xx公司度車間績(jī)效考核

1、摘要：下料、激光、金工、鈑焊、倉(cāng)儲(chǔ)五大車間和部門2013年度關(guān)于財(cái)務(wù)指標(biāo)、安全管理和質(zhì)量管理三個(gè)方面的綜合績(jī)效考核方案和考核流程 杭州 xx 有限公司2013年 3月29日l(shuí) 適用范圍 3l 考核目的 3l 考核原則 3l 考核周期 3l 考核依據(jù) 3l 考核內(nèi)容 4l 實(shí)施主體 4l 考核等級(jí) 4l 實(shí)施步驟 5l 計(jì)算依據(jù) 6l 數(shù)據(jù)補(bǔ)充 7l 財(cái)務(wù)指標(biāo)考核方案 8l 安全管理考核方案 15l 質(zhì)量管理考核方案 21l 考核結(jié)果的管理與運(yùn)用 23l 相關(guān)附表 -24l 附則 26一、 適用范圍本制度適用于下料、激光、金工、鈑焊、倉(cāng)庫(kù)等五大車間和部門二、 考核目的為規(guī)范公司績(jī)效考核管理工作，

2、激勵(lì)各車間圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、成本控制目標(biāo)、質(zhì)量管理目標(biāo)和安全生產(chǎn)目標(biāo)，明確職能，以成本控制、質(zhì)量提升和安全生產(chǎn)為目的，以效率提高為手段，以效益增長(zhǎng)為導(dǎo)向，鼓勵(lì)各車間積極努力、安全科學(xué)地開(kāi)展工作，持續(xù)不斷地提高和改進(jìn)部門和員工的工作業(yè)績(jī)，確保公司戰(zhàn)略、目標(biāo)的達(dá)成和相關(guān)政策、制度的有效實(shí)施，特制定本方案。 三、 考核原則1、 務(wù)實(shí)、適用、明晰原則2、 效益導(dǎo)向與職責(zé)導(dǎo)向相結(jié)合原則3、 多角度、突出重點(diǎn)原則4、 公開(kāi)、公平、公正、客觀、規(guī)范四、 考核周期考核周期為當(dāng)年公歷1-12月，對(duì)各個(gè)車間實(shí)行季度基本考核和年度匯總考核，通過(guò)季度基本考核，主抓各個(gè)車間當(dāng)期工作中存在的不足和疏漏，逐步實(shí)現(xiàn)考核目

3、的；年度考核在次年一月底前完成車間的績(jī)效考評(píng)工作。五、 考核依據(jù)主要考核依據(jù)為財(cái)務(wù)部對(duì)各個(gè)車間的季度和年度財(cái)務(wù)報(bào)表；質(zhì)量管理部門的車間季度和年度質(zhì)量管理報(bào)告；行政人事部門的車間季度和年度安全生產(chǎn)管理報(bào)告。六、 考核內(nèi)容考核項(xiàng)目明細(xì)項(xiàng)目權(quán)重（暫）考核頻率考核資料來(lái)源財(cái)務(wù)指標(biāo)材料利潤(rùn)率60%季度/年度財(cái)務(wù)部綜合加工產(chǎn)值輔制費(fèi)用比率工資比率安全管理設(shè)備安全管理20%季度/年度生產(chǎn)部工傷安全管理行政人事部5 S 管理人員流動(dòng)目標(biāo)質(zhì)量管理PPM值20%季度/年度質(zhì)檢部七、 實(shí)施主體公司成立績(jī)效考評(píng)小組，由總經(jīng)理?yè)?dān)任考評(píng)小組組長(zhǎng)，小組成員包含副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、人事部經(jīng)理、人事部

4、安全主管、質(zhì)檢部經(jīng)理及其他總經(jīng)理認(rèn)為需要參加的人員，同時(shí)，績(jī)效考核小組指定專人作為績(jī)效考核方案的執(zhí)行人，以確定各車間的績(jī)效考核成績(jī)。公司績(jī)效考核小組為對(duì)各車間實(shí)施績(jī)效考核的直接領(lǐng)導(dǎo)部門，負(fù)責(zé)車間績(jī)效考核方案的審查和對(duì)考核結(jié)果的監(jiān)督和審查，接受各車間主任對(duì)考核結(jié)果的申訴并對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，協(xié)調(diào)在考核過(guò)程中出現(xiàn)的分歧意見(jiàn)。各車間可以根據(jù)經(jīng)績(jī)效考評(píng)小組審核確認(rèn)后的績(jī)效考核方案制定本部門的績(jī)效考核方案，并將本部門的績(jī)效考核方案提交績(jī)效考評(píng)小組備案。八、 考核等級(jí)在考核中，根據(jù)被考核人考核成績(jī)劃定為四個(gè)等級(jí)，本方案規(guī)定了考核等級(jí)與考核成績(jī)之間的關(guān)系如下表所示。附表1：考核等級(jí)與考核成績(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系考核等級(jí)

5、A : 優(yōu)秀B : 良好C : 一般D : 較差考核成績(jī)基礎(chǔ)115%基礎(chǔ)95%基礎(chǔ)85%基礎(chǔ)85%九、 實(shí)施步驟1. 制定年度目標(biāo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部、人事部參考各項(xiàng)考核指標(biāo)在上年度的實(shí)際情況后擬定本年度的績(jī)效考核計(jì)劃，并提交績(jī)效考評(píng)小組及各被考核部門審閱和修訂，就考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)權(quán)重等內(nèi)容與被考核人進(jìn)行溝通后確認(rèn)最終考核方案，并據(jù)此制定考核責(zé)任書，考核責(zé)任書一式三份，由績(jī)效考評(píng)小組、被考核人和財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份，作為本年度車間績(jī)效考核的工作指導(dǎo)和考評(píng)依據(jù)。2. 季度考核與審核季度結(jié)束后，次季度首月15日前（重大節(jié)假日順延），考核方案的具體執(zhí)行人根據(jù)財(cái)務(wù)部、人事部和質(zhì)檢部提供的相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表，得出各車間

