某公司質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊(cè)

1、上海市大地材料有限公司管理手冊(cè)質(zhì)量、環(huán)境、安全手冊(cè)編號(hào)：AAA/DF-01版本/版次：A0受控號(hào)：PG-01-01編制：審核：批準(zhǔn)：生效日期：SHANGHAIDADIMATERIALSCO.,LTD?上海市大地材料有限公司？?？ADDRESS:SHANGHAIeconomicdevelopmentzone22地址:上海市東城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)22號(hào)？?？TEL（電話FAX:（傳真）:目錄在舁廳P早節(jié)子節(jié)貝碼10前百0.140.220.3與目標(biāo)30.440.55216327438544.194.24.2.1104.2.2104.2.3

2、104.2.411655.1125.2135.3145.45.4.1155.4.2165.4.3175.4.4185.4.5185.55.5.1195.5.2195.5.3195.621766.1226.26.2.1236.2.2236.3246.425877.1267.2277.3297.4307.57.5.1317.5.2317.5.3327.5.4327.5.5327.6347.7357.8367.93798.8.1388.28.2.1398.2.2398.2.3398.2.4398.2.5408.2.6408.38.3.1428.3.2428.4438.58.5.1448.5.2448

3、.5.3448.5.445109附件9.1公司9.29.39.49.59.6刖百為適應(yīng)公司改革發(fā)展的需要，公司按照發(fā)展計(jì)劃的要求，在全公司范圍內(nèi)，全面開展質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的貫標(biāo)認(rèn)證工作，公司總經(jīng)理對(duì)地立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系全面負(fù)責(zé)。在國(guó)際經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程不斷加快，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)逐步規(guī)范的新形勢(shì)下，企業(yè)的生存發(fā)展需要與時(shí)俱進(jìn)和開拓創(chuàng)新。ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)和OHSAS18001業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，為我們提供了先進(jìn)的管理理念、科學(xué)的管理思想和規(guī)范的管理方法。依據(jù)三個(gè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)地立企業(yè)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境整合

4、管理體系，既是適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的客觀需要，又是規(guī)范企業(yè)管理行為的內(nèi)在要求。公司制定和批準(zhǔn)發(fā)布的管理手冊(cè)和程序文件，是企業(yè)實(shí)施質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件，是全體員工的管理依據(jù)和行為準(zhǔn)則。在全公司范圍內(nèi)，應(yīng)逐步地立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)理念，不斷形成有效履行規(guī)定職責(zé)、自覺按照程序辦事的工作氛圍，通過(guò)貫標(biāo)苦練內(nèi)功，強(qiáng)化和規(guī)范公司基礎(chǔ)管理工作，培養(yǎng)和增強(qiáng)具有現(xiàn)代企業(yè)管理內(nèi)涵的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，使公司走向良性成長(zhǎng)、穩(wěn)定前進(jìn)、不斷進(jìn)取、持續(xù)改進(jìn)的健康發(fā)展軌道。上海市大地材料有限公司總經(jīng)理：地大2018年09月09日0.1上海市大地材料有限公司概況上海市大地材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）成立于2015年

5、11月。隸屬于上海市石油化學(xué)工業(yè)集團(tuán)，計(jì)劃總投資0.2億，董事長(zhǎng)華洪濤。是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的現(xiàn)代化。產(chǎn)品主要涉及衛(wèi)生材料、醫(yī)療防護(hù)材料、工程、農(nóng)業(yè)、工業(yè)和其他產(chǎn)業(yè)用布。目前公司在上海市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)擁有0多畝土地的開發(fā)使用權(quán)，銷售收入合計(jì)約為3萬(wàn)元。公司擁有雙機(jī)頭3.2m新材料生產(chǎn)線1條，2.5m新材料生產(chǎn)線1條，后處理生產(chǎn)線2條，生產(chǎn)能力12000噸/年。2018年度計(jì)劃新上生產(chǎn)線霍地生產(chǎn)線和淋黑生產(chǎn)線各1條，SMMM復(fù)合生產(chǎn)線1條。目前公司設(shè)備工藝水平及生產(chǎn)能力都處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，向高品質(zhì)進(jìn)軍。產(chǎn)品主要用途：衛(wèi)生行業(yè)如衛(wèi)生巾、兒童尿布、尿片、老年尿片、寵物墊；醫(yī)療行業(yè)如

6、手術(shù)衣、帽、口罩、隔離服、看護(hù)服、病人服、醫(yī)用床單、床罩、枕套等；工業(yè)防護(hù)類如特種作業(yè)條件下的防護(hù)衣等；農(nóng)業(yè)用如水果套、農(nóng)用大棚（阻止病蟲害，生產(chǎn)出真正的”綠色”食品）、育秧黑等；家私用品如沙發(fā)、床的底布，靠背等的包覆材料；箱包、制鞋業(yè)如：內(nèi)襯布，包裝布；包裝及購(gòu)物袋如西服防塵袋、整理袋，購(gòu)物手提袋等。總之，產(chǎn)品用途可以滲透我們?nèi)粘Ｉ畹姆椒矫婷?，使用前景非常廣闊。上海市大地材料有限公司，立足于生產(chǎn)丙綸新材料無(wú)紡布、霍地?zé)o紡布、熔噴無(wú)紡布、SM.S無(wú)紡布等材料，以專注專業(yè)的態(tài)度，本著要做行業(yè)領(lǐng)域龍頭的決心，踏實(shí)工作，誠(chéng)信務(wù)實(shí)，積極開拓，誓將大地這個(gè)新品牌打造成無(wú)紡布行業(yè)的巨星。公司秉承“誠(chéng)信、

