物控部工作手冊(cè)

1、合肥得潤電子器件有限公司管 理 文 件工 作 手 冊(cè)受控狀態(tài)分 發(fā) 號(hào)擬制發(fā)布日期2007-10-1767-510-31文件名稱叉車管理規(guī)定物控部工作手冊(cè)審核實(shí)施日期20067-610-10-17-1文件編號(hào)HD0858-02 -III-GLGLGZ00161005-1批準(zhǔn)修訂日期修改狀態(tài)01.目的對(duì)文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件、管理文件和技術(shù)文件獲得適當(dāng)?shù)墓芾砗涂刂?，各有關(guān)場所及時(shí)得到和使用有效版本的文件。2.應(yīng)用范圍適用于公司所有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件、技術(shù)文件和管理文件，包括顧客或供應(yīng)商所提供的技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)等。3.職責(zé)3.1 體系推進(jìn)辦公室負(fù)責(zé)體

2、系文件（技術(shù)文件除外）的管控。3.2 市場部負(fù)責(zé)將客戶的技術(shù)文件及時(shí)、有效的傳遞至工程部。3.3 工程部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的確認(rèn)、制定和管理。3.4 綜合管理部負(fù)責(zé)行政管理文件的管控。3.5 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)外來文件的管控。4.工作程序4.1 文件的分類 一級(jí)文件：管理手冊(cè)； 二級(jí)文件：程序文件； 三級(jí)文件：工作標(biāo)準(zhǔn)（細(xì)則）、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書、各種記錄表格、說明書、公司引用的適當(dāng)外來文件，如顧客提供的圖樣等等。4.2 文件的編號(hào)4.2.1 文件的編號(hào)按文件層次遞進(jìn)，易于查閱和檢索。 文件編號(hào)由文控中心統(tǒng)一制定，對(duì)于各部門新增的文件、表格、記錄等需要向文控員申請(qǐng)編號(hào)。文控員根據(jù)文

3、件或質(zhì)量清單給予編號(hào)，經(jīng)權(quán)責(zé)人員核準(zhǔn)后，交由文控中發(fā)行及管理。 管理手冊(cè)編號(hào)管理手冊(cè)的編號(hào)分別為：HRH/QEHS-2005200、HR/QMS-2005和HR/EHS-2005，分別代表青島海潤電子有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理手冊(cè)（簡稱QEHS手冊(cè)）、質(zhì)量管理手冊(cè)（簡稱QMS手冊(cè)）和環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（簡稱EHS手冊(cè)）。其中：QEHS代表質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理體系QMS代表質(zhì)量管理體系EHS代表環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 代表一級(jí)文件，即管理手冊(cè)2005200代表管理手冊(cè)發(fā)布的時(shí)間4.2.1.2 程序文件編號(hào)程序文件分為三類，包括綜合管理體系的程序文件（管理手冊(cè)

4、第一章用QEHS表示）、程序文件（管理手冊(cè)第章用EHS表示）質(zhì)量管理體系程序文件（管理手冊(cè)第章用QMS表示）以及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件（用EHS表示）。程序文件編號(hào)結(jié)構(gòu)為：公司及部門代號(hào)/體系名稱-對(duì)應(yīng)管理手冊(cè)中章節(jié)號(hào)。三類程序文件的編號(hào)結(jié)構(gòu)分別為：a.綜合管理體系：HR*/QEHS- QEHS手冊(cè)部分章節(jié)號(hào)；b.質(zhì)量管理體系：H*/EHS- ；HR*/QMS- QMS手冊(cè)部分章節(jié)號(hào)；c.環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系：H*/QMS- ；HR*/EHS- EHS手冊(cè)部分章節(jié)號(hào)；*表示該程序主控部門編號(hào)。 三級(jí)文件編號(hào)三級(jí)文件的編號(hào)結(jié)構(gòu)為(不含作業(yè)指導(dǎo)書)：公司及部門代號(hào)/體系名稱-文件

5、類型代號(hào)和順序號(hào)-修改狀態(tài)。如： HR03/QEHS-ZY001GL001-1表示海潤電子有限公司生產(chǎn)部使用的三級(jí)整合體系文件-第001號(hào)作業(yè)指導(dǎo)書管理文件，文件修改狀態(tài)為1。作業(yè)指導(dǎo)書的編號(hào)結(jié)構(gòu)為：公司/部門代號(hào)-文件類型代號(hào)和順序號(hào)-修改狀態(tài)如：HR/03-ZY001-1表示海潤電子有限公司生產(chǎn)部使用的第001號(hào)作業(yè)指導(dǎo)書，文件修改狀態(tài)為1。部門代號(hào)和文件類型代號(hào)設(shè)定部門代號(hào)設(shè)定： 體系總 經(jīng) 辦00采 購 部05 綜合管理部06工 程 部01 綜合管理部06財(cái) 務(wù) 部07品 質(zhì) 部02 財(cái) 務(wù) 部07物 控 部08生 產(chǎn) 部03 物 控 部08 電 裝 車間09市 場 部04 體系推進(jìn)辦

