某玩具制品有限公司標識和追溯控制程序

1、共5頁第1頁深圳XX玩具制品有限公司標識和追溯控制程序文件編號：QP-12生效日期：2001年12月01日版本：A版1 .。目的建立本程序以便對生產有關的產品、樣板、設備（包括工模、治夾具、儀器）、區(qū)域、文件、人員及顧客提供財產的標識，使產品具有可追溯性，預防或減少不合格的產生。2 .。適用范圍本程序適用于公司內人、機、料、文件、環(huán)境的標識與追溯。3 .。職責3.1公司發(fā)展部/工程部負責對產品及組成件的貨號和名稱進行統(tǒng)一規(guī)定標識；3.2貨倉部負責對庫存原物料、半成品及成品的標識；3.3生產部負責對所有領用物料、半成品及成品的標識；3.4質控部負責對所有外發(fā)/外購物料、半成品及成品檢驗狀態(tài)的標識

2、；3.5維修部負責對本公司所有設備（包括工模、治夾具、儀器）的標識；3. 6各相關部門負責本部門使用或保存樣板的標識；4. 7各部門負責本部門管轄區(qū)域標識；5. 8文控中心負責受控文件標識；3. 9人力資源行政組負責本公司人員標識。6. 。程序6.1 產品（包括物料、半成品及成品）標識深圳XX玩具制品有限公司標識和追溯控制程序印章編制審核批準第2頁6.1.1 公司開發(fā)和設計出來的產品，在接到訂單投產前，公司發(fā)展部/工程部負責對產品貨號的組成件和名稱進行統(tǒng)一編碼，并編制出物料清單（包括塑膠、五金、電子、裝璜），經審核批準后，交工程部指定人員輸入電腦進行標識。6.1.2 采購物料及外發(fā)加工物料，由

3、物料倉管核對好PO單內容及送貨單內容、數量，按IQC的檢驗狀態(tài)標識把不合格的物料放在“不合格區(qū)”內；合格的物料安排入倉，分類擺放后作相應的標識（包括配件編號、配件名稱、顏色、數量及日期等），并在“貨倉電腦管理系統(tǒng)”輸入登記，確保帳、物及區(qū)域6.1.3 客戶直接提供的物料如貼紙、說明書及樣板，由統(tǒng)籌部負責簽收、發(fā)放以及做標識（注明貨號、配件編號、名稱、數量）；如屬客戶提供菲林及資料由本廠代印刷的，由貨倉核對好PO單及送貨單內容、數量，在“貨倉電腦管理系統(tǒng)”輸入登記，并貼上標識（注明貨號、配件編號、名稱、數量）。6.1.4 倉庫管理員向生產部發(fā)放物料時，雙方物料員需對物料外包裝所標記的內容進行確認

4、。6.1.5 倉庫發(fā)放散件物料（非原包裝）時，雙方物料員須及時予以必要標識，注明其配件編號、名稱、顏色、數量及日期等內容。6.1.6 生產部物料區(qū)存放的物料，由生產部門負責標識其產品貨號、配件編號、名稱、顏色、數量及日期等內容。6.1.7 在生產過程中需暫存的半制品，由車間組長或指定人員填寫標簽標識（內容包括貨號、名稱、數量和日期等）。6.1.8 對成品未裝箱而擺放卡板的，由車間組長每板貼標簽作標識（內容包括部第3頁深圳XX玩具制品有限公司標識和追溯控制程序門編號、制造單號、貨號、名稱、數量、顏色種類、裝璜類別和日期），才能將成品回倉。6.1.9 已入卡通箱成品入倉由倉管點收分類擺放后作“付運

5、成品入倉標簽”（表號：13-F-029）標識（內容包括客戶編號、客戶名稱、陵頭單號、付運通知單、貨號編號、數量和入倉日期等），標識標簽在成品交付時由倉管摘除。6.1.10 成品包裝時如果客戶在訂單內有要求在彩盒上及外包裝箱打上“生產日期印章”或“指定代碼”時按顧客要求進行標識。4. 2檢驗標識4.1.1 對所有外協(xié)/外購物料進倉前，由質控部的IQC人員對來料進行檢驗，檢驗合格的來料，IQC人員則在外包裝上貼綠色“合格”標簽；不合格的來料，IQC人員則在外包裝上貼紅色“不合格”標簽，標簽須貼在貨品標識旁邊。4.1.2 檢驗不合格的來料或來不及檢驗的貨品，因生產急用被上級批準為“特采”意見的，由貨