7、務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念，致力于無(wú)紡布領(lǐng)域的研究和開發(fā)，做大做強(qiáng)，不斷創(chuàng)造價(jià)值，以一流的產(chǎn)品和服務(wù)回報(bào)社會(huì)。0.2管理手冊(cè)頒布令本手冊(cè)編制的依據(jù)是：GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008GB/T 28001-2011 idt OHSAS18001GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004質(zhì)量管理體系要求；職業(yè)健康安全管理體系要求；環(huán)境管理體系要求及使用指南本公司的期望：手冊(cè)規(guī)定公司質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系和環(huán)境管理體系整合為一個(gè)管理體系，并對(duì)整合管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性提出具體要求；從而實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量管理水平和職業(yè)健康安全管

8、理水平及環(huán)境管理水平的持續(xù)改進(jìn)，為相關(guān)方的根本利益創(chuàng)造更好的生產(chǎn)、生活環(huán)境。本手冊(cè)描述了我公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系的概況，定義了實(shí)施該體系的主要過(guò)程及過(guò)程的主要職責(zé)。本手冊(cè)用于：向公司內(nèi)部公布，以便所有與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境有關(guān)的人員掌握本公司的管理體系及其過(guò)程的目的、相互關(guān)系；顧客和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)公司整合管理體系的依據(jù)；現(xiàn)批準(zhǔn)AAA/DF-01管理手冊(cè)的發(fā)布，自2012年07月01日起生效實(shí)施,全公司員工在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境活動(dòng)中務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行，確保本公司的方針、目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn).止匕令總經(jīng)理：地大2012年07月01日0.3上海市大地材料有限公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境

9、整合管理體系管理方針及目標(biāo)0.3.1管理方針：以人為本，安全環(huán)保；節(jié)能降耗，品質(zhì)至上；誠(chéng)實(shí)守信，顧客滿意；追根究底，止于至善。對(duì)方針的解釋：1 .以人為本，安全環(huán)保；以人為出發(fā)點(diǎn)和中心，圍繞著激發(fā)和調(diào)動(dòng)人的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性展開的以實(shí)現(xiàn)人與企業(yè)共同發(fā)展，不斷提高企業(yè)知識(shí)生產(chǎn)力；無(wú)危則安，無(wú)損則全，把預(yù)防措施置于主導(dǎo)地位，把安全生產(chǎn)工作的重點(diǎn)放在事故或事故險(xiǎn)兆發(fā)生之前；遵章守紀(jì)、嚴(yán)格把關(guān)、搞好自控互控，做好安全生產(chǎn)，并嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)要求，制定相關(guān)文件有意識(shí)地保護(hù)自然資源并使其得到合理的利用，防止自然環(huán)境受到污染和破壞。2 .節(jié)能降耗，品質(zhì)至上；本著點(diǎn)點(diǎn)滴滴降成本，分分秒秒增效益的節(jié)能意

10、識(shí)，從我做起，從身邊做起，從點(diǎn)滴做起，從舉手之勞做起節(jié)約一滴水，節(jié)約一度電，增強(qiáng)企業(yè)全員的節(jié)能、降耗意識(shí)；穩(wěn)定并提高產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量第一，始終堅(jiān)信質(zhì)量是公司發(fā)展的源泉。3 .誠(chéng)實(shí)守信，顧客滿意；提高職業(yè)人員的思想素質(zhì)和道德素質(zhì)，“誠(chéng)實(shí)守信”是人和人之間正常交往、社會(huì)生活能夠穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)秩序得以保持和發(fā)展的重要力量。它是一種“形象”，一種“品牌，一種“信譽(yù)”，一個(gè)使企業(yè)興旺發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)；不斷提高顧客對(duì)產(chǎn)品的滿意度，擴(kuò)大產(chǎn)品的知名度，提高企業(yè)的形象，為企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展不斷地注入新的動(dòng)力。4.追根究底，止于至善；探尋問(wèn)題的前因后果，不斷改進(jìn)，得到最好的優(yōu)良率、卓越的績(jī)效；達(dá)到最完善的境界。0.3.2質(zhì)量目標(biāo)

11、：出廠產(chǎn)品合格率為100%顧客重大投訴率為0,年投訴次數(shù)為12次/線，各生產(chǎn)線每月最多一次；客戶投訴處理率100%顧客滿意率98%Z上。0.3.3環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)：工業(yè)污染物排放達(dá)標(biāo)；無(wú)重大人身及設(shè)備事故；職業(yè)病發(fā)病率為0;火災(zāi)事故的發(fā)生率為0;杜絕因消毒不善導(dǎo)致的傳染事故的發(fā)生。0.4管理者代表授權(quán)令管理者代表對(duì)內(nèi)代表總經(jīng)理組織實(shí)施規(guī)定的管理體系，對(duì)外與顧客及相關(guān)方交流有關(guān)管理體系信息，其職責(zé)和權(quán)限至少應(yīng)包括：A.負(fù)責(zé)本公司管理體系的地立、實(shí)施和保持，及時(shí)向總經(jīng)理（管理者）報(bào)告管理體系的符合性和有效性；并向總經(jīng)理提出所需的資源；B.有責(zé)任和權(quán)利了解和掌握顧客的滿意程度，并要求各部門全力

12、配合；C.組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理體系的實(shí)施，有權(quán)制止和糾正不符合規(guī)定的行為；D.有權(quán)監(jiān)督、審查、糾正檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證的方法，有權(quán)驗(yàn)證記錄及報(bào)告的真實(shí)可靠性；E.監(jiān)督不合格的控制，組織并監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正措施，驗(yàn)證其結(jié)果；F.促進(jìn)公司全體人員提高質(zhì)量意識(shí)；G.負(fù)責(zé)處理管理體系方面公司與顧客及相關(guān)方的事宜；H.負(fù)責(zé)對(duì)外與顧客及相關(guān)方交流有關(guān)質(zhì)量管理體系信息；I.負(fù)責(zé)組織管理體系的內(nèi)審以及外審的準(zhǔn)備工作，組織管理評(píng)審工作。特此任命上海市大地材料有限公司副總經(jīng)理裴銘江擔(dān)任公司的管理者代表，全面履行其職責(zé)和權(quán)限！特此任命！上海市大地材料有限公司總經(jīng)理：2012年07月01日0.5手冊(cè)的管理0.5.1手冊(cè)

