質(zhì)量管理手冊(cè)1(常州恒源)

1、HY 文件代號(hào)：HY-QEA-(B) 控制狀態(tài)： 控制編號(hào)： 常州市恒源鑄造有限公司Chang Zhou City Heng Yuan Foundry Co.,Ltd質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)第B版Quality and EM Manual (B)符合（According to）GB/T19001-2000 idt ISO 9001-2000GB/T24001-2004 idt ISO 14001-20042005.08.18發(fā)布 2005.08.18實(shí)施公司地址：常州市鄭陸鎮(zhèn)東古村108號(hào)地址Address:108#DongGuZhengLuChangZhouCityChina電話（Tel）：0519

2、-8733598 傳真（Fax）郵編（P.C.）213111E-mail:infoHHttp:/www.H常州市恒源鑄造有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)目錄章節(jié)號(hào)0.1版 本B頁 次1/1序號(hào)標(biāo) 題GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照頁 碼0.1目 錄20.2質(zhì)量程序文件一覽表4環(huán)境程序文件一覽表50.3質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)說明.460.4質(zhì)量環(huán)境管理修改控制70.5公司概況101質(zhì)量環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖112質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表123環(huán)境管理體系過程職責(zé)分配表134質(zhì)量環(huán)境管理體系4.1,4.24.1,4.4.4

3、145文件控制程序.5166記錄控制程序.4197管理職責(zé)5.1,208質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5.3,5.4.1219質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃控制程序2210職責(zé)、權(quán)限和溝通,4.4.32411管理評(píng)審控制程序5.64.62812資源管理3013人力資源控制程序3114基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3,3315產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)3516產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序7.13617與顧客有關(guān)的過程控制程序7.23818設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序4119采購控制程序4520

4、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.54821監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序5522測(cè)量、分析和改進(jìn)8.15723顧客滿意程度測(cè)量程序8.2.15824內(nèi)部審核程序.55925過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序8.2.3,.16226不合格品控制程序8.36527數(shù)據(jù)分析控制程序8.46728改進(jìn)控制程序6929環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)程序4.3.17230法律與其他要求控制程序4.3.27431環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案程序4.2,4.3.37532環(huán)保信息交流程序4.4.37833運(yùn)行控制程序4.4.67934相關(guān)方環(huán)境行為控制程序4.4.68135應(yīng)急

5、準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序4.4.78236環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序4.5.18337合規(guī)性評(píng)價(jià)程序4.5.28538附錄：公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及方案表常州市恒源鑄造有限公司質(zhì)量程序文件一覽表章節(jié)號(hào)0.2版 本B頁 次1序 號(hào)文件編號(hào)版本號(hào)文件名稱要素頁 碼1HY-QB1-(4.2.3)B文件控制程序4.2.3文件控制2HY-QB2-(4.2.4)B記錄控制程序4.2.4記錄控制3HY-QB3-(5.4.1)B質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃控制程序5.4.2質(zhì)量管理體系策劃4HY-QB4-(5.5)B職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5HY-QB5-(5.6)B管理評(píng)審控制程序5.6管理評(píng)價(jià)6HY-QB6-(6.

6、2)B人力資源控制程序6.2人力資源7HY-QB7-(6.3,6.4)B基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境8HY-QB8-(7.1)B產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃9HY-QB9-(7.2)B與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2與顧客有關(guān)的過程10HY-QB10-(7.3)B設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)11HY-QB11-(7.4)B采購控制程序7.4采購12HY-QB12-(7.5)B生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供13HY-QB13-(7.6)B監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制14HY-QB14-(8.2.1)B顧客滿意程序測(cè)量程序

7、8.2.1顧客滿意15HY-QB15-(8.2.2)B內(nèi)部審核程序8.2.2內(nèi)部審核16HY-QB16-(8.2.3,8.2.4)B過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品和監(jiān)視和測(cè)量17HY-QB17-(8.3)B不合格品控制程序8.3不合格品控制18HY-QB18-(8.4)B數(shù)據(jù)分析控制程序8.4數(shù)據(jù)分析19HY-QB19-(8.5)B改進(jìn)控制程序8.5改進(jìn)常州市恒源鑄造有限公司(環(huán)境管理)程序文件一覽表章節(jié)號(hào)0.2版本2/2頁次2序號(hào)文件編號(hào)版本號(hào)文件名稱要素頁碼123456789101112131415161718HY-EB1-(4.3.1)HY-EB2-(

