設(shè)計質(zhì)量控制

1、工程設(shè)計質(zhì)量直接影響工程項目設(shè)備材料采購、施工和開車，也影響工程項目投產(chǎn)后的連續(xù)、穩(wěn)定和安全生產(chǎn)。因此，設(shè)計質(zhì)量是工程項目質(zhì)量管理中最根本的因素。工程公司為確保設(shè)計質(zhì)量，必須建立公司質(zhì)量體系，制訂質(zhì)量體系文件，并組織實施。項目設(shè)計經(jīng)理在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，應(yīng)對設(shè)計全過程進行控制，監(jiān)督并檢查設(shè)計各專業(yè)執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件和項目質(zhì)量計劃，確保設(shè)計產(chǎn)品和服務(wù)滿足合同規(guī)定的質(zhì)量要求。項目質(zhì)量經(jīng)理或質(zhì)量工程師對項目設(shè)計負(fù)有質(zhì)量責(zé)任，即有責(zé)任監(jiān)督、檢查各設(shè)計專業(yè)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件和項目質(zhì)量計劃，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，并參與研究解決，以確保項目質(zhì)量計劃的實施。項目設(shè)計經(jīng)理在實施設(shè)計質(zhì)量控制中，應(yīng)切實做好設(shè)計策

2、劃、設(shè)計輸入、設(shè)計的組織和技術(shù)接口、設(shè)計評審、設(shè)計驗證、設(shè)計確認(rèn)、設(shè)計輸出、設(shè)計更改、設(shè)計完工報告、設(shè)計質(zhì)量記錄和信息反饋等各項工作。一、設(shè)計策劃設(shè)計策劃是指針對合同項目而建立質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定質(zhì)量控制要求，重點是安排制訂開展各項設(shè)計活動的計劃，明確設(shè)計活動內(nèi)容及其職責(zé)分工，配備合格人員和資源。項目的設(shè)計策劃要形成文件，通常以項目設(shè)計計劃的形式編制，作為項目設(shè)計管理和控制的主要文件。（一）編制項目設(shè)計計劃是項目設(shè)計經(jīng)理在項目初始階段的一項重要工作。此計劃的編制由項目設(shè)計經(jīng)理負(fù)責(zé)，各專業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)需要提供有關(guān)資料和數(shù)據(jù)或者參與編制工作。關(guān)于項目設(shè)計計劃的主要內(nèi)容見本教材第四章第三節(jié)。（二）由項目設(shè)計

3、經(jīng)理會同有關(guān)部門對項目設(shè)計計劃中的主要問題（如項目設(shè)計組的組成、初步的設(shè)計進度計劃等）進行協(xié)商，在設(shè)計策劃過程中，工藝專業(yè)或其他主導(dǎo)專業(yè)根據(jù)項目合同要求，準(zhǔn)備設(shè)計初步方案，并組織有關(guān)人員進行評審。（三）項目設(shè)計計劃由項目設(shè)計經(jīng)理編制完成后，經(jīng)有關(guān)部門匯簽，送項目經(jīng)理審核批準(zhǔn)。必要時可送請公司分管副總經(jīng)理認(rèn)可。（四）批準(zhǔn)后的項目設(shè)計計劃由項目設(shè)計經(jīng)理在設(shè)計開工會議上發(fā)表，并按該計劃組織設(shè)計工作的實施。（五）在項目實施過程中，如因特殊情況確需對項目設(shè)計計劃進行局部修改時，必須報經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)。（六）項目的設(shè)計策劃程序見圖6-13所示。圖6-13 項目設(shè)計策劃程序簡圖合同生效詳細(xì)研究和熟悉合同條款確

4、定項目所有的裝置及公用工程設(shè)施提出項目需要的設(shè)計專業(yè)和負(fù)責(zé)人計劃配合合格設(shè)計人員重大和特殊設(shè)計方案評審制定初步的設(shè)計進度表編制項目設(shè)計計劃項目設(shè)計計劃會簽和審批舉行設(shè)計開工會議準(zhǔn)備設(shè)計輸入文件提出設(shè)計原則重大和特殊設(shè)計方案研究項目執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范設(shè)計圖紙、文件控制要求注：項目設(shè)計計劃相當(dāng)于國內(nèi)習(xí)慣所稱的“設(shè)計開工報告”。二、設(shè)計輸入設(shè)計輸入就是對設(shè)計的要求，在設(shè)計質(zhì)量控制程序中規(guī)定設(shè)計輸入的內(nèi)容。設(shè)計輸入盡可能定量化。對設(shè)計的要求應(yīng)形成文件。設(shè)計輸入的內(nèi)容和質(zhì)量，直接關(guān)系設(shè)計產(chǎn)品的質(zhì)量，因此項目設(shè)計經(jīng)理應(yīng)予以高度重視并切實做好這一工作。所有的設(shè)計輸入均應(yīng)由項目設(shè)計經(jīng)理組織評審，以確保設(shè)計輸入的

5、有效性和完整性。（一）設(shè)計輸入的主要內(nèi)容1.工藝設(shè)計階段·專利商的工藝包或基礎(chǔ)設(shè)計（當(dāng)采用專利商的專利技術(shù)時）；·本公司的工藝包或基礎(chǔ)設(shè)計（當(dāng)采用本公司的專利技術(shù)時）；·類似工藝生產(chǎn)裝置工藝設(shè)計文件（當(dāng)參考類似工藝生產(chǎn)技術(shù)時）；·項目設(shè)計依據(jù)文件以及項目合同及其附件中的有關(guān)數(shù)據(jù)和資料；·用戶對設(shè)計的要求。2.基礎(chǔ)工程設(shè)計階段·項目設(shè)計依據(jù)文件（如：已批準(zhǔn)的計劃任務(wù)書、項目可行性研究報告、廠址選擇報告和環(huán)境影響評價報告書等）中的有關(guān)數(shù)據(jù)和資料；·已批準(zhǔn)生效的項目合同及其附件中設(shè)計所需的數(shù)據(jù)和資料；·工藝發(fā)表文件；&#