6、10采 購 部05 無 b.文件類型代號(hào)設(shè)定：作 業(yè) 指 導(dǎo) 書ZY工 藝 文 件GY管 理 文 件GL品 質(zhì) 文 件PZ表 格BG工 作 手 冊(cè)GZ通 知TZ檢 驗(yàn) 標(biāo) 準(zhǔn)MT0.0 目錄目錄-1部門職責(zé)-2組織架構(gòu)圖-23對(duì)外接口-34崗位職責(zé)目錄-45經(jīng)理職責(zé)-56主管組長職責(zé)-67文員職責(zé)-787輸單員職責(zé)-8成品倉副組長職責(zé)- -89原料倉副組長職責(zé)- -910汽車原料倉組長職責(zé)-11收料倉副組長職責(zé)- -10112成品倉管員職責(zé)-11213原料倉管員職責(zé)-12314汽車原料倉管員職責(zé)-15收料倉管員職責(zé)-13416做帳員職責(zé)-14-15物控部員工須知-15物控部工作流程-16161

7、7-18191.0部門職責(zé) 負(fù)責(zé)物料和成品的接收、保管和防護(hù)、發(fā)放，并做好標(biāo)識(shí)和記錄。1.0.2 負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)不合格物料、廢料和廢品的標(biāo)識(shí)、隔離和處理。1.0.3 及時(shí)通知品質(zhì)部復(fù)檢超期物料，及時(shí)提報(bào)財(cái)務(wù)處理呆廢料。1.0.4 及時(shí)提報(bào)庫存原材料及成品分析報(bào)告。1.0.5 做好庫房的消防安全工作，確保庫房消防設(shè)施完備和消防通路通暢，對(duì)倉庫的火災(zāi)隱患進(jìn)行整改。1.0.6 做好各類勞動(dòng)防護(hù)用品的保管和發(fā)防工作。1.0.7 嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)品的發(fā)放制度，管理好易燃、易爆、化學(xué)危險(xiǎn)品。2.0 組織架構(gòu)圖物控部經(jīng)理物控部經(jīng)理原料倉副組長成品倉汽車原料倉副組長成品倉收料倉副組長文員文員 輸單員成品倉收料倉副組長

8、成品倉倉管員汽車原料 倉管員成品倉倉管員收料 倉管員成品 倉管員收料員原料倉倉管員原料 倉管員成品倉倉管員汽車原料倉管員做帳員3.0 對(duì) 外 接 口物控部 物 控 部市營 1. 市場部營銷中心提供交貨計(jì)劃；銷場 中部 2. 積極配合，按期交貨。 心 采 1. 向采購部通報(bào)短缺料、庫存情況；購部 2. 物控部依該部門采購單收貨。品 1. 品質(zhì)部配合處理來料質(zhì)量問題及追溯供貨來源；質(zhì) 2. 物控部接受品質(zhì)部對(duì)材料及產(chǎn)品的定期復(fù)檢及質(zhì)量監(jiān)部 2.物控部接受品質(zhì)部對(duì)材料及產(chǎn)品的定期復(fù)檢及質(zhì)量監(jiān)督。生 1. 通報(bào)材料缺料、剩料，共同搞好物料控制，降低材料消耗；產(chǎn) 2. 生產(chǎn)部依據(jù)工程單進(jìn)行限額領(lǐng)料；部

9、3. 物控部配合發(fā)料。部 人 1. 服從該部統(tǒng)籌管理，遵守該部制定的相關(guān)的公司規(guī)章力 制度；;資力 2. 人力資源部負(fù)責(zé)培訓(xùn)組織及后勤供應(yīng)和保障 ;資 源 3. 物控部提供本部門的相關(guān)培訓(xùn)和后勤保障明細(xì)。 源部 財(cái) 1. 每月初向財(cái)務(wù)部報(bào)送成品呆滯物料報(bào)表及原材務(wù) 料呆滯物料報(bào)表；務(wù)部 2. 隨時(shí)接受財(cái)務(wù)部的不定期檢查與財(cái)務(wù)監(jiān)督。 料報(bào)表；部 2.隨時(shí)接受財(cái)務(wù)部的不定期檢查與財(cái)務(wù)監(jiān)督。 物 控 部采 1. 向采購部通報(bào)短缺料、庫存情況；購部 2. 物控部依該部門采購單收貨。 品 1. 品質(zhì)部配合處理來料質(zhì)量問題及追溯供貨來源；質(zhì) 2. 物控部接受品質(zhì)部對(duì)材料及產(chǎn)品的定期復(fù)檢及質(zhì)量監(jiān)部 督。生

