某玩具制品有限公司標(biāo)識(shí)和追溯控制程序

1、共5頁(yè)第1頁(yè)深圳XX玩具制品有限公司標(biāo)識(shí)和追溯控制程序文件編號(hào)：QP-12生效日期：2001年12月01日版本：A版1 .。目的建立本程序以便對(duì)生產(chǎn)有關(guān)的產(chǎn)品、樣板、設(shè)備（包括工模、治夾具、儀器）、區(qū)域、文件、人員及顧客提供財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)，使產(chǎn)品具有可追溯性，預(yù)防或減少不合格的產(chǎn)生。2 .。適用范圍本程序適用于公司內(nèi)人、機(jī)、料、文件、環(huán)境的標(biāo)識(shí)與追溯。3 .。職責(zé)3.1公司發(fā)展部/工程部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品及組成件的貨號(hào)和名稱(chēng)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)定標(biāo)識(shí)；3.2貨倉(cāng)部負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存原物料、半成品及成品的標(biāo)識(shí)；3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)所有領(lǐng)用物料、半成品及成品的標(biāo)識(shí)；3.4質(zhì)控部負(fù)責(zé)對(duì)所有外發(fā)/外購(gòu)物料、半成品及成品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)

2、；3.5維修部負(fù)責(zé)對(duì)本公司所有設(shè)備（包括工模、治夾具、儀器）的標(biāo)識(shí)；3. 6各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)使用或保存樣板的標(biāo)識(shí)；4. 7各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)管轄區(qū)域標(biāo)識(shí)；5. 8文控中心負(fù)責(zé)受控文件標(biāo)識(shí)；3. 9人力資源行政組負(fù)責(zé)本公司人員標(biāo)識(shí)。6. 。程序6.1 產(chǎn)品（包括物料、半成品及成品）標(biāo)識(shí)深圳XX玩具制品有限公司標(biāo)識(shí)和追溯控制程序印章編制審核批準(zhǔn)第2頁(yè)6.1.1 公司開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)出來(lái)的產(chǎn)品，在接到訂單投產(chǎn)前，公司發(fā)展部/工程部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品貨號(hào)的組成件和名稱(chēng)進(jìn)行統(tǒng)一編碼，并編制出物料清單（包括塑膠、五金、電子、裝璜），經(jīng)審核批準(zhǔn)后，交工程部指定人員輸入電腦進(jìn)行標(biāo)識(shí)。6.1.2 采購(gòu)物料及外發(fā)加工物料，由

3、物料倉(cāng)管核對(duì)好PO單內(nèi)容及送貨單內(nèi)容、數(shù)量，按IQC的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)把不合格的物料放在“不合格區(qū)”內(nèi)；合格的物料安排入倉(cāng)，分類(lèi)擺放后作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)（包括配件編號(hào)、配件名稱(chēng)、顏色、數(shù)量及日期等），并在“貨倉(cāng)電腦管理系統(tǒng)”輸入登記，確保帳、物及區(qū)域6.1.3 客戶(hù)直接提供的物料如貼紙、說(shuō)明書(shū)及樣板，由統(tǒng)籌部負(fù)責(zé)簽收、發(fā)放以及做標(biāo)識(shí)（注明貨號(hào)、配件編號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量）；如屬客戶(hù)提供菲林及資料由本廠代印刷的，由貨倉(cāng)核對(duì)好PO單及送貨單內(nèi)容、數(shù)量，在“貨倉(cāng)電腦管理系統(tǒng)”輸入登記，并貼上標(biāo)識(shí)（注明貨號(hào)、配件編號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量）。6.1.4 倉(cāng)庫(kù)管理員向生產(chǎn)部發(fā)放物料時(shí)，雙方物料員需對(duì)物料外包裝所標(biāo)記的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)

4、。6.1.5 倉(cāng)庫(kù)發(fā)放散件物料（非原包裝）時(shí)，雙方物料員須及時(shí)予以必要標(biāo)識(shí)，注明其配件編號(hào)、名稱(chēng)、顏色、數(shù)量及日期等內(nèi)容。6.1.6 生產(chǎn)部物料區(qū)存放的物料，由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)其產(chǎn)品貨號(hào)、配件編號(hào)、名稱(chēng)、顏色、數(shù)量及日期等內(nèi)容。6.1.7 在生產(chǎn)過(guò)程中需暫存的半制品，由車(chē)間組長(zhǎng)或指定人員填寫(xiě)標(biāo)簽標(biāo)識(shí)（內(nèi)容包括貨號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量和日期等）。6.1.8 對(duì)成品未裝箱而擺放卡板的，由車(chē)間組長(zhǎng)每板貼標(biāo)簽作標(biāo)識(shí)（內(nèi)容包括部第3頁(yè)深圳XX玩具制品有限公司標(biāo)識(shí)和追溯控制程序門(mén)編號(hào)、制造單號(hào)、貨號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量、顏色種類(lèi)、裝璜類(lèi)別和日期），才能將成品回倉(cāng)。6.1.9 已入卡通箱成品入倉(cāng)由倉(cāng)管點(diǎn)收分類(lèi)擺放后作“付運(yùn)