6、績(jī)效考核結(jié)果并提交績(jī)效考評(píng)小組審閱；年度結(jié)束后，考核方案的具體執(zhí)行人在次年1月底前完成各車間的考評(píng)結(jié)果核算工作，并提交考評(píng)小組審閱。3. 考核結(jié)果的申訴與仲裁被考核人可以對(duì)考核結(jié)果提出申訴；被考核人對(duì)考核結(jié)果存在疑義的，可以在收到績(jī)效考評(píng)小組審核通過(guò)的考核報(bào)告后三日內(nèi)，向考評(píng)小組提起申訴，逾期視為無(wú)疑義，申訴提出后經(jīng)考評(píng)小組批準(zhǔn)可以由原執(zhí)行人或考評(píng)小組指定的其他人員對(duì)該車間的考核結(jié)果根據(jù)考核方案進(jìn)行重新評(píng)定，重新評(píng)定后的結(jié)果作為最終結(jié)果，被考核人不再具有申訴權(quán)?？?jī)效考評(píng)小組在收到申訴后三日內(nèi)進(jìn)行復(fù)查并向持疑義車間作出答復(fù)。被考核人本人確認(rèn)后須在考核報(bào)告上簽字確認(rèn)。4. 目標(biāo)的執(zhí)行與評(píng)估績(jī)效考評(píng)

7、小組在申訴期過(guò)后五日內(nèi)或申訴處理完成后三日內(nèi)就本季度的績(jī)效考核計(jì)劃的完成情況，采取述職報(bào)告的形式召開(kāi)績(jī)效評(píng)估會(huì)議，被考核人對(duì)績(jī)效考評(píng)小組作述職報(bào)告，績(jī)效考評(píng)小組根據(jù)考核結(jié)果和被考核人的述職報(bào)告對(duì)績(jī)效考核過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和不足及時(shí)提出意見(jiàn)，并可以要求被考核人限期提出改進(jìn)措施，同時(shí)對(duì)被考核人述職報(bào)告以文字形式作出評(píng)論。5. 目標(biāo)的修訂在考核周期內(nèi)（一般在半年度），被考核者如發(fā)現(xiàn)因?yàn)閮?nèi)外部環(huán)境的重大變化而對(duì)考核結(jié)果存在重大影響的，可以向績(jī)效考評(píng)小組提出申請(qǐng)，對(duì)年度目標(biāo)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；也可以由考評(píng)小組根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化提出對(duì)考核方案調(diào)整方向，調(diào)整后的方案仍須報(bào)績(jī)效考評(píng)小組審核并告知被考核人。十、 計(jì)算依

8、據(jù)輔制費(fèi)用的數(shù)值來(lái)源為財(cái)務(wù)部提供的成本產(chǎn)值表中的輔助成本、水電氣費(fèi)、制造費(fèi)用、員工福利、模具成本、質(zhì)量成本和研發(fā)成本七個(gè)項(xiàng)目。同時(shí)，工資比率僅指公司為車間工人支付的所有工資性支出，不含車間管理人員的工資支出，車間管理人員工資支出納入制造費(fèi)用范疇。在綜合加工產(chǎn)值的考核中，下料、激光、金工、鈑焊四大車間的人均加工產(chǎn)值的核算中當(dāng)月職工總?cè)藬?shù)含車間管理人員，倉(cāng)庫(kù)的人均加工產(chǎn)值核算僅指車間一線員工，不含倉(cāng)庫(kù)管理員、理貨員、貨運(yùn)司機(jī)、氣站管理員、報(bào)檢員等。倉(cāng)庫(kù)加工產(chǎn)值含剪板、鋸床、包裝產(chǎn)生的產(chǎn)值。本次考核中所列數(shù)據(jù)計(jì)算依據(jù)如下：1. 材料利潤(rùn)率=（材料產(chǎn)值-材料成本）/材料產(chǎn)值*100% 2. 工資比率=

9、某車間工人工資總支出/該車間加工產(chǎn)值*100% 3. 輔制費(fèi)用比率=某車間上述各明細(xì)成本總值/該車間加工產(chǎn)值*100% 4. 人均加工產(chǎn)值=某車間某月加工產(chǎn)值/該車間當(dāng)月職工總?cè)藬?shù)（含車間管理人員）5. 年度人均加工產(chǎn)值=某車間全年加工總產(chǎn)值/該車間本年度職工總?cè)舜危ê囬g管理人員）6. PPM平均=（質(zhì)量損失成本/總產(chǎn)值+不合格產(chǎn)品總數(shù)/產(chǎn)品生產(chǎn)總件數(shù)）/2*1000000 7. 其他安生管理指標(biāo)均以發(fā)生次數(shù)為標(biāo)準(zhǔn) 十一、 數(shù)據(jù)補(bǔ)充附表2：2013年車間財(cái)務(wù)指標(biāo)考評(píng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)車間期間工資比率輔制費(fèi)用比率材料利潤(rùn)率人均加工產(chǎn)值下料2012實(shí)際16.93%19.91% 5.68%200382013

10、目標(biāo)16.45%19.23% 5.50%22000激光2012實(shí)際 6.55%12.38% 7.08%424922013目標(biāo) 6.35%12.17% 7.00%46000金工2012實(shí)際34.80%22.65%不考核 94082013目標(biāo)32.00%19.60%12000鈑焊2012實(shí)際33.52%32.45%不考核123562013目標(biāo)32.00%31.23%14000倉(cāng)庫(kù)2012實(shí)際12.93%55.43% 7.46%256002013目標(biāo)12.60%49.67% 7.50%26500附表3：2013年車間質(zhì)量和安全考評(píng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)車間期間PPM設(shè)備安全人員安全5S管理輕微一般嚴(yán)重輕微一般嚴(yán)重