10、1. 通報(bào)材料缺料、剩料，共同搞好物料控制，降低材料消耗；產(chǎn) 2. 生產(chǎn)部依據(jù)工程單進(jìn)行限額領(lǐng)料； 3. 物控部配合發(fā)料。部 財(cái) 1. 每月初向財(cái)務(wù)部報(bào)送成品呆滯物料報(bào)表及原材務(wù) 料呆滯物料報(bào)表；部 2. 隨時(shí)接受財(cái)務(wù)部的不定期檢查與財(cái)務(wù)監(jiān)督。 人 1. 服從該部統(tǒng)籌管理，遵守該部制定的相關(guān)的公司規(guī)章力 制度;資 2. 人力資源部負(fù)責(zé)培訓(xùn)組織及后勤供應(yīng)和保障;源 3. 物控部提供本部門的相關(guān)培訓(xùn)和后勤保障明細(xì)。 部 工程部1. 生產(chǎn)單補(bǔ)料、技術(shù)更改補(bǔ)料、BOM更改補(bǔ)料由工程部提供清單；2. 物控部監(jiān)控發(fā)料。 4.0 崗位職責(zé)目錄4.1經(jīng)理職責(zé)4.2主管組長職責(zé)4.32文員職責(zé)4.3輸單員職責(zé)4

11、.4成品倉副組長職責(zé)4.5原料倉副組長職責(zé)4.6汽車原料倉組長4.67收料倉副組長職責(zé)4.78成品倉管員職責(zé)4.89原料倉管員職責(zé)4.10汽車原料倉倉管員職責(zé)4.911收料員職責(zé)4.10做帳員職責(zé)4.1經(jīng)理職責(zé)4.1.1 崗位職責(zé)4.1.1.1 負(fù)責(zé)整體工作事務(wù)，對(duì)庫房管理工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；4.1.1.2 明確下屬人員的職責(zé)；4.1.1.3 協(xié)調(diào)橫向關(guān)系，加強(qiáng)與其他部門的溝通與協(xié)調(diào)；4.1.1.4 參與公司宏觀管理和策略制定；4.1.1.5 檢查和審核本部各級(jí)員工的工作進(jìn)度和工作績效； 4.1.1.6 制定、實(shí)施本部門的工作計(jì)劃、7S管理程序； 4.1.1.7 負(fù)責(zé)制定危險(xiǎn)品管理規(guī)定和本部門內(nèi)所

12、有管理體系運(yùn)行方面的工作，及劃分其相關(guān)職責(zé)；4.1.1.8負(fù)責(zé)組織、安排本部門人員消除倉庫內(nèi)的各種安全隱患，貫徹環(huán)境管理和職業(yè)健康安全，加強(qiáng)環(huán)境污染預(yù)防，營造健康和諧環(huán)境；4.1.1.9協(xié)調(diào)本部門內(nèi)的工作，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。4.1.2權(quán)限4.1.2.1 根據(jù)需要調(diào)度本部門人員；4.1.2.2 按規(guī)定對(duì)本部門員工實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)與處罰；4.1.2.3 本部門員工的招聘、請(qǐng)假及辭職的批準(zhǔn)；4.1.2.4 對(duì)本部門不能勝任本職工作或表現(xiàn)極差的員工有權(quán)給予辭退。4.1.3 入職標(biāo)準(zhǔn)大專以上學(xué)歷，有三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；高中或中專以上學(xué)歷，有五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具有管理物控部一切事務(wù)的能力。4.2物控部主管組長

13、 4.2.1崗位職責(zé)4.2.1.1 負(fù)責(zé)倉庫各項(xiàng)工作的管理；4.2.1.2 監(jiān)督并檢查倉庫內(nèi)各項(xiàng)工作的落實(shí)情況(包括7S實(shí)施情況)；4.2.1.3 負(fù)責(zé)生產(chǎn)欠料的跟蹤和落實(shí)，滿足生產(chǎn)需要；4.2.1.4 負(fù)責(zé)反饋生產(chǎn)過程中原材料的少數(shù)，并及時(shí)通知采購部；4.2.1.5 監(jiān)督庫存動(dòng)態(tài)，搞好物料控制，杜絕呆料入庫，控制材料的消耗使能源資源得到充分的利用；4.2.1.6 協(xié)調(diào)各倉庫與其他部門的聯(lián)絡(luò)與合作，并對(duì)經(jīng)理負(fù)責(zé)；4.2.1.7 負(fù)責(zé)檢查各倉庫管理體系運(yùn)行工作的落實(shí)及執(zhí)行情況；4.2.1.8 負(fù)責(zé)組織各倉庫人員學(xué)習(xí)管理體系運(yùn)行知識(shí)，應(yīng)充分意識(shí)到環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別，對(duì)緊急情況的預(yù)防與處理，并指

14、定專人對(duì)危險(xiǎn)品的管理和發(fā)放； 4.2.1.9 服從經(jīng)理安排并對(duì)經(jīng)理負(fù)責(zé)。4.2.2 權(quán)限4.2 2.1 根據(jù)工作需要，安排、調(diào)度各倉庫員工；4.2.2.2 依據(jù)規(guī)定實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)和處罰；4.2.2.3 各倉庫倉管員請(qǐng)假一天以內(nèi)的批準(zhǔn)。4.2.3入職標(biāo)準(zhǔn) 高中或中專以上學(xué)歷，有三年以上工作經(jīng)驗(yàn)，具有管理各倉庫所有事務(wù)的能力。4.32 文員4.32.1 崗位職責(zé)4.32.1.1 負(fù)責(zé)本部門文件的發(fā)放和往來各部門文件的簽收與存檔；4.32.1.2 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集與整理；4.32.1.3 負(fù)責(zé)本公司辦公用品的收、發(fā)、存；4.32.1.4 負(fù)責(zé)本公司輔料計(jì)劃的統(tǒng)計(jì)、申購；4.32.1.5 負(fù)責(zé)辦公用

