供應(yīng)商質(zhì)量管理流程

1、 文件編號： 1 目的：對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，使來料質(zhì)量歸口管理，以確保其為我公司提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)，最終達(dá)到提升產(chǎn)品質(zhì)量的目的。2 范圍：a）.為我公司提供與產(chǎn)品相關(guān)的所有主料、輔料制造型供應(yīng)商及指定代理商。b）.公司質(zhì)量管理中心、采購部、技術(shù)部及其他設(shè)計輸出部門。3 職責(zé)：3.1 質(zhì)量管理部SQA專員：負(fù)責(zé)制定供應(yīng)商質(zhì)量協(xié)議；對合格供應(yīng)商及新引入供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評估；提出并參與對供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量審核；月度供應(yīng)商質(zhì)量排名及組織供應(yīng)商質(zhì)量月會；對問題供應(yīng)商預(yù)警并做出處理意見。3.2 供應(yīng)鏈質(zhì)量部：負(fù)責(zé)原材料、輔助材料、零部件、外購件等采購產(chǎn)品的檢驗；提報檢驗結(jié)果并對其真實性負(fù)責(zé)。3.3 質(zhì)量管理

2、部質(zhì)量信息專員：負(fù)責(zé)來料及其相關(guān)質(zhì)量信息的收集、匯總。3.4 采購部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)；組織人員對供應(yīng)商現(xiàn)場審核；組織供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議；傳遞公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及信息反饋。3.5.技術(shù)部及其他設(shè)計輸出部門：負(fù)責(zé)制訂（修訂）進(jìn)貨質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)及物資分類標(biāo)準(zhǔn)（包括圖紙、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、樣本、技術(shù)協(xié)議等）；對輸出標(biāo)準(zhǔn)的正確性負(fù)責(zé)；監(jiān)控進(jìn)貨質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的適用性。4 作業(yè)內(nèi)容：4.1新供應(yīng)商質(zhì)量管理 采購部負(fù)責(zé)向質(zhì)量管理部SQA專員提供新供應(yīng)商信息（見附表1、表2）及新供應(yīng)商引入申請，SQA專員在接收到新供應(yīng)商信息后進(jìn)行評審，資料評審合格后依據(jù)物料關(guān)鍵程度確定是否需現(xiàn)場審核（附供應(yīng)商質(zhì)量審核表3）：a）.若需現(xiàn)場審核的由

3、采購部組織考察評價小組3天內(nèi)對新供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核并出具審核報告b）.資料評審合格不需現(xiàn)場審核的可直接引入c）.資料審核不通過新供應(yīng)商可整改一次，整改仍不合格的取消引入資格。評價小組成員將供現(xiàn)場審核結(jié)果報告抄送采購部。如審查不合格，由考察評價小組出具整改通知，由準(zhǔn)供應(yīng)商進(jìn)行整改，經(jīng)復(fù)審合格后方可進(jìn)入下一程序，整改仍不合格，取消其引入資格，采購部需重新開發(fā)新供應(yīng)商。 樣品檢測（或質(zhì)量審核）合格后進(jìn)行小批量試用，小批試用合格后簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，納入合格供應(yīng)商進(jìn)行管理。 在新供應(yīng)商引入過程中如有特殊情況不能按照此流程執(zhí)行，須經(jīng)采購部長、技術(shù)部長、質(zhì)量總監(jiān)會簽批準(zhǔn)方可生效。4.2 供應(yīng)商日常質(zhì)量管理供

4、應(yīng)商質(zhì)量信息采集a)采購部負(fù)責(zé)提所有合格供應(yīng)商明細(xì)及獨家供應(yīng)商明細(xì)（包括供方名稱、供貨物資明細(xì)物資分類），每月更新一次。b) 進(jìn)料檢驗項目、上線不良項目及市場不良由質(zhì)量管理部質(zhì)量信息專員負(fù)責(zé)提供并對供應(yīng)商質(zhì)量信息真實性負(fù)責(zé)。c) 對于所有物資出現(xiàn)的重大不良（主要包括影響產(chǎn)品安全性及可靠性的檢測指標(biāo)）或連續(xù)兩次以上輕微不良（主要包括外觀、顏色、標(biāo)識等等不影響產(chǎn)品正常使用的檢測指標(biāo)），且未得到有效整改的均由質(zhì)量管理部SQA專員追加供應(yīng)商質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)單（表4），提出處理意見傳遞至采購部，責(zé)任供應(yīng)商需在2個工作日內(nèi)排查、整改，并在3日內(nèi)給予有效具體的整改回復(fù)。d) 對于需進(jìn)行現(xiàn)場審核的廠家由SQA專員