11、合理化建 議月度評(píng)比分?jǐn)?shù)下料2012實(shí)際 3102013目標(biāo) 2402101830130156激光2012實(shí)際17382013目標(biāo)120021061080156金工2012實(shí)際38262013目標(biāo)300021041090156鈑焊2012實(shí)際57252013目標(biāo)30001101210100156倉(cāng)庫(kù)2012實(shí)際2013目標(biāo)3000110410120156車間下料車間激光車間金工車間鈑焊車間倉(cāng)儲(chǔ)物流離職率目標(biāo)51%45%61%47%43% 十二、 財(cái)務(wù)指標(biāo)考核方案1. 考核方法基礎(chǔ)提成和超率比率遞進(jìn)考核模式2013年車間的考核沿用2012年模式，并在2012年的基礎(chǔ)上對(duì)2013年的考核數(shù)據(jù)進(jìn)行了

12、調(diào)整，使之更為符合公司的發(fā)展要求和管理要求，考核的總體方向不變，但對(duì)各考核項(xiàng)目在考核中的權(quán)重進(jìn)行了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，加大車間具有控制性部分的數(shù)據(jù)的權(quán)重比例。（1） 材料利潤(rùn)率考核A. 下料車間（權(quán)重：0.30）下料車間2013年基礎(chǔ)材料利潤(rùn)率設(shè)定為5.5%，對(duì)達(dá)到下料車間基礎(chǔ)材料利潤(rùn)率（5.5%）部分，按照0.28%計(jì)算基礎(chǔ)提成；超出5.5%，在5.5%-6.0%之間的，對(duì)超出部分按照1%計(jì)算額外獎(jiǎng)勵(lì)；超出6.0%的，按1.5%計(jì)算額外獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)未能達(dá)到考核目標(biāo)5.5%的，對(duì)未能達(dá)成部分按照最低額外獎(jiǎng)勵(lì)段的百分比減半從基礎(chǔ)提成中扣除，即按照0.5%的扣除比例扣除。B. 激光車間（權(quán)重：0.30）激光車

13、間2013年基礎(chǔ)材料利潤(rùn)率設(shè)定為7%，對(duì)達(dá)到激光車間基礎(chǔ)材料利潤(rùn)率（7%）部分，按照0.9%計(jì)算基礎(chǔ)提成；超出7.0%，在7.0%-7.5%之間的，對(duì)超出部分按照8%計(jì)算額外獎(jiǎng)勵(lì)；超出7.5%的，按照10.0%計(jì)算額外獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)未能達(dá)到考核目標(biāo)7.0%的，對(duì)未能達(dá)成部分按照最低額外獎(jiǎng)勵(lì)段的百分比減半從基礎(chǔ)提成中扣除，即按照4%的扣除比例扣除。C. 金工車間（不納入考核）D. 鈑焊車間（不納入考核）E. 倉(cāng)儲(chǔ)物流（權(quán)重：0.25）倉(cāng)儲(chǔ)物流2013年基礎(chǔ)材料利潤(rùn)率設(shè)定為10%，對(duì)達(dá)到倉(cāng)儲(chǔ)物流基礎(chǔ)材料利潤(rùn)率（10%）部分，按照0.8%計(jì)算基礎(chǔ)提成；超出10%，在10%-11%之間的，對(duì)超出部分按照2%

14、計(jì)算額外獎(jiǎng)勵(lì)；超出11%的，按照3%計(jì)算額外獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)未能達(dá)到考核目標(biāo)10%的，對(duì)未能達(dá)成部分按照最低額外獎(jiǎng)勵(lì)段的百分比減半從基礎(chǔ)提成中扣除，即按照1.0%的扣除比例扣除。（2） 工資比率考核A. 下料車間（權(quán)重：0.30）下料車間2013年度額定工資比率為16.45%，按照額定消耗金額的0.65%計(jì)算基礎(chǔ)提成；對(duì)低于額定消耗比例，在15.8%-16.45%之間的，按節(jié)約金額的6%計(jì)算額外獎(jiǎng)勵(lì)；低于15.8%的，按節(jié)約金額的7%計(jì)算；高于額定消耗比例16.45%的，對(duì)超出金額按照最低額外獎(jiǎng)勵(lì)段的百分比減半從基礎(chǔ)提成中扣除，即按照3%的扣除比例扣除。B. 激光車間（權(quán)重：0.30）激光車間2013

15、年度額定工資比率為6.35%，按照額定消耗金額的1.6%計(jì)算基礎(chǔ)提成；對(duì)低于額定消耗比例，在5.85%-6.35%之間的，按節(jié)約金額的5%計(jì)算額外獎(jiǎng)勵(lì)；低于5.85%的，按節(jié)約金額的7%計(jì)算；高于額定消耗比例6.35%，對(duì)超出金額按照最低額外獎(jiǎng)勵(lì)段的百分比減半從基礎(chǔ)提成中扣除，即按照2.5%的扣除比例扣除。C. 金工車間（權(quán)重：0.30）金工車間2013年度額定工資比率為32%，按照額定消耗金額的0.5%計(jì)算基礎(chǔ)提成；對(duì)低于額定消耗比例，在31%-32%之間的，按節(jié)約金額的6%計(jì)算額外獎(jiǎng)勵(lì)；低于31%的，按節(jié)約金額的8%計(jì)算；高于額定消耗比例32%，對(duì)超出金額按照最低額外獎(jiǎng)勵(lì)段的百分比減半從基