15、品安全庫存的管制；4.32.1.6 完成經(jīng)理交給的其他各項(xiàng)工作并對(duì)經(jīng)理負(fù)責(zé)；4.32.1.7 負(fù)責(zé)本部門辦公區(qū)域內(nèi)的安全檢查工作；4.32.1.8 負(fù)責(zé)對(duì)本部門辦公區(qū)域內(nèi)各種安全隱患進(jìn)行反饋及提報(bào)；4.32.1.9 服從經(jīng)理安排并對(duì)經(jīng)理負(fù)責(zé)。4.32.2 權(quán)限 文件、資料、辦公用品的管理。4.32.3 入職標(biāo)準(zhǔn) 高中或中專以上文化程度，能熟練操作電腦，工作責(zé)任心強(qiáng)。4.3輸單員4.3.1 崗位職責(zé)4.3.1.1 負(fù)責(zé)各類帳務(wù)的處理工作；4.3.1.2 確保過賬的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，對(duì)不符合要求的單據(jù)有權(quán)拒收；4.3.1.3 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)庫存材料運(yùn)作狀況的各類報(bào)表；4.3.1.5 負(fù)責(zé)辦公區(qū)域內(nèi)的7S工

16、作。4.3.2 權(quán)限對(duì)不符規(guī)定要求的單據(jù)可拒收。4.3.3 入職標(biāo)準(zhǔn) 高中或中專以上學(xué)歷，能熟練操作電腦，工作責(zé)任心強(qiáng)。4.4 成品倉副組長4.4.1崗位職責(zé)；4.4.1.1 負(fù)責(zé)成品倉內(nèi)部的各項(xiàng)管理工作；4.4.1.2 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本組員工的工作落實(shí)情況；4.4.1.3 按照產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付程序管理好庫房；4.4.1.4 負(fù)責(zé)成品庫所有收發(fā)單據(jù)、文件的收集與整理；4.4.1.5 協(xié)調(diào)本組的工作,并對(duì)主管組長負(fù)責(zé)；4.4.1.6負(fù)責(zé)安排本組人員對(duì)本倉庫內(nèi)的不合格物料、廢料和廢品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理，預(yù)防廢棄物品影響周邊環(huán)境和對(duì)人體健康安全造成損害；4.4.1.7負(fù)責(zé)檢查本倉庫

17、內(nèi)滅火設(shè)施的完備性及確保庫房內(nèi)消防通道的通暢；4.4.1.8負(fù)責(zé)安排本倉庫內(nèi)有關(guān)管理體系運(yùn)行的工作,并在必要時(shí)將具體工作落實(shí)到人；4.4.1.9負(fù)責(zé)記錄庫房內(nèi)的干濕溫度，以防止產(chǎn)品受潮、變質(zhì)；4.4.1.10負(fù)責(zé)公司膠箱進(jìn)、出、存的管理。4.4.2 權(quán)限根據(jù)工作需要安排、調(diào)度本組員工。4.4.3入職標(biāo)準(zhǔn) 初中以上文化程度，有三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。4.5原料倉副組長4.5.1 崗位職責(zé) 4.5.1.1 負(fù)責(zé)原材料倉內(nèi)部的各項(xiàng)管理工作；4.5.1.2 執(zhí)行和督導(dǎo)倉庫各項(xiàng)工作計(jì)劃的落實(shí)情況；4.5.1.3 協(xié)調(diào)本組的工作,并對(duì)主管組長負(fù)責(zé)；4.5.1.4 嚴(yán)格按照危險(xiǎn)品的管理規(guī)定進(jìn)行各類易燃、易爆、

18、劇毒化學(xué)危險(xiǎn)品的管理和發(fā)放，危險(xiǎn)化學(xué)品按性質(zhì)不同進(jìn)行分類存放，做好預(yù)防保護(hù)和安全防護(hù)措施；4.5.1.5 負(fù)責(zé)輔料（用品）類和汽車線束物料的入庫、發(fā)放與管理工作；4.5.1.6 負(fù)責(zé)安排本組人員對(duì)本倉庫內(nèi)的不合格物料、廢料和廢品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理；4.5.1.9 負(fù)責(zé)檢查本倉庫內(nèi)滅火設(shè)施的完備性，及確保庫房內(nèi)消防通道的通暢；4.5.1.10 負(fù)責(zé)安排本倉庫內(nèi)有關(guān)管理體系運(yùn)行的工作并將具體工作落實(shí)到人；4.5.1.11 負(fù)責(zé)記錄本倉庫內(nèi)的干濕溫度，以防止物料受潮、變質(zhì)。4.5.2 權(quán)限 根據(jù)工作需要，安排、調(diào)度本組員工。4.5.3 入職標(biāo)準(zhǔn)初中以上文化程度，有三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，能吃苦耐勞，