6、倉貼黃色“特采”標識后方可發(fā)貨；在生產過程中則由生產部門負責做好標識（不拘形式）。4.1.3 在生產車間的檢驗，凡啤件/電鍍件/噴油件經檢驗不合格的，則貼“不合格”標簽，合格的則蓋“IPQCPASS'章；在裝配車間經檢驗合格的，則流入下一道工序，不合格品則放置于標有“不合格”字樣的容器中；凡對擺卡板的成品抽檢，合格的則蓋“合格品”章，不合格的則蓋“不合格品”JpLo4.1.4 成品的最終檢驗，由QA人員檢驗合格后，則在同一生產批的外包裝箱上蓋“PASS'章，不合格的則掛“不合格”標識牌，并按照不合格、糾正和糾正措施控制程序一一QP-20處理。第4頁深圳XX玩具制品有限公司標識和

7、追溯控制程序43區(qū)域標識1 .3.1倉儲組對倉庫應進行合理規(guī)劃，并制定區(qū)域圖，劃分“待檢區(qū)”、“合格區(qū)”、“不合格區(qū)”。2 .3.2倉庫貨架或存放區(qū)域應貼或掛標識牌進行標識，并在地上以色漆劃線加以標識。3 .3.3生產部門應對本部門進行合理規(guī)劃，并制定區(qū)域圖，劃分“生產區(qū)”、“存放區(qū)”、“待檢區(qū)”、“合格區(qū)”、“不合格區(qū)”、“修理區(qū)”，并對所有物料盒加以標識。4 4樣板標識各相關部門對本部門使用或保存樣板用“樣板咭”進行管制。5 5設備（包括工模、治夾具、儀器）標識凡生產部門正在使用的所有設備，免掛標識牌，對暫停使用的設備回倉或掛“暫停使用”標識。6 6文件標識文控中心按文件控制程序QP-01

8、執(zhí)行。7 7人員標識4. 8標識管理任何人不得破壞和篡改產品標識。若出現標識不清楚或標識不存在（包括脫落）的原輔助材料、半成品和成品不可隨意轉序，由相關技術人員或標識部門負責人進行確認，并予以重新正確標識。第5頁深圳XX玩具制品有限公司標識和追溯控制程序5. 9追溯程序5.1.1 外購、外發(fā)及本廠生產的物料在使用過程中發(fā)現質量異常時，根據標識追溯至貯存期間的質量維護狀況，再追溯至進料的檢驗狀況和記錄，以及分析原因，采取糾正措施。5.1.2 在安裝過程中發(fā)現半制品質量異常時，應追溯到上一工序的質量檢驗狀況和有關記錄，并分析原因和采取糾正措施。5.1.3 成品出貨前檢驗不合格或者出貨后客戶投訴時，

9、應根據標識追溯到安裝階段或更前的工序，并找出問題原因，采取糾正措施。6. 0相關文件文件控制程序一一QP-12不合格、糾正和糾正措施控制程序QP-207. 0相關記錄付運成品入倉標簽（表號：13-F-029）共5頁第1頁深圳XX玩具制品有限公司采購產品確認控制程序文件編號：QP-18生效日期：2003年11月28日版本：A-3版1 .0目的本程序規(guī)定了對采購產品的檢驗過程的控制方法，目的是通過對采購產品的檢驗，確認產品要求是否已得到滿足，必要時引入糾正和糾正措施或預防措施。2 .。適用范圍適用于所有使用成品中需外發(fā)加工/采購產品（以下簡稱采購產品或來料）的檢驗。3 .。職責3.1 采購部負責提

