企業(yè)質(zhì)量管理手冊范本

1、 質(zhì)量手冊Quality ManualQM-001NO.修訂日期Date修訂申請書編號DCN No.修訂容摘要Description頁次Page版本Rev.1新制定Generate1.00.1節(jié)頒 布 令 本手冊是依照GB/T19001-2000（idtISO9001：2000）標(biāo)準(zhǔn)的要求編制而成，定名為質(zhì)量手冊。手冊確定了公司的質(zhì)量管理體系要求，闡明了質(zhì)量方針和目標(biāo),是公司全面實(shí)施質(zhì)量管理的準(zhǔn)則和法規(guī)文件，也是向顧客和認(rèn)證組織提供信任的依據(jù)?，F(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，自2003年7月1日起生效實(shí)施。公司員工必須理解和牢記“敬業(yè)精業(yè)，持續(xù)改進(jìn)，全員參與，顧客滿意”的質(zhì)量方針，以確保在量管理的體系貫徹實(shí)施。

2、 為保證質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，特任命體系辦經(jīng)理*同志為管理者代表，行使規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，并負(fù)責(zé)外的溝通和聯(lián)絡(luò)事宜。總經(jīng)理： 年 月 日0. 2節(jié)質(zhì)量管理手冊的管理1. 質(zhì)量手冊的編制、審核、批準(zhǔn)公司質(zhì)量手冊由體系辦負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。2. 質(zhì)量手冊的出版形式a. 質(zhì)量手冊采用活頁裝訂的形式出版，程序文件分為合定本和單行本兩種形式。b. 質(zhì)量手冊亦可有電子版形式提供和識別。3. 質(zhì)量手冊的發(fā)放和保管3.1 質(zhì)量手冊由體系辦公室統(tǒng)一編號、登記發(fā)放、簽收和回收。3.2質(zhì)量手冊分為“受控”和“非受控”兩類，受控手冊和非受控手冊在手冊封面上受控狀態(tài)欄加以識別。3.3受控

3、手冊持有者為公司管理層成員，各部部長，車間主任，審員，第三方認(rèn)證組織。3.4按合同要求向顧客提供非受控手冊，特殊情況需向外部提供手冊時(shí)，需經(jīng)營管理者代表批準(zhǔn)。3.5 各版手冊（包括修改記錄）應(yīng)在體系辦公室（用電子版）長期保存，需保存的作廢手冊應(yīng)有“作廢”標(biāo)識。3.6手冊持有者應(yīng)保持手冊的完好，崗位調(diào)動時(shí)，作好手冊的移交工作。4. 手冊的修改和換版4.1 手冊的版本標(biāo)識和修改狀態(tài)標(biāo)記 質(zhì)量手冊的版本標(biāo)識和修改狀態(tài)標(biāo)記應(yīng)在質(zhì)量手冊的封面上注明，以英文字母按A、B、C順序加以標(biāo)識。修改狀態(tài)在質(zhì)量手冊的更改記錄中加以識別。 4.2 手冊的換版 手冊經(jīng)多次修改或由于經(jīng)營環(huán)境變化等其他情況需要換版時(shí)，由體

4、系辦負(fù)責(zé)編制新版手冊，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。新版手冊發(fā)布的同時(shí)，舊版手冊即作廢。體系辦負(fù)責(zé)按4.1、4.2、4.3、4.4、4.5管理換版手冊，除檔案保存的舊版（電子版）外，其余舊版本均作撤消處理。0.3節(jié)序號更改章節(jié)更改標(biāo)記更改處數(shù)更改通知單號更改人生效日期 文 件 更 改 記 錄 0.4節(jié)質(zhì)量手冊的說明1. 編制質(zhì)量手冊的目的 1.1 在合同的情況下，向顧客或第三方證實(shí)本公司的質(zhì)量管理體系具有滿足合同有關(guān)法律法規(guī)要求的能力。 1.2 在非合同情況下，可作為公司部質(zhì)量管理的法規(guī)，是企業(yè)的質(zhì)量管理保持持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的發(fā)生，達(dá)到顧客滿意的目的。2. 質(zhì)量手冊的容按GB/T19

5、001-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)而編制的質(zhì)量手冊，其容包括： 2.1質(zhì)量管理體系的圍（包括刪減的細(xì)節(jié)與合理性）。 2.2質(zhì)量管理體系所需的過程極其順序和相互作用的闡述。 2.3質(zhì)量手冊引用了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的程序文件，公司為確保過程有效運(yùn)行所需的質(zhì)量管理性文件。3. 適用圍本手冊適用于對外提供信任和對質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核；對實(shí)施質(zhì)量管理，改進(jìn)質(zhì)量管理體系之用。本手冊覆蓋了汽車高級用鋁合金管材、棒材、型材與工業(yè)上高精技術(shù)用的有色金屬復(fù)合材料的生產(chǎn)所涉與到的場所和部門。4. 術(shù)語和定義本手冊采用了GB/19000-2000idtISO9000：2000質(zhì)

6、量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義。5. 有關(guān)說明5.1 本公司按GBn-84標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工業(yè)用鋁與鋁合金熱擠壓型材，不涉與標(biāo)準(zhǔn)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的要求。 5.2 本公司按顧客要求生產(chǎn)適用于汽車水箱與空調(diào)暖風(fēng)器等散熱器用的MY2M鋁合金管材，并相應(yīng)制定、注冊了公司MY2M鋁合金散熱管產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（Q/320217ADE01-2003）。 5.3 對常規(guī)產(chǎn)品，如顧客有特殊要求時(shí)（不涉與到質(zhì)量特性的重大改變），公司與顧客將以“訂貨協(xié)議”的方法達(dá)成共識，技術(shù)部將對其進(jìn)行策劃，形成質(zhì)量計(jì)劃，受控實(shí)施，以滿足顧客要求。6. 適用標(biāo)準(zhǔn)6.1 體系標(biāo)準(zhǔn)a. GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)