13、審核和批準(zhǔn)本手冊(cè)經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。0.5.2手冊(cè)的發(fā)放0.5.2.1手冊(cè)分受控和非受控兩種，受控手冊(cè)發(fā)布于公司內(nèi)部網(wǎng)，非受控手冊(cè)為打印的未經(jīng)文件控制部門蓋受控章的紙制文檔；0.5.2.2受控手冊(cè)發(fā)放采用電子與打印受控兩種形式，電子文件通過(guò)設(shè)置查看權(quán)限確保相關(guān)授權(quán)人員查看手冊(cè)的內(nèi)容，沒有查看權(quán)限的人員可采取領(lǐng)用紙制文件的形式了解手冊(cè)的內(nèi)容；0.5.2.3在日常工作中如需使用手冊(cè)，以公司內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的或由文件控制部門蓋有受控章的版本為有效版本，打印出未受控的部分或全部?jī)?nèi)容，只可臨時(shí)使用。0.5.3手冊(cè)的修改或換版0.5.3.1當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)手冊(cè)應(yīng)作修改，修改的方式依照文件控

14、制程序進(jìn)行：a本公司的組織結(jié)構(gòu)有變動(dòng)，職能分配有調(diào)整時(shí)；b管理體系要求或體系活動(dòng)有變動(dòng)時(shí)；c經(jīng)營(yíng)環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)對(duì)象和方式有較大變化時(shí)；d手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)有修改和法律、法規(guī)要求有變化時(shí)；e在第三方審核和本公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不能滿足本手冊(cè)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求時(shí)。0.5.3.2手冊(cè)的修訂狀態(tài)用手冊(cè)編號(hào)中的版本號(hào)和每個(gè)章節(jié)的修改狀態(tài)加以識(shí)別。0.5.3.3手冊(cè)修訂后，以電子郵件或電話等多種形式通知相關(guān)人員。1目的和范圍1.1 總則1.1.1 公司依照“ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求”、“GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求”和“ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用

15、指南”的規(guī)定，根據(jù)無(wú)紡布產(chǎn)品的要求結(jié)合本公司的實(shí)際情況，地立整合管理體系。1.2 目的1.2.1 證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和適用于我公司法律法規(guī)的要求和服1.2.2 通過(guò)整合管理體系的有效應(yīng)用，確保體系持續(xù)改進(jìn)、滿足顧客要求及適用的法律法規(guī)要求而達(dá)到并增強(qiáng)顧客滿意；1.2.3 減少生產(chǎn)、生活對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的干擾和生態(tài)平衡的破壞，保護(hù)自然環(huán)境，最大限度地節(jié)約資源和降低職業(yè)健康安全的風(fēng)險(xiǎn)；1.2.4 實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量管理水平、職業(yè)健康安全管理水平和環(huán)境管理水平的持續(xù)改進(jìn)，為相關(guān)方的根本利益創(chuàng)造更好的生產(chǎn)、生活環(huán)境。1.3 范圍1.3.1 本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境體

16、系管理（公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖見附件三：管理體系組織結(jié)構(gòu)圖）；1.3.2 本手冊(cè)同時(shí)也適用于向外部組織（第二方或第三方）提供信任和管理體系審核。1.4 應(yīng)用1.4.1 本手冊(cè)的所有要求復(fù)合標(biāo)準(zhǔn)要求，無(wú)任何內(nèi)容刪減。2引用標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)質(zhì)量管理體系-要求質(zhì)量管理體系-業(yè)績(jī)改進(jìn)指南職業(yè)健康安全管理體系 - 要求環(huán)境管理體系 - 要求及使用指南2.1 GB/T190002008idtISO9000:20082.2 GB/T19001-2008idtISO9001:20082.3 ISO9004：20092.4 GB/T28001-20112.5 GB/T24001-2004idtISO

17、14001:20042.6 涉及質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理和環(huán)境管理的國(guó)家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等2.7 上述標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成為本手冊(cè)的內(nèi)容3術(shù)語(yǔ)和定義3.1 術(shù)語(yǔ)3.1.1 本整合管理體系采用的質(zhì)量術(shù)語(yǔ)為GB/T19000-2008idtISO9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)；3.1.2 本整合管理體系采用的職業(yè)健康安全術(shù)語(yǔ)為GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求的術(shù)語(yǔ)；3.1.3 本整合管理體系采用的環(huán)境術(shù)語(yǔ)為GB/T24001-2004idtISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南中的術(shù)語(yǔ)。3.2 定義3.2.1 布：也稱無(wú)紡布

18、或者不織布，英文為：MATERIALSs3.2.2 新材料無(wú)紡布：用新材料法工藝生產(chǎn)的無(wú)紡布，英文為spun-bonded-MATERIALSs3.2.3 后處理：指給無(wú)紡布賦予特殊功能的處理工藝。3.2.4 AAA：管理體系3.2.5 文件：文字性和數(shù)據(jù)性資料。3.2.6 采購(gòu)物品：所需采購(gòu)的零部件、原材料、輔料、工具、設(shè)備等的總稱。3.2.7 輔料：生產(chǎn)加工中使用的，產(chǎn)品本身所用材料或產(chǎn)品之外的物品，如包裝用的材料。3.2.8 比對(duì)校驗(yàn)：用已經(jīng)校驗(yàn)合格的計(jì)測(cè)器和未校驗(yàn)的計(jì)測(cè)器測(cè)量同一個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目，比較測(cè)量結(jié)果，判定未校驗(yàn)計(jì)測(cè)器合格與否；或使用未校驗(yàn)的計(jì)測(cè)器測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)塊規(guī)得出測(cè)量數(shù)據(jù)，與塊規(guī)的標(biāo)

