外部審核管理制度.docx

1、一、目的為了使我公司客戶驗廠外審工作流程更暢順，職責更清晰，同時驗證公司管理體系的有效性，達到體系推行持續(xù)改進，保證客戶外審的正常實施。二、適用范圍適用于與我司有直接交易往來的客戶或其委托認證機構對本公司所有管理體系所作的現(xiàn)場驗證審核。三、職責3. 1品管部：3. 1.1負責客戶審核的總體協(xié)調。3.1.2組織和策劃客戶審核的準備、實施及后續(xù)跟進；3.1. 3組織和協(xié)調現(xiàn)場申核的陪同：3.1.4負責客戶審核結果的通報；3.1. 5負責審核不符合項的分解及糾正和預防措施的跟進；3.1.6審核信息、報告和糾正和預防措施報告的的保存。3.2銷售部：3.2. 1收集和整理客戶審核信息，及時準確通知品管部

2、；3.2.2負責接收客戶審核檢查表；3.2.3配合品管部完成審核前的準備、審核后的跟進；3.2.4涉及本部門的文件、記錄等材料的準備；3.2.5協(xié)助現(xiàn)場審核的陪同。3.3相關部門1行政部負責做好客戶接送、食宿等后勤安排，以及會議室布置，歡迎牌、水果和茶水等的準備和提供工作；3. 3.2生產部負責做好審廠前的廠容廠貌整理工作，搞好現(xiàn)場6S管理；3.3.3生產部、技術工藝部、采購部、行政部等相關部門做好客戶審核前期的相關資料的準備工作；3.3.4協(xié)助客戶現(xiàn)場審核陪同，接受現(xiàn)場審核，提供相關證據(jù)；3.5負責不符合項糾正措施的填寫和整改完成。四、工作程序4.1客戶審核信息的接收4.1.1銷售部業(yè)務人員

3、接收到客戶審核信息后，應及時同客戶確認審核的日期、審核范圍、審核員人數(shù)等，索取審核清單、現(xiàn)場評估表和審核日程表（必要時）。4.1.2銷售部業(yè)務人員發(fā)起客戶審核聯(lián)絡單，必要時附上客戶現(xiàn)場評估表和審核日程表，經總經理確認后通知到品管部。客戶審核聯(lián)絡單中應包括但不限于下列信息：來訪人數(shù)、姓名職務、客戶簡介、審核類型、審核目的等。4.2客戶審核的準備4.2.1品管部根據(jù)客戶審核聯(lián)絡單的信息組織召開審核準備會議，對相關審核內容進行分配，明確審核各項目的責任部門和責任人，確定內部預審方案。審核會議還應確定正式審核時各階段的陪同人員。4.2.2審核相關部門應根據(jù)準備會議決議和分工，做好自查、互查和整改工作。

4、如有問題，應及時與品管部溝通。4.3客戶審核現(xiàn)場審核4.3.1客戶審核原則上按顧客提供的日程表進行，如有變更，品管部應在首次會議開始前與審核員溝通并確認。3. 3.2審核中，除指定陪審人員外，被審部門須安排熟悉業(yè)務的員工做好審核場所引導、證據(jù)和記錄取得等輔助工作。4. 3.3確定的審核陪同人員參與審核陪同，特殊原因不能參加的，須及時通知品管部。4. 3.4對于審核中任何有異議的項目，相關部門均應在末次會議結束前向審核員提出并給出合理解釋或出具相關證據(jù)。對于末次會議確認的任何不符合項、觀察項和改進項，相關部門均須分析不符合原因，制定糾正和預防措施，并加以及時改正。4.4客戶審核跟進1品管部依據(jù)客

5、戶現(xiàn)場審核結論或審核員提供的書面審核結論填寫糾正及預防措施報告，相關的責任部門需合理分析不合格原因，制定切實可行的糾正和預防措施。并使糾正及預防措施報告的糾正和預防措施得到有效執(zhí)行。4. 4.2品管部對開列的糾正及預防措施報告進行跟進，確保糾正和預防措施的執(zhí)行，并對在糾正及預防措施報告的實施或完成狀態(tài)進行更新，直到客戶最終確認合格關閉。4.4.3品管部應在客戶指定的日期前匯總糾正和預防措施,并提交給銷售部業(yè)務人員，由業(yè)務人員交給客戶。業(yè)務人員及時反饋客戶的確認結果給品管部。4.5審核過程文檔的應用4.5.1品管部收集以下過程文檔，這些文檔包括但不限于：a）客戶審核聯(lián)絡單b）客戶審核結論；c）糾正及預防措施報告。4.5.2質量部負責客戶審核的過程文檔的歸檔，存檔期限為三年。4.6品管部負責對客戶審核進行整體把握，相關信息作為管理評審的輸入，以促進管理體系整體績效的改善。五、記錄