19、有高度的責(zé)任感，并具有管理原材料倉事務(wù)的能力。4.6汽車原料倉組長4.5.1 崗位職責(zé) 4.5.1.1 負(fù)責(zé)原材料倉內(nèi)部的各項(xiàng)管理工作；4.5.1.2 執(zhí)行和督導(dǎo)倉庫各項(xiàng)工作計(jì)劃的落實(shí)情況；4.5.1.3 協(xié)調(diào)本組的工作,并對(duì)主管負(fù)責(zé)；4.5.1.4 嚴(yán)格按照危險(xiǎn)品的管理規(guī)定進(jìn)行各類易燃、易爆、劇毒化學(xué)危險(xiǎn)品的管理和發(fā)放，危險(xiǎn)化學(xué)品按性質(zhì)不同進(jìn)行分類存放，做好預(yù)防保護(hù)和安全防護(hù)措施；4.5.1.5 負(fù)責(zé)輔料（用品）類和汽車線束物料的入庫、發(fā)放與管理工作；4.5.1.6 負(fù)責(zé)安排本組人員對(duì)本倉庫內(nèi)的不合格物料、廢料和廢品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理；4.5.1.9 負(fù)責(zé)檢查本倉庫內(nèi)滅火設(shè)施的完備性，及確

20、保庫房內(nèi)消防通道的通暢；4.5.1.10 負(fù)責(zé)安排本倉庫內(nèi)有關(guān)管理體系運(yùn)行的工作并將具體工作落實(shí)到人；4.5.1.11 負(fù)責(zé)記錄本倉庫內(nèi)的干濕溫度，以防止物料受潮、變質(zhì)。4.5.2 權(quán)限 根據(jù)工作需要，安排、調(diào)度本組員工。4.5.3 入職標(biāo)準(zhǔn)初中以上文化程度，有三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，能吃苦耐勞，有高度的責(zé)任感，并具有管理原材料倉事務(wù)的能力。4.67收料倉副組長4.67.1崗位職責(zé)4.67.1.1 負(fù)責(zé)收料倉內(nèi)各項(xiàng)工作的協(xié)調(diào)； 4.67.1.2 監(jiān)督檢查本組各項(xiàng)工作的完成情況；4.67.1.3 負(fù)責(zé)本組的文件、報(bào)告及記錄的收集與整理；4.67.1.4 根據(jù)欠料單及時(shí)對(duì)來料送檢入庫；4.67.1.

21、5 協(xié)調(diào)本組的工作,對(duì)主管組長負(fù)責(zé)；4.67.1.6 負(fù)責(zé)采購入庫單的打印及不合格品退貨的處理。4.67.2權(quán)限4.67.2.1 根據(jù)工作需要安排、調(diào)度本組員工。4.67.3 入職權(quán)限初中以上文化程度，有三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具有管理收料倉所有事務(wù)的能力。4.78 成品倉管員4.78.1崗位職責(zé)4.78.1.1 確保合格成品入庫；4.78.1.2 認(rèn)真做好物資的收、發(fā)、存工作，確保帳物卡相符；4.78.1.3 遵守庫房管理制度,按照產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付程序搞好庫房管理；4.78.1.4 按照營銷中心交貨明細(xì)備貨，并交營銷中心送貨員；4.78.1.5 負(fù)責(zé)對(duì)本倉內(nèi)的不合格物料、廢料和

22、廢品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理；4.78.1.6 維護(hù)本倉庫內(nèi)滅火設(shè)施的完備性，及確保庫房內(nèi)消防通道的通暢；4.78.1.7 協(xié)助組長進(jìn)行庫內(nèi)通風(fēng)、防潮、防火、防電、等安全工作的檢查；4.78.1.8 服從副組長安排,并對(duì)副組長負(fù)責(zé)。4.78.2權(quán)限對(duì)不合格品有權(quán)拒絕入庫。 4.78.3入職標(biāo)準(zhǔn)初中以上文化程度，有一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，工作認(rèn)真、仔細(xì)。4.89 原料倉管員4.89.1崗位職責(zé)4.89.1.1 確保合格品入庫；4.89.1.2 認(rèn)真做好物資的收、發(fā)、存工作，做到帳物卡相符；4.89.1.3 遵守庫房管理制度,按照庫房管理規(guī)定搞好物料管理；4.89.1.4 按照有關(guān)規(guī)定發(fā)料，確保發(fā)料無誤