6、183;已批準(zhǔn)的項目設(shè)計計劃，特別是設(shè)計采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計規(guī)定；·工程設(shè)計統(tǒng)一規(guī)定，特別是工程設(shè)計所需的項目基礎(chǔ)資料和項目設(shè)計數(shù)據(jù)；·分包方的初步技術(shù)接口資料。3.詳細(xì)工程設(shè)計階段·基礎(chǔ)工程設(shè)計階段按設(shè)計文件的編制審批程序產(chǎn)生及發(fā)表的所有最新版設(shè)計文件、數(shù)據(jù)和資料；·經(jīng)用戶確認(rèn)的基礎(chǔ)工程設(shè)計主要文件；·項目設(shè)計依據(jù)文件以及項目合同及其附件中的有關(guān)數(shù)據(jù)和資料；·分包方的最終技術(shù)接口資料。；·所需的其他補充資料。（二）在設(shè)計策劃過程中，設(shè)計輸入文件由項目設(shè)計經(jīng)理根據(jù)文件的性質(zhì)、類別和涉及范圍等，組織有關(guān)專業(yè)設(shè)計室、專業(yè)負(fù)責(zé)人

7、及職能部門評審并簽署。（三）設(shè)計輸入評審表見圖6-14及圖6-14（續(xù)）所示。圖6-14 設(shè)計輸入評審表序 號設(shè)計輸入文件名稱文件編號頁 數(shù)備 注圖6-14 設(shè)計輸入評審表（續(xù)）評審部門（專業(yè)）評 審 意 見評審人簽字日 期項目設(shè)計經(jīng)理工藝設(shè)備儀表土建項目管理部技術(shù)管理部三、設(shè)計接口設(shè)計接口是為了使設(shè)計過程中設(shè)計部門和其他部門以及設(shè)計各專業(yè)之間能做到協(xié)調(diào)和統(tǒng)一，必須明確規(guī)定并切實做好設(shè)計部門與其他部門（主要指采購部門）、設(shè)計內(nèi)部各專業(yè)間以及裝置（工區(qū)）間的設(shè)計接口。設(shè)計接口包括設(shè)計的組織接口和技術(shù)接口，應(yīng)制定相應(yīng)的設(shè)計接口管理程序，由公司技術(shù)管理部門組織評審后實施。設(shè)計過程中要嚴(yán)格按照規(guī)定的程

8、序進行設(shè)計接口管理，以保證設(shè)計的質(zhì)量。（一）設(shè)計的組織接口1.設(shè)計的組織接口程序應(yīng)形成文件，并由公司技術(shù)管理部門定期組織有效性的評審。2.設(shè)計與采購的組織接口按本教材第四章第六節(jié)所規(guī)定的有關(guān)工作程序的要求進行。3.裝置（工區(qū)）間的組織接口（1）各專業(yè)負(fù)責(zé)人在設(shè)計開工會議之前，應(yīng)在項目設(shè)計經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，參加工程設(shè)計統(tǒng)一規(guī)定的制訂工作，對各專業(yè)在合同項目所含裝置的設(shè)計中的共性問題作出規(guī)定，以保證整個項目所有各裝置的設(shè)計能協(xié)調(diào)和統(tǒng)一。（2）負(fù)責(zé)裝置布置設(shè)計中的設(shè)計人員，應(yīng)按工程設(shè)計統(tǒng)一規(guī)定的要求，作出裝置的初步布置圖以及地下管線和管架的布置設(shè)計，并將確認(rèn)后的圖紙?zhí)峤豢倛D專業(yè)設(shè)計人員。（3）總圖設(shè)計人

9、員根據(jù)各裝置的初步布置圖，完成整個項目的總圖布置以及地下管線和管架的總體布置設(shè)計。經(jīng)項目設(shè)計經(jīng)理、項目組及公司有關(guān)部門評審確認(rèn)后的全廠總圖即可提供用戶審核。（4）審批后的全廠總圖及其審核意見作為各專業(yè)設(shè)計的依據(jù)。（5）在詳細(xì)工程設(shè)計階段，裝置的布置圖和管道及路線應(yīng)與全廠總體的管道、線路的接口，用圖紙和“接管表”表示。即由裝置設(shè)計人員提出接口圖紙和接管表，布置專業(yè)設(shè)計人員將據(jù)此調(diào)整并完成詳細(xì)工程設(shè)計。（6）裝置（工區(qū)）間設(shè)計條件接口程序制表見圖6-15所示。圖6-15 裝置（工區(qū)）間設(shè)計接口程序控制表項目名稱項目號裝置（工區(qū)）名稱裝置（工區(qū)）號填表人日 期工 序執(zhí) 行 人項目設(shè)計經(jīng)理專業(yè)負(fù)責(zé)人總

10、圖運輸專業(yè)人員布置專業(yè)人員界外管道設(shè)計人員裝置地下線路設(shè)計人員全廠總體外管設(shè)計人員全廠總體地下線路設(shè)計人員備注1制定工程設(shè)計統(tǒng)一規(guī)定2向總圖專業(yè)人員提交裝置初步布置圖3向有關(guān)專業(yè)設(shè)計人員提交總圖初步布置4向總圖專業(yè)人員提交詳細(xì)布置及接管表5向有關(guān)專業(yè)設(shè)計人員提供總圖詳細(xì)布置及接管點的調(diào)整意見6根據(jù)總圖調(diào)整裝置設(shè)計7根據(jù)裝置設(shè)計調(diào)整總圖設(shè)計4.專業(yè)間的組織接口（1）專業(yè)間的組織接口以設(shè)計條件表的形式使之規(guī)范化。（2）設(shè)計條件表的格式應(yīng)作為工程公司的作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容之一作出規(guī)定，技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)定期對其進行有效性評審，并不斷改進。（3）設(shè)計條件程序控制表見圖6-16所示。圖6-16 設(shè)計條件程序控