16、礎(chǔ)提成中扣除，即按照3%的扣除比例扣除。D. 鈑焊車間（權(quán)重：0.30）鈑焊車間2013年度額定工資比例為32%，按照額定消耗金額的0.28%計(jì)算基礎(chǔ)提成；對(duì)低于額定消耗比例，在30%-32%之間的，按節(jié)約金額的5%計(jì)算額外獎(jiǎng)勵(lì)；低于30%，按節(jié)約金額的6%計(jì)算；高于額定消耗比例32%，對(duì)超出金額按照最低額外獎(jiǎng)勵(lì)段的百分比減半從基礎(chǔ)提成中扣除，即按照2.5%的扣除比例扣除。E. 倉(cāng)儲(chǔ)物流（權(quán)重：0.30）倉(cāng)儲(chǔ)物流2013年額定工資比例為12.5%，按照額定消耗金額的1.8%計(jì)算基礎(chǔ)提成；對(duì)低于額定消耗比例，在11.5%-12.5%之間的，按照節(jié)約金額的4%計(jì)算額外獎(jiǎng)勵(lì)；低于11.5%，按節(jié)約金

17、額的5%計(jì)算；高于額定消耗比例12.5%的，對(duì)超出金額按照最低額外獎(jiǎng)勵(lì)段的百分比減半從基礎(chǔ)提成中扣除，即按照2%的扣除比例扣除。（3） 輔制費(fèi)用比率考核A. 下料車間（權(quán)重：0.20）下料車間2013年輔制費(fèi)用的額定消耗比率為19.23%，按照額定消耗金額的0.3%計(jì)算基礎(chǔ)提成；對(duì)低于額定消耗比例，在18.5%-19.23%之間的，按節(jié)約金額的6%計(jì)算額外獎(jiǎng)勵(lì)；低于18.5%，按節(jié)約金額的8%計(jì)算；高于額定消耗比例19.23%的，對(duì)超出金額按照最低額外獎(jiǎng)勵(lì)段的百分比減半從基礎(chǔ)提成中扣除，即按照3%的扣除比例扣除。B. 激光車間（權(quán)重：0.20）激光車間2013年輔制費(fèi)用的額定消耗比率為12.1

18、7%，按照額定消耗金額的0.5%計(jì)算基礎(chǔ)提成；對(duì)低于額定消耗比例，在11.5%-12.17%之間的，按節(jié)約金額的6%計(jì)算額外獎(jiǎng)勵(lì)；低于11.5%，按節(jié)約金額的8%計(jì)算；高于額定消耗比例12.17%的，對(duì)超出金額按照最低額外獎(jiǎng)勵(lì)段的百分比減半從基礎(chǔ)提成中扣除，即按照3%的扣除比例扣除。C. 金工車間（權(quán)重：0.40）金工車間2013年輔制費(fèi)用的額定消耗比率為19.7%，按照額定消耗金額的2.1%計(jì)算基礎(chǔ)提成；對(duì)低于額定消耗比例，在18.8%-19.7%之間的，按節(jié)約金額的12%計(jì)算額外獎(jiǎng)勵(lì)；低于18.8%的，按節(jié)約金額的15%計(jì)算；高于額定消耗比例19.7%的，對(duì)超出金額按照最低額外獎(jiǎng)勵(lì)段的百分

19、比減半從基礎(chǔ)提成中扣除，即按照6%的扣除比例扣除。D. 鈑焊車間（權(quán)重：0.40）鈑焊車間2013年輔制費(fèi)用的額定消耗比率為31.25%，按照額定消耗金額的0.95%計(jì)算基礎(chǔ)提成；對(duì)低于額定消耗比例，在30.75%-31.25%之間的，按節(jié)約金額的6%計(jì)算額外獎(jiǎng)勵(lì)；低于30.75%的，按節(jié)約金額的7%計(jì)算；高于額定消耗比例31.25%的，對(duì)超出金額按照最低額外獎(jiǎng)勵(lì)段的百分比減半從基礎(chǔ)提成中扣除，即按照3%的扣除比例扣除。E. 倉(cāng)儲(chǔ)物流（權(quán)重：0.25）倉(cāng)儲(chǔ)物流2013年輔制費(fèi)用的額定消耗比率為50%，按照額定消耗金額的0.6%計(jì)算基礎(chǔ)提成，對(duì)低于額定消耗比例，在49%-50%之間的，按節(jié)約金額

20、的10%計(jì)算額外獎(jiǎng)勵(lì)；低于49%的，按節(jié)約金額的12%計(jì)算；高于額定消耗比率50%的，對(duì)超出金額按照最低額外獎(jiǎng)勵(lì)段的百分比減半從基礎(chǔ)提成中扣除，即按照5%的扣除比例扣減。（4） 綜合加工產(chǎn)值考核A. 下料車間（權(quán)重：0.20）下料車間2013年的加工產(chǎn)值目標(biāo)為3500萬(wàn)元，2013年無(wú)論是否完成加工產(chǎn)值目標(biāo)，下料車間的基礎(chǔ)提成均固定為20000元；在加工產(chǎn)值未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)且人均加工產(chǎn)值低于22000元的情況下，按未完成部分在人均目標(biāo)加工產(chǎn)值中的占比從基礎(chǔ)提成中扣除，在人均加工產(chǎn)值高于22000元的情況下，不享受基礎(chǔ)提成加成；加工產(chǎn)值在3500-3600萬(wàn)元之間的，對(duì)超出部分按0.4%計(jì)算額外獎(jiǎng)