7、量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語b. GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求c. GB/T19004-2000idtISO9004:2000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南 6.2 產(chǎn)品適用標(biāo)準(zhǔn) 參見亞太鋁業(yè)企業(yè)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表 第一章質(zhì)量管理體系1. 目的本章規(guī)定了公司建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的總體要求。明確了質(zhì)量管理體系的圍和層次以與對文件和記錄的要求。2. 圍適用于公司對質(zhì)量體系與其對體系文件的要求。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理 3.1.1 對建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。 3.1.2 組織制定并批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 3.1.3 批準(zhǔn)發(fā)布

8、質(zhì)量手冊，任命管理者代表。3.2 管理者代表 3.2.1 建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并保持其有效運(yùn)行。 3.2.2 定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀、業(yè)績和改進(jìn)的需求。 3.2.3 在公司增強(qiáng)對滿足顧客要求意識的形成。 3.2.4 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。3.3 體系辦公室 3.3.1 策劃、編制、評審標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和公司運(yùn)作所需的質(zhì)量管理體系文件。 3.3.2 組織對質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行進(jìn)行定期評審以確保體系的持續(xù)改進(jìn)。4. 要求4.1 質(zhì)量管理體系的總要求 4.1.1 公司按標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，并使之文件化，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。以達(dá)到如下要求：a. 識別質(zhì)量管理體系

9、所需的過程（包括子過程）在公司中的應(yīng)用；b. 確定所需過程的順序極其相互作用；c. 確定這些過程有效運(yùn)行所需的控制方法，確保實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；d. 確保過程活動所需的資源和信息；e. 監(jiān)視、測量和分析這些過程；f. 實(shí)施措施以實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)；4.1.2 公司按標(biāo)準(zhǔn)的要求管理所需的過程，包括與管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與測量、分析和改進(jìn)的有關(guān)過程；4.1.3 公司對影響產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的外包過程加以識別并實(shí)施有關(guān)的控制。4.2 質(zhì)量管理體系文件要求4.2.1 公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求和產(chǎn)品的實(shí)際情況編制了質(zhì)量管理體系文件,其容包括:a 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b

10、 質(zhì)量手冊；c 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的六個(gè)程序文件；d 公司為確保所需過程有效策劃、運(yùn)行和控制而編制的程序文件（見附錄）；e 為確保過程運(yùn)行而編制的管理性文件（作業(yè)指導(dǎo)書）、質(zhì)量記錄和質(zhì)量策劃等；4.2.2 質(zhì)量手冊。其容簡述見0.4節(jié)質(zhì)量手冊的說明。4.2.3 文件控制4.2.3.1公司編制了QP-401-2003文件和記錄的控制程序，以控制質(zhì)量管理體系要求的所有文件，并對以下方面作出了規(guī)定： a. 體系中的技術(shù)文件發(fā)布前不許得到公司規(guī)定管理者的批準(zhǔn)，以確保其充分性和適宜性。b. 必要時(shí)，對標(biāo)準(zhǔn)要求和公司為確保質(zhì)量關(guān)體系有效運(yùn)行而編制的程序（管理性）文件進(jìn)行評審和更新，并再次批準(zhǔn)。c. 確保更改和現(xiàn)行狀

11、態(tài)得到識別；d. 公司所有使用的受控文件均為有效版本；e. 保持文件清晰，確保識別；f. 所有與公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的外來文件，包括適用的法律法規(guī)或顧客提供的圖樣和資料能得到識別，并受控使用；g. 作廢文件或換版時(shí)，必須撤回舊文件；下發(fā)新文件時(shí)應(yīng)登記領(lǐng)用；需要保留的作廢文件應(yīng)加以標(biāo)識（作廢保留），防止非預(yù)期使用。4.2.3.2 質(zhì)量管理性文件由涉與該過程活動的部門組織編寫；技術(shù)性文件由技術(shù)部組織編寫。文件的編號按QD-10-1文件和記錄編號辦法規(guī)定執(zhí)行。4.2.3.3 公司的質(zhì)量管理體系文件可以是形成文件的程序，也可以是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同而編制而成的質(zhì)量計(jì)劃，它可以是任何媒體形式存在，如紙、

12、磁（光）盤、照片或樣件等。4.2.4 記錄的控制4.2.4.1 記錄是公司特殊類型的文件，是提供產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。4.2.4.2 公司編制了QP-401-2003文件和質(zhì)量記錄控制程序，并規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制要求。4.2.4.3 公司需建立質(zhì)量管理體系所需質(zhì)量記錄的總目錄（見附錄），以便于查閱、檢索和實(shí)施有效控制。5. 支持性文件5.1 QP-401-2003 文件和質(zhì)量記錄控制程序5.2 QD-10-1 文件和記錄編號辦法第二章管理職責(zé)1. 目的 本章規(guī)定了總經(jīng)理對建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾，明確以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目

13、標(biāo)，制定質(zhì)量方針的原則和要求，對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需資源和對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，定期進(jìn)行管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2. 圍 本章適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供依據(jù)。3. 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理a. 總經(jīng)理為質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)的有效性承諾提供依據(jù)；b. 傳達(dá)滿足顧客要求的重要性，確保滿足顧客要求；c. 制定質(zhì)量方針和批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)；d. 組織質(zhì)量管理體系的策劃和公司質(zhì)量目標(biāo)的展開（分解），確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；e. 明確規(guī)定各級部門職責(zé)、權(quán)限和部溝通；f. 按策劃要施管理評審； 3.2 管理者代表a. 建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并保持其有效性；b. 定期

14、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀、業(yè)績和改進(jìn)的需求；c. 在公司增強(qiáng)對滿足顧客要求意識的形成；d. 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)系；4. 要求4.1 管理承諾 4.1.1 總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的管理承諾和所需實(shí)施的活動，包括傳達(dá)顧客和法律法規(guī)的要求，制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，確保資源配置和進(jìn)行管理評審。 4.1.2 總經(jīng)理通過下列活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。4.1.2.1 向公司員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性。a. 總經(jīng)理要強(qiáng)化質(zhì)量意識，牢記以顧客關(guān)注為焦點(diǎn)，把滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的最基本要求傳達(dá)給每位員工。b. 采用多種方式，如：會議、培訓(xùn)、