5、成品入倉(cāng)標(biāo)簽”（表號(hào)：13-F-029）標(biāo)識(shí)（內(nèi)容包括客戶(hù)編號(hào)、客戶(hù)名稱(chēng)、陵頭單號(hào)、付運(yùn)通知單、貨號(hào)編號(hào)、數(shù)量和入倉(cāng)日期等），標(biāo)識(shí)標(biāo)簽在成品交付時(shí)由倉(cāng)管摘除。6.1.10 成品包裝時(shí)如果客戶(hù)在訂單內(nèi)有要求在彩盒上及外包裝箱打上“生產(chǎn)日期印章”或“指定代碼”時(shí)按顧客要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4. 2檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)4.1.1 對(duì)所有外協(xié)/外購(gòu)物料進(jìn)倉(cāng)前，由質(zhì)控部的IQC人員對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的來(lái)料，IQC人員則在外包裝上貼綠色“合格”標(biāo)簽；不合格的來(lái)料，IQC人員則在外包裝上貼紅色“不合格”標(biāo)簽，標(biāo)簽須貼在貨品標(biāo)識(shí)旁邊。4.1.2 檢驗(yàn)不合格的來(lái)料或來(lái)不及檢驗(yàn)的貨品，因生產(chǎn)急用被上級(jí)批準(zhǔn)為“特采”意見(jiàn)的，由貨

6、倉(cāng)貼黃色“特采”標(biāo)識(shí)后方可發(fā)貨；在生產(chǎn)過(guò)程中則由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)做好標(biāo)識(shí)（不拘形式）。4.1.3 在生產(chǎn)車(chē)間的檢驗(yàn)，凡啤件/電鍍件/噴油件經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，則貼“不合格”標(biāo)簽，合格的則蓋“IPQCPASS'章；在裝配車(chē)間經(jīng)檢驗(yàn)合格的，則流入下一道工序，不合格品則放置于標(biāo)有“不合格”字樣的容器中；凡對(duì)擺卡板的成品抽檢，合格的則蓋“合格品”章，不合格的則蓋“不合格品”JpLo4.1.4 成品的最終檢驗(yàn)，由QA人員檢驗(yàn)合格后，則在同一生產(chǎn)批的外包裝箱上蓋“PASS'章，不合格的則掛“不合格”標(biāo)識(shí)牌，并按照不合格、糾正和糾正措施控制程序一一QP-20處理。第4頁(yè)深圳XX玩具制品有限公司標(biāo)識(shí)和

7、追溯控制程序43區(qū)域標(biāo)識(shí)1 .3.1倉(cāng)儲(chǔ)組對(duì)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)進(jìn)行合理規(guī)劃，并制定區(qū)域圖，劃分“待檢區(qū)”、“合格區(qū)”、“不合格區(qū)”。2 .3.2倉(cāng)庫(kù)貨架或存放區(qū)域應(yīng)貼或掛標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并在地上以色漆劃線加以標(biāo)識(shí)。3 .3.3生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)進(jìn)行合理規(guī)劃，并制定區(qū)域圖，劃分“生產(chǎn)區(qū)”、“存放區(qū)”、“待檢區(qū)”、“合格區(qū)”、“不合格區(qū)”、“修理區(qū)”，并對(duì)所有物料盒加以標(biāo)識(shí)。4 4樣板標(biāo)識(shí)各相關(guān)部門(mén)對(duì)本部門(mén)使用或保存樣板用“樣板咭”進(jìn)行管制。5 5設(shè)備（包括工模、治夾具、儀器）標(biāo)識(shí)凡生產(chǎn)部門(mén)正在使用的所有設(shè)備，免掛標(biāo)識(shí)牌，對(duì)暫停使用的設(shè)備回倉(cāng)或掛“暫停使用”標(biāo)識(shí)。6 6文件標(biāo)識(shí)文控中心按文件控制程序QP-01

8、執(zhí)行。7 7人員標(biāo)識(shí)4. 8標(biāo)識(shí)管理任何人不得破壞和篡改產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。若出現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清楚或標(biāo)識(shí)不存在（包括脫落）的原輔助材料、半成品和成品不可隨意轉(zhuǎn)序，由相關(guān)技術(shù)人員或標(biāo)識(shí)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)，并予以重新正確標(biāo)識(shí)。第5頁(yè)深圳XX玩具制品有限公司標(biāo)識(shí)和追溯控制程序5. 9追溯程序5.1.1 外購(gòu)、外發(fā)及本廠生產(chǎn)的物料在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，根據(jù)標(biāo)識(shí)追溯至貯存期間的質(zhì)量維護(hù)狀況，再追溯至進(jìn)料的檢驗(yàn)狀況和記錄，以及分析原因，采取糾正措施。5.1.2 在安裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)半制品質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)追溯到上一工序的質(zhì)量檢驗(yàn)狀況和有關(guān)記錄，并分析原因和采取糾正措施。5.1.3 成品出貨前檢驗(yàn)不合格或者出貨后客戶(hù)投訴時(shí)，