5、提出，由采購部組織人員3天內(nèi)對供應(yīng)商進(jìn)行審核，針對情節(jié)嚴(yán)重的（如已對車間造成停產(chǎn)、影響發(fā)貨進(jìn)度的、對產(chǎn)品質(zhì)量造成嚴(yán)重?fù)p失的），由SQA專員根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議經(jīng)采購部會簽后由采購部對其進(jìn)行處罰。e) 供應(yīng)鏈質(zhì)量部于每月28日將相關(guān)供應(yīng)商質(zhì)量考核數(shù)據(jù)匯總提報至質(zhì)量管理部SQA專員。 供應(yīng)商質(zhì)量信息分析評價a).質(zhì)量管理部SQA專員每月根據(jù)相關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)對合格供應(yīng)商按物資分類進(jìn)行業(yè)績排名評價，評價結(jié)果每月由SQA專員報部門主管審核、質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)后生效。b)考核項目和評分標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)貨檢驗（50分）非性能檢驗合格率（15）區(qū)間（）99.59895908585得分15108520性能檢測合

6、格率（20）區(qū)間（）10098959292得分20151050進(jìn)貨檢驗（50分）讓步接收次數(shù)（5）區(qū)間(次)012得分530質(zhì)量問題重復(fù)出現(xiàn)情況（10）A類不良區(qū)間（次）01得分100B類不良區(qū)間（次）022得分1050C類不良區(qū)間（次）133得分1050上線不良（15）上線不良率（15）區(qū)間(ppm)未超出目標(biāo)值超出目標(biāo)值得分150市場不良情況（10）A類物資（10）區(qū)間（不良數(shù)）0122得分10730B類物資（10）區(qū)間（不良數(shù)）02588得分107530C類物資（10）區(qū)間（不良數(shù)）0581010得分107530問題處理對應(yīng)（10）速度、對策、效果（10）區(qū)間（天）2345得分10830

7、批次質(zhì)量事故（15）批次質(zhì)量事故（15）區(qū)間（次）01得分150c) 供應(yīng)商質(zhì)量評價對象：合格供應(yīng)商名錄中的所有合格供應(yīng)商。d) 缺項處理辦法如果當(dāng)月供應(yīng)商考核指標(biāo)出現(xiàn)缺失或空白，該項指標(biāo)權(quán)重得分平均分配至其他指標(biāo)中進(jìn)行考評預(yù)警。 考核結(jié)果預(yù)警機制a)針對月度排名供應(yīng)商建立三級預(yù)警機制（黃色、橙色、紅色）。b)黃色警告：性能檢測不合格；1月內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)3批次以上來料不合格；月度排名末尾十五位。橙色警告：主要性能指標(biāo)檢測不合格（如鉛、鎘等有害金屬檢測超標(biāo)）；出現(xiàn)批次質(zhì)量問題導(dǎo)致質(zhì)量事故(如嚴(yán)重功能性問題；批量返工；質(zhì)量問題造成生產(chǎn)停線；同一品質(zhì)問題被投訴2次以上)；質(zhì)量改善拒不執(zhí)行；質(zhì)量部門認(rèn)定為

8、橙色警告的其它事項。紅色警告：主要性能指標(biāo)檢測不合格應(yīng)對失效；出現(xiàn)批次質(zhì)量問題導(dǎo)致質(zhì)量事故經(jīng)整改無效；工廠審查不合格；因其他質(zhì)量原因不能繼續(xù)供貨者。c)預(yù)警轉(zhuǎn)換原則：一個月內(nèi)被2次黃色警告或連續(xù)2個月被黃色警告或1年內(nèi)累積被4次黃色警告者為橙色警告；一個月內(nèi)被2次橙色警告或連續(xù)2個月被橙色警告或1年內(nèi)累積被4次橙色警告者為紅色警告。d)預(yù)警處理：被1次黃色警告的供應(yīng)商限期一個月整改完畢，連續(xù)3個供貨月（含整改期）來料加嚴(yán)檢驗（正常檢驗量的150%）；觀察期內(nèi)質(zhì)量完全符合標(biāo)準(zhǔn)時恢復(fù)正常檢驗；經(jīng)整改失效累積2次黃色警告升級為橙色預(yù)警，必要時質(zhì)量管理部SQA將對其進(jìn)行工廠質(zhì)量審查，如工廠審查不合格將