8、4.3.2)HY-EB3-(4.3.3,4.2)HY-QB4-(5.5)HY-QB6-(6.2)HY-EB4-(4.4.3)HY-QB1-(4.2.3)HY-EB5-(4.4.6)HY-EB6-(4.4.6)HY-QB10-(7.2)HY-QB11-(7.4)HY-EB7-(4.4.7)HY-EB8-(4.5.1)HY-EB9-(4.5.2)HY-QB19-(8.5)HY-QB2-(4.2.4)HY-QB15-(8.2.2)HY-QB5-(5.6)BBBBBBBBBBBBBBBBBB環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)程序法律與其他要求控制程序環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序職責(zé)、權(quán)限和溝通人力資源控制程

9、序環(huán)保信息交流控制程序文件控制程序運(yùn)行控制程序相關(guān)方環(huán)境行為控制程序設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序采購控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序合理性評(píng)價(jià)程序改進(jìn)控制程序記錄控制程序內(nèi)部審核程序管理評(píng)審程序4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律和其他要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.2環(huán)境方針4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3信息交流4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.2合理性評(píng)價(jià)4.5.3不符合，糾正與預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審常

10、州市恒源鑄造有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)說明章節(jié)號(hào)0.3版 本B頁 次1/11手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求及GB/T24001-2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南結(jié)合本公司實(shí)際編制而成，內(nèi)容為：（1） 本公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；（2） 本公司環(huán)境管理體系的范圍，包括了GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；（3） 本手冊(cè)包括了本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系編制的所有程序文件；（4） 質(zhì)量環(huán)境管理體系所包括的過程之間相互作用的表述。2術(shù)語和定義本手冊(cè)采用GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義及G

11、B/T24001-2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南的術(shù)語和定義。3本手冊(cè)為全公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)保部門負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給本公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還質(zhì)保部門，辦理核收登記。4手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管和保持清潔。不得損壞、丟失和涂改。5在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到質(zhì)保部門，質(zhì)保部門根據(jù)需要及時(shí)對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。常州市恒源鑄造有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)0.4版 本B頁 次1

12、/1章節(jié)號(hào)修改條款更改原因更改人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期2.05.4職責(zé)、權(quán)限分配有誤沈峰 陸建清05.10.3028補(bǔ)充條款4.1.4未考慮新品開發(fā)的環(huán)境因素沈峰陸建清05.10.3022補(bǔ)充條款4.2.2滿意統(tǒng)計(jì)方法不明確沈峰 陸建清05.10.3034補(bǔ)充條款4.4.2未明確規(guī)定緊急預(yù)案和措施的評(píng)審時(shí)間沈峰陸建清0512.7頒布令 根據(jù)GB/T190012000質(zhì)量管理體系 要求和GB/T240012004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南標(biāo)準(zhǔn)的要求編制完成了質(zhì)量環(huán)境管理（QEM）手冊(cè)第B版，現(xiàn)予批準(zhǔn)，頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理體系的綱

13、領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照遵照?qǐng)?zhí)行。 此令 總經(jīng)理：2005年08月18日質(zhì)量環(huán)境管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求及GB/T240012004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，決定由沈豐兼任公司的質(zhì)量環(huán)境管理者代表。質(zhì)量環(huán)境管理者代表的職責(zé)是：1. 確保質(zhì)量環(huán)境管理體系得到建立實(shí)施和保持；2. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系中質(zhì)量環(huán)境方面的效績、改進(jìn)的需求；3. 在公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成，確保在整個(gè)組織內(nèi)貫徹環(huán)境保護(hù)意識(shí)；4. 就質(zhì)量環(huán)境管理體系中質(zhì)量環(huán)境方面的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：2005年08月18日