9、應(yīng)根據(jù)標(biāo)識(shí)追溯到安裝階段或更前的工序，并找出問(wèn)題原因，采取糾正措施。6. 0相關(guān)文件文件控制程序一一QP-12不合格、糾正和糾正措施控制程序QP-207. 0相關(guān)記錄付運(yùn)成品入倉(cāng)標(biāo)簽（表號(hào)：13-F-029）共5頁(yè)第1頁(yè)深圳XX玩具制品有限公司采購(gòu)產(chǎn)品確認(rèn)控制程序文件編號(hào)：QP-18生效日期：2003年11月28日版本：A-3版1 .0目的本程序規(guī)定了對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)過(guò)程的控制方法，目的是通過(guò)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)，確認(rèn)產(chǎn)品要求是否已得到滿足，必要時(shí)引入糾正和糾正措施或預(yù)防措施。2 .。適用范圍適用于所有使用成品中需外發(fā)加工/采購(gòu)產(chǎn)品（以下簡(jiǎn)稱(chēng)采購(gòu)產(chǎn)品或來(lái)料）的檢驗(yàn)。3 .。職責(zé)3.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)提

10、供采購(gòu)資料給質(zhì)量控制部作檢驗(yàn)依據(jù)。3.2工程部負(fù)責(zé)提供所有采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)樣辦以及相關(guān)產(chǎn)品的圖紙資料。3.3質(zhì)量控制部IQC根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，樣辦或采購(gòu)資料（或圖紙），樣辦進(jìn)行檢驗(yàn)。3.4貨倉(cāng)根據(jù)質(zhì)量控制部的檢驗(yàn)報(bào)告收發(fā)采購(gòu)產(chǎn)品。3.5物料控制部根據(jù)質(zhì)量控制部檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果退貨。4.。程序4.1檢驗(yàn)任務(wù)質(zhì)量控制部IQC除對(duì)免檢采購(gòu)作業(yè)程序規(guī)定的免檢物料外的所有外購(gòu)/外發(fā)加工物料進(jìn)行檢驗(yàn)。4.2檢驗(yàn)策劃質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)的總體策劃，對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、頻次（包括抽樣標(biāo)準(zhǔn)）、允收標(biāo)準(zhǔn)、人員（包括特許放行人員控制）和記錄等要求作全盤(pán)考慮并制定相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)印章編制審核批準(zhǔn)深圳XX玩具制品有限公司采購(gòu)產(chǎn)品確認(rèn)

11、控制程序第2頁(yè)深圳XX玩具制品有限公司采購(gòu)產(chǎn)X確認(rèn)控制程序4.2.1 檢驗(yàn)立項(xiàng)必須根據(jù)不同產(chǎn)品性能和功能情況，在相應(yīng)的“來(lái)料流程檢查規(guī)格”中明確并規(guī)定相應(yīng)的檢驗(yàn)項(xiàng)目。4.2.2 檢驗(yàn)方法針對(duì)不同產(chǎn)品要求，制定“來(lái)料流程檢查規(guī)格”中明確規(guī)定相應(yīng)的檢驗(yàn)方法，檢驗(yàn)方法必須切實(shí)可行。4.2.3 檢驗(yàn)頻次對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品，制定“IQC抽樣方案”以確定檢驗(yàn)頻次、抽樣標(biāo)準(zhǔn)和方法。4.2.4 允收標(biāo)準(zhǔn)控制對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品，制定“IQC檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”明確相應(yīng)的允收標(biāo)準(zhǔn)，包括明確規(guī)定“致命缺陷”，“嚴(yán)重缺陷”，“一般缺陷”，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。4.2.5 人員控制人員控制包括檢驗(yàn)人員和放行人員的控制，檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格，具備必要的檢

12、驗(yàn)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。放行人員必須經(jīng)過(guò)授權(quán)。特殊情況下，采購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格，但生產(chǎn)急需該“產(chǎn)品”時(shí)，本公司可以采取“特采”“有條件地接收”。在此情況下，必須經(jīng)過(guò)授權(quán)人批準(zhǔn)。4.2.6 檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)記錄必須清楚、完整、易于識(shí)別并保存好，包括相關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。4.2.7 3檢驗(yàn)準(zhǔn)確性確認(rèn)4.3.1 質(zhì)量控制部須通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞剑ㄈ鐚?duì)比標(biāo)準(zhǔn)件、試驗(yàn)），對(duì)正在進(jìn)行的檢驗(yàn)準(zhǔn)確性進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確。第3頁(yè)深圳XX玩具制品有限公司采購(gòu)產(chǎn)品確認(rèn)控制程序4.3.2 當(dāng)檢驗(yàn)準(zhǔn)確性被確認(rèn)為不能滿足要求時(shí)，必須進(jìn)行重新策劃，直到能夠滿足要求。4.3.3 4檢驗(yàn)實(shí)施4.4.1 當(dāng)采購(gòu)產(chǎn)

