倉庫盤點管理流程

1、倉庫盤點管理流程1. 目的制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公司產成品盤點數據的正確性，到達倉庫產品有效管理和公司資產有效管理的目的。2. 范圍盤點范圍：倉庫所有庫存產成品3.職責物流倉儲部：負責組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數據的整理、查證。企管部：監(jiān)督并協(xié)助物流倉儲部進行盤點。財務部：負責監(jiān)督盤點過程，審核倉庫盤點數據。4. 管理流程4.1盤點方式4.1.1定期盤點A) 月度抽盤物流倉儲部每月組織一次抽查盤點，盤點時間一般在每月的月中，月度抽查盤點由物流倉儲部負責組織，企管部負責監(jiān)督審核；B) 年終盤點倉庫每年進行一次整體盤點，盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季， 年終盤點由物流倉儲部負

2、責組織，企管部協(xié)助盤點，財務部負責監(jiān)督審核；4.1.2 不定期盤點不定期盤點由物流倉儲部根據需要自行安排。4.2 盤點方法及本卷須知A) 盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量；B盤點需采用地毯式方式，將所負責區(qū)域內產品全部盤點完畢并按要求做好相應記錄；C)盤點采取分組方式完成，每個大組分為兩個小組，各自盤點同一大類產品；D) 盤點完畢后盤點人員確認盤點數據，準確無誤后，在盤點表上簽字確認；E) 參照初盤、復盤、查核、審核時需要注意的事項；F) 盤點過程中注意保管好“盤點表，防止遺失，造成嚴重后果；4.3盤點方案4.3.1盤點方案書由倉儲主管在盤點時間前一周制定出“盤點方案書，內容包括對

3、盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務取數時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、需要相關配合部門及本卷須知等做詳細方案。4.3.2 時間安排A) 初盤時間：為保證盤點數據的準確性；同一大類產品初盤時間要求在一天內完成；B) 復盤時間：為驗證初盤結果數據的準確性；復盤時間根據實際情況可安排在初盤后的一周內完成；C) 查核時間：為驗證初盤、復盤數據的正確性；審核時間安排在初盤、復盤過程中；D) 審核時間：財務對盤點數據進行全面核查，審核時間為查核工作結束后。4.3.3 人員安排A) 初盤人：負責盤點過程中產品確實認和點數、正確記錄盤點表，由倉儲部、財務部、企管部及其他相關部門組成；B) 復盤人：

4、初盤完成后，對于差異較大產品由復盤人負責對該產品進行復盤，由倉儲部、財務部及企管部組成；D)查核人：物流倉儲部安排人員對初盤、復盤數據進行核查；C)審核人：初盤、復盤完成后由財務部專人負責對盤點報表進行核查；D) 取數人員：由財務部、物流倉儲部共同完成；E) 盤點組長：負責整個盤點過程中各組之間工作協(xié)調。4.3.4盤點前取數A)取數截止點為盤點前一天所有出庫和入庫數據完成之后；B) 倉儲部應在盤點截止點前將所有已記賬的銷售提單全部出庫并記賬，將生產和調拔入庫數據全部錄入核對無誤后記賬；C)倉儲部導出已扣款未發(fā)貨數據和已發(fā)貨未扣款數據交由供應部效勞內勤確認簽字后留存；D對于特殊事項不能及時處理的

5、，由倉儲部提供詳細的原因說明以及對盤點有影響的品種數量明細；E)以上工程檢查無誤后對數據賬套進行備份；F)倉儲部導出盤點庫存報表由財務確認后留存。4.3.5盤點用具準備盤點前準備好相關用具，具體有A4夾板、記號筆、手套、盤點記錄表、記錄筆、計算器等；4.3.6盤點準備工作A) 盤點前需要將所有可以入庫歸位的產品全部歸位入庫登帳，因某種原因不能歸位入庫或未登記的進行特殊標示注明；B) 倉庫整理：要求產品的堆置力求整齊、集中、分類，盡量不要出現同一產品多個區(qū)域存放；C) 盤點前倉庫帳務工作需要全部處理完畢；D) 帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表，格式請參照附件； E) 在盤點確定時間的最后一天，

6、組織相關盤點人員先對庫位情況進行了解。4.4盤點會議及培訓4.4.1.倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓，包括盤點作業(yè)流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要本卷須知等；4.4.2.要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；4.4.3 .盤點前根據需要進行“模擬盤點，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節(jié)，防止出現錯誤；4.5 盤點工作獎懲4.5.1 所有參加盤點人員必須在規(guī)定時間內到達指定地點集合，嚴禁遲到。4.5.2 盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書