21、勵(lì)，加工產(chǎn)值超出3600萬(wàn)元部分，對(duì)該部分按0.5%計(jì)算額外獎(jiǎng)勵(lì)，加工產(chǎn)值超出預(yù)期目標(biāo)且人均加工產(chǎn)值高于22000元的，按超出部分在人均目標(biāo)加工產(chǎn)值中的占比增加額外獎(jiǎng)勵(lì)，未能達(dá)到人均目標(biāo)加工產(chǎn)值的，無(wú)須扣減獎(jiǎng)勵(lì)。B. 激光車間（權(quán)重：0.20）激光車間2013年的加工產(chǎn)值目標(biāo)為3650萬(wàn)元，2013年無(wú)論是否完成加工產(chǎn)值目標(biāo)，激光車間的基礎(chǔ)提成均固定為20000元；在加工產(chǎn)值未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)且人均加工產(chǎn)值低于46000元的情況下，按未完成部分在人均目標(biāo)加工產(chǎn)值中的占比從基礎(chǔ)提成中扣除，在人均加工產(chǎn)值高于46000元的情況下，不享受基礎(chǔ)提成加成；加工產(chǎn)值在3650-3900萬(wàn)元之間的，對(duì)超出部分按

22、0.3%計(jì)算額外獎(jiǎng)勵(lì)，加工產(chǎn)值超出3900萬(wàn)元部分，對(duì)該部分按0.4%計(jì)算額外獎(jiǎng)勵(lì)，加工產(chǎn)值超出預(yù)期目標(biāo)且人均加工產(chǎn)值高于46000元的，按超出部分在人均目標(biāo)加工產(chǎn)值中的占比增加額外獎(jiǎng)勵(lì)，未能達(dá)到人均目標(biāo)加工產(chǎn)值的，無(wú)須扣減獎(jiǎng)勵(lì)。C. 金工車間（權(quán)重：0.30）金工車間2013年的加工產(chǎn)值目標(biāo)為850萬(wàn)元，2013年無(wú)論是否完成加工產(chǎn)值目標(biāo)，金工車間的基礎(chǔ)提成均固定為25000元；在加工產(chǎn)值未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)且人均加工產(chǎn)值低于12000元的情況下，按未完成部分在人均目標(biāo)加工產(chǎn)值中的占比從基礎(chǔ)提成中扣除，在人均加工產(chǎn)值高于12000元的情況下，不享受基礎(chǔ)提成加成；加工產(chǎn)值在850-950萬(wàn)元之間的，

23、對(duì)超出部分按0.6%計(jì)算額外獎(jiǎng)勵(lì)，加工產(chǎn)值超出950萬(wàn)元部分，對(duì)該部分按0.8%計(jì)算額外獎(jiǎng)勵(lì)，加工產(chǎn)值超出預(yù)期目標(biāo)且人均加工產(chǎn)值高于12000元的，按超出部分在人均目標(biāo)加工產(chǎn)值中的占比增加額外獎(jiǎng)勵(lì)，未能達(dá)到人均目標(biāo)加工產(chǎn)值的，無(wú)須扣減獎(jiǎng)勵(lì)。D. 鈑焊車間（權(quán)重：0.30）鈑焊車間2013年的加工產(chǎn)值目標(biāo)為1450萬(wàn)元，2013年無(wú)論是否完成加工產(chǎn)值目標(biāo)，鈑焊車間的基礎(chǔ)提成均固定為30000元；在加工產(chǎn)值未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)且人均加工產(chǎn)值低于13500元的情況下，按未完成部分在人均目標(biāo)加工產(chǎn)值中的占比從基礎(chǔ)提成中扣除，在人均加工產(chǎn)值高于13500元的情況下，不享受基礎(chǔ)提成加成；加工產(chǎn)值在1450-15

24、50萬(wàn)元之間的，對(duì)超出部分按0.6%計(jì)算額外獎(jiǎng)勵(lì)，加工產(chǎn)值超出1550萬(wàn)元部分，對(duì)該部分按0.8%計(jì)算額外獎(jiǎng)勵(lì)，加工產(chǎn)值超出預(yù)期目標(biāo)且人均加工產(chǎn)值高于13500元的，按超出部分在人均目標(biāo)加工產(chǎn)值中的占比增加額外獎(jiǎng)勵(lì)，未能達(dá)到人均目標(biāo)加工產(chǎn)值的，無(wú)須扣減獎(jiǎng)勵(lì)。E. 倉(cāng)儲(chǔ)物流（權(quán)重：0.20）·倉(cāng)儲(chǔ)物流2013年的加工產(chǎn)值目標(biāo)為580萬(wàn)元，2013年無(wú)論是否完成加工產(chǎn)值目標(biāo)，倉(cāng)儲(chǔ)物流的基礎(chǔ)提成均固定為15000元；在加工產(chǎn)值未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)且人均加工產(chǎn)值低于26500元的情況下，按未完成部分在人均目標(biāo)加工產(chǎn)值中的占比從基礎(chǔ)提成中扣除，在人均加工產(chǎn)值高于26500元的情況下，不享受基礎(chǔ)提成加

25、成；加工產(chǎn)值在580-630萬(wàn)元之間的，對(duì)超出部分按0.6%計(jì)算額外獎(jiǎng)勵(lì)，加工產(chǎn)值超出630萬(wàn)元部分，對(duì)該部分按0.8%計(jì)算額外獎(jiǎng)勵(lì)，加工產(chǎn)值超出預(yù)期目標(biāo)且人均加工產(chǎn)值高于26500元的，按超出部分在人均目標(biāo)加工產(chǎn)值中的占比增加額外獎(jiǎng)勵(lì)，未能達(dá)到人均目標(biāo)加工產(chǎn)值的，無(wú)須扣減獎(jiǎng)勵(lì)。2. 計(jì)算公式1) 材料利潤(rùn)率考核的計(jì)算方法未達(dá)成基礎(chǔ)材料利潤(rùn)率車間材料利潤(rùn)考核金額=車間年度材料產(chǎn)值*基礎(chǔ)材料利潤(rùn)率*基礎(chǔ)提成比率-車間年度材料產(chǎn)值*（基礎(chǔ)材料利潤(rùn)率-實(shí)際材料利潤(rùn)率）*相應(yīng)扣減比率 達(dá)成基礎(chǔ)材料利潤(rùn)率車間材料利潤(rùn)考核金額=車間年度材料產(chǎn)值*基礎(chǔ)材料利潤(rùn)率*基礎(chǔ)提成比率+車間年度材料產(chǎn)值*（實(shí)際材料利

