復(fù)性、穩(wěn)定性、偏倚(準(zhǔn)確度)和/或小樣法進(jìn)行分析，并相應(yīng)地做出改進(jìn)（備注:測(cè)量關(guān)鍵、重要特性所用的設(shè)備必須作MSA分析）。6.6。26 樣本容量/頻率：當(dāng)需要取樣時(shí)

13、，如果顧客有明確要求，按照顧客的要求執(zhí)行；顧客無(wú)明確要求時(shí)；按照抽樣檢驗(yàn)作業(yè)文件的規(guī)定執(zhí)行。6。6。27 控制方法：6。6。27。1 填入對(duì)操作進(jìn)行控制的簡(jiǎn)要描述，必要時(shí)包括程序編號(hào).所用的控制應(yīng)是基于對(duì)過(guò)程的有效分析,可采用（但不限于）統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制、檢驗(yàn)、計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)、防錯(cuò)(自動(dòng)/非自動(dòng)）和取樣計(jì)劃等來(lái)對(duì)操作進(jìn)行控制。如使用復(fù)雜的控制程序，計(jì)劃中可填入引用程序文件的特定的識(shí)別名稱或編號(hào).6。6.27。2 控制方法取決于所存在的過(guò)程類型，控制計(jì)劃的描述應(yīng)反應(yīng)在制造過(guò)程中實(shí)施的策劃和戰(zhàn)略.6.6.27。3 為了達(dá)到過(guò)程控制的有效性,應(yīng)不斷評(píng)價(jià)控制方法以達(dá)到其有效性,例如:當(dāng)出現(xiàn)過(guò)程或過(guò)程能力的重大變化時(shí)，應(yīng)對(duì)控制方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。6.6。28 反應(yīng)計(jì)劃:填入對(duì)操作進(jìn)行反應(yīng)的簡(jiǎn)要描述，反應(yīng)計(jì)劃規(guī)定了為避免生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或操作