11、制表項目名稱項目號裝置（工區(qū)）名稱裝置（工區(qū)）號填表人日 期工 序執(zhí) 行 人提設(shè)計條件人設(shè)計條件校核人接受設(shè)計條件人備注1提出設(shè)計條件專業(yè)準(zhǔn)備設(shè)計文件或設(shè)計條件2校核設(shè)計文件或設(shè)計條件3設(shè)計文件或設(shè)計條件分發(fā)4設(shè)計條件確認(rèn)或返回意見5發(fā)表文件或修改設(shè)計條件6發(fā)表文件或設(shè)計條件修改校核7修改文件或設(shè)計條件分發(fā)8設(shè)計條件確認(rèn)或返回意見（二）設(shè)計的技術(shù)接口1.設(shè)計的技術(shù)接口是指設(shè)計各專業(yè)之間條件的傳遞。2.提出設(shè)計條件專業(yè)在專業(yè)設(shè)計技術(shù)接口條件表（簡稱接口條件表）發(fā)出前應(yīng)進行校審。設(shè)計人、校審人及專業(yè)負(fù)責(zé)人對所提出的接口條件的正確性、合理性負(fù)責(zé)。3.接受設(shè)計條件專業(yè)在接收條件后，應(yīng)對接口條件進行評審

12、，檢查其完整性、深度、有效性和適用性。4.接口條件的修改必須按原程序進行校審和評審，一般應(yīng)按修改版次的方式進行。5.設(shè)計技術(shù)接口的內(nèi)容在各專業(yè)作用指導(dǎo)書及接口條件表中規(guī)定。四、設(shè)計評審設(shè)計評審是對設(shè)計進行綜合性的、系統(tǒng)的、文件化的檢查，以評價設(shè)計是否滿足了相關(guān)的質(zhì)量要求，找出存在的問題并提出解決的辦法，設(shè)計評審分別按設(shè)計不同階段進行。設(shè)計評審應(yīng)遵循原化工部頒發(fā)的化工工程設(shè)計文件質(zhì)量特性和質(zhì)量評定指南的要求和工程公司程序文件的有關(guān)規(guī)定。（一）設(shè)計文件質(zhì)量特性設(shè)計評審過程中，對設(shè)計文件的質(zhì)量應(yīng)主要依據(jù)其質(zhì)量特性的功能性、可信性、安全性、可實施性、適應(yīng)性、經(jīng)濟性、時間性等七個方面是否滿足要求來衡量。

13、1.功能性（1）建設(shè)規(guī)模、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品方案、工廠組成等符合設(shè)計合同，可行性研究報告或基礎(chǔ)工程設(shè)計（初步設(shè)計）審批文件要求。（2）公用工程及輔助生產(chǎn)裝置配套合理，適應(yīng)生產(chǎn)裝置要求。（3）總圖及裝置布置合理，相關(guān)防護設(shè)施符合規(guī)范要求。2.可信性（1）設(shè)計基礎(chǔ)資料齊全、準(zhǔn)確、有效，計算依據(jù)可靠、合理，提出設(shè)計條件正確。設(shè)計文件的內(nèi)容深度、格式符合規(guī)定要求。（2）專業(yè)設(shè)計方案比選應(yīng)有論證報告，結(jié)論明確。（3）備機設(shè)置、安全系數(shù)、備用系數(shù)等確定合理，水源、電源選定可靠，確保裝置年運轉(zhuǎn)時間達到規(guī)定要求。（4）采用的工藝技術(shù)、設(shè)備、材料均應(yīng)先進、可靠，采用的新工藝、新設(shè)備、新材料均已通過鑒定，并有相應(yīng)的證

14、明材料。（5）公用工程及輔助生產(chǎn)裝置應(yīng)與生產(chǎn)裝置同期建成，環(huán)保和綜合利用工程應(yīng)體現(xiàn)“三同時”原則。（6）具有維修及維修保障性，有適當(dāng)?shù)膫淦芳越o率。（7）定型設(shè)備應(yīng)選擇國家或行業(yè)的系列化、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，嚴(yán)禁選用淘汰產(chǎn)品。3.安全性（1）總圖布置、地基處理、設(shè)備、管道及建構(gòu)筑物設(shè)計安全可靠，具有合理的防御地震等自然災(zāi)害風(fēng)險的能力，符合規(guī)范規(guī)定的要求。（2）工業(yè)及民用建筑設(shè)計應(yīng)滿足防火和化工防腐等規(guī)范的要求。（3）按照物料的性質(zhì)和操作狀況，壓力容器及管道設(shè)計應(yīng)滿足壓力容器設(shè)計規(guī)范、壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定的要求。（4）根據(jù)生產(chǎn)危險場所的特性與要求，對總圖、設(shè)備、管道、電氣、儀表的設(shè)計與選型，應(yīng)滿足