14、常州市恒源鑄造有限公司公 司 概 況章節(jié)號(hào)0.5版 本B/1頁 次1/1 常州恒源鑄造有限公司是生產(chǎn)鑄造件和機(jī)加工的專業(yè)廠家。公司位于長江三角洲蘇南平原，緊靠滬寧鐵路，處于滬寧高速公路橫山道口北三公里，常州市東門外鄭陸東古108號(hào)，距上海160公里，交通便捷。恒源公司創(chuàng)建于1996年，總面積為22000m2,建造面積12000 m2,其中鑄造面積為6000 m2,機(jī)加工面積為1600 m2公司現(xiàn)具有先進(jìn)的消失模生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力為5000噸，能生產(chǎn)各種類型的、材質(zhì)不同的精密復(fù)雜鑄件。現(xiàn)有消失模工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品材質(zhì)有灰鑄鐵、球磨鑄鐵、碳鋼、高鉻鑄鐵、高錳鋼、不銹鋼等。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷國內(nèi)外。公司還具有普通

15、砂型鑄造生產(chǎn)線，年生產(chǎn)力為3000噸。主要生產(chǎn)各種平衡軸、皮帶輪及其他鑄件，并配有機(jī)加工生產(chǎn)線，產(chǎn)品主要為常發(fā)集團(tuán)公司及國內(nèi)柴油機(jī)制造公司配套。公司2003年通過了ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系的認(rèn)證。公司不斷進(jìn)行技術(shù)改造和開發(fā)新產(chǎn)品，不斷提高企業(yè)的綜合素質(zhì)，采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、先進(jìn)完備的檢測(cè)設(shè)施，控制和管理生產(chǎn)過程，生產(chǎn)高質(zhì)量鑄件，滿足顧客的要求，使顧客對(duì)恒源公司的產(chǎn)品更滿意。同時(shí)公司也十分注重保護(hù)環(huán)境，采取了一系列措施防止污染環(huán)境，使公司在清潔生產(chǎn)上取得了很大的進(jìn)步，是環(huán)保型生產(chǎn)廠家。 常州市恒源鑄造有限公司質(zhì)量環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)1版 本B頁 次1/1總經(jīng)理

16、 辦公室技術(shù)部門質(zhì)保部門供銷部門生產(chǎn) 部門 供應(yīng)銷售模型車間鑄造車間金工車間設(shè)備維修 質(zhì)量檢驗(yàn)理化室環(huán)保砂型鑄造車間 倉庫運(yùn)輸消失模鑄造車間 常州市恒源鑄造有限公司質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)3版本B頁次1/1 職能部門 GB/T19001體系要求總經(jīng)理管理者代表辦公室質(zhì)保部門技術(shù)部門生產(chǎn)部門供銷部門模型車間鑄造車間金工車間4質(zhì)量管理體系423文件控制424記錄控制51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)53質(zhì)量方針54策劃55職責(zé)、權(quán)限與溝通56管理評(píng)審61資源提供62人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過程73設(shè)計(jì)和開發(fā)74采購75生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作76監(jiān)視和測(cè)量裝

17、置的控制81總則82測(cè)量和監(jiān)控83不合格控制84數(shù)據(jù)分析85改進(jìn)注：為主要責(zé)任部門，為相關(guān)配合部門。常州市恒源鑄造有限公司環(huán)境管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)2版 本B頁 次2/2 職 能 部 門GB/T24001要求最高領(lǐng)導(dǎo)者技術(shù)部門生產(chǎn)部門質(zhì)保部門供銷部門辦公室各車間4環(huán)境管理體系要求41總要求42環(huán)境方針431環(huán)境因素432法律及其他要求433目標(biāo)、指標(biāo)和方案441資源、作用、職責(zé)和權(quán)限442能力、培訓(xùn)和意識(shí)443信息交流444文件445文件控制446運(yùn)行控制447應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)451監(jiān)測(cè)和測(cè)量452合規(guī)性評(píng)價(jià)453不符合、糾正措施和預(yù)防措施454記錄控制455內(nèi)部審核46管理評(píng)審注：主要職