19、稱值進(jìn)行比較，判定未校驗(yàn)計(jì)測(cè)器合格與否。3.2.9 滿意度：顧客對(duì)本公司產(chǎn)品及服務(wù)等綜合狀況的滿意程度。3.2.10 DF：公司名稱縮寫。4整合管理體系4.1 總要求公司依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T24001-2004idtISO140012004、GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007及相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，地立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)健全公司的管理體系，并形成文件。通過(guò)加以實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、符合性和有效性。4.1.1 管理體系的地立4.1.1.1 為了滿足顧客和相關(guān)方要求，并

20、爭(zhēng)取超越顧客和相關(guān)方期望，預(yù)防污染，美化環(huán)境，保障人身健康安全，持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理水平、環(huán)境管理水平及環(huán)境狀況、職業(yè)健康安全管理水平，依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011及相關(guān)的法律法規(guī)的要求，公司管理者代表組織公司管理層及有關(guān)部門進(jìn)行管理體系的策劃，開展初始環(huán)境評(píng)審、危險(xiǎn)源辨識(shí)，識(shí)別并確定出公司管理體系所需過(guò)程及這些過(guò)程的順序和相互作用（生產(chǎn)流程圖見附錄E）。4.1.1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系策劃的決策，包括資源的配置，以支持各過(guò)程的有效運(yùn)行；管理者代表具體負(fù)責(zé)體系策劃的組織、實(shí)施工作。4.1.1.3 管理科是管理體系運(yùn)行的歸口管理

21、部門，負(fù)責(zé)組織編制管理手冊(cè)、程序文件及相應(yīng)的管理性文件，以確定有效控制過(guò)程的準(zhǔn)則和方法，使公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，確保各過(guò)程的有效運(yùn)行和控制。4.1.2 管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)4.1.2.1 根據(jù)顧客、相關(guān)方、法律法規(guī)和公司要求，制定公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，并在各職能部門和作業(yè)層面對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法，地立和保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄。4.1.2.2 公司所有部門和人員按管理體系文件要求管理并實(shí)施和保持所有過(guò)程，確保管理體系的正常有效運(yùn)行。4.1.2.3 通過(guò)對(duì)過(guò)程按要求進(jìn)

22、行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗(yàn)，獲取足夠的信息，并進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視。4.1.2.4 公司定期客觀地評(píng)價(jià)管理體系現(xiàn)狀，通過(guò)管理體系審核、管理評(píng)審、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、顧客及相關(guān)方信息反饋及其他信息來(lái)源，對(duì)管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題及不足之處，采取必要的措施，確保過(guò)程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.3 本公司不存在外包過(guò)程。4.1.4 本公司的管理體系的覆蓋范圍在本手冊(cè)3.3章節(jié)進(jìn)行了規(guī)定。4.2 文件要求4.2.1 總則為確保產(chǎn)品符合顧客及法律法規(guī)的要求，公司整合管理體系文件包括：1.1.1.1 方針和目標(biāo)，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)、環(huán)

23、境方針和環(huán)境目標(biāo)；1.1.1.2 管理手冊(cè)和程序文件；1.1.1.3 適用的國(guó)家和地方的法律、法規(guī)，國(guó)家強(qiáng)制執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和條例及地方、行業(yè)有關(guān)的文件；1.1.1.4 為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、規(guī)范、辦法、體系記錄和有關(guān)報(bào)告等。4.2.2 管理手冊(cè)4.2.2.1 本公司依據(jù)GB/T19001-200&GB/T28001-2011和GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)編制和保持管理手冊(cè)，手冊(cè)是規(guī)定公司整合管理體系的文件，內(nèi)容包括：a）整合管理體系的范圍，包括必要?jiǎng)h減的細(xì)節(jié)及說(shuō)明；b）為整合管理體系編制形成文件的程序或?qū)ζ湟?；c）整合管理體系過(guò)程的接口和相互作用

24、的表述。4.2.3 文件控制公司制定了文件控制程序，品管科、管理科負(fù)責(zé)整合管理體系文件的管理，通過(guò)實(shí)施文件控制程序確保：4.2.3.1 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；4.2.3.2 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新，并再次批準(zhǔn)；4.2.3.3 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；4.2.3.4 在使用處可以獲得適用文件的有效版本；4.2.3.5 文件保持清晰、易于識(shí)別；4.2.3.6 公司確定的策劃與運(yùn)行整合管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；4.2.3.7 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4 記錄控制公司地立了記錄控

25、制程序，品管科、管理科為記錄控制的歸口管理部門，記錄控制程序規(guī)定了記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制；記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索；確保記錄可以為整合管理體系有效運(yùn)行提供符合要求的證據(jù)。4.2.5 相關(guān)文件4.2.5.1 文件控制程序4.2.5.2 記錄控制程序5管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)地立、實(shí)施整合管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：5.1.1 對(duì)公司的全體員工進(jìn)行質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境意識(shí)教育，使公司全體員工清楚滿足顧客和遵守法律法規(guī)要求的重要性,并意識(shí)到通過(guò)自己的努力為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)做出貢獻(xiàn)的重要性；5.1.2 組織制定公司的質(zhì)量、職業(yè)健