7、寫數據要工整，嚴禁潦草、錯誤，喪失盤點表，隨意換崗；復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤，禁止“偷工減料；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等；4.5.3倉儲部將根據最終“盤點差異表中數據及原因對相關責任人進行考核；4.6盤點作業(yè)流程4.6.1初盤A) 初盤方法及本卷須知1) 負責“盤點方案中規(guī)定的區(qū)域內的產成品初盤工作；2) 按照庫位先后順序和先盤點整件數再盤點散件數原那么進行盤點工作；3所負責區(qū)域內的產品一定要全部清點完成；4初盤時需要重點注意盤點數據錯誤原因：如產品庫位錯誤，產品混放等；5盤庫過程中盡量保證盤點中的品種不發(fā)貨、不入庫，對于有特殊情況要出入庫的，需經盤點人員確認記錄前方可進行。B) 初盤

8、作業(yè)流程1初盤人準備相關文具及資料A4夾板、記錄筆、盤點表等；2根據“盤點方案中的安排對所負責區(qū)域內產品進行盤點；3按照庫位順序對產成品進行清點，不得跳盤；4每個庫位產品盤點完成后需在庫位上標注“已盤并將盤點數量記錄在本庫位的產品外包裝上；5盤點中不得有只數不記的情況，要確保盤點記錄的完整性；6盤點中記錄數據時，要寫清計量單位，如有整件包裝數量不同的產品，應做重點標識；7初盤過程中每盤點幾個品種，兩個小組需對盤點數據進行核對，對盤點差異數據產品進行再次盤點，以保證初盤數據的準確性；8在盤點過程中發(fā)現異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找盤點組長協(xié)調處理。9初盤完成后兩組需再次對所盤產品進行

9、核對；10初盤完成后，初盤人在“盤點表上簽名確認，簽字后將初盤“盤點表交予查核人員；4.6.1復盤A) 復盤本卷須知1復盤時需要重點注意以下錯誤原因：產品庫位錯誤，產品標識錯誤，產品混放等；2是否存在漏盤產品。B) 復盤作業(yè)流程1) 復盤產品確定：根據初盤盤點情況匯總表，數據差異較大產品；2) 復盤方式：復盤時根據初盤的作業(yè)方法和流程對異常數據產品進行再次清點；3) 復盤時需要重點查找以下錯誤原因：產品庫位錯誤，產品標識錯誤，產品混放等；4) 復盤完成后，復盤人將復盤記錄表確認簽字后交予查核人員； 4.6.3 查核A) 查核本卷須知1) 查核最終目標是確定產品差異數量及差異原因；2) 查核對于

10、差異較大的產品，也不要光憑經驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定；3查核人對工作流程要熟知，工作態(tài)度要認真、細心、負責。B) 查核作業(yè)流程1查核人對初盤及復盤的盤點表數據進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照盤點記錄表上數據差異由大到小的方法進行查核；查核可安排在初盤或復盤過程中或結束之后；2查核人根據初盤、復盤的盤點方法對產品數據異常進行逐一查核；3) 確定最終產品盤點差異后，需要進一步找出差異原因；4) 按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數、原因進行記錄，并表達在盤點匯總表中；5) 查核人完成查核工作后在“盤點表上確認簽字，并將“盤點表遞交至財務部，由財務部負責安排進行審核工作

11、。4.6.5 審核A) 審核本卷須知1)物流倉儲部需要積極配合財務部審核工作；2) 審核人對于盤點數據審核完畢后須簽字確認；B) 審核作業(yè)流程1) 審核人員根據備份的取數報表及初盤、復盤報表對倉儲部審核完的盤點表進行審核；2審核人員需認真仔細的對盤點原始記錄進行逐一核對，如有異議需及時和盤點人員進行確認，必要時可對倉庫產品進行抽盤；3倉庫查核人員在財務審核過程中需積極配合，對于審核過程中存在的問題及時查找原因；4審核人員與倉儲部查核人員，核對完成數據確認工作以后，進行簽字確認。4.6 最終盤點表審核4.6.1 .倉庫確認及查明盤點差異原因并匯總書寫?差異情況產生原因報告?交予財務部審核人員；4.6.2 .財務部審核