質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度

1、.質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度1 目的細(xì)化質(zhì)量檢驗(yàn)容、法和工作程序，加強(qiáng)檢驗(yàn)管理，貫徹質(zhì)量至上的針，規(guī)檢驗(yàn)活動(dòng)，強(qiáng)化檢驗(yàn)的鑒別，把關(guān)、報(bào)告職能，保證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立行使產(chǎn)品檢驗(yàn)的職權(quán)，特制定本制度。2 適用圍適用于公司對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)設(shè)置、檢驗(yàn)人員，配備及行為規(guī)等面的綜合管理。3 職責(zé)3.1 技術(shù)品質(zhì)部是進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)的職能部門， 獨(dú)立行使產(chǎn)品檢驗(yàn)職權(quán)： 不受其它部門和人員的干擾，公正、科學(xué)地開(kāi)展進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.2 技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全公司的所有質(zhì)量， 計(jì)量、檢驗(yàn)人員：對(duì)他們進(jìn)行管理。3.3 無(wú)論檢驗(yàn)人員在處工作， 均受技術(shù)品質(zhì)部的直接領(lǐng)導(dǎo)， 技術(shù)品質(zhì)部策劃所有檢驗(yàn)過(guò)程，根據(jù)實(shí)際情況

2、，在全公司建立檢驗(yàn)體系，設(shè)立檢驗(yàn)站點(diǎn)，委派檢驗(yàn)人員。w4.1.3.4 在產(chǎn)品質(zhì)量面，應(yīng)以檢驗(yàn)人員的判斷結(jié)論為依據(jù)， 其它任單位和個(gè)人的意見(jiàn)不影響檢驗(yàn)人員的結(jié)論和權(quán)威性。對(duì)檢驗(yàn)結(jié)論持有異議并經(jīng)技術(shù)品質(zhì)部仲裁能改變檢驗(yàn)結(jié)論。4 原則規(guī)定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織開(kāi)展全公司的產(chǎn)品檢驗(yàn)工作，進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)。技術(shù)品質(zhì)部設(shè)檢驗(yàn)技術(shù)管理崗位，負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)人員開(kāi)展工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和管理。4.2檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的職權(quán)公司保證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)不受其它部門的制約， 獨(dú)立、公正地開(kāi)展產(chǎn)品檢驗(yàn)，在遇到重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，可以行使否決權(quán)。質(zhì)檢員應(yīng)格執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)則，獨(dú)立行使工藝監(jiān)控和質(zhì)量決定權(quán)，對(duì)出現(xiàn)的不合格

3、產(chǎn)品及違規(guī)的處置決定不受任人的干涉。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人有權(quán)直接越級(jí)向總經(jīng)理報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題， 任部門和個(gè)人不得阻撓。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)有權(quán)制止不合格品流入下工序，有權(quán)制止未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)及試驗(yàn)結(jié)果不符合要求的產(chǎn)品出廠。檢驗(yàn)人員有權(quán)制止違反圖紙，工藝，標(biāo)準(zhǔn)的操作，對(duì)制止不聽(tīng)的有權(quán)提出處罰建議。在檢驗(yàn)條件不具備或存在導(dǎo)致不正確的檢驗(yàn)結(jié)果的條件下，檢驗(yàn)員有權(quán)提出推遲檢驗(yàn)的請(qǐng)求，生產(chǎn)部門不得強(qiáng)行要求進(jìn)行檢驗(yàn)。w.為確保檢驗(yàn)的公正性和權(quán)威性， 最終的產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)當(dāng)由獨(dú)立于生產(chǎn)的專職人員擔(dān)任，檢驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)執(zhí)證上崗。4.3檢驗(yàn)工作的實(shí)施檢驗(yàn)工作的實(shí)施應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)以下程序：4.3.1檢驗(yàn)的準(zhǔn)備：技術(shù)準(zhǔn)備。包括資料、人員

4、和業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備，主要涉及檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)程、圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)、樣品等。物資準(zhǔn)備。包括軟件和硬件準(zhǔn)備，主要涉及質(zhì)量憑證、檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)印章、檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)、報(bào)表、檢驗(yàn)手段、檢驗(yàn)設(shè)施等。檢驗(yàn)的工作程序：檢驗(yàn)工作的實(shí)施主要有幾個(gè)環(huán)節(jié)：明確被檢產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 測(cè)量比較 判定 標(biāo)識(shí) 簽證、處理 記錄 報(bào)告4.4檢驗(yàn)工作制度“四不準(zhǔn) ”的規(guī)定：不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠和銷售； 不合格的原材料、零部件不準(zhǔn)投料、組裝；沒(méi)有產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、未經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的產(chǎn)品不準(zhǔn)生產(chǎn)和銷售；不堆弄虛作假、以次充好?！叭龣z制 ”：自檢、互檢、專檢。要求生產(chǎn)者對(duì)自己生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，首先要自己檢驗(yàn)，然后互相檢驗(yàn)，最后確認(rèn)合格再交質(zhì)檢員檢驗(yàn)?！?/p>