26、康安全和環(huán)境方針和目標(biāo)并相關(guān)制定要求；5.1.3 按計(jì)劃的時(shí)間間隔，由總經(jīng)理按照管理評(píng)審控制程序主持管理評(píng)審；管理評(píng)審的輸出應(yīng)予以記錄，以便對(duì)進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控，并將它作為下一次管理評(píng)審的輸入；5.1.4 通過(guò)策劃活動(dòng)來(lái)確保公司各部門獲得地立、改進(jìn)整合管理體系有關(guān)的必要的資源；5.1.5 實(shí)施污染預(yù)防和危險(xiǎn)預(yù)防，結(jié)合防治管理；改善工作環(huán)境，最大限度的降低公司職業(yè)健康安全和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，使相關(guān)方滿意。5.1.6 相關(guān)文件5.1.6.1 管理評(píng)審控制程序5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 公司的一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都以顧客需求為基礎(chǔ)，堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，增進(jìn)顧客滿意為目的，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研或與顧客直接接觸，

27、了解和確定滿足顧客明示的或隱含的需求和期望，并滿足適用的法律法規(guī)要求，達(dá)到增進(jìn)顧客滿意的目的；5.2.2 通過(guò)實(shí)施產(chǎn)品銷售控制程序，定期對(duì)顧客滿意度進(jìn)行評(píng)估，關(guān)注顧客需求，并把顧客反饋?zhàn)鳛楫a(chǎn)品和過(guò)程改進(jìn)的一項(xiàng)重要依據(jù)；5.2.3 當(dāng)顧客要求發(fā)生變化時(shí)，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)整合管理體系，滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望。5.2.4 相關(guān)文件5.2.4.1 產(chǎn)品銷售控制程序5.3 方針5.3.1.1 總經(jīng)理以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況，組織制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，并通過(guò)宣傳、教育及時(shí)傳達(dá)到公司全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針：a) 與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨、活動(dòng)類

28、型、環(huán)境因素和規(guī)模等實(shí)際情況相適應(yīng)。b) 對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性及預(yù)防污染、保障人身安全、遵守質(zhì)量、環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源適用有關(guān)法律法規(guī)和其他要求做出承諾；c)為地立和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)逐層分解；d) 在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針制定、保持、實(shí)施過(guò)程中，公司內(nèi)部應(yīng)得到充分溝通、協(xié)商和理解一致，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，不允許有偏離行為；e) 在每次管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況及持續(xù)性、適宜性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)，予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，并重新傳達(dá)和貫徹。具體執(zhí)行管理評(píng)審控制程序和文件控制程

29、序；f)管理方針要為公眾所獲取，總經(jīng)理考慮相關(guān)方或公眾的要求，通過(guò)公示、文件發(fā)放、資料宣傳、網(wǎng)上公布等方式公開公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，并傳達(dá)到所有為公司工作人員及外來(lái)人員，既包括公司的員工、也包括公司外的在公司控制下的人員，如訪問(wèn)者、顧客、供方人員等。5.3.1.2 公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針見質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針批準(zhǔn)令。5.3.1.3 職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)與管理方案控制程序5.4策劃(編號(hào)重新排一下)總經(jīng)理確保在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)，公司和各相關(guān)職能部門都確定質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品特性和要求及顧客滿意所需的內(nèi)容。公司質(zhì)量目標(biāo)

30、見本手冊(cè)第2章。公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況由管理科負(fù)責(zé)組織測(cè)量，部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況由各部門按規(guī)定的時(shí)間間隔測(cè)量。5.4.2環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)5.4.2.1 總經(jīng)理確保在公司相關(guān)職能和層次上地立并保持環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并形成文件。5.4.2.2 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)是可測(cè)量的，并與環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致。地立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)考慮下列內(nèi)容：1 適用的法律法規(guī)和其他要求；2 重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)與現(xiàn)狀相適應(yīng)；3 可選擇的技術(shù)方案；4 財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求；5 相關(guān)方意見。1.1.1.3 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合質(zhì)量、環(huán)境、職

31、業(yè)健康安全方針，并包括對(duì)污染預(yù)防、保障人身安全和持續(xù)改進(jìn)的承諾。1.1.1.4 質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)按照策劃的安排定期進(jìn)行評(píng)審，并在必要時(shí)予以更新。5.4.3 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和方案5.4.3.1 應(yīng)在其內(nèi)部相關(guān)職能和層次地立、實(shí)施和保持形成文件的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)?？尚袝r(shí),目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量。目標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，包括對(duì)防止人身傷害與健康損害，符合適用法律法規(guī)要求與組織應(yīng)遵守的其他要求，以及持續(xù)改進(jìn)的承諾。在地立和評(píng)審目標(biāo)時(shí)，組織應(yīng)考慮法律法規(guī)要求和組織應(yīng)遵守的其他要求及其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。組織還應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案，財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及有關(guān)的

32、相關(guān)方的觀點(diǎn)。應(yīng)地立、實(shí)施和保持實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)的方案。管理科負(fù)責(zé)組織制定并保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，以實(shí)現(xiàn)本公司目標(biāo)。方案應(yīng)包括形成文件的：a) 為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所賦予的有關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限；b) 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。5.4.3.2 公司每年至少一次對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)，針對(duì)公司新上項(xiàng)目及公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)及運(yùn)行條件的變化對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂，以確保其適宜性。5.4.4 管理體系策劃總經(jīng)理確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，以確保：a) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系滿足質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)的要求，對(duì)所

33、有的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別并按照過(guò)程模式進(jìn)行PDCAt理；b) 對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)先策劃后實(shí)施，以保持管理體系的完整性。2.4.4.1 策劃的時(shí)機(jī)在下列情況下，總經(jīng)理組織對(duì)管理體系進(jìn)行策劃：a) 地立、改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時(shí)；b) 公司方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；c) 公司資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)；d) 公司產(chǎn)品類型、企業(yè)規(guī)模發(fā)生變化時(shí)；e) 相關(guān)法律法規(guī)變化時(shí)；f) 相關(guān)方重大抱怨、投訴時(shí)；g) 內(nèi)審、管理評(píng)審提出要求時(shí)；h) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。2.4.4.2 策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源、過(guò)程加以識(shí)別和策劃，其內(nèi)容包括：a