15、黑板報(bào)、部通訊等提高員工的質(zhì)量意識，鼓勵員工積極參與與質(zhì)量有關(guān)的活動。4.1.2.2 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并帶動公司全體員工努力實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)。4.1.2.3定期開展管理評審活動，確保質(zhì)量體系不斷改進(jìn)。4.1.2.4 確?？色@得保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的相關(guān)人力、設(shè)施、環(huán)境等資源。4.2 以顧客關(guān)注為焦點(diǎn)4.2.1 顧客是公司的衣食父母，因此公司將始終以顧客的要求為關(guān)注焦點(diǎn)。總經(jīng)理與時(shí)組織有關(guān)部門識別顧客明示的、隱藏的需求以與必須履行的法律法規(guī)要求，并確保這些要求轉(zhuǎn)化為公司明確承諾的要求，通過質(zhì)量管理體系運(yùn)作達(dá)到顧客滿意。執(zhí)行QP-702-2003與產(chǎn)品有關(guān)的評審控制程序。4.2.2 當(dāng)法律、

16、法規(guī)要求或強(qiáng)制性國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生修訂等外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，已轉(zhuǎn)化的要求與建立的質(zhì)量管理體系要隨之修正。執(zhí)行QP-503-2003管理評審控制程序和QP-401-2003文件和質(zhì)量記錄控制程序。4.3 質(zhì)量方針4.3.1 總經(jīng)理組織制定形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（詳見QP-501-2003質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序），并批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針，作為公司滿足顧客要求或向外部提供信任的標(biāo)志，并確保：a. 體現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨（質(zhì)量方針是公司的一部分）；b. 包括對滿足要求（即滿足顧客明示的，習(xí)慣上隱含的要求，適用的法規(guī)要求）和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c. 為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架；d.

17、 在公司各級、各部門之間得到溝通和理解；e. 在持續(xù)適宜性方面得到定期評審，保持與公司、外部環(huán)境的變化相適 應(yīng)；4.4 策劃 4.4.1 質(zhì)量目標(biāo)a. 總經(jīng)理確保公司的總目標(biāo)在各級、各職能部門進(jìn)行逐級展開，包括滿足產(chǎn)品需求的容；b. 各部門逐級展開的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司質(zhì)量目標(biāo)保持一致，且可測量、可考核的，詳見QP-501-2003質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序。4.4.2 質(zhì)量管理體系的策劃a. 總經(jīng)理對建立質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，且滿足質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量管理體系的總要求；b. 在對質(zhì)量管理體系可能變更進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系實(shí)施的完整性；4.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 4.5.1 由總經(jīng)理明確并規(guī)定

18、：4.5.1.1 公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，詳見附錄1.公司質(zhì)量管理職能圖。4.5.1.2 公司的質(zhì)量體系過程職能分配，詳見附錄2.質(zhì)量職能分配表。4.5.1.3 公司各部門的質(zhì)量責(zé)任。（1） 總經(jīng)理a. 認(rèn)真執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、政策；b. 保持滿足顧客要求的意識，確保理解和滿足顧客要求；c. 制定質(zhì)量方針和批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，并使質(zhì)量方針和目標(biāo)與公司經(jīng)營宗旨和顧客的需求相適應(yīng)；d. 任命管理者代表，并賦予其對質(zhì)量體系的建立、運(yùn)行和行使監(jiān)督的權(quán)利；e. 建立或調(diào)整公司的組織機(jī)構(gòu)，為確保質(zhì)量管理體系的過程職能和體系的運(yùn)作提供充足的資源；f. 總經(jīng)理是公司的第一質(zhì)量責(zé)任人，對公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)

19、全責(zé)；g. 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和建立合格供方；h. 批準(zhǔn)公司員工的培訓(xùn)要求和年度培訓(xùn)計(jì)劃；i. 定期或適時(shí)組織管理評審；（2） 體系辦（3） 技術(shù)部（4） 銷售部（5） 制造部（6） 品管部（7） 人事部（8） 財(cái)務(wù)部（9） 物流部 4.5.1.4 各類人員的職責(zé)，詳見QD-05-01各崗位職責(zé)和任職條件。4.5.2 管理者代表a. 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c. 在整個(gè)公司促進(jìn)顧客要求意識的形成；d. 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的、外部的聯(lián)絡(luò)、溝通；4.5.3 部溝通4.5.3.1 總經(jīng)理每月召集公司辦公會議，就質(zhì)量管理體系過程極其

20、有效性進(jìn)行溝通，明確存在的質(zhì)量問題和相應(yīng)的改進(jìn)要求。4.5.3.2 制造部每月召集生產(chǎn)調(diào)度會，進(jìn)行不同部門間的生產(chǎn)信息的溝通。4.5.3.3 技術(shù)部、品管部每月共同召集質(zhì)量專題分析會，進(jìn)行生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的溝通，并對生產(chǎn)（工藝）過程的有效性控制提出相應(yīng)要求。4.5.3.4 體系辦每季出一起?？瘜⒐静康牟抠|(zhì)量管理體系運(yùn)行信息、市場信息、產(chǎn)品信息、好人好事等向全公司通報(bào)。4.6 管理評審4.6.1 總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以評價(jià)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。4.6.2 評審輸入的容包括：a. 審核結(jié)果：包括一、二、三方審核和自我評定；b. 顧客反饋：包括滿意或/和不