5、三按 ”按圖紙、按工藝，按標(biāo)準(zhǔn)。要求檢驗(yàn)人員格按照?qǐng)D紙、 工藝、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)工作?！叭环胚^(guò) ”：指質(zhì)量問(wèn)題原因不清不放過(guò)；解決的措施不落實(shí)不放過(guò)；問(wèn)題不解決不放過(guò)。w.“三及時(shí) ”：檢驗(yàn)員要發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)，處理及時(shí)，上報(bào)及時(shí)?！叭龁T ”：檢驗(yàn)員既是產(chǎn)品的檢驗(yàn)員，又是質(zhì)量第一的宣傳員，生產(chǎn)技術(shù)的輔導(dǎo)員?！叭凉M意 ”：檢驗(yàn)員的工作應(yīng)做到為生產(chǎn)服務(wù)的態(tài)度讓工人滿意，檢驗(yàn)過(guò)的產(chǎn)品讓下工序滿意，出廠的產(chǎn)品質(zhì)量讓用戶滿意。4.5檢驗(yàn)人員工作原則檢驗(yàn)人員要正確把握權(quán)力和責(zé)任的關(guān)系，格把關(guān)與積極預(yù)防相結(jié)合，采取“卡、防、幫、講 ”的工作法。卡：即把關(guān)格堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)不放松。防：預(yù)防出現(xiàn)廢品，防患與未然。幫

6、：對(duì)操作者進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，共同解決質(zhì)量問(wèn)題。講：宣傳質(zhì)量針政策，提高生產(chǎn)人員質(zhì)量意識(shí)4.6不合格品的控制不合格采購(gòu)品經(jīng)檢驗(yàn)或在生產(chǎn)使用中發(fā)現(xiàn)的不合格采購(gòu)品，檢驗(yàn)者或操作者應(yīng)對(duì)其標(biāo)識(shí)、隔離放置和記錄。不合格采購(gòu)品由技術(shù)品質(zhì)部組織相關(guān)人員，依據(jù)規(guī)定要求對(duì)其不合格性質(zhì)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后做出處置意見(jiàn)，填寫不合格品評(píng)審處置單。評(píng)審意見(jiàn)一般為退貨或換貨。采購(gòu)人員按評(píng)審意見(jiàn)對(duì)不合格采購(gòu)品進(jìn)行處置，處置情況填寫不合格評(píng)審處置單。不合格半成品w.日常單件不合格品由車間按標(biāo)識(shí)和可追溯性的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄和隔離，每日由質(zhì)檢員進(jìn)行確認(rèn)，在工序流程卡中記錄。對(duì)日常單件不合格品每季度或根據(jù)實(shí)際情況集中進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審和處置意

7、見(jiàn)填寫不合格品評(píng)審處置單，相關(guān)人員按評(píng)審意見(jiàn)對(duì)不合格品進(jìn)行處置，處置情況填寫不合格品處置單。 批量（ 200 件以上）不合格品由技術(shù)品質(zhì)部依據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)其不合格性質(zhì)評(píng)審，評(píng)審和處置意見(jiàn)填寫不合格品評(píng)審處置單，相關(guān)人員按評(píng)審意見(jiàn)對(duì)不合格品進(jìn)行處置，處置情況填寫不合格品處置單。不合格最終產(chǎn)品日常單件不合格品由車間按標(biāo)識(shí)和可追溯性的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄和隔離，每日由質(zhì)檢員進(jìn)行確認(rèn)，在工序流程卡中記錄。對(duì)日常單件不合格品每季度或根據(jù)實(shí)際情況集中進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審和處置意見(jiàn)填寫不合格品評(píng)審處置單，相關(guān)人員按評(píng)審意見(jiàn)對(duì)不合格品進(jìn)行處置，處置情況填寫不合格品處置單。對(duì)批量（交驗(yàn)批）不合格成品，技術(shù)品質(zhì)部組織有關(guān)人