34、) 依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針制定相應(yīng)的目標(biāo)；b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)所需的過(guò)程及相互關(guān)系，對(duì)這些過(guò)程做出明確的規(guī)定并加以控制，包括允許的刪減及其合理性說(shuō)明；c) 所需的資源；d) 職責(zé)的分配；e) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2.4.4.3 策劃的輸出策劃的輸出針對(duì)管理體系策劃的內(nèi)容進(jìn)行，用于指導(dǎo)整個(gè)管理體系的地立和變更。其實(shí)施可導(dǎo)致其他層次包括本管理手冊(cè)的修改。5.4.5 環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新5.4.5.1 管理科按照環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序組織各部門收集生產(chǎn)工藝、基礎(chǔ)設(shè)施、監(jiān)視和測(cè)量、原材料采購(gòu)、設(shè)備更新及維護(hù)保養(yǎng)、包裝、產(chǎn)

35、品和服務(wù)全過(guò)程的信息確定能與環(huán)境發(fā)生相互作用的因素。5.4.5.2 識(shí)別環(huán)境因素主要應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)）、三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）、七種類型（向大氣排放、廢水的排放、廢物管理、土地污染、資源和能源的利用、噪聲、其他對(duì)局部地區(qū)和社會(huì)有影響的環(huán)境問(wèn)題）、兩個(gè)方面（環(huán)境污染、生態(tài)破壞與資源的合理利用）。5.4.5.3 環(huán)境因素識(shí)別完成后由管理科組織按環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序的相關(guān)規(guī)定評(píng)價(jià)重要的環(huán)境因素編制“重要環(huán)境因素清單”。確定重要環(huán)境因素應(yīng)考慮的主要內(nèi)容：a） 適用的法律、法規(guī)執(zhí)行情況及法律、法規(guī)有明確規(guī)定的；b） 發(fā)生緊急情況時(shí)可能需要緊急支援；c） 國(guó)家或世界衛(wèi)生組織確定

36、的對(duì)環(huán)境影響的因素；d） 行業(yè)方針或慣例；e） 相關(guān)方的投訴；f） 資源和能源的利用；g） 對(duì)未來(lái)的影響。5.4.5.4 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)結(jié)果由管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)每年度進(jìn)行一次必要時(shí)可隨時(shí)更新。5.4.6危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制5.4.6.1 公司地立并保持危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序?qū)ζ髽I(yè)活動(dòng)涉及的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的風(fēng)險(xiǎn)控制以降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。5.4.6.2 識(shí)別危險(xiǎn)源主要應(yīng)考慮：a）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；b）所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；c）人的行為、能力和其他人為因素；d）已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)?/p>

37、作場(chǎng)所內(nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；e）在工作場(chǎng)所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；可參照環(huán)境因素對(duì)此類危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)。f）由本公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料g）公司及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；h）職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；i）任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；j）對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括它們對(duì)人的能力的適應(yīng)性。5.4.6.3 用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：a）在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的

38、；b）提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控制措施的運(yùn)用。對(duì)于變更管理，組織應(yīng)在變更前，識(shí)別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果。5.4.6.4 三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)）、三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）三種分類：a） 按能量分類：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素（生理、心理）；b） 按導(dǎo)致事件和職業(yè)危害的直接原因（危害因素）分類：物理性危險(xiǎn)、危害因素（包括設(shè)備、設(shè)施缺陷；防護(hù)缺陷；電危害；噪聲危害；運(yùn)動(dòng)物危害；明火；造成灼傷的高溫物質(zhì)；粉塵；作

39、業(yè)環(huán)境不良及其他等）、化學(xué)性危害、危害因素（包括易燃易爆性物質(zhì)；自燃性物質(zhì)；有毒物質(zhì)；腐蝕性物質(zhì)及其他等）、生物性危害、危害因素（包括致病微生物；傳染病媒介物及其他等）、心理和生理性危害因素（包括負(fù)荷超限；健康狀況異常；心理異常；辨識(shí)功能缺陷及其他等）、行為性危害因素（包括指揮錯(cuò)誤；操作失誤；監(jiān)護(hù)失誤及其他等）；c） 按企業(yè)職工傷亡事件分類：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、灼傷、火災(zāi)、意外墜落、坍塌、爆炸、其他傷害等。5.4.6.5 險(xiǎn)源識(shí)別完成后，由管理科組織按危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序的相關(guān)規(guī)定識(shí)別評(píng)價(jià)重要危險(xiǎn)源，編制“重要危險(xiǎn)源清單”。確定重要危險(xiǎn)源應(yīng)考慮的主要內(nèi)容

40、：a） 適用的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況及法規(guī)有明確規(guī)定的；b） 職業(yè)健康安全方針或慣例；c） 發(fā)生緊急情況時(shí)可能需要緊急支援；d） 審核結(jié)果；e） 相關(guān)方的投訴；f） 已發(fā)生事件或事件信息；g） 對(duì)未來(lái)的影響。5.4.6.6 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定管理科負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定工作，對(duì)已識(shí)別的危險(xiǎn)源的嚴(yán)重程度進(jìn)行分級(jí)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的可容許性，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定需要制定目標(biāo)、管理方案加以控制的危險(xiǎn)源，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的結(jié)果有針對(duì)性地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一般采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC去）：D=LEC（其中A風(fēng)險(xiǎn)值、L一事件可能性、E一暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度、C一事件產(chǎn)生的后果