10、供采購資料給質量控制部作檢驗依據。3.2工程部負責提供所有采購產品的檢驗樣辦以及相關產品的圖紙資料。3.3質量控制部IQC根據檢驗標準，樣辦或采購資料（或圖紙），樣辦進行檢驗。3.4貨倉根據質量控制部的檢驗報告收發(fā)采購產品。3.5物料控制部根據質量控制部檢驗報告結果退貨。4.。程序4.1檢驗任務質量控制部IQC除對免檢采購作業(yè)程序規(guī)定的免檢物料外的所有外購/外發(fā)加工物料進行檢驗。4.2檢驗策劃質量控制部負責檢驗的總體策劃，對檢驗項目、方法、頻次（包括抽樣標準）、允收標準、人員（包括特許放行人員控制）和記錄等要求作全盤考慮并制定相關的作業(yè)指導書印章編制審核批準深圳XX玩具制品有限公司采購產品確認

11、控制程序第2頁深圳XX玩具制品有限公司采購產X確認控制程序4.2.1 檢驗立項必須根據不同產品性能和功能情況，在相應的“來料流程檢查規(guī)格”中明確并規(guī)定相應的檢驗項目。4.2.2 檢驗方法針對不同產品要求，制定“來料流程檢查規(guī)格”中明確規(guī)定相應的檢驗方法，檢驗方法必須切實可行。4.2.3 檢驗頻次對采購產品，制定“IQC抽樣方案”以確定檢驗頻次、抽樣標準和方法。4.2.4 允收標準控制對采購產品，制定“IQC檢驗標準”明確相應的允收標準，包括明確規(guī)定“致命缺陷”，“嚴重缺陷”，“一般缺陷”，評定標準。4.2.5 人員控制人員控制包括檢驗人員和放行人員的控制，檢驗人員必須經過培訓合格，具備必要的檢

12、驗知識和經驗，確保檢驗結果準確可靠。放行人員必須經過授權。特殊情況下，采購產品經檢驗判定不合格，但生產急需該“產品”時，本公司可以采取“特采”“有條件地接收”。在此情況下，必須經過授權人批準。4.2.6 檢驗記錄檢驗記錄必須清楚、完整、易于識別并保存好，包括相關的統(tǒng)計數據和檢驗標識。4.2.7 3檢驗準確性確認4.3.1 質量控制部須通過適當的方式（如對比標準件、試驗），對正在進行的檢驗準確性進行確認，確認檢驗結果準確。第3頁深圳XX玩具制品有限公司采購產品確認控制程序4.3.2 當檢驗準確性被確認為不能滿足要求時，必須進行重新策劃，直到能夠滿足要求。4.3.3 4檢驗實施4.4.1 當采購產

13、品到達后，由貨倉按照供方的“送貨單”核對產品是否符合“送貨單”及采購訂單要求，確認無誤后才予初步收貨。否則不收貨，并將一式送貨單給IQC作檢驗用。4.4.2 IQC收到貨倉部轉交的“送貨單”后，則按照IQC抽樣計劃15-3-005提取相應的樣本，對照檢驗標準樣辦或“收貨記錄表”（表號:11-F-004）或圖紙進行檢驗，或應用電腦、網上查閱相關采購產品的屬性（例如：數量、規(guī)格、尺寸等）。4.4.3 檢驗合格的產品，品檢員則在外包裝上貼上“合格”標簽,并在送貨單上填寫檢驗結果"P'以示合格，由貨倉入倉；檢驗不合格的產品，品檢員則在外包裝上貼“不合格”標簽，并在送貨單上填寫檢驗結果

14、“F”以示不合格，由貨倉對該批產品進行隔離,同時品檢員須對不合格品作“來貨驗貨不合格品報告表”（表號：15-F-14B）交由上級審核。4.4.4 檢驗不合格的來料，因生產急用被批準為特采（又稱“AOD”）的則按照特采作業(yè)程序01-3-010處理。當被判為退貨，則由物料控制部負責退貨。4.4.5 5數據統(tǒng)計及改進分析4.5.1 檢驗記錄包括：“送貨單”（因為上面有檢驗結果），“來貨驗貨不合格報告表”（表號：15-F-14B）（以下簡稱“驗貨報告”）。4.5.2 檢驗記錄的審核和發(fā)放：a、“送貨單”由品檢員檢驗填寫完檢驗結果后，則在送貨單上簽將一式送貨單交由貨倉，一式由質量控制部自存一份第4頁深圳