21、滿意測量結(jié)果、顧客的投訴或抱怨以與與顧客溝通的結(jié)果；c. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：包括過程或/和產(chǎn)品測量和監(jiān)控結(jié)果；d. 預(yù)防和糾正措施的狀況：如對顧客滿意程度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施；e. 以往管理評審的跟蹤措施的實(shí)施情況與有效性；f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變化情況：即公司、外部環(huán)境的變化，如：市場、顧客、法規(guī)的變化、新工藝、新過程的開發(fā)和應(yīng)用帶來的變化等。4.6.3 評審輸出4.6.3.1 評審輸出是評審活動的結(jié)果，為改進(jìn)質(zhì)量管理體系和經(jīng)營方向提供依據(jù)。評審輸出包括以下方面的有關(guān)措施：a. 質(zhì)量管理體系極其過程的改進(jìn)措施:對照輸入提出的要求決定改進(jìn)的措施,如改進(jìn)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行過程的

22、措施;b. 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)措施:包括產(chǎn)品的質(zhì)量特性確保投入市場的能力的措施.c. 確定和投入資源的措施:根據(jù)、外部環(huán)境的變化,確定資源的適應(yīng)性的措施、 4.6.4 管理評審的輸入和輸出應(yīng)予以記錄和保存，參照QP-401-2003文件和質(zhì)量記錄控制程序,并按質(zhì)量記錄的控制程序規(guī)定執(zhí)行以便對各方面的進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控,并將其作為下次評審的輸入.5. 支持性程序和文件5.1QP-501-2003 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序5.2QD-10-01 各崗位職責(zé)和任職條件5.3QP-503-2003 管理評審控制程序5.4QP-702-2003 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審控制程序5.5QP-401-20

23、03 文件和質(zhì)量記錄控制程序第三章資源管理1. 目的 本章概括了資源的確定和提供,并對人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等提出要求，以利于實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系,確保顧客滿意。2. 圍 本章適用于對人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境等過程的控制。3. 職責(zé) 3.1 人事部明確提出培訓(xùn)需求，制定<年度培訓(xùn)計(jì)劃>,組織實(shí)施培訓(xùn)工作，并適時(shí)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)。 3.2 制造部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的確定和控制，確保滿足過程的需要。 3.3 各車間（工段）負(fù)責(zé)其生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)。3.4設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、維修與監(jiān)控。4. 要求 4.1 資源提供4.1.1 由人事部會同職能部門

24、編制公司各崗位職責(zé)和任職要求，以培訓(xùn)、考評等方式提供滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的人力資源。4.1.2 制造部確定關(guān)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的要求，設(shè)備部制定年度設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃，以確保設(shè)備的過程能力。4.1.3 公司的資源包括人員、信息、供方、設(shè)施、工作環(huán)境與財(cái)務(wù)資源等。4.1.4 提供的上述資源應(yīng)滿足以下要求：a. 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要相適應(yīng)；b. 有利于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與質(zhì)量監(jiān)督；c. 滿足顧客的要求，對市場或顧客需求的變化能與時(shí)作出反應(yīng)； 4.2 人力資源4.2.1 人事部對承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員規(guī)定能力要求。4.2.2 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員（管理

25、、執(zhí)行、驗(yàn)證）應(yīng)確保其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)。4.2.3 對人員能力的判斷力從其接受教育的程度，培訓(xùn)效果，技能水平和個(gè)人職務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)等方面綜合考慮。選擇適合的人員從事管理和作業(yè)活動。 4.3 能力、培訓(xùn)和意識4.3.1 人事部經(jīng)理會同各部負(fù)責(zé)人共同對從事影響質(zhì)量活動的人員的能力進(jìn)行分類，并確定各崗位的任職要求。包括：教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)和考核的目標(biāo)要求。4.3.2 人事部負(fù)責(zé)有計(jì)劃的實(shí)施部培訓(xùn)和委外培訓(xùn)，以滿足上述要求。4.3.3 通過理論考試，操作技能考核，業(yè)績評定和個(gè)別考察方法，評價(jià)經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否滿足崗位所需具備的能力。4.3.4 通過持續(xù)的培訓(xùn)和溝通，確保員工意識到其所從事的質(zhì)量

26、活動與公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性，使全體員工意識到滿足顧客和法規(guī)要求的重要性以與不滿足所造成的后果。4.3.5 人事部應(yīng)保存員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。具體見QP-602-2003人力資源管理控制程序。4.4 基礎(chǔ)設(shè)施4.4.1 制造部負(fù)責(zé)識別、確保、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施（備）的完好要求。4.4.2 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施包括：a. 工作場所（廠房、庫房、辦公場所）；b. 過程設(shè)備（硬件極其軟件）；c. 支持性服務(wù)設(shè)備（運(yùn)輸或通訊）；4.5 工作環(huán)境 4.5.1 由制造部確定并管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，包括：a. 人的因素：適宜工作環(huán)境下的工作方法、安全

27、規(guī)程；b. 物的因素：工作環(huán)境中可能的工作噪音、衛(wèi)生狀況，機(jī)械振動等。4.5.2 生產(chǎn)設(shè)施的管理和工作環(huán)境的控制。詳見QP-603-2003基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序和QD-03*-*設(shè)備管理規(guī)定。5. 支持性程序和文件 5.1 QP-602-2003 人力資源管理控制程序5.2 QP-603-2003 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序5.3 QD-03*-* 設(shè)備管理規(guī)定5.4 QD-07-01各崗位職責(zé)和任職要求第四章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1. 目的 本章概述了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程，為了確保產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)，公司對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的的過程（實(shí)現(xiàn)過程的策劃、與顧客有關(guān)的過程、生產(chǎn)服務(wù)提供、監(jiān)視測量裝置）

28、進(jìn)行控制，以確保滿足顧客要求。2. 圍 本章適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程。3. 職責(zé) 3.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)a. 組織策劃編制并監(jiān)督檢查有特定產(chǎn)品、合同或項(xiàng)目的產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃；b. 編制技術(shù)文件、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書（或操作規(guī)程）以與組織對工藝紀(jì)律的檢查；c. 配合銷售部識別產(chǎn)品要求；d. 配合物流部對供方進(jìn)行評價(jià)，并提供采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 3.2 品管部負(fù)責(zé)a. 組織策劃制定產(chǎn)品檢測要求和編制必要的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證和狀態(tài)標(biāo)識的控制；b. 對監(jiān)視和測量設(shè)施的監(jiān)督使用和管理； 3.3 銷售部負(fù)責(zé)a. 對顧客有關(guān)要求的確定與產(chǎn)品要求的評審，以與產(chǎn)品交付后的服務(wù)；b. 對與顧客相關(guān)事宜的