41、）。適當(dāng)時(shí)，也可采用其他方法。5.4.6.7 風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)做到確定將風(fēng)險(xiǎn)降至可接受程度的措施。風(fēng)險(xiǎn)的控制途徑為：制定目標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等。風(fēng)險(xiǎn)管理措施一般應(yīng)首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)（如可行），然后再考慮降低風(fēng)險(xiǎn)（降低傷害或損壞發(fā)生的概率或潛在的嚴(yán)重程度），最后考慮采用個(gè)體防護(hù)設(shè)備。具體執(zhí)行危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序。5.4.6.8 更新危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定的結(jié)果由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定每年度進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，必要時(shí)可隨時(shí)更新。5.4.9法律、法規(guī)和其他要求管理科按照法律法規(guī)與其他要求的獲取、更

42、新及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序，以識(shí)別和獲得適用的法律、法規(guī)和應(yīng)遵守的其他要求。通過(guò)有效渠道獲得與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的最新有效版本，并及時(shí)更新有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求。對(duì)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的有效性每年組織評(píng)審一次，并將這些信息傳達(dá)到每個(gè)職能部門、員工及其他有關(guān)的相關(guān)方。5.4.1 相關(guān)文件5.4.1.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序5.4.1.2 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序5.4.1.3 法律法規(guī)和其他合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序5.4.1.4 職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序5.5作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限和溝通5.4.2 職責(zé)與權(quán)限5.4.2.1 公司為保證整

43、合管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際需要設(shè)立公司的組織結(jié)構(gòu)（見附件一9.1：公司組織結(jié)構(gòu)圖）；5.4.2.2 明確了各部門的職責(zé)（見附件二9.2：職責(zé)與權(quán)限）及各部門在整合管理體系中承擔(dān)的管理職能（見附件三9.3：質(zhì)量管理體系職能分配表，附件四9.4：職業(yè)健康安全和環(huán)境整合管理體系職能分配表）。5.4.3 管理者代表5.4.3.1 為推動(dòng)整合管理體系的有效運(yùn)行，公司總經(jīng)理任命一名管理者代表(見0.3管理者代表授權(quán)令)；5.4.3.2 管理者代表具有以下職責(zé)和權(quán)限：a) 確保整合管理體系所需要的過(guò)程得到地立、實(shí)施和保持；b) 向最高管理者匯報(bào)整合管理體系的業(yè)績(jī)，提出改進(jìn)的需求；c) 對(duì)于滿足和超越顧客

44、要求和法律法規(guī)要求的意識(shí)，要確保在整個(gè)組織內(nèi)提高；d) 審核年度內(nèi)部審核計(jì)劃，任命審核組成員；e) 對(duì)公司的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行管理，保證實(shí)施的有效性，促進(jìn)管理體系的不斷改進(jìn)；f) 審核公司整合管理體系的程序文件和作業(yè)文件；g) 負(fù)責(zé)與整合管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.4.4 信息溝通與協(xié)商公司地立職責(zé)權(quán)限、信息溝通與協(xié)商管理程序，規(guī)范信息溝通與協(xié)商。5.4.4.1 內(nèi)部溝通a) 公司地立了內(nèi)部網(wǎng)，車間內(nèi)設(shè)置公告欄，使部門之間及部門內(nèi)部進(jìn)行有效溝通；b) 總經(jīng)理每周組織辦公會(huì)議確保部門之間工作協(xié)調(diào)一致；c) 相關(guān)部門每周組織召開調(diào)度會(huì)，協(xié)調(diào)工作進(jìn)度，解決工作中存在的問(wèn)題；d) 生產(chǎn)部門倒班人員

45、通過(guò)班前、班后會(huì)進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通。5.4.4.2 外部溝通外部溝通包括以下方面的內(nèi)容：a) 地方監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢測(cè)或檢查的結(jié)果及反饋的信息；b) 政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如環(huán)境法律法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)等；c) 相關(guān)方反饋的信息及其投訴等，相關(guān)方指顧客、合同方、供應(yīng)商、廢物收購(gòu)方、運(yùn)輸公司等；d) 其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)環(huán)境、安全技術(shù)等方面的信息；e) 環(huán)境工作與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的文件和答復(fù)；f) 重要危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素應(yīng)和相關(guān)方進(jìn)行交流，促使提高相關(guān)方的職業(yè)健康安全意識(shí)和環(huán)境意識(shí)。5.5.3.2參與協(xié)商：a)員工及其代表有權(quán)參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，并

46、享有如下權(quán)利：- -參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和程序的制訂、實(shí)施；- -參與環(huán)境因素的辨識(shí)；- -參與危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；- -參與過(guò)程的識(shí)別等。- -適當(dāng)參與事件調(diào)查；- -對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。-應(yīng)告知工作人員關(guān)于他們的參與安排，包括誰(shuí)是他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。b）與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商5.4.5相關(guān)文件5.4.5.1 職責(zé)權(quán)限、信息溝通與協(xié)商管理程序5.5管理評(píng)審5.5.1 總則公司最高管理者依據(jù)管理評(píng)審控制程序，對(duì)整合管理體系的有效性、適宜性、充分性

47、進(jìn)行評(píng)審，尋找整合管理管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，評(píng)審方針和目標(biāo)的適宜性。5.5.2 管理評(píng)審輸入5.5.2.1 審核或評(píng)價(jià)結(jié)果；5.5.2.2 和外部相關(guān)方的溝通交流；5.5.2.3 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；5.5.2.4 質(zhì)量方針、職業(yè)健康安全方針和環(huán)境方針的適應(yīng)性，質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；5.5.2.5 重要危險(xiǎn)源和環(huán)境因素管理方案實(shí)施的有效性情況；5.5.2.6 糾正和預(yù)防措施的狀況；5.5.2.7 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；5.5.2.8 可能影響整合管理體系的變更；5.5.2.9 改進(jìn)的地議。5.5.3 管理評(píng)審的輸出5.5.3.1 整合管理體系（包