15、XX玩具制品有限公司采購產品確認控制程序b、“驗貨報告”經質量控制部（主管或經其授權的工程師、副主管、IQC一級品檢員）審核后發(fā)放至采購部，由其分發(fā)至有關部門。4.5.3 “驗貨報告”的輸入：質量控制部文員將采購部返回的一式“驗貨報告”輸入電腦（以便貨倉根據對不合格品的處理結果收貨，凡處理結果為“A.O.D'的則入倉，凡處理結果為“退貨”的則不入倉）。4.5.4 統(tǒng)計及分析改進電腦根據已輸入的“驗貨報告”結果，自動統(tǒng)計出供方的質量狀況，凡同一供方同一個型號的產品在一個月內如有三次退貨時，則由質量控制部文員發(fā)出“不合格控制表”，經質量控制部主管審核后，發(fā)放給采購部主管，由其督促供方改善。

16、4.6報表的保存參照質量記錄控制程序一QP-02。4.7免檢采購產品的作業(yè)程序則按照免檢采購產品作業(yè)程序一15-3-011進行作業(yè)。4 .8當特殊采購產品需要在供方檢驗時，由采購部主管負責安排在供方處驗證.5 .0相關文件標識和追溯控制程序一一QP-12質量記錄控制程序一一QP-02不合格、糾正和糾正措施控制程序一一QP-20IQC抽樣計劃15-3-005IQC檢驗標準15-3-004特采作業(yè)程序01-3-010免檢采購產品彳業(yè)程序15-3-011來料流程檢查規(guī)格15-3-A*第5頁深圳XX玩具制品有限公司I采購產品確認控制程庠6 .。相關表格來貨驗貨不合格報告表（表號：15-F-14B）收貨

17、記錄表（表號：11-F-004）送貨單7 .。工作流程圖檢其任務檢驗策劃ON允收標準檢驗準確性確認.0K檢驗實施數據統(tǒng)計分析不合格控制共5頁第1頁深圳XX玩具制品有限公司檢驗和試驗過程控制程序文件編號：QP-19生效日期：2005年7月8日版本：A-4版1. .。目的本程序規(guī)定了產品檢驗和試驗過程的控制方法，目的是通過對產品的監(jiān)視和測量過程控制，以驗證產品的要求是否已得到滿足，必要時引入糾正和糾正措施或預防措施2. 0適用范圍適用于產品的安全試驗，工序檢驗及產品的最終檢驗.3.。職責3. 1產品設計部對新產品安全試驗工作負責，并對產品正式投產前所出現的問題進行改進，詳情參照安全試驗控制程序一1

18、5-3-007。3. 2工程部負責對產品投箱試驗工作進行跟蹤，并對生產中所出現的問題進行改進，詳情參照安全試驗控制程序一15-3-007。3. 3生產部在生產過程中做自主檢驗。3. 4質量控制部負責對有關部門所送樣辦進行安全試驗，對制造過程中的產品進行巡檢或抽檢，對最終產品進行抽樣檢驗。4.。程序4. 1檢驗任務A.安全試驗是對各相關部門提交的樣辦進行檢查確認其是否符合相關國際安全標準，由質量工程師負責做測試。B.工序檢查是對生產中的各種半制品、制成品進行檢驗，由工場各級品檢員負責檢驗。C.最終檢驗是對生產部已裝箱制成品進行抽檢，由抽Q組各級品檢員負責檢驗。印章編制審核批準第2頁深圳XX玩具制

19、品有限公司檢驗和試驗過程控制程序1.1.2 2檢驗策劃質量控制部負責檢驗與分析的總體策劃，對檢測項目、方法（包括檢測儀器校準控制）、頻次（包括抽樣標準控制）、允收標準、人員（包括特許放行人員控制）和記錄（包括統(tǒng)計分析）等要求作全盤考慮并針對不同產品要求制定詳細監(jiān)測或檢驗作業(yè)指導書。4.2.1 檢測項目a、產品的安全試驗：由質量工程師根據產品的功能和性能及國際玩具安全標準及有關法律法規(guī)決定檢測項目。b、對半成品、成品的檢驗，根據相關的檢驗標準和“產品流程檢查規(guī)格”相應的檢驗項目。4.2.2 檢測方法針對不同產品要求，在相應的檢測作業(yè)指導書中必須規(guī)定并明確相應的檢測方法；檢測方法必須切實可行。4.