29、與時(shí)溝通； 3.4 物流部負(fù)責(zé)a. 對供方進(jìn)行評價(jià)和控制，編制<采購實(shí)施計(jì)劃>；b. 對原料庫、成品庫進(jìn)行管理；3.5制造部負(fù)責(zé)a. 對生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境的維護(hù)和保養(yǎng)；b. 產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的控制。4. 要求 4.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃4.1.1 公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程可以分為兩大類：a. 間接過程：管理職責(zé)、資源管理以與測量、分析和改進(jìn)；b. 直接過程：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的順序示意如下：采 購 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作顧客滿意與顧客有關(guān)的過程實(shí)現(xiàn)過程的策劃顧客滿意測量與監(jiān)控置的控制4.1.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)，確定如下的容：a. 產(chǎn)品質(zhì)量的目標(biāo)值；b. 針對相應(yīng)的產(chǎn)品所需建立的過程和文件，以與所需配

30、置的資源和設(shè)施；c. 確定產(chǎn)品所需的驗(yàn)證和確認(rèn)活動與驗(yàn)收準(zhǔn)則；d. 為過程與產(chǎn)品（半成品）的符合性提供必要的質(zhì)量記錄；4.1.3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。詳見QP-701-2003質(zhì)量策劃控制程序。 4.2 與顧客有關(guān)的過程4.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認(rèn)c. 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品特性與支持方面的要求；d. 顧客未作規(guī)定，但預(yù)期用途必須具備的產(chǎn)品要求；e. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求；f. 公司附加的要求。4.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 4.2.2.1 由銷售部按QP-702-2003與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審控制程序?qū)︻櫩偷囊蠼M織評審。評審活動應(yīng)在接受合同或更改合同之前進(jìn)行。4.2.2.2 評審方

31、式a. 授權(quán)評審b. 會簽評審c. 會議評審4.2.2.3 評審后應(yīng)確保：a. 產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定；b. 與以前表述不一致的，含糊的合同或訂單要求（如報(bào)價(jià)單），予以澄清和確認(rèn)；c. 公司具備滿足要求的能力。4.2.2.4 顧客沒有提供形成文件的要求時(shí)（如：口頭訂單），應(yīng)保留顧客需求的口頭（）記錄。4.2.2.5 評審結(jié)果與跟蹤措施應(yīng)予以記錄。4.2.2.6 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，更改的要求應(yīng)與時(shí)通知相關(guān)部門和人員。4.2.3 與顧客溝通 4.2.3.1 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前、過程中與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)后各階段均需與顧客溝通。 4.2.3.2 識別并實(shí)施與顧客溝通的容:a. 有關(guān)產(chǎn)品信

32、息的溝通。通過市場調(diào)查、訪問顧客等做前期溝通；通過識別顧客要求和產(chǎn)品要求的評審實(shí)現(xiàn)中期溝通；通過售后服務(wù)，收集顧客信息反饋（滿足程度）實(shí)現(xiàn)后期溝通；b. 通過問詢、合同和訂單的處理，包括對其修改方式實(shí)施溝通，對溝通容達(dá)成共識，并理解一致，必要時(shí)形成文件；c. 對顧客反饋，包括顧客投訴做出反應(yīng)。收集顧客滿意與否的信息，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)； 4.3 采購4.3.1 采購過程a. 物流部根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力，評價(jià)和選擇供方.制定選擇、評價(jià)重新評價(jià)的準(zhǔn)則。（詳見QP-704-2003采購控制程序。b. 由物流部對供方與采購產(chǎn)品進(jìn)行控制，其控制的程度取決于對公司最終產(chǎn)品或?qū)Ξa(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的影響。對采購產(chǎn)

33、品的控制與對供方評價(jià)的結(jié)果的相應(yīng)記錄應(yīng)予以保存。4.3.2 采購信息4.3.2.1 技術(shù)部編制采購文件，包括表述擬采購產(chǎn)品的有關(guān)信息：對采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求以與其他要求。產(chǎn)品質(zhì)量要求可直接引用有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)等技術(shù)文件。a. 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員能力提出批準(zhǔn)和資格鑒定的要求；如對供方產(chǎn)品的加工過程、檢驗(yàn)、支持性等方面的要求；b. 對供方質(zhì)量管理體系提出要求。要求提供體系運(yùn)行的客觀證據(jù)。4.3.2.2 為確保采購文件規(guī)定要求的適宜性，采購文件在發(fā)放前，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 4.3.3.1 驗(yàn)證的方式：公司驗(yàn)證、顧客在公司現(xiàn)場驗(yàn)證、公司在供方現(xiàn)場驗(yàn)證、顧客

34、在供方現(xiàn)場驗(yàn)證。 4.3.3.2 驗(yàn)證的容：根據(jù)采購產(chǎn)品的特點(diǎn)極其對公司產(chǎn)品的影響程度而定。 4.3.3.3 公司或顧客提出在供方現(xiàn)場驗(yàn)證時(shí)，公司在采購信息中對要開展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法應(yīng)作出規(guī)定。 4.4 生產(chǎn)和服務(wù)提供4.4.1 由制造部、品管部共同對產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)提供進(jìn)行策劃，并在受控狀態(tài)下進(jìn)行。受控條件包括：a. 實(shí)現(xiàn)過程的策劃中應(yīng)得到的有關(guān)運(yùn)作的依據(jù)文件（如：采購、特殊過程、設(shè)備管理等），必要時(shí)編制的作業(yè)指導(dǎo)書（如：工藝、檢驗(yàn)、操作規(guī)程等）；b. 使用和維護(hù)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的適當(dāng)設(shè)備；c. 獲得和使用測量和監(jiān)控裝置，并按規(guī)定要求管理和維護(hù)；d. 在運(yùn)行過程中，對關(guān)鍵（特殊）過程