23、；4.89.1.5 監(jiān)督庫存動(dòng)態(tài),發(fā)現(xiàn)有異常時(shí)及時(shí)報(bào)告副組長；4.89.1.6 上報(bào)余料、呆滯及有價(jià)值廢品的庫存情況；4.89.1.7 做好超期復(fù)檢工作，明確物料的品質(zhì)狀態(tài)；4.89.1.8 負(fù)責(zé)執(zhí)行對(duì)本倉內(nèi)的不合格物料、廢料和廢品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理；4.89.1.9 維護(hù)本倉內(nèi)滅火設(shè)施的完備性，及確保庫房內(nèi)消防通道的通暢；4.89.1.10 協(xié)助組長進(jìn)行庫內(nèi)通風(fēng)、防潮、防火、防電、防震等安全工作的檢查，并做到發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋。4.89.2 權(quán)限對(duì)不合格品有權(quán)拒絕入庫。4.89.3 入職標(biāo)準(zhǔn)初中以上學(xué)歷，有一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，工作仔細(xì)認(rèn)真，有吃苦耐勞精神，要有責(zé)任感。4.10 汽車原料倉管

24、員4.10.1崗位職責(zé)4.10.1.1 確保合格品入庫；4.10.1.2 認(rèn)真做好物資的收、發(fā)、存工作，做到帳物卡相符；4.10.1.3 遵守庫房管理制度,按照庫房管理規(guī)定搞好物料管理；4.10.1.4 按照有關(guān)規(guī)定發(fā)料，確保發(fā)料無誤；4.10.1.5 監(jiān)督庫存動(dòng)態(tài),發(fā)現(xiàn)有異常時(shí)及時(shí)報(bào)告副組長；4.10.1.6 上報(bào)余料、呆滯及有價(jià)值廢品的庫存情況；4.10.1.7 做好超期復(fù)檢工作，明確物料的品質(zhì)狀態(tài)；4.10.1.8 負(fù)責(zé)執(zhí)行對(duì)本倉內(nèi)的不合格物料、廢料和廢品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理；4.10.1.9 維護(hù)本倉內(nèi)滅火設(shè)施的完備性，及確保庫房內(nèi)消防通道的通暢；4.10.1.10 協(xié)助組長進(jìn)行庫內(nèi)通

25、風(fēng)、防潮、防火、防電、防震等安全工作的檢查，并做到發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋。4.10.2 權(quán)限對(duì)不合格品有權(quán)拒絕入庫。4.10.3 入職標(biāo)準(zhǔn)初中以上學(xué)歷，有一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，工作仔細(xì)認(rèn)真，有吃苦耐勞精神，要有責(zé)任感。4.911收料員4.911.1崗位職責(zé)4.911.1.1 進(jìn)廠原材料的點(diǎn)收；4.911.1.2 確保進(jìn)廠原材料的名稱(物料編碼)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確及外包裝符合要求，否則有權(quán)拒收；4.911.1.3 加強(qiáng)各類來料的抽查，并形成記錄； 4.911.1.4 協(xié)助原料倉倉管員入庫；4.911.1.5 服從副組長安排,并對(duì)副組長負(fù)責(zé)。4.911.2 權(quán)限對(duì)不符規(guī)定要求的進(jìn)廠原材料有權(quán)拒收。4

26、.911.3 入職標(biāo)準(zhǔn) 初中以上學(xué)歷，有一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，工作仔細(xì)、認(rèn)真，能吃苦耐勞。4.10做帳員4.10.1 崗位職責(zé).1 負(fù)責(zé)各類帳務(wù)的處理工作；4.10.1.2 確保過賬的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，對(duì)不符合要求的單據(jù)有權(quán)拒收；4.10.1.3 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)庫存材料運(yùn)作狀況的各類報(bào)表；4.10.1.5 負(fù)責(zé)辦公區(qū)域內(nèi)的7S工作。4.10.2 權(quán)限對(duì)不符規(guī)定要求的單據(jù)可拒收。4.10.3 入職標(biāo)準(zhǔn) 高中或中專以上學(xué)歷，能熟練操作電腦，工作責(zé)任心強(qiáng)。5.0物控部工作流程倉庫的庫存管理的流程包括：原材料的管理流程和成品的管理流程。a、原材料管理流程包括：收料、送檢、入庫、發(fā)料、退貨、處理、超期復(fù)檢。b、

27、成品管理流程包括：入庫、備貨、發(fā)貨、退貨、更改。原材料收料原材料收料員憑供應(yīng)商開據(jù)的原材料送貨單進(jìn)行收料，按送貨單上的本公司物料編號(hào)，對(duì)來料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)核對(duì)，核對(duì)實(shí)物與送貨單是否一致并對(duì)其負(fù)責(zé)，原材料收料員有責(zé)任反饋來料的少數(shù)，以及運(yùn)輸不善導(dǎo)致的不良品數(shù)量(對(duì)查處少數(shù)有功者給予正激勵(lì))，收料員核對(duì)無誤后，在送貨單上簽字蓋章暫收；若不相符，則拒收。送檢原材料收料員將核對(duì)無誤的送貨清單交于采購員輸?shù)截泦?，采購員將輸入系統(tǒng)的到貨單交給收料員，并對(duì)其進(jìn)行編號(hào)，收料員將已編號(hào)的送貨單交于IQC（若有急需料，則要在其前作“*”號(hào)，若有特急料，則在其前作“*”號(hào)）檢驗(yàn)，要求IQC按照“急需先檢”的原則進(jìn)行檢驗(yàn)。