20、2.3 檢測頻次針對不同產品要求，在相應的檢測作業(yè)指導書中必須規(guī)定并明確相應的檢驗頻次，抽樣標準和方法。4.2.4 允許標準針對不同產品要求，在相應的“檢驗標準”中必須并明確相應的允收標準，包括明確規(guī)定“致命缺陷”，“嚴重缺陷”，“一般缺陷”評定標準。特殊情況下，經檢驗不合格品可以采取“有條件地接收”，在此情況出現時，必須經過授權人批準。4.2.5 檢測人員人員包括檢驗人員和放行人員，檢驗人員必須經過培訓合格，具備必要的檢驗知識和經驗，確保檢驗結果準確可靠。放行人員必須經過授權。4.2.6 檢測記錄控制針對不同產品要求，在相應的檢測作業(yè)指導書中必須規(guī)定并明確相應的檢驗記錄要求，包括必要的數據統(tǒng)

21、計要求和檢驗標識要求。第3頁深圳XX玩具制品有限公司檢驗和試驗過程控制程序4.2.7 3檢測準確性確認4.3.1 必須通過適當的方式，如對比檢驗與標準件測試等，確保檢測結果準確無誤。4.3.2 當檢測結果準確性不能滿足要求時，必須重新進行檢測策劃，直到能夠滿足要求。4.3.3 4檢測實施4.4.1 檢驗人員、授權人員必須按照規(guī)定的要求進行檢測和必要的記錄，確保第QP-14一次做好！4.4.2 經檢驗判定合格的產品，按照產品防護控制程序一規(guī)定的要求進行標識、搬運、存儲和交付4.4.3 經檢測判定不合格，必須按照不合格、糾正和糾正措施控制程序一QP-20規(guī)定的要求進行標識、隔離，采取適當的糾正和糾

22、正措施控制，確保所生產的產品滿足規(guī)定的要求。4. 5數據統(tǒng)計分析4.1.1 質量控制部文員將檢驗報告輸入電腦，由電腦自動統(tǒng)計，質量工程師根據電腦記錄作出分析，必要時按照不合格、糾正和糾正措施控制程序一QP-20規(guī)定的要求采取糾正和糾正措施。4.1.2 質量控制部經理將檢測數據統(tǒng)計分析結果（如各種統(tǒng)計表）提交“質量會議”進行檢討，必要時按照不合格，糾正和糾正措施控制程序一QP-20規(guī)定的要求進行處理。5. 0相關文件不合格、糾正和糾正措施控制程序一一QP-20產品防護控制程序一QP-14第4頁深圳XX玩具制品有限公司檢驗和試驗過程控制程序安全試驗控制程序15-3-007安全性試驗及標準一一15-

23、3-008半制品四級品檢員巡檢方案15-3-018半成品抽樣計劃一一15-3-009半成品檢驗標準15-3-003工場品檢員檢驗標準15-3-014質量控制部三級品檢員工場抽檢方案一一15-3-017成品付運檢驗標準15-3-002QA抽樣計劃15-3-006（表號：15-F-018）（表號：15-F-14D）（表號：15-F-14C）（表號：15-F-026）（表號：15-F-14A）（表號：10-F-026）6 .。相關表格產品安全及可靠性測試報告半制品品質檢查報告表生產線驗貨報告表不合格控制表制成品付運/進倉檢查報告裝箱通知單第5頁深圳XX玩具制品有限公司檢驗和試驗過程控制程序7 .。工

24、作流程圖ON.檢驗準確性確認I0K檢驗實施數據統(tǒng)計分析”不合格控制共5頁第1頁深圳XX玩具制品有限公司不合格、糾正和糾正措施控制程序文件編號：QP-20生效日期：2005年4月1日版本：B版1.。目的本程序對不合格品進行鑒別、標識、隔離及處理，防止不合格品非預期交付使用，以滿足規(guī)定的要求，對不合格項采取糾正和糾正措施，防止不良現象再次發(fā)生。2.。適用范圍2. 1來料、半成品、成品檢驗及庫存物料不合格的控制。3. 2客退品、客戶抱怨及客戶滿意度調查的控制。4. 3內審、客戶審核及認證機構審核不合格的控制。3.。職責5. 1質量控制部負責對來料、在制品、成品、庫存物料檢驗中的不合格品，客退品時進行