18、能，相關(guān)職能常州市恒源鑄造有限公司質(zhì)量環(huán)境管理體系章節(jié)號(hào)3版 本B頁 次1/21 目的 規(guī)定對(duì)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系文件編制的總要求。2 范圍適用于對(duì)本公司鑄造產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)與相關(guān)的管理活動(dòng)的質(zhì)量環(huán)境管理體系及體系文件的控制。3 職責(zé)3 1總經(jīng)理1） 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持本公司的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系；2） 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)及發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)及環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)。32管理者代表321質(zhì)量1） 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2） 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求；3） 在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求

19、的意識(shí)；4） 代表公司就有關(guān)質(zhì)量環(huán)境體系事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)；5） 主持內(nèi)審、任命審核組長；6） 組織管理評(píng)審。322環(huán)境1） 按GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)要求建立和維護(hù)環(huán)境管理體系；2） 負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理內(nèi)、外部進(jìn)行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)；3） 負(fù)責(zé)組織制定并評(píng)審環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)和環(huán)境管理方案。33質(zhì)保部門331質(zhì)量1） 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的日常運(yùn)行進(jìn)行控制；2） 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)一致的質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、管理文件等。332環(huán)保1） 收集和認(rèn)別與公司環(huán)境管理有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求；2） 組織編寫環(huán)境管理文件；3） 監(jiān)察環(huán)境管理體系的總績效；4） 定期檢查環(huán)境目標(biāo)

20、、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的完成情況，負(fù)責(zé)合規(guī)性評(píng)價(jià)；5） 組織內(nèi)審、評(píng)審。4 要求41質(zhì)量環(huán)境管理體系的總要求按照GB/T19001-2000和GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量環(huán)境管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到下述要求：1）為確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的充分性，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系所需要的過程及其在組織中的應(yīng)用進(jìn)行識(shí)別，包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及與測(cè)量有關(guān)的過程。應(yīng)根據(jù)這些過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。2）應(yīng)確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程，公司采用流程圖常州市恒源鑄造有限公司質(zhì)量環(huán)境管理體系章節(jié)

21、號(hào)3版 本B頁 次2/2的方式說明主要的實(shí)現(xiàn)過程，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量和公司環(huán)境管理的關(guān)鍵工序和特殊過程。3）為使過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司根據(jù)必要性確定所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源。4）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持對(duì)這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視。5）規(guī)定對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的方法，以了解過程運(yùn)作的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析的對(duì)過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)。6） 根據(jù)外包加工產(chǎn)品對(duì)符合性的影響程度，在公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，明確對(duì)其實(shí)施控制。42質(zhì)量環(huán)境管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹執(zhí)實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。421按GB/T190

22、01-2000和GB/24001-2004標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司的實(shí)際情況，編制適宜的文件以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。422公司制定了質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)，參閱質(zhì)量方針、環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃控制程序。423公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 第一級(jí)文件程序文件 第二級(jí)文件 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境記錄文件、表格及其他質(zhì) 第三級(jí)文件量環(huán)境文件424第一級(jí)文件為質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)，第二級(jí)文件為程序文件。425第三級(jí)文件可分為兩類：1） 部門工作文件，作為各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行的常用實(shí)施細(xì)則，包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)

23、準(zhǔn)（國標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。2） 其他質(zhì)量文件：針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。426隨著內(nèi)外環(huán)境的變化、質(zhì)量環(huán)境管理體系方針、目標(biāo)也應(yīng)隨之變化，應(yīng)及時(shí)評(píng)審質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的適宜性，必要時(shí)予以修訂，以確保文件的有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。427文件的詳細(xì)程度要根據(jù)產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，以便于理解應(yīng)用。428文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照文件控制程序進(jìn)行管理。429為實(shí)施上述要求，本章