15、防火、防爆、防雷、防靜電等設(shè)計規(guī)范的要求。（5）在全廠、裝置或建筑設(shè)計中，充分考慮了有效的消防措施或設(shè)施，滿足有關(guān)規(guī)范的要求。（6）對生產(chǎn)中有毒、有害或強腐蝕性物料的排放或泄漏，以及其它危及勞動人身安全的場所，采取有符合工業(yè)安全、衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范、規(guī)定要求的防患和控制措施。（7）環(huán)保設(shè)計應(yīng)貫徹“以防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的方針，排出“三廢”的有害物的濃度和排放量，應(yīng)達到國家或地方排放“標(biāo)準(zhǔn)”的要求。4.可實施性（1）建筑、結(jié)構(gòu)設(shè)計應(yīng)考慮項目建設(shè)地區(qū)的具體情況和施工單位的作業(yè)技術(shù)能力、裝備水平，并應(yīng)提出施工驗收準(zhǔn)則。（2）設(shè)計中應(yīng)考慮高、大、重的設(shè)備的運輸安裝方案、實施條件、檢修置換作業(yè)及其它特

16、殊安裝要求。（3）現(xiàn)場制作的設(shè)備應(yīng)考慮現(xiàn)場作業(yè)條件及環(huán)境特點等因素。（4）工程設(shè)計文件應(yīng)提供主要設(shè)備、材料的采購、制作和檢驗的技術(shù)要求。5.適應(yīng)性適應(yīng)性是指根據(jù)設(shè)計合同規(guī)定的要求，工程設(shè)計應(yīng)考慮項目建成后生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品品種、原材料等條件合理變化的適應(yīng)能力。6.經(jīng)濟性（1）工程建設(shè)總投資滿足合同規(guī)定或上級審批文件的要求。（2）原材料、動力消耗指標(biāo)達到或接近國內(nèi)先進水平，生產(chǎn)成本合理。（3）能源及動力配置和使用合理、節(jié)能措施先進可行，符合有關(guān)規(guī)定要求，能耗處于國內(nèi)同類設(shè)計先進水平。改擴建工程應(yīng)注意挖潛、填平補齊和節(jié)能降耗。（4）投資回收期、借貸償還期、各項收益率、利潤（稅）等技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)滿足最低規(guī)

17、定要求。7.時間性（1）工程設(shè)計文件交付期限應(yīng)滿足設(shè)計合同的規(guī)定要求。（2）設(shè)計服務(wù)應(yīng)滿足設(shè)計合同對建設(shè)進度的要求。（二）工藝方案的評審1.工藝設(shè)計方案是決定項目設(shè)計技術(shù)水平的關(guān)鍵。工藝設(shè)計階段，在工藝發(fā)表之前，必須對工藝方案進行充分的討論和認(rèn)真評審，以確定先進、合理和可靠的工藝方案。這一評審采用召開方案評審會的方式進行。2.成熟技術(shù)的工藝方案由工藝室（部）組織評審。重大工藝技術(shù)方案或新工藝的技術(shù)方案，由項目設(shè)計經(jīng)理提出申請，公司技術(shù)管理部根據(jù)初步方案情況，組織有關(guān)人員就其方案的可靠性、合理性、先進性、經(jīng)濟性以及能否全面達到合同要求進行公司的工藝方案評審。3.評審會由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)組織。其中包

18、括確定評審人員（公司技術(shù)委員會有關(guān)成員及其他有關(guān)人員）、召開會議的通知、向有關(guān)人員發(fā)送資料等。評審會由公司總工程師（分管副總工程師）/公司分管副總經(jīng)理（或其他委托人）主持召開。4.評審會由工藝專業(yè)介紹方案比較情況以及推薦的方案。評審會要求主題具體、明確，方案比較的內(nèi)容全面，數(shù)據(jù)有說服力，推薦方案的理由充分。5.評審會經(jīng)充分討論后，由主持人作出明確結(jié)論。6.由項目設(shè)計經(jīng)理或受項目設(shè)計經(jīng)理委托的其他人員按規(guī)定填寫方案評審會議紀(jì)要。7.會議紀(jì)要由項目經(jīng)理、項目設(shè)計經(jīng)理、技術(shù)管理部/項目管理部負(fù)責(zé)人以及評審人員共同簽署，并由評審會主持人對會議紀(jì)要簽署審批意見。8.會議紀(jì)要由公司技術(shù)管理部整理并復(fù)制后分

19、發(fā)給有關(guān)部門，再由項目設(shè)計經(jīng)理負(fù)責(zé)分發(fā)到有關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人。9.評審會后，工藝方案如有重大變化，需由項目設(shè)計經(jīng)理（原評審會申請人）向技術(shù)管理部/項目管理部提出重新評審的申請及理由。評審會將按照規(guī)定程序再次進行。如僅需對原評審意見進行局部修改，則按變更處理，并送請原會議主持人核簽后，發(fā)送至原發(fā)送范圍執(zhí)行。10.其他專業(yè)的方案評審亦按照以上相同的規(guī)定和程序進行。11.工藝方案評審程序控制表見圖6-17所示。12.關(guān)于工藝設(shè)計成品文件的評審，通常采用舉行工藝發(fā)表會議的方式進行。圖6-17 工藝方案評審程序控制表項目名稱項目號裝置（工區(qū)）名稱裝置（工區(qū)）號填表人日 期工 序執(zhí) 行 人項目經(jīng)理項目設(shè)計經(jīng)理專

20、業(yè)負(fù)責(zé)人設(shè)計人技術(shù)管理部/項目管理部總工程師/公司分管副經(jīng)理備注1提出方案評審申請2多方案比較的準(zhǔn)備3組織公司級方案評審會4主持評審會討論5填寫會議紀(jì)要6會議紀(jì)要簽署7會議紀(jì)要復(fù)制和分發(fā)（三）基礎(chǔ)工程設(shè)計的評審1.基礎(chǔ)工程設(shè)計評審包括中間評審和成品評審。（1）中間評審是基礎(chǔ)工程設(shè)計進行過程中對其主要文件和圖紙進行的評審，內(nèi)容包括對管道儀表流程圖（PID）R版和I版（即公司內(nèi)審版和用戶審查版）、設(shè)備布置圖（內(nèi)審版）以及管道平面設(shè)計圖的評審。其中PID R版，設(shè)備布置圖（內(nèi)審版）和管道平面設(shè)計圖的評審由項目組采用審查會議（或圖紙發(fā)表會議）的方式進行；用戶審查版由用戶進行評審并簽署、認(rèn)可。（2）成品