26、潤(rùn)率-基礎(chǔ)材料利潤(rùn)率）*相應(yīng)提成比率 2) 工資比率考核的計(jì)算方法超出額定工資比率車間工資比率考核金額=車間年度加工產(chǎn)值*車間額定工資比率*基礎(chǔ)提成比率-車間年度加工產(chǎn)值*（實(shí)際工資比率-額定工資比率）*相應(yīng)扣減比率 未超出額定工資比率車間工資比率考核金額=車間年度加工產(chǎn)值*車間額定工資比率*基礎(chǔ)提成比率+車間年度加工產(chǎn)值*（額定工資比率-實(shí)際工資比率）*相應(yīng)提成比率 3) 輔制費(fèi)用比率考核的計(jì)算方法超出額定消耗比率車間輔制費(fèi)用比率考核金額=車間年度加工產(chǎn)值*車間額定消耗比率*基礎(chǔ)提成比率-車間年度加工產(chǎn)值*（實(shí)際消耗比率-額定消耗比率）*相應(yīng)扣減比率 未超出額定消耗比率車間輔制費(fèi)用比率考核金

27、額=車間年度加工產(chǎn)值*車間額定消耗比率*基礎(chǔ)提成比率+車間年度加工產(chǎn)值*（額定消耗比率-實(shí)際消耗比率）*相應(yīng)提成比率 4) 綜合加工產(chǎn)值考核的計(jì)算方法未能達(dá)成基礎(chǔ)加工產(chǎn)值目標(biāo)且未達(dá)到人均加工產(chǎn)值目標(biāo)車間綜合加工產(chǎn)值考核金額=固定基礎(chǔ)提成*實(shí)際人均加工產(chǎn)值/額定人均加工產(chǎn)值 未能達(dá)成基礎(chǔ)加工產(chǎn)值目標(biāo)但達(dá)到人均加工產(chǎn)值目標(biāo)車間綜合加工產(chǎn)值考核金額=固定基礎(chǔ)提成 達(dá)成基礎(chǔ)加工產(chǎn)值目標(biāo)但未達(dá)到人均加工產(chǎn)值目標(biāo)車間綜合加工產(chǎn)值考核金額=固定基礎(chǔ)提成+超出基礎(chǔ)加工產(chǎn)值部分的對(duì)應(yīng)區(qū)間*該區(qū)間的提成比率 達(dá)成基礎(chǔ)加工產(chǎn)值目標(biāo)且達(dá)到人均加工產(chǎn)值目標(biāo)車間綜合加工產(chǎn)值考核金額=固定基礎(chǔ)提成+超出基礎(chǔ)加工產(chǎn)值部分的對(duì)

28、應(yīng)區(qū)間*該區(qū)間的提成比率*（實(shí)際人均加工產(chǎn)值/額定人均加工產(chǎn)值） 3. 其他補(bǔ)充該補(bǔ)充主要建立在維護(hù)車間正常的工作秩序的前提下，避免車間一味追求績(jī)效考核和個(gè)人利益，而可能對(duì)公司整體利益造成不利的影響。1) 車間必須最低保證一人一崗，嚴(yán)禁因訂單減少等原因采取裁員、勸退等方式造成崗位空缺，因此對(duì)公司的產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度造成影響的，將會(huì)根據(jù)公司相應(yīng)的管理?xiàng)l列實(shí)施處罰。2) 嚴(yán)禁車間對(duì)公司必須的后備人才及學(xué)徒工的培養(yǎng)采取任何抵觸和變相拒絕等行為，車間必須遵從公司安排，以公司利益和后續(xù)發(fā)展為導(dǎo)向。十三、 安全管理考核方案1. 工傷、設(shè)備安全及現(xiàn)場(chǎng)5S三項(xiàng)績(jī)效占比（20%）工傷安全占比設(shè)備安全占比5S占比人員流

29、動(dòng)權(quán)重35%25%25%15%關(guān)鍵指標(biāo)所占比例次數(shù)費(fèi)用次數(shù)費(fèi)用合理化提報(bào)數(shù)現(xiàn)場(chǎng)達(dá)標(biāo)數(shù)離職率50%50%50%50%60%40%100%2. 工傷安全事故考核目標(biāo)指標(biāo)部門工傷安全事故輕微工傷目標(biāo)一般工傷目標(biāo)嚴(yán)重工傷目標(biāo)費(fèi)用控制目標(biāo)下料車間183064619.1元激光車間610930元金工車間41035910.5元鈑焊車間12104277元倉(cāng)儲(chǔ)物流4109194元權(quán) 重50%50%1) 工傷安全事故：重大傷亡事故公司全年0起A. 輕微工傷事故界定標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)生醫(yī)療費(fèi)用：200元每次實(shí)際費(fèi)用500元，或需要工傷休假療養(yǎng)3天；B. 一般工傷事故界定標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)生醫(yī)療費(fèi)用：500元每次實(shí)際費(fèi)用3000元，或需要