24、編制了下述程序文件：4291文件控制程序4292記錄控制程序常州市恒源鑄造有限公司文 件 控 制 程 序章節(jié)號(hào)4編號(hào)HY-QB1-4.2.3版 本B頁次1/31目的對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的所有文件進(jìn)行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2范圍適用于對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系所要求的文件進(jìn)行控制。3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及程序文件。32管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)。33各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用、保管和歸檔。34質(zhì)保部門負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的管理、控制并定期評(píng)審。35各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔

25、等。4程序41文件分類及保管411質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)（包括質(zhì)量方針、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)及所有過程控制和程序文件），由質(zhì)保部門備案保存，為一級(jí)、二級(jí)文件。412公司第三級(jí)質(zhì)量環(huán)境管理體系文件：1） 部門質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則，包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門記錄文件等，由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)質(zhì)保部備案存檔。2） 其他質(zhì)量環(huán)境文件：針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及環(huán)境管理方案等，由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。3） 公司級(jí)行政管理文件，如各種行政管理制

26、度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。42文件的編號(hào)文件編號(hào)按下述規(guī)則要求執(zhí)行：1） 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)等級(jí)號(hào)QEA，質(zhì)量程序文件等級(jí)號(hào)QB，質(zhì)量作業(yè)規(guī)定等級(jí)號(hào)EC，表單記錄等級(jí)號(hào)QD；環(huán)境程序文件等級(jí)號(hào)EB，環(huán)境作業(yè)規(guī)定等級(jí)號(hào)EC，表單記錄等級(jí)號(hào)ED。2） 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)編號(hào)HY-QEA- -版本號(hào)3）程序文件編號(hào)HY-QB- HY-QB- 文件序號(hào) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 文件序號(hào) 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) 條款號(hào) 條款號(hào) 4）作業(yè)規(guī)定編號(hào)HY-QC- - HY-EC- - 流水號(hào) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) 流水號(hào)條款號(hào) 條款號(hào)5）表單記錄編號(hào) HY-QD- - HY-ED-

27、- 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 流水號(hào) 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) 流水號(hào) 條款號(hào) 條款號(hào)6）外來文件的名稱，發(fā)布日期為標(biāo)準(zhǔn)并按序登錄。7）文件的版次采用A、B、C、D方式，文件修改次數(shù)采用A/1，A/2，A/3 方式。外來文件的版次采用原版次，表格無版次規(guī)定。43 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。431 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)由質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由質(zhì)保部門負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。432 各部門工作文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)保部門負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。433 文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。應(yīng)確保各場(chǎng)所使用的文件都是其相

28、關(guān)文件的有效適用版本。44 文件的受控狀況常州市恒源鑄造有限公司文件控制程序章節(jié)號(hào)4編號(hào)HY-QB1-4.2.3版本B頁次2/3文件分為：“受控”和“非受控”兩大類。凡與質(zhì)量環(huán)境體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件均為受控，對(duì)這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制，由各主管部門按規(guī)定規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。45 文件的更改和修訂狀態(tài)的控制 1）質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)的更改由質(zhì)保部門組織進(jìn)行，填寫文件更改申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。質(zhì)保部門應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。 2）其他文件的更改由各相

29、應(yīng)主管部門填寫文件更改申請(qǐng)，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 3）對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)和部門工作文件的修訂狀態(tài)，采用本質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)0.4節(jié)的文件修改記錄表進(jìn)行識(shí)別，對(duì)其他文件的修訂應(yīng)由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄。 4）所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。46 文件的領(lǐng)用1） 應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄。2） 因破損而重新領(lǐng)用新文件，分發(fā)號(hào)不變，相應(yīng)舊文件應(yīng)收回；丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)

30、失效；發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。47 文件的保存、作廢與銷毀471 文件的保存1） 所有文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方。 2）各部門文件由本部門保管。質(zhì)保部門每半年對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。對(duì)受控文件，各部門應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的受控文件清單。 3）任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。472 文件的作廢與銷毀 1）所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 2）因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封皮上加蓋“作廢”印章，并標(biāo)注“僅供參考”。 3）對(duì)要銷毀的