21、評審是在基礎(chǔ)工程設(shè)計已經(jīng)完成但尚未復(fù)制以前進行的評審。此項評審根據(jù)裝置的規(guī)模和技術(shù)復(fù)雜程度可分為部、室級評審和公司評審兩個層次。部、室級評審由主任工程師主持，技術(shù)管理部，項目經(jīng)理、項目設(shè)計經(jīng)理、有關(guān)職能部門和專業(yè)室代表、專業(yè)負(fù)責(zé)人以及有關(guān)專家參加。公司級評審由公司技術(shù)管理部組織，公司分管副總經(jīng)理或總工程師主持，上述相同部、室和人員參加。必要時可邀請專利商代表和用戶代表參加評審。2.基礎(chǔ)工程設(shè)計成品評審的主要內(nèi)容有：設(shè)計是否滿足合同以及規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，是否滿足用戶的需要，設(shè)計成品是否已按用戶審查意見進行了修改，以及設(shè)計是否符合環(huán)保、節(jié)能、安全、衛(wèi)生、防腐蝕和抗震的有關(guān)規(guī)定等。3.評審會應(yīng)形

22、成會議紀(jì)要，由公司技術(shù)管理部分送有關(guān)部門。再由項目設(shè)計經(jīng)理分送項目組各有關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人，并組織各專業(yè)按紀(jì)要內(nèi)容進行設(shè)計文件的修改。4.經(jīng)修改并完成校審和簽署的基礎(chǔ)工程設(shè)計文件方可復(fù)制和發(fā)送給用戶。5.當(dāng)合同有規(guī)定時，由有關(guān)的主審部門或用戶組織基礎(chǔ)工程設(shè)計的外部評審。評審的意見應(yīng)形成會議紀(jì)要并返回給工程公司。6.通過評審的基礎(chǔ)工程設(shè)計文件、評審會議紀(jì)要或批文即成為詳細(xì)工程設(shè)計階段設(shè)計輸入的組成部分。（四）詳細(xì)工程設(shè)計的評審1.當(dāng)詳細(xì)工程設(shè)計已經(jīng)完成，并按規(guī)定的程序校審和簽署后，在入庫前應(yīng)由專業(yè)設(shè)計室組織評審。專業(yè)室的評審工作由室主任或主任工程師負(fù)責(zé)，并邀請項目組有關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人參加。2.詳細(xì)工程設(shè)計

23、的評審內(nèi)容，主要是對設(shè)計是否滿足工程設(shè)計輸入的要求，設(shè)計深度是否符合規(guī)定，設(shè)計采用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和設(shè)計文件標(biāo)識是否正確，設(shè)計文件是否完整等。3.專業(yè)設(shè)計進行評審時應(yīng)作出評審記錄。設(shè)計者按評審意見進行修改并完成校審簽署后，再經(jīng)項目設(shè)計經(jīng)理認(rèn)可，方能入庫。4.詳細(xì)工程設(shè)計的外部評審。用戶有權(quán)對詳細(xì)工程設(shè)計的最終成品組織評審，必要時由用戶組織進行。評審意見應(yīng)與工程公司達成協(xié)議，協(xié)調(diào)一致的意見由項目設(shè)計經(jīng)理按設(shè)計變更程序組織修改。5.詳細(xì)工程設(shè)計的評審工作還應(yīng)遵循“各專業(yè)設(shè)計質(zhì)量保證程序”的有關(guān)規(guī)定。五、設(shè)計驗證設(shè)計驗證是確保設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入的重要環(huán)節(jié)，是對設(shè)計結(jié)果的檢查，通過檢查和提供客觀證據(jù)，證明

24、設(shè)計輸出是否滿足了設(shè)計輸入的要求。（一）設(shè)計驗證的主要方法是設(shè)計評審，除此之外，還應(yīng)通過質(zhì)量保證程序中規(guī)定的設(shè)計會簽、設(shè)計文件的校核和審核來完成。從事設(shè)計驗證工作的人員，應(yīng)由公司人事教育部門按有關(guān)規(guī)定確認(rèn)其資格。只有符合資格要求的人員才能承擔(dān)相應(yīng)級別的驗證工作。（二）設(shè)計驗證的方法可采用其他方法進行，如：·變換方法進行計算；·將新設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進行比較；·進行試驗和證實；·對發(fā)表前的設(shè)計階段文件進行評審。（三）每個階段的設(shè)計驗證工作完成后，應(yīng)填寫校審記錄。設(shè)計者按校審意見進行修改。完成修改并經(jīng)檢查確認(rèn)的設(shè)計文件方能進入下一道工序。設(shè)計文件的校審和

25、簽署，應(yīng)按以下要求進行：1.設(shè)計文件的校審是對設(shè)計所作的逐級檢查和驗證檢查，以保證設(shè)計滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。設(shè)計校審人員按設(shè)計過程中規(guī)定的每一階段進行，包括半成品和成品的圖紙及文件的校審。各級校審人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定認(rèn)真的校審，并填寫校審記錄和質(zhì)量評定卡。設(shè)計人員必須按校審意見進行修改。沒有校審記錄和質(zhì)量評定的設(shè)計文件不得入庫。為了明確責(zé)任，保證質(zhì)量，各級設(shè)計人員需按規(guī)定對設(shè)計文件進行簽署。2.設(shè)計文件質(zhì)量保證責(zé)任（1）各級設(shè)計人員應(yīng)對其承擔(dān)的工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)，文件校核后，不解除設(shè)計者的責(zé)任。文件審核、審定后，不解除校核人的責(zé)任。一個文件的校核任務(wù)不應(yīng)由原設(shè)計人承擔(dān)。文件的審核任務(wù)不應(yīng)由校核人承擔(dān)。（