13、品到達(dá)后，由貨倉(cāng)按照供方的“送貨單”核對(duì)產(chǎn)品是否符合“送貨單”及采購(gòu)訂單要求，確認(rèn)無(wú)誤后才予初步收貨。否則不收貨，并將一式送貨單給IQC作檢驗(yàn)用。4.4.2 IQC收到貨倉(cāng)部轉(zhuǎn)交的“送貨單”后，則按照IQC抽樣計(jì)劃15-3-005提取相應(yīng)的樣本，對(duì)照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)樣辦或“收貨記錄表”（表號(hào):11-F-004）或圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)，或應(yīng)用電腦、網(wǎng)上查閱相關(guān)采購(gòu)產(chǎn)品的屬性（例如：數(shù)量、規(guī)格、尺寸等）。4.4.3 檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，品檢員則在外包裝上貼上“合格”標(biāo)簽,并在送貨單上填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果"P'以示合格，由貨倉(cāng)入倉(cāng)；檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，品檢員則在外包裝上貼“不合格”標(biāo)簽，并在送貨單上填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果

14、“F”以示不合格，由貨倉(cāng)對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行隔離,同時(shí)品檢員須對(duì)不合格品作“來(lái)貨驗(yàn)貨不合格品報(bào)告表”（表號(hào)：15-F-14B）交由上級(jí)審核。4.4.4 檢驗(yàn)不合格的來(lái)料，因生產(chǎn)急用被批準(zhǔn)為特采（又稱(chēng)“AOD”）的則按照特采作業(yè)程序01-3-010處理。當(dāng)被判為退貨，則由物料控制部負(fù)責(zé)退貨。4.4.5 5數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及改進(jìn)分析4.5.1 檢驗(yàn)記錄包括：“送貨單”（因?yàn)樯厦嬗袡z驗(yàn)結(jié)果），“來(lái)貨驗(yàn)貨不合格報(bào)告表”（表號(hào)：15-F-14B）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“驗(yàn)貨報(bào)告”）。4.5.2 檢驗(yàn)記錄的審核和發(fā)放：a、“送貨單”由品檢員檢驗(yàn)填寫(xiě)完檢驗(yàn)結(jié)果后，則在送貨單上簽將一式送貨單交由貨倉(cāng)，一式由質(zhì)量控制部自存一份第4頁(yè)深圳

15、XX玩具制品有限公司采購(gòu)產(chǎn)品確認(rèn)控制程序b、“驗(yàn)貨報(bào)告”經(jīng)質(zhì)量控制部（主管或經(jīng)其授權(quán)的工程師、副主管、IQC一級(jí)品檢員）審核后發(fā)放至采購(gòu)部，由其分發(fā)至有關(guān)部門(mén)。4.5.3 “驗(yàn)貨報(bào)告”的輸入：質(zhì)量控制部文員將采購(gòu)部返回的一式“驗(yàn)貨報(bào)告”輸入電腦（以便貨倉(cāng)根據(jù)對(duì)不合格品的處理結(jié)果收貨，凡處理結(jié)果為“A.O.D'的則入倉(cāng)，凡處理結(jié)果為“退貨”的則不入倉(cāng)）。4.5.4 統(tǒng)計(jì)及分析改進(jìn)電腦根據(jù)已輸入的“驗(yàn)貨報(bào)告”結(jié)果，自動(dòng)統(tǒng)計(jì)出供方的質(zhì)量狀況，凡同一供方同一個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品在一個(gè)月內(nèi)如有三次退貨時(shí)，則由質(zhì)量控制部文員發(fā)出“不合格控制表”，經(jīng)質(zhì)量控制部主管審核后，發(fā)放給采購(gòu)部主管，由其督促供方改善。

16、4.6報(bào)表的保存參照質(zhì)量記錄控制程序一QP-02。4.7免檢采購(gòu)產(chǎn)品的作業(yè)程序則按照免檢采購(gòu)產(chǎn)品作業(yè)程序一15-3-011進(jìn)行作業(yè)。4 .8當(dāng)特殊采購(gòu)產(chǎn)品需要在供方檢驗(yàn)時(shí)，由采購(gòu)部主管負(fù)責(zé)安排在供方處驗(yàn)證.5 .0相關(guān)文件標(biāo)識(shí)和追溯控制程序一一QP-12質(zhì)量記錄控制程序一一QP-02不合格、糾正和糾正措施控制程序一一QP-20IQC抽樣計(jì)劃15-3-005IQC檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)15-3-004特采作業(yè)程序01-3-010免檢采購(gòu)產(chǎn)品彳業(yè)程序15-3-011來(lái)料流程檢查規(guī)格15-3-A*第5頁(yè)深圳XX玩具制品有限公司I采購(gòu)產(chǎn)品確認(rèn)控制程庠6 .。相關(guān)表格來(lái)貨驗(yàn)貨不合格報(bào)告表（表號(hào)：15-F-14B）收貨