8、員進(jìn)行評(píng)審分析；評(píng)審結(jié)果填寫不合格品評(píng)審處置單。相關(guān)部門依據(jù)評(píng)審意見(jiàn)對(duì)不合格成品進(jìn)行處置，處置情況填寫不合格品評(píng)審處置單。4.7檢驗(yàn)人員行為規(guī) “七不準(zhǔn) ”格遵守首件必檢、中間巡檢。完工全檢的檢驗(yàn)規(guī)定，沒(méi)有對(duì)實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)證，不準(zhǔn)出據(jù)和補(bǔ)開(kāi)合格證。工作時(shí)間不準(zhǔn)從事打牌、下棋等娛樂(lè)活動(dòng)和與工作無(wú)關(guān)的其它活動(dòng)。不準(zhǔn)向外協(xié)供提供有償咨詢和接受饋贈(zèng)。w.檢驗(yàn)人員對(duì)轄區(qū)認(rèn)真負(fù)責(zé)，主動(dòng)開(kāi)展檢驗(yàn)活動(dòng)，不準(zhǔn)無(wú)故拖延。檢驗(yàn)人員要切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)， 不準(zhǔn)與生產(chǎn)單位串通一氣， 弄虛作假。檢驗(yàn)人員要端正工作態(tài)度， 與生產(chǎn)單位相互配合， 遇到問(wèn)題及時(shí)報(bào)告，不準(zhǔn)與生產(chǎn)人員發(fā)生直接沖突。認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄， 及時(shí)上交各種憑證和記

9、錄，不準(zhǔn)不做或漏交檢驗(yàn)記錄。4.8三級(jí)檢驗(yàn)的分類進(jìn)貨檢驗(yàn)：主要是原材料檢驗(yàn)、外購(gòu)件檢驗(yàn)、外協(xié)件和配套件檢驗(yàn)、輔助材料檢驗(yàn)。過(guò)程檢驗(yàn)：主要有工序檢驗(yàn)，如確認(rèn)工序、關(guān)鍵工序點(diǎn)的檢驗(yàn)。最終檢驗(yàn) (也稱成品檢驗(yàn)或入庫(kù)檢驗(yàn)）：主要是對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)性能指標(biāo)的試驗(yàn)、外觀的檢驗(yàn)等。4.9標(biāo)識(shí)的使用管理制造部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制管理，具體見(jiàn)標(biāo)識(shí)和可追溯性面的相關(guān)規(guī)定。技術(shù)品質(zhì)部使用的有狀態(tài)標(biāo)識(shí)、合格證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書等。狀態(tài)標(biāo)識(shí)容一般包括：待檢、待判、合格、不合格等。5 三級(jí)檢驗(yàn)的權(quán)限與式法5.1進(jìn)貨檢驗(yàn)采購(gòu)品的分類5.1.1.1A 類采購(gòu)品指對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的原材料，如Q235-A 圓鋼、彈簧鋼等

10、。w.B 類采購(gòu)品指與產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)量和效率有直接影響的設(shè)備配件、模具等。C 類采購(gòu)品指低值易耗品。采購(gòu)品的檢驗(yàn)A 類采購(gòu)品由技術(shù)品質(zhì)部按各種產(chǎn)品的原材料技術(shù)要求及檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定的抽樣案、檢驗(yàn)法進(jìn)行檢驗(yàn)。5.1.2.2B 類采購(gòu)品由技術(shù)品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)收。5.1.2.3C 類采購(gòu)品由制造部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)收。5.1.2.4未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收的采購(gòu)品不得入庫(kù)、使用。5.2過(guò)程檢驗(yàn)工藝檢查車間領(lǐng)班應(yīng)按照工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書的要求，格執(zhí)行工藝進(jìn)行生產(chǎn)，并記錄工藝執(zhí)行情況，車間工長(zhǎng)應(yīng)對(duì)工藝執(zhí)行和記錄情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。質(zhì)檢員隨時(shí)抽查生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況，每班不少于四次，盡量分散，結(jié)果記入工藝檢查記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有違反生產(chǎn)工

11、藝時(shí)，責(zé)令停止生產(chǎn)，進(jìn)行整改，并按相關(guān)規(guī)定處罰。工序產(chǎn)品檢查車間領(lǐng)班應(yīng)格按照工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書的要求，格執(zhí)行工藝進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)中首件必檢，只有首件合格后可進(jìn)行生產(chǎn)，并按規(guī)定進(jìn)行抽檢和記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不合格品時(shí)，應(yīng)將上一次檢驗(yàn)后生產(chǎn)出的工序產(chǎn)品逐個(gè)進(jìn)行檢驗(yàn)，挑出不合格品。w.質(zhì)檢員隨時(shí)抽查工序產(chǎn)品質(zhì)量，每班不少于五次，抽樣盡量分散，檢驗(yàn)結(jié)果填寫相關(guān)記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)工序產(chǎn)品有不合格時(shí)，質(zhì)檢有權(quán)責(zé)令車間停產(chǎn)整改，并將之前生產(chǎn)出的不合格工序產(chǎn)品挑出。關(guān)鍵工序控制程序技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品關(guān)鍵工序的作業(yè)指導(dǎo)書，作為評(píng)審和控制過(guò)程的準(zhǔn)則；各關(guān)鍵工序的操作人員需進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，經(jīng)實(shí)踐操作考核合格者可上崗。操作