26、2）凡在文件上簽字后，即表示簽字人承擔(dān)了設(shè)計文件校審程序所規(guī)定的具體責(zé)任。（3）送校的設(shè)計文件必須是經(jīng)設(shè)計人自校、簽署后的文件。圖紙的校審一般不得在原稿上進行。（4）校審人員的資格必須經(jīng)過專業(yè)室和公司有關(guān)管理部門的認(rèn)可。（5）校審人員必須按各專業(yè)校審細(xì)則進行校審。（6）對不完整的送校審文件，校審人員有權(quán)要求設(shè)計人補充完整后再進行校審。（7）對設(shè)計文件中需進行修改、補充之處，校審人員應(yīng)分別用彩色筆作出明顯標(biāo)記，并填寫校審記錄。校審記錄由校核人、審核人按規(guī)定格式分別填寫，內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確，真實，字跡清晰。（8）文件校審后，設(shè)計人應(yīng)按照校審人員在文件上所做的標(biāo)識修改設(shè)計原件。已做修改之處應(yīng)在校審用文件上做

27、好明顯標(biāo)記（不可涂改）。（9）經(jīng)修改后與校審人員即可在校審記錄和設(shè)計原件上簽字并注明日期。（10）當(dāng)設(shè)計人員與校核人員意見不一致時，應(yīng)提請審核人員或?qū)I(yè)組決定。（11）設(shè)計文件校審后，校審人員應(yīng)做好設(shè)計質(zhì)量的評審，并認(rèn)真填寫設(shè)計質(zhì)量評定卡。（12）設(shè)計完成后，校審記錄或校審件應(yīng)與設(shè)計成品文件同時入庫，由檔案室暫時保存，同時送交一份非質(zhì)量部保證備查。（13）設(shè)計文件校審程序控制表見圖6-18；設(shè)計文件校審記錄見圖6-19所示。圖6-18 設(shè)計文件校審程序控制表項目名稱項目號裝置（工區(qū)）名稱裝置（工區(qū)）號填表人日 期工 序執(zhí) 行 人設(shè)計人校核人審核人審定人備注1設(shè)計成品自校2設(shè)計文件校核，填寫校核

28、記錄3設(shè)計文件審核。填寫審核記錄4設(shè)計文件審定和簽署5設(shè)計文件修改6校審人員檢查修改情況，填寫質(zhì)量評定卡7重要設(shè)計文件和體制審定圖6-19 設(shè)計文件校審記錄項目名稱設(shè)計階段文件名稱檔案號設(shè)計人專業(yè)第 頁 共 頁序號校 審 意 見修改情況驗證校核人： 日期：校核人：日期：審核： 日期：審核：日期：設(shè)計人意見：（四）設(shè)計文件會簽，是設(shè)計驗證中的一項重要的工作，是保證各專業(yè)設(shè)計相互配合和正確銜接的必要手段。通過會簽，可以消除專業(yè)設(shè)計人員對設(shè)計條件或相互聯(lián)系中的誤解、錯誤或遺漏，是保證設(shè)計質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。設(shè)計文件會簽包括綜合會簽和專業(yè)會簽兩部分。綜合會簽主要是保證各專業(yè)在裝置內(nèi)及廠區(qū)內(nèi)的布置合理，互不

29、碰撞。專業(yè)會簽主要是保證接受設(shè)計條件專業(yè)的設(shè)計圖紙與設(shè)計條件相符。除廠區(qū)管線的綜合會簽外，設(shè)計文件會簽以裝置（工區(qū)）為單位進行。圖紙未經(jīng)會簽不得入庫。設(shè)計會簽各方的職責(zé)、會簽的范圍和做法均按以下規(guī)定進行。1.設(shè)計文件會簽的前提和條件（1）在設(shè)計進行過程中，項目各級負(fù)責(zé)人應(yīng)組織設(shè)計人員及時做好專業(yè)間的設(shè)計協(xié)調(diào)工作。設(shè)計人員應(yīng)相互密切聯(lián)系并及時解決專業(yè)間的技術(shù)配合和銜接，不能把問題留待設(shè)計會簽時解決。這是順利進行設(shè)計文件會簽的前提。（2）有關(guān)專業(yè)的設(shè)計圖紙會簽應(yīng)在圖紙的完成階段進行。被會簽的圖紙應(yīng)經(jīng)校核并簽署。會簽專業(yè)的有關(guān)圖紙必須經(jīng)校審人員中間審查并確認(rèn)其主要技術(shù)原則合理后方可提出。2.綜合會簽

30、（1）裝置設(shè)計負(fù)責(zé)人（或項目設(shè)計經(jīng)理）對各專業(yè)在裝置內(nèi)的布置和走線的整體性負(fù)責(zé)?；A(chǔ)工程設(shè)計完工前，裝置設(shè)計負(fù)責(zé)人應(yīng)組織各專業(yè)對裝置內(nèi)廠房（或構(gòu)筑物）的空間進行規(guī)劃，初步確定各自的布置位置或范圍。各專業(yè)在白紙圖完成并已校核后，裝置設(shè)計負(fù)責(zé)人要組織各專業(yè)在一起進行綜合會簽。如有問題應(yīng)及時改正。當(dāng)各方確認(rèn)了布置合理并在專業(yè)間已無碰撞之處后，各有關(guān)專業(yè)應(yīng)在主要操作層（或標(biāo)高為±0.00）的管道平面設(shè)計圖的“綜合會簽”欄內(nèi)簽署，并在隨后完成的底圖上簽署。裝置設(shè)計（或管道專業(yè)）負(fù)責(zé)人應(yīng)在各有關(guān)專業(yè)的餓圖紙（及底圖）上會簽并簽署。（2）廠區(qū)外管、電纜、給排水等管線的布置，應(yīng)在各有關(guān)專業(yè)設(shè)計草圖的