35、與產(chǎn)品特性實(shí)施監(jiān)控；e. 規(guī)定并實(shí)施公司外供產(chǎn)品的放行、交付和交付后的服務(wù)活動； 4.4.2 制定QP-705-2003生產(chǎn)過程控制程序和EI-*-*設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程。并按要施。4.4.3 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 4.4.3.1 當(dāng)過程的輸出不能從后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證時(shí)，包括在產(chǎn)品使用已交付之后其缺陷才可能變得明顯的過程，對任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)，策劃確認(rèn)實(shí)現(xiàn)其過程結(jié)果的能力。 4.4.3.2 確認(rèn)的目的是證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力，安排過程確認(rèn)包括：a. 過程鑒定。包括確定最佳工藝參數(shù)或控制過程，制定相應(yīng)的方法和程序，并按規(guī)定予以實(shí)施（如過程和產(chǎn)品的監(jiān)控）；b. 設(shè)備能力和人員資格

36、的鑒定。對所用設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)，保持其過程能力。對人員進(jìn)行培訓(xùn)和資格評定，保證其勝任本職工作；c. 使用規(guī)定方法和程序；d. 明確設(shè)備、人員或過程鑒定記錄要求；e. 過程的再確認(rèn)。采用新工藝、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大波動時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。正常情況下定期（如每年）進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程的因素作出與時(shí)反應(yīng)；f. 對過程的更改進(jìn)行識別、記錄、評審和控制，任何更改以后均應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)；4.4.4.3 確定生產(chǎn)過程中質(zhì)量控制點(diǎn)，制定并實(shí)施質(zhì)控點(diǎn)管理制度。4.4.4 標(biāo)識和可追溯性 4.4.4.1 適當(dāng)時(shí)，在生產(chǎn)過程中采用適宜的方法識別產(chǎn)品（包括采購產(chǎn)品）。標(biāo)識方法根據(jù)實(shí)際需要確定，以防止不同種類產(chǎn)品混淆，保證

37、其唯一性。4.4.4.2 根據(jù)監(jiān)視和測量要求，標(biāo)識產(chǎn)品的不同狀態(tài)，防止混淆。狀態(tài)標(biāo)識包括：a. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)：產(chǎn)品的測量狀態(tài)有待檢、合格、不合格和待處理四種情況；b. 加工狀態(tài)：產(chǎn)品加工狀態(tài)標(biāo)識在加工流轉(zhuǎn)卡上加以標(biāo)識。產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識隨著其檢驗(yàn)和加工狀態(tài)而變化。4.4.4.3 可追溯性：當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身需要，對可追溯性有要求時(shí)，應(yīng)規(guī)定并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識（如爐批號）。4.4.4.4 本公司制定和實(shí)施QP-706-2003產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制程序。4.4.5 顧客財(cái)產(chǎn) 4.4.5.1 妥善保管在公司控制下或公司使用時(shí)的顧客財(cái)產(chǎn)；本公司涉與到的顧客財(cái)產(chǎn)包括：a. 顧客提供的鋁錠、坯料

38、；b. 顧客提供的工具、模具、共位器具和樣品；c. 顧客提供的知識產(chǎn)權(quán)（如圖紙等）。4.4.5.2 對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識、驗(yàn)證、保護(hù)。4.4.5.3 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況時(shí)，予以記錄，并向顧客報(bào)告。4.4.5.4 對顧客提供的知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品，未經(jīng)顧客書面認(rèn)可不得向第三方提供。4.4.5.5 對顧客財(cái)產(chǎn)管理制定并執(zhí)行QD-10-02顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定。4.4.6 產(chǎn)品防護(hù)a. 從公司部處理直到交付顧客的地點(diǎn)的期間，公司應(yīng)根據(jù)顧客要求針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，防止產(chǎn)品的損壞和錯(cuò)用；b. 產(chǎn)品的防護(hù)涉與到標(biāo)識（包括運(yùn)輸標(biāo)識）、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)；c. 產(chǎn)品防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分

39、（如產(chǎn)品的檢驗(yàn)、合格證書）；4.4.6.1 產(chǎn)品的管理按QD-10-05倉儲管理實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。4.4.6.2 生產(chǎn)全過程中的產(chǎn)品防護(hù)按QP-708-2003產(chǎn)品防護(hù)控制程序執(zhí)行。 4.5 監(jiān)視和測量裝置的控制4.5.1 公司確保并提供所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合要求提供憑據(jù)，確保監(jiān)視和測量活動與監(jiān)視的測量要求相一致。執(zhí)行QP-709-2003監(jiān)視和測量裝置的控制程序的要求。4.5.2 公司從以下方面確保監(jiān)視和測量裝置的有效性：a. 對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的裝置，定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或調(diào)整。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，品管部制定自行校準(zhǔn)的校規(guī)程文件，并記錄校準(zhǔn)的依據(jù)；b. 防止發(fā)生可能使用校準(zhǔn)

40、失效的調(diào)整。正式的校準(zhǔn)和調(diào)整應(yīng)由授權(quán)的部門和人員完成；c. 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間應(yīng)防止損壞和失效；d. 校準(zhǔn)和調(diào)整應(yīng)予以記錄，并保存；e. 發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評價(jià)其以往結(jié)果的有效性、并采取糾正措施；f. 用于測量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)；5. 支持性程序和文件 5.1 QP-701-2003 質(zhì)量策劃控制程序 5.2 QP-702-2003 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審控制程序 5.3 QP-704-2003 采購控制程序5.5 QP-705-2003 生產(chǎn)過程控制程序5.6 EI-*-* 安全技術(shù)操作規(guī)程5.7 QP-705-2 質(zhì)控點(diǎn)管理制度5.8 QP-706-2003 產(chǎn)