31、作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)保部門授權(quán)相關(guān)部門銷毀。473 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制文件應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后，向資料管理人借閱復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)，并加蓋“受控”印章。48 外來文件的控制481 收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。482 技術(shù)部門、質(zhì)保部門及辦公室在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國家、行業(yè)、地方、國際標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。常州市恒源鑄造有限公司文件控制程序章節(jié)號(hào)4編號(hào)HY-QB1-

32、4.2.3版本B頁次3/3483 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的外來文件填入部門受控文件清單，并報(bào)質(zhì)保部備案。49 為保證文件的適宜性，質(zhì)保部門應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量環(huán)境管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。410 對(duì)不是紙張的承載媒體文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。411 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。412 設(shè)計(jì)、工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定。413 對(duì)計(jì)算機(jī)軟件的管理應(yīng)執(zhí)行軟件管理規(guī)定，對(duì)軟件的采購、開發(fā)、使用、加密、防病毒等提出嚴(yán)格要求。質(zhì)保部門應(yīng)監(jiān)督各部門對(duì)軟件控制的

33、執(zhí)行情況。5 相關(guān)文件51 記錄控制程序52 設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定53 軟件管理規(guī)定6 記錄61 文件發(fā)放、回收記錄62 文件借閱、復(fù)制記錄63 部門受控文件清單64 文件更改申請(qǐng)65文件銷毀申請(qǐng)單常州市恒源鑄造有限公司記錄控制程序章節(jié)號(hào)5編號(hào)HY-QB2-4.2.4版 本B頁次1/11 目的對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的的證據(jù)。2 范圍適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的記錄。3 職責(zé)31質(zhì)保部門為監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄和環(huán)境記錄控制情況的主管部門。32各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量和環(huán)境記錄

34、。33辦公室負(fù)責(zé)保管超過一年的記錄。34記錄格式由質(zhì)保部門統(tǒng)一編制，管理者代表審核。4 程序41記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào) 質(zhì)量記錄和環(huán)境的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。42記錄填寫421記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)說明理由，并將該項(xiàng)劃去。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。422如因筆識(shí)或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，應(yīng)采用單橫畫劃去原數(shù)據(jù)，并在單橫畫上方寫上更改的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。43記錄的保存、保護(hù)431各部門的必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期

35、限保存記錄，對(duì)于一年以上的記錄應(yīng)交辦公室保存。432質(zhì)保部門編制質(zhì)量記錄清單、環(huán)境記錄清單、（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量環(huán)境記錄清單作為部門工作文件的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量環(huán)境記錄原始樣本。433質(zhì)保部門每半年要檢查一次各部門質(zhì)量環(huán)境記錄的使用、管理情況。44記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制的要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由記錄負(fù)責(zé)人登記。45記錄的銷毀處理對(duì)超過保存期的質(zhì)量環(huán)境記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由辦

36、公室負(fù)責(zé)人填寫文件銷毀申請(qǐng)交質(zhì)保部門確認(rèn)，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)保部門銷毀。46記錄格式461各部門的質(zhì)量環(huán)境記錄格式，由質(zhì)保部門組織統(tǒng)一編制，管理者代表審批。462各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要，提出質(zhì)量環(huán)境記錄格式設(shè)計(jì)更改，按文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定規(guī)定執(zhí)行。5 相關(guān)文件5 1文件控制程序6 記錄61質(zhì)量環(huán)境記錄清單 63文件借閱、復(fù)制記錄6 2文件發(fā)放、回收記錄 64文件銷毀申請(qǐng)單常州市恒源鑄造有限公司管 理 職 責(zé)章節(jié)號(hào)6版本B頁次1/11 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2 范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)。3 要求31管理承諾公司總經(jīng)

37、理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)：311向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：1） 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量環(huán)境意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求。2） 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解質(zhì)量環(huán)境體系的有效性與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量環(huán)境的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)。3） 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、質(zhì)量例會(huì)等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)，意識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)本公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量和環(huán)境的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量和保護(hù)環(huán)境的有關(guān)活動(dòng)。執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序關(guān)于“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“與顧客的溝通”，設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序關(guān)于“設(shè)計(jì)和開發(fā)的