31、基礎(chǔ)上，由項目設(shè)計經(jīng)理和總圖運輸專業(yè)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)專業(yè)隊廠區(qū)管線的走向、位置進行合理安排，確定各專業(yè)管線的走向和位置。各專業(yè)在完成白紙圖并經(jīng)校核后，由項目設(shè)計經(jīng)理組織會簽。各專業(yè)及總圖運輸專業(yè)分別在管線綜合圖以及各專業(yè)廠區(qū)管線圖上會簽并簽署。（3）會簽中各專業(yè)意見不能取得一致時，由裝置設(shè)計負(fù)責(zé)人或項目設(shè)計經(jīng)理進行協(xié)調(diào)解決。（4）綜合會簽中因遺漏或差錯而引起的設(shè)計成品質(zhì)量問題，分別由裝置設(shè)計負(fù)責(zé)人或項目設(shè)計經(jīng)理負(fù)責(zé)組織修改設(shè)計，或者現(xiàn)場施工過程中予以解決。（5）綜合會簽程序控制表見圖6-20所示。圖6-20 綜合會簽程序控制表項目名稱項目號裝置（工區(qū)）名稱裝置（工區(qū)）號填表人日 期工 序執(zhí) 行

32、人項目設(shè)計經(jīng)理/裝置負(fù)責(zé)人（注）總圖運輸/管道專業(yè)負(fù)責(zé)人（注）其他專業(yè)負(fù)責(zé)人備注1檢查設(shè)計圖紙是否具備會簽條件并組織會簽2按有關(guān)專業(yè)會簽提綱進行會簽3記錄會簽中的問題4按會簽記錄修改圖紙5對照會簽記錄檢查修改后的圖紙6會簽簽署7會簽記錄保管8會簽記錄歸檔注：裝置會簽時，此欄執(zhí)行人為裝置設(shè)計負(fù)責(zé)人；全廠廠區(qū)會簽時，此欄執(zhí)行人為項目設(shè)計經(jīng)理。裝置會簽時，此欄執(zhí)行人為管道專業(yè)負(fù)責(zé)人；全廠廠區(qū)會簽時，此欄執(zhí)行人為總圖運輸專業(yè)負(fù)責(zé)人。3.專業(yè)會簽（1）提出設(shè)計條件的專業(yè)必須會簽接受設(shè)計條件專業(yè)的圖紙，接受設(shè)計條件的專業(yè)不必會簽提出設(shè)計條件專業(yè)的圖紙。（2）會簽專業(yè)發(fā)現(xiàn)任何銜接尺寸不符合本專業(yè)設(shè)計、安裝、

33、生產(chǎn)操作要求的問題時，均需逐條填寫圖紙會簽備忘錄（見圖6-21）。屬于對原設(shè)計條件修改者，需在有關(guān)欄目中注明，并與有關(guān)專業(yè)一致。圖紙會簽備忘錄需由會簽人簽署后復(fù)印分發(fā)給有關(guān)專業(yè)，原稿交裝置設(shè)計負(fù)責(zé)人或項目設(shè)計經(jīng)理歸檔。（3）被會簽專業(yè)的圖紙應(yīng)由該專業(yè)按會簽意見修改、校審后，向會簽專業(yè)會簽人出示經(jīng)校審后的底圖。（4）會簽專業(yè)會簽人按圖紙會簽備忘錄先行核對，如發(fā)現(xiàn)被會簽專業(yè)圖紙與設(shè)計條件要求不符時，會簽人應(yīng)在被會簽專業(yè)圖紙改正后再在該專業(yè)底圖的會簽欄內(nèi)簽署，不得先簽后改。（5）被會簽專業(yè)應(yīng)按時請有關(guān)專業(yè)會簽，由于遺漏會簽而引起的質(zhì)量問題，由被會簽專業(yè)負(fù)責(zé)。（6）有關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人需留存本專業(yè)設(shè)計范圍內(nèi)

34、的全部圖紙會簽備忘錄原稿一份（圖6-21）。項目設(shè)計經(jīng)理需留存涉及裝置和全廠總體設(shè)計部分的全部圖紙會簽備忘錄原稿一份，并在工程設(shè)計完成后作為項目檔案資料一并歸檔。（7）會簽人一律在圖紙左下側(cè)裝訂邊和圖框線之間的會簽欄內(nèi)簽署。（8）專業(yè)會簽程序控制表見圖6-22所示。圖6-21 圖紙會簽備忘錄項目名稱項目號裝置（工區(qū)）號圖紙名稱圖 號會簽專業(yè)會簽人日 期會簽備忘記錄：序號事項或問題修改意見設(shè)計條件修改圖6-22 專業(yè)會簽程序控制表項目名稱項目號裝置（工區(qū)）名稱裝置（工區(qū)）號填表人日 期工 序執(zhí) 行 人提出設(shè)計條件專業(yè)接受設(shè)計條件專業(yè)項目設(shè)計經(jīng)理備注1提出會簽要求2按有關(guān)專業(yè)會簽提綱進行會簽3記錄