41、品的標(biāo)識和可追溯性控制程序5.9 QD-10-02 顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定5.10 QP-708-2003 產(chǎn)品防護(hù)控制程序5.11 QD-10-05 倉儲管理實(shí)施細(xì)則5.12 QP-709-2003 監(jiān)控和測量裝置的控制程序5.13 QP-709（G）-1 校規(guī)程第五章測量、分析和改進(jìn)1. 目的本章概述了對產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系過程的符合性以與實(shí)現(xiàn)其不斷改進(jìn)的測量、分析的要求。包括“測量和監(jiān)視”、“不合格控制”、通過“數(shù)據(jù)分析”以制定和實(shí)施“糾正、預(yù)防措施”，達(dá)到“持續(xù)改進(jìn)”。2. 圍本章適用于對顧客滿意度、部質(zhì)量體系審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量、對不合格品的控制、對測量和監(jiān)控獲得的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對改進(jìn)

42、、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和管理。3. 職責(zé)3.1 銷售部負(fù)責(zé)對顧客滿意度的測量、分析和組織改進(jìn)。3.2 體系辦負(fù)責(zé)部質(zhì)量體系審核的實(shí)施、分析和改進(jìn)。3.3 制造部、品管部負(fù)責(zé)過程、產(chǎn)品的測量、分析和組織改進(jìn)；并對不合格品進(jìn)行控制；3.4物流部負(fù)責(zé)收集、分析有關(guān)數(shù)據(jù)，并組織應(yīng)用有關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)。3.5各部門負(fù)責(zé)制定、落實(shí)糾正、預(yù)防措施。3.6 管理者代表負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量管理體系和過程實(shí)現(xiàn)進(jìn)行測量、分析、改進(jìn)的策劃極其監(jiān)督實(shí)施；主持并組織制定改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施以與對實(shí)施效果的驗(yàn)證。4. 要求4.1 由管理者代表組織有關(guān)部門對以下方面進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)。其容包括： 4.1.1 產(chǎn)品的符合性。 4.

43、1.2 質(zhì)量管理體系的符合性。 4.1.3持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。4.2 策劃的容（包括選用合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)以與應(yīng)用程序） 4.2.1 在確認(rèn)測量和監(jiān)視的項(xiàng)目或測控點(diǎn)（關(guān)鍵點(diǎn)、質(zhì)控點(diǎn)）時(shí)，應(yīng)考慮資源與實(shí)際需求的適應(yīng)性。 4.2.2 在確定測量和監(jiān)視的準(zhǔn)則和目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮采用適宜的措施，既有利于積累信息，又要實(shí)用、有效。 4.2.3 在確定測量和監(jiān)控的方法時(shí)，應(yīng)考慮使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)或其他適用的方法。4.2.4 應(yīng)按規(guī)定的方法實(shí)施測量和監(jiān)控活動。4.3 監(jiān)視和測量 4.3.1 顧客滿意4.3.1.1 顧客滿意度可表示對質(zhì)量管理體系的一種測量，則對顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)視。 4.3.1.2 銷售部負(fù)責(zé)顧

44、客滿意的測量，制定收集、分析和有效利用顧客滿意程度進(jìn)行監(jiān)視。 4.3.1.3 收集信息可以通過市場調(diào)查，與顧客直接溝通（問卷調(diào)查、顧客投訴/抱怨）、有關(guān)媒體和行業(yè)交流等活動來收集。信息可以是書面的，也可以是口頭的；確定信息渠道和收集頻次，保持信息的持續(xù)性。 4.3.1.4 信息分析。對收集到的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，判別是否真實(shí)反映了公司實(shí)際與要求的符合性，滿足顧客需求和期望（包括產(chǎn)品價(jià)格和交付要求方面的情況）。 4.3.1.5 信息的利用。定期將收集到的顧客信息（趨勢性、滿意或不滿意或質(zhì)量的投訴率）作為質(zhì)量分析會或?qū)ｎ}會議的容進(jìn)行討論，將分析結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行比較，找出差距，制定改進(jìn)措施。詳見QP

45、-801-2003顧客滿意度測量控制程序。4.3.2 部審核 4.3.2.1 獲得客觀證據(jù)，對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行評價(jià)。公司每年進(jìn)行一次部審核。 4.3.2.2 部審核的目的：a. 確定質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)（GB/T19001-2000）的要求；b. 質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施和保持；c. 為第三方審核前的準(zhǔn)備；4.3.2.4 部審核的策劃：a. 受審核部門的狀況；b. 對質(zhì)量管理體系運(yùn)行影響的重要程度；c. 以往審核活動的結(jié)果；4.3.2.5 審核計(jì)劃：a. 體系辦于每年年初制定質(zhì)量管理體系部審核計(jì)劃；b. 規(guī)定每次審核的目的、圍、準(zhǔn)則和方法；4.3.2.6 部審核的過程：a.

46、 確定審核程序，制定審核實(shí)施計(jì)劃；b. 現(xiàn)場審核準(zhǔn)備（包括組成審核組、準(zhǔn)備審核文件、收集受審方信息）；c. 現(xiàn)場審核（首次會議、實(shí)施審核、末次會議且宣布不合格報(bào)告）；d. 編制審核報(bào)告；e. 對不合格報(bào)告與糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤、檢查、驗(yàn)證；4.3.2.7 部審核要求：a. 審核應(yīng)由被審核部門無關(guān)人員進(jìn)行；b. 形成文件化的審核程序；c. 跟蹤糾正措施結(jié)果的驗(yàn)證報(bào)告；d. 記錄和保存審核結(jié)果，并作為管理評審的輸入；4.3.2.8 對部審核活動的要求詳見QP-802-2003質(zhì)量體系部審核控制程序。4.3.3 過程的監(jiān)視和測量 4.3.3.1 公司對質(zhì)量管理體系的每個(gè)過程，對持續(xù)滿足顧客要求的能