17、記錄表（表號(hào)：11-F-004）送貨單7 .。工作流程圖檢其任務(wù)檢驗(yàn)策劃ON允收標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)準(zhǔn)確性確認(rèn).0K檢驗(yàn)實(shí)施數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析不合格控制共5頁(yè)第1頁(yè)深圳XX玩具制品有限公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程控制程序文件編號(hào)：QP-19生效日期：2005年7月8日版本：A-4版1. .。目的本程序規(guī)定了產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程的控制方法，目的是通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程控制，以驗(yàn)證產(chǎn)品的要求是否已得到滿足，必要時(shí)引入糾正和糾正措施或預(yù)防措施2. 0適用范圍適用于產(chǎn)品的安全試驗(yàn)，工序檢驗(yàn)及產(chǎn)品的最終檢驗(yàn).3.。職責(zé)3. 1產(chǎn)品設(shè)計(jì)部對(duì)新產(chǎn)品安全試驗(yàn)工作負(fù)責(zé)，并對(duì)產(chǎn)品正式投產(chǎn)前所出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)，詳情參照安全試驗(yàn)控制程序一1

18、5-3-007。3. 2工程部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品投箱試驗(yàn)工作進(jìn)行跟蹤，并對(duì)生產(chǎn)中所出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)，詳情參照安全試驗(yàn)控制程序一15-3-007。3. 3生產(chǎn)部在生產(chǎn)過(guò)程中做自主檢驗(yàn)。3. 4質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)部門(mén)所送樣辦進(jìn)行安全試驗(yàn)，對(duì)制造過(guò)程中的產(chǎn)品進(jìn)行巡檢或抽檢，對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。4.。程序4. 1檢驗(yàn)任務(wù)A.安全試驗(yàn)是對(duì)各相關(guān)部門(mén)提交的樣辦進(jìn)行檢查確認(rèn)其是否符合相關(guān)國(guó)際安全標(biāo)準(zhǔn)，由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)做測(cè)試。B.工序檢查是對(duì)生產(chǎn)中的各種半制品、制成品進(jìn)行檢驗(yàn)，由工場(chǎng)各級(jí)品檢員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。C.最終檢驗(yàn)是對(duì)生產(chǎn)部已裝箱制成品進(jìn)行抽檢，由抽Q組各級(jí)品檢員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。印章編制審核批準(zhǔn)第2頁(yè)深圳XX玩具制

19、品有限公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程控制程序1.1.2 2檢驗(yàn)策劃質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與分析的總體策劃，對(duì)檢測(cè)項(xiàng)目、方法（包括檢測(cè)儀器校準(zhǔn)控制）、頻次（包括抽樣標(biāo)準(zhǔn)控制）、允收標(biāo)準(zhǔn)、人員（包括特許放行人員控制）和記錄（包括統(tǒng)計(jì)分析）等要求作全盤(pán)考慮并針對(duì)不同產(chǎn)品要求制定詳細(xì)監(jiān)測(cè)或檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。4.2.1 檢測(cè)項(xiàng)目a、產(chǎn)品的安全試驗(yàn)：由質(zhì)量工程師根據(jù)產(chǎn)品的功能和性能及國(guó)際玩具安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)決定檢測(cè)項(xiàng)目。b、對(duì)半成品、成品的檢驗(yàn)，根據(jù)相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和“產(chǎn)品流程檢查規(guī)格”相應(yīng)的檢驗(yàn)項(xiàng)目。4.2.2 檢測(cè)方法針對(duì)不同產(chǎn)品要求，在相應(yīng)的檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中必須規(guī)定并明確相應(yīng)的檢測(cè)方法；檢測(cè)方法必須切實(shí)可行。4.

20、2.3 檢測(cè)頻次針對(duì)不同產(chǎn)品要求，在相應(yīng)的檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中必須規(guī)定并明確相應(yīng)的檢驗(yàn)頻次，抽樣標(biāo)準(zhǔn)和方法。4.2.4 允許標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)不同產(chǎn)品要求，在相應(yīng)的“檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”中必須并明確相應(yīng)的允收標(biāo)準(zhǔn)，包括明確規(guī)定“致命缺陷”，“嚴(yán)重缺陷”，“一般缺陷”評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。特殊情況下，經(jīng)檢驗(yàn)不合格品可以采取“有條件地接收”，在此情況出現(xiàn)時(shí)，必須經(jīng)過(guò)授權(quán)人批準(zhǔn)。4.2.5 檢測(cè)人員人員包括檢驗(yàn)人員和放行人員，檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格，具備必要的檢驗(yàn)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。放行人員必須經(jīng)過(guò)授權(quán)。4.2.6 檢測(cè)記錄控制針對(duì)不同產(chǎn)品要求，在相應(yīng)的檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中必須規(guī)定并明確相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄要求，包括必要的數(shù)據(jù)統(tǒng)

21、計(jì)要求和檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)要求。第3頁(yè)深圳XX玩具制品有限公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程控制程序4.2.7 3檢測(cè)準(zhǔn)確性確認(rèn)4.3.1 必須通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞?，如?duì)比檢驗(yàn)與標(biāo)準(zhǔn)件測(cè)試等，確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤。4.3.2 當(dāng)檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確性不能滿足要求時(shí)，必須重新進(jìn)行檢測(cè)策劃，直到能夠滿足要求。4.3.3 4檢測(cè)實(shí)施4.4.1 檢驗(yàn)人員、授權(quán)人員必須按照規(guī)定的要求進(jìn)行檢測(cè)和必要的記錄，確保第QP-14一次做好！4.4.2 經(jīng)檢驗(yàn)判定合格的產(chǎn)品，按照產(chǎn)品防護(hù)控制程序一規(guī)定的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、存儲(chǔ)和交付4.4.3 經(jīng)檢測(cè)判定不合格，必須按照不合格、糾正和糾正措施控制程序一QP-20規(guī)定的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾

22、正措施控制，確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。4. 5數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析4.1.1 質(zhì)量控制部文員將檢驗(yàn)報(bào)告輸入電腦，由電腦自動(dòng)統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量工程師根據(jù)電腦記錄作出分析，必要時(shí)按照不合格、糾正和糾正措施控制程序一QP-20規(guī)定的要求采取糾正和糾正措施。4.1.2 質(zhì)量控制部經(jīng)理將檢測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果（如各種統(tǒng)計(jì)表）提交“質(zhì)量會(huì)議”進(jìn)行檢討，必要時(shí)按照不合格，糾正和糾正措施控制程序一QP-20規(guī)定的要求進(jìn)行處理。5. 0相關(guān)文件不合格、糾正和糾正措施控制程序一一QP-20產(chǎn)品防護(hù)控制程序一QP-14第4頁(yè)深圳XX玩具制品有限公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程控制程序安全試驗(yàn)控制程序15-3-007安全性試驗(yàn)及標(biāo)準(zhǔn)一一15-

23、3-008半制品四級(jí)品檢員巡檢方案15-3-018半成品抽樣計(jì)劃一一15-3-009半成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)15-3-003工場(chǎng)品檢員檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)15-3-014質(zhì)量控制部三級(jí)品檢員工場(chǎng)抽檢方案一一15-3-017成品付運(yùn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)15-3-002QA抽樣計(jì)劃15-3-006（表號(hào)：15-F-018）（表號(hào)：15-F-14D）（表號(hào)：15-F-14C）（表號(hào)：15-F-026）（表號(hào)：15-F-14A）（表號(hào)：10-F-026）6 .。相關(guān)表格產(chǎn)品安全及可靠性測(cè)試報(bào)告半制品品質(zhì)檢查報(bào)告表生產(chǎn)線驗(yàn)貨報(bào)告表不合格控制表制成品付運(yùn)/進(jìn)倉(cāng)檢查報(bào)告裝箱通知單第5頁(yè)深圳XX玩具制品有限公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程控制程序7 .。工

24、作流程圖ON.檢驗(yàn)準(zhǔn)確性確認(rèn)I0K檢驗(yàn)實(shí)施數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析”不合格控制共5頁(yè)第1頁(yè)深圳XX玩具制品有限公司不合格、糾正和糾正措施控制程序文件編號(hào)：QP-20生效日期：2005年4月1日版本：B版1.。目的本程序?qū)Σ缓细衿愤M(jìn)行鑒別、標(biāo)識(shí)、隔離及處理，防止不合格品非預(yù)期交付使用，以滿足規(guī)定的要求，對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正和糾正措施，防止不良現(xiàn)象再次發(fā)生。2.。適用范圍2. 1來(lái)料、半成品、成品檢驗(yàn)及庫(kù)存物料不合格的控制。3. 2客退品、客戶(hù)抱怨及客戶(hù)滿意度調(diào)查的控制。4. 3內(nèi)審、客戶(hù)審核及認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核不合格的控制。3.。職責(zé)5. 1質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料、在制品、成品、庫(kù)存物料檢驗(yàn)中的不合格品，客退品時(shí)進(jìn)行

25、標(biāo)識(shí)并通知有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理，并對(duì)顧客抱怨進(jìn)行處理。3. 2各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)不合格的處理。4. 0程序4. 1不合格品的判定、標(biāo)識(shí)及隔離4.1.1 根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品確認(rèn)控制程序一QP-18、檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程控制程序一QP-19、產(chǎn)品防護(hù)控制程序一QP-14,質(zhì)量控制部相應(yīng)的品檢員對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判斷、標(biāo)識(shí)。4.1.2 倉(cāng)庫(kù)管理員將不合格來(lái)料和庫(kù)存物料檢驗(yàn)中的不合格品放置在倉(cāng)庫(kù)“不合格區(qū)"4.1.3 各生產(chǎn)部將不合格在制品放置于“不合格”容器中或者“不合格”區(qū)，掛牌識(shí)別。印章編制審核批準(zhǔn)第2頁(yè)深圳XX玩具制品有限公司不合格、糾正和糾正措施控制程序4.1.4 各裝配部將最終檢驗(yàn)出的不合格品放置于本