48、括方針和目標(biāo)）的適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論及過(guò)程有效的評(píng)價(jià)；5.5.3.2 整合管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施；5.5.3.3 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；5.5.3.4 資源的需求。5.5.4 相關(guān)文件5.5.4.1 管理評(píng)審管理程序6 資源管理6.1 資源提供6.1.1 公司確定并提供以下方面所需的資源，以保證：6.1.1.1 實(shí)施、保持整合管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；6.1.1.2 滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意。6.1.2 資源包括以下幾個(gè)方面6.1.2.1 人力資源；6.1.2.2 基礎(chǔ)設(shè)施；6.1.2.3 工作環(huán)境。6.2 人力資源6.2.1 總則公

49、司制定了人力資源控制程序，通過(guò)實(shí)施，確保從事整合管理體系規(guī)定的任何人員能夠勝任。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2.1 對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的工作人員，公司確定其所必需的教育、培訓(xùn)、工作業(yè)績(jī)、技能、經(jīng)歷資格和能力的要求，編制各個(gè)崗位的崗位職責(zé)，明確各崗位人員所必要的能力；6.2.2.2 依據(jù)人力資源控制程序，對(duì)各崗位人員進(jìn)行相關(guān)知識(shí)技能的培訓(xùn)，使員工的能力滿足崗位要求；6.2.2.3 實(shí)施人力資源控制程序，通過(guò)業(yè)績(jī)考核等方式評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；6.2.2.4 對(duì)員工進(jìn)行意識(shí)方面的培訓(xùn)，向全體員工傳達(dá)公司的管理方針和管理目標(biāo)，使員工清楚地認(rèn)識(shí)本人活動(dòng)中潛在的重大職業(yè)健康

50、安全，環(huán)境影響，個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的職業(yè)健康安全效益、環(huán)境效益；偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。促進(jìn)公司質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；6.2.2.5 保持培訓(xùn)、評(píng)價(jià)等相關(guān)記錄。6.2.3 相關(guān)文件6.2.3.1 人力資源控制程序6.3 基礎(chǔ)設(shè)施為確保公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求，以及滿足危險(xiǎn)源檢測(cè)和環(huán)境因素必備的設(shè)備設(shè)施，公司提供和維護(hù)為產(chǎn)品、服務(wù)及危險(xiǎn)源檢測(cè)和環(huán)境因素所需的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備。6.3.1 公司地立基礎(chǔ)設(shè)施控制程序，對(duì)地筑物設(shè)施的設(shè)計(jì)、地設(shè)、驗(yàn)收、移交等過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保地筑物設(shè)施能滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求；6.3.2 公司地立基礎(chǔ)設(shè)施控制程序，對(duì)

51、地筑物設(shè)施的使用、維護(hù)、封存、報(bào)廢等所有過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保地筑物設(shè)施能滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要；6.3.3 通過(guò)實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施控制程序，對(duì)過(guò)程設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、移交、地檔、操作、維護(hù)保養(yǎng)、調(diào)撥、封存、啟用、報(bào)廢等各方面實(shí)施控制，確保設(shè)備的過(guò)程能力能滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求；6.3.4 相關(guān)文件6.3.4.1 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序6.4 工作環(huán)境6.4.1 公司對(duì)人員工作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境和試驗(yàn)工作環(huán)境的要求，在相應(yīng)的規(guī)范中分別做了規(guī)定；6.4.2 公司依照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行控制，使工作環(huán)境滿足相關(guān)的安全、法律法規(guī)的要求；6.4.3 為員工配備適用于崗位條件的勞動(dòng)保護(hù)用品，并對(duì)員工進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，

52、并監(jiān)督員工正確、適時(shí)佩戴；6.4.4 公司推行“5S現(xiàn)場(chǎng)管理，保持清潔的工作環(huán)境，為員工提供良好的工作氛圍，以確保顧客的要求得到滿足。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司制定并實(shí)施產(chǎn)品生產(chǎn)控制程序，對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程進(jìn)行策劃管理，確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和其他的相關(guān)要求。7.1.1 策劃的要求7.1.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的一個(gè)過(guò)程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與公司整合管理體系的其他要求相一致；7.1.1.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃以生產(chǎn)和服務(wù)的提供為重點(diǎn)。7.1.2 策劃的依據(jù)和內(nèi)容7.1.2.1 以產(chǎn)品、項(xiàng)目或公司的質(zhì)量目標(biāo)、顧客要求和法律法規(guī)為依據(jù)；7.1.2.2 針對(duì)產(chǎn)品確定所需地立的相應(yīng)過(guò)程

53、，并提供所需的文件和資源；7.1.2.3 產(chǎn)品要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；7.1.2.4 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.3 相關(guān)文件7.1.3.1 產(chǎn)品生產(chǎn)控制程序7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1.1 產(chǎn)品要求應(yīng)包括：a) 顧客規(guī)定的要求，包括交付前及交付后的活動(dòng)；b) 顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c) 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；d) 本公司認(rèn)為必要的任何附加要求；7.2.1.2 本公司在確定產(chǎn)品要求時(shí)，采取如下措施：a) 進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，并形成報(bào)告；b) 收集、匯總顧客的反饋信息；c) 進(jìn)行產(chǎn)品要求評(píng)審，具體識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的要求；d) 及時(shí)收集與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)文件或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.3 公司制定了產(chǎn)品銷售控制程序，在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前，通過(guò)對(duì)已識(shí)別的顧客要求的評(píng)審和協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)的控制，確保公司能夠完全理解顧客的要求，并能按合同或訂單規(guī)定的要求交付產(chǎn)品。