28、IQC檢驗(yàn)結(jié)束，出具原材料檢驗(yàn)報(bào)告，在ERP中做出“質(zhì)檢單”；并對(duì)被檢材料按規(guī)定貼上“合格”、“不合格”、“環(huán)?！薄ⅰ安画h(huán)?！睒?biāo)志。（如果是合格數(shù)量，生成藍(lán)字到貨單，如果是不合格品并決定退貨的，生成紅字到貨單）。入庫檢驗(yàn)合格的原材料才能入庫，原材料收料員憑品質(zhì)部簽字確認(rèn)的入庫單及其隨同貼有IQC合格證的材料（如電子線、汽車線、配針、膠殼、散發(fā)端子、散盤端子等，要求最小包裝上須貼有IQC合格證。現(xiàn)階段對(duì)電源線、連機(jī)線、插片、熱縮管、膠袋、整發(fā)端子、內(nèi)架等，用量較大和體積較大的物料，在物料外包裝正面和四周貼上合格證），即可辦理正式入庫手續(xù)，倉管員將材料由收料倉移入材料庫，入庫時(shí)倉管員要對(duì)其貨物和單

29、據(jù)上的數(shù)量、規(guī)格是否一致進(jìn)行核對(duì)。對(duì)于采購的貨物為不常用或常用而其數(shù)量又過大時(shí)，倉管員有權(quán)提出暫不入庫，待查明原因后確定是否入庫或者分批入庫。原材料倉倉管員收到來料后，做好入賬工作，填寫進(jìn)出庫記錄卡，要求賬目清楚，帳、卡、物相符。并將入庫單一式三份，分發(fā)采購部、財(cái)務(wù)部、自留底各一份。發(fā)料生產(chǎn)部領(lǐng)料員在接到營銷中心下的生產(chǎn)通知單后，憑生產(chǎn)通知單在ERP打印有效領(lǐng)料單（由領(lǐng)料員簽字），倉管員按照領(lǐng)料單上所需物料進(jìn)行發(fā)放，對(duì)于非正常原因要求發(fā)放的物料必須有相關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)單，由做帳員根據(jù)聯(lián)絡(luò)單編制調(diào)拔單及其他出入庫單進(jìn)行發(fā)放，超額領(lǐng)料憑補(bǔ)料申請(qǐng)單領(lǐng)料。領(lǐng)出的原材料因質(zhì)量問題退換料，憑品質(zhì)部檢驗(yàn)報(bào)告換料

30、，不良品放回不合格區(qū)，執(zhí)行不合格品控制程序。倉管員必須按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)料，并核對(duì)所發(fā)料與領(lǐng)料單要求的領(lǐng)料是否相符，防止發(fā)錯(cuò)料。退貨退貨包括來料退貨、入庫后物料的退貨，來料退貨由IQC出具檢驗(yàn)報(bào)告，后參照采購訂單生成紅字到貨單做好標(biāo)識(shí)；退入庫后的物料由IQC出其檢驗(yàn)報(bào)告，需要參照采購訂單生成紅字到貨單，然后生成紅字入庫單；并對(duì)供應(yīng)商扣款，不合格物料由物控部負(fù)責(zé)退回供應(yīng)商。對(duì)各種退貨每月進(jìn)行2次退回供應(yīng)商。處理超過貯存期的呆滯料，經(jīng)超期復(fù)檢后確定為不合格，由檢驗(yàn)員貼不合格標(biāo)志，倉管員將不合格材料移出原來庫位，放置在不合格材料存放區(qū)。建不合格帳，物控部填寫不合格品評(píng)審表報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門評(píng)

31、審，做出處理意見。對(duì)形成的呆滯料及時(shí)和各兄弟公司進(jìn)行相互溝通，是否可以幫助消化；提供呆滯材料清單給工程部或營銷中心與客戶協(xié)商是否可以代替其他產(chǎn)品使用。超期復(fù)檢5.0.1.7.1材料貯存期限5.0.1.7.2貯存期(包括原材料、成品)5.0.1.7.2.1所有材村料由檢驗(yàn)時(shí)間算起，按下述分類規(guī)定貯存期：1）端子、配針貯存期為六個(gè)月；2）塑料制品（不包括導(dǎo)線）貯存期為二年；3）導(dǎo)線貯存期為一年。5.0.1.7.3成品的貯存期為六個(gè)月5.0.1.7.4超期復(fù)檢到貯存期限前，原材料倉管員填寫原材料超期復(fù)檢通知單；成品倉管員填寫成品超期復(fù)檢通知單提交品質(zhì)部檢驗(yàn)。品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)或QA復(fù)檢后出具檢驗(yàn)報(bào)告，