26、部門(mén)“不合格”區(qū)，或掛牌識(shí)別。4. 2不合格品的處理方式4.1.1 對(duì)不合格來(lái)料的處理方式有：特采、挑選使用、退貨、報(bào)廢。4.1.2 對(duì)半制品的處理方式有：返修、降級(jí)使用、退貨、報(bào)廢。4.1.3 不合格成品的處理方式有：返工（修）、特采、報(bào)廢。4.1.4 客退品的處理方式有：返修、報(bào)廢。6. 3不合格品的處理6.1.1 特采：按照特采作業(yè)程序一01-3-010進(jìn)行。6.1.2 報(bào)廢：若不合格品是由于生產(chǎn)中損壞的，生產(chǎn)部必須填寫(xiě)“物料處理申請(qǐng)表”（表號(hào)：13-F-055）。屬外觀不合格由質(zhì)量控制部一級(jí)品檢員鑒定，功能結(jié)構(gòu)上的不合格由生產(chǎn)工程師鑒定后，交物料控制部調(diào)查核實(shí)后，方可報(bào)廢,如同一天內(nèi)報(bào)

27、廢率超過(guò)2%時(shí)應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)理審批。6.1.3 退貨：按照質(zhì)量控制部有關(guān)報(bào)告表批示執(zhí)行。6.1.4 降級(jí)使用：由生產(chǎn)經(jīng)理與質(zhì)量控制部經(jīng)理協(xié)商處理。6.1.5 成品返工：由生產(chǎn)部按照質(zhì)量控制部檢驗(yàn)報(bào)告表批示執(zhí)行，返工后的需重新進(jìn)行檢驗(yàn)并重新做檢驗(yàn)報(bào)告表，合格后方可放行。6.1.6 供方來(lái)料不良造成的選用或加工。1若因供方來(lái)料不良造成的加工或挑選，則：a、由本廠加工，扣加工費(fèi)由供方承擔(dān)；b、由本公司選用，不扣任何費(fèi)用；c、由供方來(lái)本公司加工或挑選，不扣任何費(fèi)用。2若供方來(lái)料而造成的本公司損失，按照雙方協(xié)議規(guī)定，本公司將向供方提出索賠，達(dá)不成協(xié)議者則取消合作。第3頁(yè)深圳XX玩具制品有限公司不合格、糾正和

28、糾正措施控制程序4.3.7統(tǒng)籌部負(fù)責(zé)客退品的處理，按客戶(hù)要求通知有關(guān)部門(mén)修理或重新做貨。4.4糾正和糾正措施.4.4.1 對(duì)來(lái)料不合格品，質(zhì)量控制部應(yīng)將處理結(jié)果以質(zhì)量報(bào)告表的形式通知采購(gòu)部，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知供方。當(dāng)同一供方，同一型號(hào)來(lái)料在同一個(gè)月內(nèi)有三次退貨時(shí)，質(zhì)量控制部將開(kāi)出“不合格控制表”（表號(hào)：15-F-026）通知交供方處理品并反饋，質(zhì)量控制部對(duì)處理結(jié)果的有效性進(jìn)行確認(rèn)。4.4.2 生產(chǎn)中質(zhì)量異常a、噴油部、電鍍部經(jīng)各級(jí)品檢員檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格，由所屬部門(mén)即時(shí)隔離并翻工，直至合格為止。b、裝配部成品Q(chēng)C位當(dāng)同一貨號(hào)產(chǎn)品每天的功能總不合格率超過(guò)5%時(shí)，則由質(zhì)量控制部針對(duì)主要不合格項(xiàng)目開(kāi)出不合

29、格控制表（表號(hào)：15-F-026）給工程部，由工程部經(jīng)理簽署并限定解決時(shí)間和督促相關(guān)人員在限期內(nèi)解決（如該產(chǎn)品在限期內(nèi)，每天的功能總不合格率仍超過(guò)5%，則不再出不合格控制表），如超出規(guī)定限期后，該產(chǎn)品的功能總不合格率仍超出5%，則由質(zhì)控部重開(kāi)不合格控制表（表號(hào)：15-F-026）交工程部再解決（必要時(shí)可呈管理代表或總經(jīng)理）4.4.3 最終檢驗(yàn)不合格,則由質(zhì)量控制部開(kāi)出“不合格控制表”（表號(hào)：15-F-026）給相關(guān)部門(mén)處理。4.4.4 客戶(hù)投訴若客戶(hù)向質(zhì)量控制部或其它有關(guān)部門(mén)投訴，則受理部門(mén)應(yīng)立即開(kāi)出“不合格控制表”（表號(hào)：15-F-026）送責(zé)任部門(mén)處理，并將處理結(jié)果及時(shí)回復(fù)客戶(hù)。4.4.5

30、 客戶(hù)滿意度調(diào)查當(dāng)客戶(hù)滿意度結(jié)果沒(méi)達(dá)到目標(biāo)值時(shí)，統(tǒng)籌部開(kāi)出“不合格控制表”（表號(hào)：15-F-026）送有關(guān)部門(mén)分析處理，必要時(shí)召集有關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人,召開(kāi)會(huì)議分析處理。第4頁(yè)深圳XX玩具制品有限公司不合格、糾正和糾正措施控制程序4.4.6 內(nèi)部審核，客戶(hù)審核或認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核發(fā)現(xiàn)不合格1若內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，內(nèi)部審核組成員根據(jù)審核結(jié)果開(kāi)出“不合格控制表”（表號(hào)：15-F-026）送相關(guān)部門(mén)處理。2客戶(hù)來(lái)公司進(jìn)行第二方審核發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，陪審員負(fù)責(zé)記錄審核結(jié)果，并制定“不合格控制表”（表號(hào)：15-F-026）送有關(guān)部門(mén)處理，并按時(shí)反饋給客戶(hù)。3認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格時(shí)，按認(rèn)證機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.4.