9、直接給予紅色警告。月度被1次橙色警告的供應(yīng)商，根據(jù)質(zhì)量協(xié)議對責(zé)任供應(yīng)商進(jìn)行罰款，取消年度內(nèi)參評優(yōu)秀供應(yīng)商資格，列為重點觀察對象，采購部給予減量10%-30%的處理；對于尚處在橙色警告觀察期（3個月）中再次被黃色警告的供應(yīng)商，采購部給予30%-70%減量處理。對處在橙色預(yù)警期中的供應(yīng)商，進(jìn)料檢驗處從嚴(yán)檢驗（正常檢驗量的200%），觀察期通過方可恢復(fù)正常供貨。半年內(nèi)未出現(xiàn)批次質(zhì)量問題，從重點觀察對象名單中刪除。被紅色警告供應(yīng)商，立即停供整頓（3個月），整頓后按新供方引入程序進(jìn)行審查或重新送樣檢測確認(rèn)，合格后方可供貨，否則從合格供應(yīng)商中刪除，采購部3個月內(nèi)開辟新商，否則對采購部進(jìn)行處罰。獨家物資供貨

10、的廠家，存在質(zhì)量風(fēng)險問題時由質(zhì)量管理中心提出開發(fā)新供應(yīng)商意見，由采購部開發(fā)新供應(yīng)商實現(xiàn)質(zhì)量穩(wěn)定及供應(yīng)鏈安全的目的。 月度供應(yīng)商質(zhì)量會a) 目的：對月度問題供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)警通報，鞭策較差供應(yīng)商，提升供應(yīng)商質(zhì)量，實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。b) 參會人員：質(zhì)量總監(jiān)、質(zhì)量管理部部長、采購部部長、外檢處處長、SQA專員、采購部相關(guān)負(fù)責(zé)人、來料檢驗相關(guān)人、部分供應(yīng)商代表。c) 會議內(nèi)容：質(zhì)量管理部SQA專員根據(jù)月度考核及排名選出參會供應(yīng)商（包括排名末尾十五位、嚴(yán)重質(zhì)量問題、存在質(zhì)量問題需協(xié)商者），質(zhì)量管理部部長確定最終參會供應(yīng)商名單，由采購部通知相應(yīng)的供應(yīng)商。供應(yīng)商在接到參會通知后的3個工作日內(nèi)將匯報資料回傳，由采購部

11、落實。參會人員對供應(yīng)商整改匯報進(jìn)行分析評定，并由SQA專員跟蹤確定其整改的有效性，從根本上杜絕類似質(zhì)量問題再次發(fā)生。 質(zhì)量改善落實：質(zhì)量審查不符合項由質(zhì)量管理部SQA專員通過月度供應(yīng)商質(zhì)量會議或其他形式（如傳真）通知問題供應(yīng)商，問題供應(yīng)商在接收質(zhì)量不符合信息3個工作日內(nèi)做出整改方案并回傳質(zhì)量管理部（包括質(zhì)量問題原因分析、整改措施、完成整改時間、預(yù)防措施等），整改完成須向質(zhì)量管理部出具整改有效的驗證分析報告。必要時質(zhì)量審核組對問題供應(yīng)商整改情況進(jìn)行復(fù)審（如整改后2-3個供貨月產(chǎn)品質(zhì)量狀況仍不穩(wěn)定等情況），如復(fù)審不合格或整頓失效，將按考核辦法進(jìn)行處理并由采購部落實。5 服務(wù)承諾：5.1質(zhì)量管理部本

12、著公平、公正的原則對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量審核、評定、處理。5.2質(zhì)量管理部每月27日至次月10日對當(dāng)月供貨供應(yīng)商質(zhì)量進(jìn)行評定、處理。6 本制度由質(zhì)量管理中心質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)起草/編制/修訂編制： 審核/會簽： 批準(zhǔn)：附表1：新供應(yīng)商（生產(chǎn)商）引進(jìn)需附帶資料（按A、B、C物資分）新供應(yīng)商（生產(chǎn)商）引進(jìn)需附帶資料項目重點監(jiān)察記錄物資分類相關(guān)資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)機構(gòu)代碼A、B、C企業(yè)簡介A、B、C已通過的體系認(rèn)證A、B、C質(zhì)量保證原材料進(jìn)貨檢驗記錄及第三方的檢測報告A、B、CQC工程表A過程控制檢驗制度、標(biāo)準(zhǔn)及記錄A、B品質(zhì)異常處理規(guī)定及記錄A、B成品出廠檢驗規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及記錄A、B、C設(shè)備保養(yǎng)計劃及記錄A、B、C關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)計劃及記錄A、B供貨產(chǎn)品可靠性檢驗報告A、B4M變更管理4M變更管理相關(guān)文件及記錄A物資儲存物資儲存管理規(guī)定A、B、C客戶投訴客戶投訴信息處理管理制度及記錄A不合格品處理不合格品處理流程和記錄A、B、C附表2：供應(yīng)商（代理商）引進(jìn)需附帶資料新供應(yīng)商（代理商）引進(jìn)需附帶資料項目重點監(jiān)察記錄備注相關(guān)代理資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照、代理資質(zhì)（授權(quán)書、授權(quán)代理區(qū)域、專利等）所代理廠家相關(guān)資質(zhì)證明材料（包括營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)機構(gòu)