30、工傷休假療養(yǎng)30天；C. 嚴(yán)重工傷事故界定標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)生醫(yī)療費(fèi)用：3000元每次實(shí)際費(fèi)用10000元，或需要工傷休假療養(yǎng)60天；D. 重大傷亡事故界定標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)生醫(yī)療費(fèi)用10000元/次以上的，或需要工傷休假療養(yǎng)60天；2) 計(jì)算公式A. 工傷安全績(jī)效工資=工傷發(fā)生次數(shù)績(jī)效工資+工傷產(chǎn)生費(fèi)用績(jī)效工資。B. 工傷發(fā)生次數(shù)：a) 實(shí)際工傷發(fā)生次數(shù)部門的目標(biāo)數(shù)時(shí)：該項(xiàng)實(shí)際應(yīng)得安全工傷績(jī)效工資=額定的安全工傷績(jī)效工資+額定的安全工傷績(jī)效工資×（目標(biāo)數(shù)-實(shí)際發(fā)生數(shù)）/目標(biāo)數(shù)。b) 實(shí)際工傷發(fā)生次數(shù)部門的目標(biāo)數(shù)時(shí)：該項(xiàng)實(shí)際應(yīng)得安全工傷績(jī)效工資=額定的安全工傷績(jī)效工資。c) 實(shí)際工傷發(fā)生次數(shù)部門的目標(biāo)數(shù)

31、時(shí)：該項(xiàng)實(shí)際應(yīng)得安全工傷績(jī)效工資=額定的安全工傷績(jī)效工資-額定的安全工傷績(jī)效工資×（實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用-目標(biāo)費(fèi)用）/目標(biāo)數(shù)。3) 工傷產(chǎn)生費(fèi)用a) 實(shí)際工傷產(chǎn)生費(fèi)用部門的目標(biāo)費(fèi)用時(shí)：該項(xiàng)實(shí)際應(yīng)得安全績(jī)效工資=額定的安全工傷績(jī)效工資+額定的安全工傷績(jī)效工資×（目標(biāo)費(fèi)用-實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用）/目標(biāo)費(fèi)用b) 實(shí)際工傷產(chǎn)生費(fèi)用=部門的目標(biāo)費(fèi)用時(shí)：該項(xiàng)實(shí)際應(yīng)得安全工傷績(jī)效工資=額定的安全工傷績(jī)效工資。c) 實(shí)際工傷產(chǎn)生費(fèi)用部門的目標(biāo)費(fèi)用時(shí)：該項(xiàng)實(shí)際應(yīng)得安全工傷績(jī)效工資=額定的安全工傷績(jī)效工資-額定的安全工傷績(jī)效工資×（實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用-目標(biāo)費(fèi)用）/目標(biāo)數(shù)。4) 數(shù)據(jù)提供：行政人事部3. 設(shè)

32、備安全事故考核目標(biāo)指標(biāo)設(shè)備安全事故輕微事故目標(biāo)一般事故目標(biāo)嚴(yán)重事故目標(biāo)下料車間210激光車間210金工車間210鈑焊車間110倉(cāng)儲(chǔ)物流1101) 設(shè)備安全事故：重大設(shè)備事故公司全年0起A. 輕微設(shè)備事故界定標(biāo)準(zhǔn)：500元配件及修理費(fèi)用1000元，未造成人員傷亡；B. 一般設(shè)備事故界定標(biāo)準(zhǔn)：1000元配件及修理費(fèi)用5000元，未造成人員傷亡；C. 嚴(yán)重設(shè)備事故界定標(biāo)準(zhǔn)：5000元配件及修理費(fèi)用1000元，未造成人員傷亡；D. 重大設(shè)備事故界定標(biāo)準(zhǔn)：配件及修理費(fèi)用20000元/次以上的，或造成停產(chǎn)或人員傷亡的；備注：重大設(shè)備事故為零；重大傷亡事故為零；特大惡性誤操作事故為零；火災(zāi)事故為零，爆炸事故

33、為零；（發(fā)生一起事故，扣罰所有獎(jiǎng)金）2) 計(jì)算公式A. 實(shí)際設(shè)備事故發(fā)生次數(shù)部門的目標(biāo)數(shù)時(shí)：該項(xiàng)實(shí)際應(yīng)得設(shè)備安全績(jī)效工資=額定的設(shè)備安全績(jī)效工資+額定的設(shè)備安全績(jī)效工資×（目標(biāo)數(shù)-實(shí)際發(fā)生數(shù)）/目標(biāo)數(shù)。B. 實(shí)際設(shè)備事故發(fā)生次數(shù)部門的目標(biāo)數(shù)時(shí)：該項(xiàng)實(shí)際應(yīng)得設(shè)備安全績(jī)效工資=額定的安全績(jī)效工資。C. 實(shí)際設(shè)備事故發(fā)生次數(shù)部門的目標(biāo)數(shù)時(shí)：該項(xiàng)實(shí)際應(yīng)得設(shè)備安全績(jī)效工資=額定的設(shè)備安全績(jī)效工資-額定的設(shè)備安全績(jī)效工資×（實(shí)際發(fā)生數(shù)-目標(biāo)數(shù)）/目標(biāo)數(shù)。3) 數(shù)據(jù)提供：生產(chǎn)部4. 現(xiàn)場(chǎng)5S考核目標(biāo)指標(biāo)車間現(xiàn)場(chǎng)5S5S現(xiàn)場(chǎng)評(píng)比分?jǐn)?shù)合理化建議提報(bào)數(shù)下料車間156130激光車間15680金工

34、車間15690鈑焊車間156100倉(cāng)儲(chǔ)物流156120權(quán) 重40%60%1) 說(shuō)明A. 5S現(xiàn)場(chǎng)評(píng)比分?jǐn)?shù)：全年目標(biāo)。是由5S推行委員會(huì)根據(jù)每周檢查所評(píng)比排出第一、二、三、四、五名，根據(jù)名次予以計(jì)分。B. 合理化建議提報(bào)數(shù)：全年目標(biāo)。是由5S推行委員會(huì)根據(jù)各部門員工所提報(bào)，推行委員會(huì)認(rèn)定的合理化建議。（具體參見(jiàn)“合理化建議“規(guī)定）2) 計(jì)算公式A. 現(xiàn)場(chǎng)5S績(jī)效工資=5S評(píng)比達(dá)標(biāo)份數(shù)績(jī)效工資+合理化建議提報(bào)數(shù)績(jī)效工資。B. 全年52周，每周獲得第一名的得5分，第二名得4分，第三名得3分，第四名得2分，第五名得1分，各部門全年目標(biāo)得分?jǐn)?shù)為156分。C. 5S現(xiàn)場(chǎng)評(píng)比達(dá)標(biāo)數(shù)：a) 實(shí)際評(píng)比達(dá)標(biāo)得分?jǐn)?shù)