31、4.7 質(zhì)量異常處理時(shí)間規(guī)定1質(zhì)量異常交責(zé)任部門(mén)執(zhí)行，一般件以一日內(nèi)糾正處理，三日內(nèi)回復(fù)對(duì)策，特殊件由工程部經(jīng)理與統(tǒng)籌部協(xié)商處理解決時(shí)間。2相關(guān)部門(mén)根據(jù)不合格問(wèn)題性質(zhì)重要或難易程度在“不合格控制表”（表號(hào)：15-F-026）決定處理方法和時(shí)間。5. 0相關(guān)文件質(zhì)量記錄控制程序QP-02標(biāo)識(shí)和追溯控制程序一一QP-12檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程控制程序QP-19內(nèi)部審核控制程序一一QP-17管理評(píng)審控制程序QP-04采購(gòu)產(chǎn)品確認(rèn)才5制程序一一QP-18產(chǎn)品防護(hù)控制程序一一QP-14特采作業(yè)程序01-3-0106 .0相關(guān)記錄產(chǎn)品安全及耐用性能測(cè)試報(bào)告（表號(hào)：15-F-016）（表號(hào)：15-F-14D）（表號(hào)

32、：15-F-14C）（表號(hào)：15-F-14A）（表號(hào)：15-F-026）（表號(hào)：13-F-055）來(lái)貨驗(yàn)貨不合格品報(bào)告表（表號(hào)：15-F-14B）第5頁(yè)深圳XX玩具制品有限公司不合格、糾正和糾正措施控制程序半成品品質(zhì)檢查報(bào)表生產(chǎn)線驗(yàn)貨報(bào)告表制成品付運(yùn)進(jìn)倉(cāng)檢查報(bào)告不合格控制表物料處理申請(qǐng)表7 .。工作流程圖不合格品的處理返工降級(jí)使用挑選使用施措正糾深圳XX玩具制品有限公司統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序文件編號(hào)：QP-21生效日期：2002年11月15日版本：A-1版1 .。目的確定和應(yīng)用正確的統(tǒng)計(jì)技術(shù)以驗(yàn)證產(chǎn)品特性和工序能力。2 .。適用范圍適用于本公司所有不合格來(lái)料及成品檢驗(yàn)記錄的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)3 .。職責(zé)3.1

33、 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)制定抽樣計(jì)劃。3. 2質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。4. 0程序4.1質(zhì)量控制部采用GB2828-87作為抽樣標(biāo)準(zhǔn)，制定適合本公司的抽樣計(jì)劃。4. 2不合格的來(lái)料統(tǒng)計(jì)4.1.1 質(zhì)量控制部文員負(fù)責(zé)收集“來(lái)貨驗(yàn)貨不合格品報(bào)告表”（表號(hào)：15-F-14B）輸入電腦，由電腦自動(dòng)統(tǒng)計(jì)在相關(guān)的來(lái)料統(tǒng)計(jì)表中。4.1.2 統(tǒng)計(jì)表可列印出來(lái)，經(jīng)質(zhì)控部經(jīng)理審核后，提交質(zhì)量會(huì)議，相關(guān)部門(mén)也可通過(guò)電腦網(wǎng)上查閱。4. 3生產(chǎn)成品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)4.1.1 質(zhì)量控制部文員收集前一天的成品Q(chēng)C位的“生產(chǎn)線驗(yàn)貨報(bào)告”（表號(hào)：15-F-14C）輸入電腦，由電腦自動(dòng)統(tǒng)計(jì)在相關(guān)的統(tǒng)計(jì)表中，統(tǒng)計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)每天的功能不合格率超過(guò)5%時(shí)

34、，則檢查其是否屬于工程部經(jīng)理規(guī)定限期內(nèi)的不合格，如不屬于則開(kāi)出“不合格控制表”（表號(hào)：15-F-026）給工程部解決（詳情參照不合格糾正和糾正措施控制程序一QP-20）。印章編制審核批準(zhǔn)第2頁(yè)深圳XX玩具制品有限公司統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序4.1.2 制成品付運(yùn)/進(jìn)倉(cāng)的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)：質(zhì)量控制部文員收集前一天的“付運(yùn)進(jìn)倉(cāng)檢查報(bào)告”（表號(hào)：15-F-14A）后輸入電腦，由電腦自動(dòng)統(tǒng)計(jì)在相關(guān)的QA成品抽查統(tǒng)計(jì)表）中，相關(guān)部門(mén)可通過(guò)電腦網(wǎng)上查閱。在統(tǒng)計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)判定的結(jié)果被判為“退貨”時(shí)則發(fā)出“不合格控制表”（表號(hào)：15-F-026）給所屬生產(chǎn)部門(mén)。4. 4質(zhì)量控制部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)所選用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，一旦發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)技術(shù)