25、標識并通知有關部門進行處理，并對顧客抱怨進行處理。3. 2各部門負責對相關不合格的處理。4. 0程序4. 1不合格品的判定、標識及隔離4.1.1 根據采購產品確認控制程序一QP-18、檢驗和試驗過程控制程序一QP-19、產品防護控制程序一QP-14,質量控制部相應的品檢員對檢驗結果進行判斷、標識。4.1.2 倉庫管理員將不合格來料和庫存物料檢驗中的不合格品放置在倉庫“不合格區(qū)"4.1.3 各生產部將不合格在制品放置于“不合格”容器中或者“不合格”區(qū)，掛牌識別。印章編制審核批準第2頁深圳XX玩具制品有限公司不合格、糾正和糾正措施控制程序4.1.4 各裝配部將最終檢驗出的不合格品放置于本

26、部門“不合格”區(qū)，或掛牌識別。4. 2不合格品的處理方式4.1.1 對不合格來料的處理方式有：特采、挑選使用、退貨、報廢。4.1.2 對半制品的處理方式有：返修、降級使用、退貨、報廢。4.1.3 不合格成品的處理方式有：返工（修）、特采、報廢。4.1.4 客退品的處理方式有：返修、報廢。6. 3不合格品的處理6.1.1 特采：按照特采作業(yè)程序一01-3-010進行。6.1.2 報廢：若不合格品是由于生產中損壞的，生產部必須填寫“物料處理申請表”（表號：13-F-055）。屬外觀不合格由質量控制部一級品檢員鑒定，功能結構上的不合格由生產工程師鑒定后，交物料控制部調查核實后，方可報廢,如同一天內報

27、廢率超過2%時應交生產經理審批。6.1.3 退貨：按照質量控制部有關報告表批示執(zhí)行。6.1.4 降級使用：由生產經理與質量控制部經理協(xié)商處理。6.1.5 成品返工：由生產部按照質量控制部檢驗報告表批示執(zhí)行，返工后的需重新進行檢驗并重新做檢驗報告表，合格后方可放行。6.1.6 供方來料不良造成的選用或加工。1若因供方來料不良造成的加工或挑選，則：a、由本廠加工，扣加工費由供方承擔；b、由本公司選用，不扣任何費用；c、由供方來本公司加工或挑選，不扣任何費用。2若供方來料而造成的本公司損失，按照雙方協(xié)議規(guī)定，本公司將向供方提出索賠，達不成協(xié)議者則取消合作。第3頁深圳XX玩具制品有限公司不合格、糾正和

28、糾正措施控制程序4.3.7統(tǒng)籌部負責客退品的處理，按客戶要求通知有關部門修理或重新做貨。4.4糾正和糾正措施.4.4.1 對來料不合格品，質量控制部應將處理結果以質量報告表的形式通知采購部，采購部應及時通知供方。當同一供方，同一型號來料在同一個月內有三次退貨時，質量控制部將開出“不合格控制表”（表號：15-F-026）通知交供方處理品并反饋，質量控制部對處理結果的有效性進行確認。4.4.2 生產中質量異常a、噴油部、電鍍部經各級品檢員檢驗發(fā)現不合格，由所屬部門即時隔離并翻工，直至合格為止。b、裝配部成品QC位當同一貨號產品每天的功能總不合格率超過5%時，則由質量控制部針對主要不合格項目開出不合

29、格控制表（表號：15-F-026）給工程部，由工程部經理簽署并限定解決時間和督促相關人員在限期內解決（如該產品在限期內，每天的功能總不合格率仍超過5%，則不再出不合格控制表），如超出規(guī)定限期后，該產品的功能總不合格率仍超出5%，則由質控部重開不合格控制表（表號：15-F-026）交工程部再解決（必要時可呈管理代表或總經理）4.4.3 最終檢驗不合格,則由質量控制部開出“不合格控制表”（表號：15-F-026）給相關部門處理。4.4.4 客戶投訴若客戶向質量控制部或其它有關部門投訴，則受理部門應立即開出“不合格控制表”（表號：15-F-026）送責任部門處理，并將處理結果及時回復客戶。4.4.5