47、力進(jìn)行監(jiān)視和測量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果的能力。 4.3.3.2 當(dāng)過程的監(jiān)視和測量的結(jié)果表明不能達(dá)到其策劃結(jié)果時(shí)，能與時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。4.3.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 4.3.4.1 由品管部、制造部共同組織在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段，對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求。 4.3.4.2 需要進(jìn)行測量的產(chǎn)品包括：采購品、工序間流轉(zhuǎn)產(chǎn)品、向顧客交付的最終產(chǎn)品。 4.3.4.3 對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量進(jìn)行策劃：確定實(shí)施監(jiān)視和測量的“質(zhì)控點(diǎn)”，明確監(jiān)視和測量的產(chǎn)品特性，監(jiān)視和測量用的文件，對設(shè)備、工具和人員的要求，以與確定驗(yàn)收準(zhǔn)則。同時(shí)，還要考慮顧客的要求，強(qiáng)

48、制性標(biāo)準(zhǔn)要求的驗(yàn)證和實(shí)驗(yàn)。 4.3.4.4 對策劃的結(jié)果作出規(guī)定，形成文件。制定了QP-803-2003檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序以與QD-10-06外包品管理規(guī)定，并按規(guī)定實(shí)施。 4.3.4.5 符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的測量結(jié)果應(yīng)形成文件，并予以保存。執(zhí)行QP-401-2003文件和質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定。 4.3.4.6 只有在所有規(guī)定的監(jiān)視和測量圓滿完成，且測量結(jié)果符合規(guī)定的產(chǎn)品特性要求后，才能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。顧客批準(zhǔn)的情況除外，但此種放行必須符合法律、法規(guī)的要求。4.4 不合格品的控制 4.4.1 對已發(fā)生不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。 4.4.2 不合格品的識別和控制

49、4.4.2.1 品管部負(fù)責(zé)對不合格品的判別、記錄、隔離與標(biāo)識工作，并提出處理意見；制造部配合品管部物流部分別負(fù)責(zé)各自的不合格品的隔離和標(biāo)識管理工作，并按品管部提出的處理意見實(shí)施。 4.4.2.2 品管部規(guī)定識別和控制活動的方法與職責(zé)和權(quán)限，以防止非預(yù)期的使用或交付。 4.4.2.3 控制活動按QP-706-2003產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序?qū)嵭校⑸媾c對不合格品的標(biāo)、記錄、隔離（必要時(shí)）、評審和處理。 4.4.2.4 品管部（或授權(quán)檢驗(yàn)員）負(fù)責(zé)識別不符合要求的公司部的產(chǎn)品與公司的外供產(chǎn)品。 4.4.3 不合格品的評審和處理 4.4.3.1 對不合格品必須進(jìn)行評審，評審可以指定人員或組織評審小組

50、進(jìn)行。 4.4.3.2 評審的結(jié)果涉與糾正、讓步、報(bào)廢等處置方式。 4.4.3.3 不合格品的處置過程詳見QP-804-2003不合格品控制程序的規(guī)定。 4.4.3.4 保存不合格品的處置記錄。4.5 數(shù)據(jù)分析 4.5.1物流部為數(shù)據(jù)收集的主要部門，對數(shù)據(jù)分析技術(shù)的選用和評價(jià)，銷售部收集顧客滿意程度測量所需的數(shù)據(jù)和進(jìn)行分析工作，品管部對收集供方提供產(chǎn)品的相關(guān)數(shù)據(jù)和進(jìn)行分析工作，體系辦對數(shù)據(jù)分析應(yīng)用的培訓(xùn)工作和數(shù)據(jù)分析管理工作。（描述制造部的數(shù)據(jù)分析的容與QP-805-2003中的描述不符） 4.5.2 數(shù)據(jù)收集的目的：a. 為公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)；b. 為產(chǎn)品、合同、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)

51、；c. 為質(zhì)量管理體系某些過程的改進(jìn)；d. 質(zhì)量管理體系過程的符合性評價(jià)；4.5.3 數(shù)據(jù)分析方式 4.5.3.1 對各放收集到的數(shù)據(jù)、信息進(jìn)行必要的整理，以利于分析。針對不同的數(shù)據(jù)，采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，分析找出其規(guī)律性，解決相應(yīng)的問題。 4.5.3.2 常用的統(tǒng)計(jì)方法有曲線圖、排列圖、因果圖等。 4.5.3.3 針對過程、產(chǎn)品的特性極其趨勢分析的其他適宜方法。（如技術(shù)部、品管部每季組織一次專題質(zhì)量分析會等）。 4.5.3.4 數(shù)據(jù)的收集、分析方法具體按QP-805-2003數(shù)據(jù)分析控制程序執(zhí)行。4.6 改進(jìn)4.6.1 持續(xù)改進(jìn) 4.6.1.1 總經(jīng)理組織有關(guān)部門策劃并開展以提高顧客滿意度為目

52、的的持續(xù)改進(jìn)活動，公司利用以下活動實(shí)施日常漸進(jìn)的改革和重大改進(jìn)：a. 通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立，形成持續(xù)改進(jìn)的環(huán)境；b. 通過數(shù)據(jù)分析，找出顧客不滿意、產(chǎn)品不符合、過程不穩(wěn)定事項(xiàng)的因素；c. 利用審核結(jié)果，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系存在的薄弱環(huán)節(jié)；d. 實(shí)施糾正和預(yù)防措施，避免不合格的發(fā)生和再發(fā)生；e. 通過管理評審對質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會；4.6.1.2 持續(xù)改進(jìn)活動的結(jié)果應(yīng)予以記錄和評價(jià)，以利于持續(xù)改進(jìn)。4.6.2 糾正措施 4.6.2.1 公司的日常改進(jìn)活動主要是采取糾正措施，以達(dá)到消除不合格的原因，防止不合格品的再發(fā)生。糾正措施與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 4.6.2.2 體系辦為糾正預(yù)防驗(yàn)證的歸口部門，各部門負(fù)責(zé)糾正各自責(zé)任圍的不合格（或不符合項(xiàng)）。 4.6.2.3 識別不合格a.