12、人員在工作前對(duì)設(shè)施狀態(tài)和控制裝置確認(rèn)完好后才能進(jìn)行工作。操作人員應(yīng)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書和工藝參數(shù)規(guī)定，確保過(guò)程結(jié)果能夠滿足產(chǎn)品的符合性。質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵工序的工藝執(zhí)行情況和工序產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有違反生產(chǎn)工藝和出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，有權(quán)責(zé)令停產(chǎn)整改，并按相關(guān)規(guī)定處罰。5.2.4確認(rèn)工序控制程序確認(rèn)工序按照質(zhì)量手冊(cè)中程序文件的要求進(jìn)行。5.2.5各種產(chǎn)品生產(chǎn)工序流程圖及關(guān)鍵工序、確認(rèn)工序與檢測(cè)點(diǎn)，專檢工位和工序產(chǎn)品的檢驗(yàn)法見(jiàn)附錄B。5.3最終檢驗(yàn)抽樣及判定各種產(chǎn)品最終檢驗(yàn)抽樣案及判定按對(duì)應(yīng)產(chǎn)品企業(yè)控標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。w.一般一個(gè)生產(chǎn)批作為一個(gè)最終檢驗(yàn)批，每種產(chǎn)品批量圍應(yīng)按GB/T2828.1 的規(guī)定進(jìn)

13、行劃分，若產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有特殊規(guī)定的，執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。遇到特殊情況時(shí)，經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)部門主管批準(zhǔn)后，允幾個(gè)生產(chǎn)批作為一個(gè)最終檢驗(yàn)批，但批量不得超過(guò) 10000 件。各種產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)與型式試驗(yàn)的項(xiàng)目、技術(shù)要求、試驗(yàn)法、使用儀器、檢驗(yàn)期、抽樣案、檢驗(yàn)記錄表格等格按照各產(chǎn)品的企業(yè)控標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件中的規(guī)定執(zhí)行。出廠檢驗(yàn)報(bào)告作為入庫(kù)的依據(jù)，檢驗(yàn)判定為合格批的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢員簽發(fā)成品合格證并在產(chǎn)品工序流程卡上簽認(rèn)后，成品庫(kù)管員可辦理入庫(kù)、出廠，經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格批的執(zhí)行不合格品控制程序的相關(guān)規(guī)定，產(chǎn)品如果只是因?yàn)橥庑纬叽缗卸椴缓细衽?，允?jīng)過(guò)挑選再次提交檢驗(yàn)。6 質(zhì)量檢驗(yàn)復(fù)檢確認(rèn)制度6.1 為了保證檢驗(yàn)結(jié)論的正確

14、性，防止產(chǎn)品檢驗(yàn)出現(xiàn)錯(cuò)檢、 漏檢、誤判，特制定本制度。6.2 本制度適用于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)， 對(duì)投入下料工序的原材料進(jìn)行確認(rèn)。6.3工作容車間跟班質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)轉(zhuǎn)入下料工序的原材料進(jìn)行確認(rèn)， 確認(rèn)投入下料的原材料爐批次是否為檢驗(yàn)合格后的，對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的，質(zhì)檢員在下料流程卡上簽字確認(rèn)；對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，或未經(jīng)檢驗(yàn)的，應(yīng)立即制止生產(chǎn)，進(jìn)行適宜的隔離，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。w.當(dāng)班質(zhì)檢員負(fù)責(zé)復(fù)檢所接班的產(chǎn)品在性能，主要包括硬度、金相，復(fù)檢時(shí)使用上個(gè)班的試塊，將復(fù)檢結(jié)果寫在交接班本上。若復(fù)檢結(jié)果與初檢結(jié)果相符，復(fù)檢人在檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)人處簽字，若復(fù)檢結(jié)果與初檢結(jié)果不一致，及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行調(diào)查、最終確認(rèn)。對(duì)出現(xiàn)錯(cuò)誤檢驗(yàn)結(jié)果的責(zé)任人，按質(zhì)量管理及考核辦法進(jìn)行處理。7 檢驗(yàn)狀態(tài)及檢驗(yàn)制樣保存的規(guī)定7.1對(duì)從車間取的檢驗(yàn)樣本， 應(yīng)分淬火樣和回火樣放在樣本盒，淬火樣放在黃色盒，回火樣放在綠色盒，對(duì)檢驗(yàn)后的樣本應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)判定結(jié)果及時(shí)放回到適宜的地，對(duì)檢驗(yàn)制樣（如硬度塊、金相塊等）應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，用醫(yī)用膠布粘貼，標(biāo)明日期、測(cè)試結(jié)果或檢驗(yàn)結(jié)論。7.2 在檢驗(yàn)或制樣過(guò)程中， 如果出現(xiàn)