35、會簽中的問題4按會簽記錄修改圖紙5對修改后圖紙進行確認(rèn)6在被會簽圖紙上簽字7會簽記錄保管8會簽記錄歸檔六、設(shè)計確認(rèn)設(shè)計確認(rèn)是在設(shè)計驗證之后進行的，設(shè)計單位在提供外部評審之前或外部評審之后，都應(yīng)進行本單位的設(shè)計確認(rèn)工作。它可以單獨進行，也可以與最終設(shè)計的設(shè)計評審結(jié)合起來進行。七、設(shè)計輸出設(shè)計輸出是指設(shè)計成品，主要由圖紙、規(guī)格表、說明書、操作指導(dǎo)書、施工、檢驗和驗收標(biāo)準(zhǔn)等文件組成。通過設(shè)計過程將設(shè)計輸入轉(zhuǎn)變?yōu)樵O(shè)計輸出，設(shè)計輸出必須滿足設(shè)計輸入的要求。設(shè)計輸出文件，應(yīng)包括相應(yīng)的驗收規(guī)定和檢驗標(biāo)準(zhǔn)，從而使采購、施工安裝、開車等工作能按設(shè)計文件所需要求達到合格標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計輸出文件發(fā)放前，由設(shè)計專業(yè)室、設(shè)計

36、經(jīng)理、技術(shù)管理室、設(shè)計部、檔案資料室均應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行評審，以保證文件的完整性。設(shè)計輸出文件評審合格后，在“項目設(shè)計文件入庫及發(fā)送通知單”（見圖6-23）上簽署，完成室方能復(fù)印，并按規(guī)定標(biāo)識后發(fā)送。圖6-23 項目設(shè)計文件入庫及發(fā)送通知單項目設(shè)計文件入庫及發(fā)送通知單項目名稱分項名稱設(shè)計階段專業(yè)第 頁 共 頁文件編號版次文 件 名 稱自然張數(shù)折1張數(shù)CAD折1張數(shù)密 級保管期限標(biāo)識章入庫部室入庫人入庫時間電話評 審底圖驗收部門專業(yè)部室設(shè)計經(jīng)理總工辦計劃率意見復(fù)制裝訂簽字藍(lán)圖存檔需要發(fā)送時間： 復(fù)制份數(shù)：裝訂：精裝 份 平裝 份 簡裝 份收 件 單 位地 址份數(shù)發(fā)送方式說 明 八、設(shè)計變更控制（一

37、）設(shè)計變更包括在確認(rèn)設(shè)計過程中設(shè)計條件（設(shè)計輸入）或設(shè)計產(chǎn)品輸出時，發(fā)現(xiàn)由于設(shè)計不當(dāng)、設(shè)計改進、設(shè)備供貨改變、法規(guī)及規(guī)范的變更、設(shè)計接口條件改變等原因所引起的設(shè)計變更。（二）設(shè)計變更分為用戶變更和項目變更兩類。用戶變更是指由于用戶原因發(fā)生或經(jīng)用戶審查認(rèn)可的變更。此類變更通常由用戶承擔(dān)因變更引起的追加費用，并承擔(dān)對進度和人工時消耗所產(chǎn)生的影響。項目變更是指因工程公司原因引起的變更。此類變更一般由工程公司承擔(dān)因變更引起的對進度、費用和人工時消耗產(chǎn)生的影響，通常由項目內(nèi)部調(diào)整處理。（三）因用戶變更或項目變更引起的設(shè)計變更，其變更控制程序應(yīng)分別按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。（四）設(shè)計變更引起的設(shè)計修改通常由原設(shè)

38、計人員完成。當(dāng)由其他人員完成時，應(yīng)辦理授權(quán)手續(xù)。設(shè)計修改的成品應(yīng)按規(guī)定完成校審和會簽。（五）設(shè)計變更和設(shè)計修改的圖紙或文件應(yīng)按規(guī)定發(fā)送有關(guān)部門，一般用改變版次的方式進行更換。（六）現(xiàn)場設(shè)計變更。1.授權(quán)的專業(yè)代表在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)設(shè)計需要變更時，以設(shè)計變更通知方式通知用戶及分承包方修改。2.“設(shè)計變更通知”由原專業(yè)負(fù)責(zé)人或該專業(yè)駐現(xiàn)場的授權(quán)的專業(yè)代表提出，經(jīng)校核后由設(shè)計經(jīng)理或現(xiàn)場總代表批準(zhǔn)簽發(fā)。（七）重大設(shè)計變更1.重大設(shè)計變更（系指大的方案變更，涉及面大、費用大、影響進度大的）由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)向公司技術(shù)管理部提出設(shè)計評審要求，由技術(shù)管理部組織評審。2.根據(jù)評審結(jié)論，重大設(shè)計變更需報公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)

39、后，由項目經(jīng)理簽發(fā)，并按有關(guān)圖紙修改的規(guī)定在文件中作出相應(yīng)的標(biāo)識，經(jīng)專業(yè)部室校審后，發(fā)出修改版。九、設(shè)計完工報告（一）為總結(jié)工程設(shè)計在進度、費用、質(zhì)量等方面的實施情況，并積累經(jīng)驗和數(shù)據(jù)，在項目詳細(xì)工程設(shè)計完工后的一個月內(nèi)，項目設(shè)計經(jīng)理應(yīng)編制完成設(shè)計完工報告，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，分送設(shè)計、項目管理、技術(shù)管理和質(zhì)量保證部門，并報公司分管副總經(jīng)理簽署后入庫歸檔。（二）設(shè)計完工報告的主要內(nèi)容有：·設(shè)計完成情況。包括設(shè)計起止日期及參加人數(shù)，計劃人工時和實際人工時比較，進度計劃執(zhí)行情況，設(shè)計成品數(shù)量，復(fù)用率和出圖效率，以及CAD應(yīng)用情況指標(biāo)等。·采用先進技術(shù)或科研成果的情況·設(shè)計質(zhì)量檢查情況及評價·設(shè)計過程中出現(xiàn)的問題和措施（三）設(shè)計完工報告應(yīng)附“基礎(chǔ)工程設(shè)計情況表