35、部門的目標(biāo)得分?jǐn)?shù)時(shí)：該項(xiàng)實(shí)際應(yīng)得5S評(píng)比達(dá)標(biāo)績(jī)效工資=額定的5S評(píng)比達(dá)標(biāo)績(jī)效工資+額定的5S評(píng)比達(dá)標(biāo)績(jī)效工資×（目標(biāo)得分?jǐn)?shù)-實(shí)際得分?jǐn)?shù)）/目標(biāo)得分?jǐn)?shù)。b) 實(shí)際評(píng)比達(dá)標(biāo)得分?jǐn)?shù)部門的目標(biāo)得分?jǐn)?shù)時(shí)：該項(xiàng)實(shí)際應(yīng)得5S評(píng)比達(dá)標(biāo)績(jī)效工資=額定的5S評(píng)比達(dá)標(biāo)績(jī)效工資。c) 實(shí)際評(píng)比達(dá)標(biāo)得分?jǐn)?shù)部門的目標(biāo)得分?jǐn)?shù)時(shí)：該項(xiàng)實(shí)際應(yīng)得5S評(píng)比達(dá)標(biāo)績(jī)效工資=額定的5S評(píng)比達(dá)標(biāo)績(jī)效工資-額定的5S評(píng)比達(dá)標(biāo)績(jī)效工資×（實(shí)際得分?jǐn)?shù)-目標(biāo)得分?jǐn)?shù)）/目標(biāo)得分?jǐn)?shù)。D. 合理化建議提報(bào)數(shù)：a) 實(shí)際合理化提報(bào)數(shù)部門的目標(biāo)數(shù)時(shí)：該項(xiàng)實(shí)際應(yīng)得合理化建議提報(bào)數(shù)績(jī)效工資=額定的合理化建議績(jī)效工資+額定的合理化建議績(jī)效工資

36、×（目標(biāo)數(shù)-實(shí)際發(fā)生數(shù)）/目標(biāo)數(shù)。b) 實(shí)際合理化提報(bào)數(shù)部門的目標(biāo)數(shù)時(shí)：該項(xiàng)實(shí)際應(yīng)得合理化建議提報(bào)數(shù)績(jī)效工資=額定的合理化建議績(jī)效工資。c) 實(shí)際合理化提報(bào)數(shù)部門的目標(biāo)數(shù)時(shí)：該項(xiàng)實(shí)際應(yīng)得合理化建議提報(bào)數(shù)績(jī)效工資=額定的合理化建議績(jī)效工資-額定的合理化建議績(jī)效工資×（實(shí)際發(fā)生數(shù)-目標(biāo)數(shù)）/目標(biāo)數(shù)。3) 數(shù)據(jù)提供：行政人事部5. 人員流動(dòng)目標(biāo)（離職率目標(biāo)）車 間離職率目標(biāo)下料車間51%激光車間45%金工車間61%鈑焊車間47%倉(cāng)儲(chǔ)物流43%2012年底各部門離職率分別為下料車間62%、激光車間51%、金工車間83%、鈑焊車間55%、倉(cāng)儲(chǔ)部46%。參照2011年全國(guó)生產(chǎn)制造行業(yè)離

37、職率為40%左右的數(shù)據(jù)，各部門離職率向40%的目標(biāo)提升一半的水平，如下料車間離職率目標(biāo)為（2012年底離職率+行業(yè)平均水平40%）/2.1) 說(shuō)明A. 離職率=離職人數(shù)/（期初人數(shù)+本期入職人數(shù)）B. 離職人數(shù)不含入職三天內(nèi)離職的員工2) 計(jì)算公式A. 實(shí)際離職率目標(biāo)離職率該項(xiàng)實(shí)際應(yīng)得人員流動(dòng)績(jī)效工資=額定的人員流動(dòng)績(jī)效工資+額定的人員流動(dòng)績(jī)效工資×（目標(biāo)離職率-實(shí)際離職率）/目標(biāo)離職率。B. 實(shí)際離職率目標(biāo)離職率時(shí)：該項(xiàng)實(shí)際應(yīng)得人員流動(dòng)績(jī)效工資=額定的人員流動(dòng)績(jī)效工資。C. 實(shí)際離職率目標(biāo)離職率：該項(xiàng)實(shí)際應(yīng)得人員流動(dòng)績(jī)效工資=額定的人員流動(dòng)績(jī)效工資-額定的人員流動(dòng)績(jī)效工資×（實(shí)際離職率-目標(biāo)離職率）/目標(biāo)離職率。3) 數(shù)據(jù)提供：行政人事部十四、 質(zhì)量管理考核方案1. 目的本著以 “顧客至上、質(zhì)量第一、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、科學(xué)管理”為宗旨1) 確保公司年度質(zhì)量目標(biāo)（3000PPM）的達(dá)成；2) 為質(zhì)量改進(jìn)提出依據(jù)；3) 為車間質(zhì)量績(jī)效考核提供依據(jù)；4) 促使車間提高質(zhì)量管理水平和員工的產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)。2. 日常質(zhì)量考核按各車間的工藝特點(diǎn)、設(shè)備狀況對(duì)各車間設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)，具體質(zhì)量目標(biāo)如下：車間下料車間激光車間金工車間鈑焊車間倉(cāng)儲(chǔ)物流指標(biāo)（PPM平