30、 客戶滿意度調查當客戶滿意度結果沒達到目標值時，統(tǒng)籌部開出“不合格控制表”（表號：15-F-026）送有關部門分析處理，必要時召集有關部門的負責人,召開會議分析處理。第4頁深圳XX玩具制品有限公司不合格、糾正和糾正措施控制程序4.4.6 內部審核，客戶審核或認證機構審核發(fā)現不合格1若內部審核發(fā)現不合格時，內部審核組成員根據審核結果開出“不合格控制表”（表號：15-F-026）送相關部門處理。2客戶來公司進行第二方審核發(fā)現不合格時，陪審員負責記錄審核結果，并制定“不合格控制表”（表號：15-F-026）送有關部門處理，并按時反饋給客戶。3認證機構審核中發(fā)現的不合格時，按認證機構有關規(guī)定執(zhí)行.4.

31、4.7 質量異常處理時間規(guī)定1質量異常交責任部門執(zhí)行，一般件以一日內糾正處理，三日內回復對策，特殊件由工程部經理與統(tǒng)籌部協(xié)商處理解決時間。2相關部門根據不合格問題性質重要或難易程度在“不合格控制表”（表號：15-F-026）決定處理方法和時間。5. 0相關文件質量記錄控制程序QP-02標識和追溯控制程序一一QP-12檢驗和試驗過程控制程序QP-19內部審核控制程序一一QP-17管理評審控制程序QP-04采購產品確認才5制程序一一QP-18產品防護控制程序一一QP-14特采作業(yè)程序01-3-0106 .0相關記錄產品安全及耐用性能測試報告（表號：15-F-016）（表號：15-F-14D）（表號

32、：15-F-14C）（表號：15-F-14A）（表號：15-F-026）（表號：13-F-055）來貨驗貨不合格品報告表（表號：15-F-14B）第5頁深圳XX玩具制品有限公司不合格、糾正和糾正措施控制程序半成品品質檢查報表生產線驗貨報告表制成品付運進倉檢查報告不合格控制表物料處理申請表7 .。工作流程圖不合格品的處理返工降級使用挑選使用施措正糾深圳XX玩具制品有限公司統(tǒng)計技術控制程序文件編號：QP-21生效日期：2002年11月15日版本：A-1版1 .。目的確定和應用正確的統(tǒng)計技術以驗證產品特性和工序能力。2 .。適用范圍適用于本公司所有不合格來料及成品檢驗記錄的質量統(tǒng)計3 .。職責3.1

33、 質量控制部負責制定抽樣計劃。3. 2質量控制部負責質量統(tǒng)計。4. 0程序4.1質量控制部采用GB2828-87作為抽樣標準，制定適合本公司的抽樣計劃。4. 2不合格的來料統(tǒng)計4.1.1 質量控制部文員負責收集“來貨驗貨不合格品報告表”（表號：15-F-14B）輸入電腦，由電腦自動統(tǒng)計在相關的來料統(tǒng)計表中。4.1.2 統(tǒng)計表可列印出來，經質控部經理審核后，提交質量會議，相關部門也可通過電腦網上查閱。4. 3生產成品質量統(tǒng)計4.1.1 質量控制部文員收集前一天的成品QC位的“生產線驗貨報告”（表號：15-F-14C）輸入電腦，由電腦自動統(tǒng)計在相關的統(tǒng)計表中，統(tǒng)計時發(fā)現每天的功能不合格率超過5%時

34、，則檢查其是否屬于工程部經理規(guī)定限期內的不合格，如不屬于則開出“不合格控制表”（表號：15-F-026）給工程部解決（詳情參照不合格糾正和糾正措施控制程序一QP-20）。印章編制審核批準第2頁深圳XX玩具制品有限公司統(tǒng)計技術控制程序4.1.2 制成品付運/進倉的質量統(tǒng)計：質量控制部文員收集前一天的“付運進倉檢查報告”（表號：15-F-14A）后輸入電腦，由電腦自動統(tǒng)計在相關的QA成品抽查統(tǒng)計表）中，相關部門可通過電腦網上查閱。在統(tǒng)計過程中發(fā)現判定的結果被判為“退貨”時則發(fā)出“不合格控制表”（表號：15-F-026）給所屬生產部門。4. 4質量控制部經理負責對所選用的統(tǒng)計技術的有效性進行評價，一旦發(fā)現統(tǒng)計技術