38、輸入”及法律與其他要求控制程序顧客滿意程度測(cè)量程序等的有關(guān)規(guī)定。312實(shí)現(xiàn)對(duì)重要環(huán)境因素的有效控制，執(zhí)行環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)程序。313總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以及環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，參見質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針和目標(biāo)和質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃控制程序。314總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的機(jī)會(huì)，使管理承諾得到落實(shí)。應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。315總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。32以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定

39、并予以滿足，為此應(yīng)做到：321通過市場(chǎng)預(yù)測(cè)、調(diào)研或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序。322將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)公司產(chǎn)品要求、環(huán)境控制要求以及過程要求和質(zhì)量管理體系的要求，如對(duì)產(chǎn)品特性的要求、各種生產(chǎn)和檢驗(yàn)規(guī)范等。323使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足1） 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；2） 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求將會(huì)隨時(shí)間的推移而修訂，因此，應(yīng)使轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量環(huán)境管理體系也隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。33 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：331質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)332環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)

40、和方案控制程序333環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)程序334法律及其他要求控制程序335質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃控制程序336職責(zé)、權(quán)限和溝通337管理評(píng)審控制程序常州市恒源鑄造有限公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)章節(jié)號(hào)7版本B/1頁次1/11 為了確定公司在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質(zhì)量方針為：持續(xù)采用先進(jìn)的技術(shù)、工藝，持續(xù)提高員工的質(zhì)量素質(zhì)，持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)滿足顧客要求，使顧客更滿意。本公司質(zhì)量方針與公司的總體經(jīng)營方針是一致的，它是本公司總經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了本公司滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。質(zhì)量是本公司的生命，我們要用先進(jìn)的工藝技術(shù)，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，持續(xù)的提高員工的技能和質(zhì)量責(zé)任心

41、，以最好的質(zhì)量和效率，保持本公司的生命力，以顧客關(guān)注為焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客要求的滿足和滿意，只有顧客要求得滿足，我公司才能從中取得最大利益。2 為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針，確定公司總的質(zhì)量目標(biāo)是：1） 常規(guī)砂型鑄件批量一次合格率達(dá)到94%以上；常規(guī)消失模鑄件批量一次合格率達(dá)到85%以上；常規(guī)機(jī)加工產(chǎn)品批量一次合格率達(dá)到95%。2） 產(chǎn)品開發(fā)，不超過60天，開發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功。各部門應(yīng)根據(jù)此總目標(biāo)，分解轉(zhuǎn)化為本部門的工作目標(biāo)。為確?？偰繕?biāo)順利完成，各部門都應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。按質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃控制程序中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3） 顧客滿意度80分，做到全年無投訴。3 各部門負(fù)責(zé)人都要把質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、

42、貫徹到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等過程中去，使全體員工正確理解，堅(jiān)決執(zhí)行。4 公司將對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)定期進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)將進(jìn)行修改，以適應(yīng)各種變化，按管理評(píng)審控制程序執(zhí)行。5 對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改等均應(yīng)實(shí)行控制，按文件控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。常州市恒源鑄造有限公司質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃控制程序章節(jié)號(hào)8編號(hào)HY-QB3-5.4.1版 本B頁次1/21 目的進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，為確保環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的完成和實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)制定相應(yīng)的環(huán)境管理方案，并予以實(shí)施，改進(jìn)公司的環(huán)境行為。2 范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和環(huán)境方針及目標(biāo)的過程和資源加以識(shí)別和策劃。3 職責(zé)31 總經(jīng)理根據(jù)本公司的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量環(huán)境管理體系文件，負(fù)責(zé)審批環(huán)境管理方案、計(jì)劃。32 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃編制的有關(guān)文件，并監(jiān)督檢查實(shí)施情況。33各部門負(fù)責(zé)組織本部門進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，及環(huán)境管理方案的實(shí)施。4 要求41 進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃的時(shí)機(jī)?？偨?jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及質(zhì)量環(huán)境管理體系的總要求。在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃：1） 按照質(zhì)量環(huán)