32、檢驗(yàn)合格后重新貼上“超期復(fù)檢”合格證，不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。物料超期未能及時(shí)送檢，或未按先進(jìn)先出原則進(jìn)行發(fā)料導(dǎo)致原材料或成品形成呆滯，給倉管員負(fù)激勵(lì)20-100元，如造成重大損失另行處理。成品入庫將已生產(chǎn)好的成品由生產(chǎn)部開據(jù)成品入庫單進(jìn)行入庫(在庫存管理模塊中參照生產(chǎn)訂單生成產(chǎn)品入庫單)，品質(zhì)部應(yīng)先在外包裝和箱內(nèi)最小包裝上貼好標(biāo)示（合格證、環(huán)保標(biāo)簽、不 環(huán)保標(biāo)簽）。倉管員按其開據(jù)的成品入庫單進(jìn)行核對(duì)貨物是否與入庫單上的數(shù)量，規(guī)格相一致，核對(duì)后簽字確認(rèn)，并填寫進(jìn)出庫記錄卡。備貨營銷中心當(dāng)天上午的出貨必須于前一天16：30點(diǎn)前將交貨通知交于倉管員，倉管員在接到營銷中心下達(dá)的交貨通知后，核查

33、庫存情況，保證庫存物料先進(jìn)先出，并按其交貨的貨物、數(shù)量、時(shí)間進(jìn)行備貨，并填寫出庫記錄卡，對(duì)于非正常原因要求出貨的，應(yīng)在有關(guān)人員的確認(rèn)下方可發(fā)貨并必須有相應(yīng)手續(xù)。發(fā)貨在接到營銷中心交貨通知后，由倉管員協(xié)助送貨員進(jìn)行裝車。由營銷中心文員在銷售模塊中參照銷貨訂單生成發(fā)貨單，注意根據(jù)不同的客戶選擇不同的銷售類型（普通銷售與委托代銷），然后物控部參照發(fā)貨單生成銷售出庫單。退貨因產(chǎn)品質(zhì)量造成的退貨，憑客戶的反饋單，業(yè)務(wù)員與倉管員進(jìn)行交接手續(xù)，品檢員對(duì)退貨品進(jìn)行檢驗(yàn)判定，可返工的由生產(chǎn)部進(jìn)行返工后再檢驗(yàn)入庫；報(bào)廢的通過相關(guān)部門評(píng)估鑒定確認(rèn)后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。因客戶計(jì)劃變動(dòng)而退貨的產(chǎn)品，由業(yè)務(wù)員與倉管員進(jìn)行交

34、接手續(xù)，品檢員對(duì)退貨進(jìn)行再次驗(yàn)證，合格的辦理入庫，不合格的按不合格品控制程序執(zhí)行。更改對(duì)于已形成呆滯品的庫存，由營銷中心或工程部與客戶協(xié)商可否消化庫存，或由工程部判定可更改制成其它產(chǎn)品，以減少庫存量。物控部物控部物控部物控部物控部1、目的規(guī)范對(duì)叉車的使用、放置與維護(hù)，防止叉車的異常損壞、流失。2、適用范圍適用于本公司所有的液壓叉車、電動(dòng)叉車和機(jī)動(dòng)叉車。3、職責(zé)3.1工程部負(fù)責(zé)對(duì)叉車的購置、建帳和維修工作，財(cái)務(wù)部負(fù)監(jiān)督責(zé)任。3.2生產(chǎn)部、物料部、市場部辦事處分別對(duì)所屬的叉車進(jìn)行日常保養(yǎng)和保管，工程部電工負(fù)責(zé)監(jiān)督保養(yǎng)工作，機(jī)動(dòng)叉車有物控部指定專人進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)，綜合管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督保管工作。4、使用規(guī)

35、則4.1叉車的購置、驗(yàn)收、建帳、領(lǐng)用：按設(shè)備管理制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2叉車的日常使用、保養(yǎng)與維修：生產(chǎn)部、物料部、市場部應(yīng)對(duì)所領(lǐng)用的叉車指定其使用負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)該叉車的日常使用、定位存放保管、定期每周加潤滑油和檢查，并確保叉車完好和整潔，出現(xiàn)異常時(shí)及時(shí)上報(bào)上司和工程部。對(duì)于電動(dòng)叉車的電瓶的日常維護(hù)與檢查由工程部電工每周進(jìn)行一次。電動(dòng)叉車根據(jù)機(jī)動(dòng)叉車保養(yǎng)手冊(cè)由物控部定期維護(hù)。4.2.2機(jī)動(dòng)叉車的使用必須有物控部指定專人持證駕駛。4.2.3工程部接到異常通知時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，查找原因并安排電工進(jìn)行修復(fù)，必要時(shí)聯(lián)系外修。在未完成修復(fù)時(shí)因應(yīng)急確需使用叉車，電工應(yīng)將注意事項(xiàng)告知該叉車的使用負(fù)責(zé)人，以

36、便能安全使用。4.2.4公司內(nèi)部人員因工作需要借用其他部門的叉車時(shí)應(yīng)向該叉車的負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，經(jīng)同意并告知注意事項(xiàng)后方可使用，使用后必須及時(shí)歸還原位。借用人在借用叉車期間將接替該叉車使用負(fù)責(zé)人行使職責(zé)。4.2.5其他未盡事宜可按設(shè)備管理制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行5、處罰規(guī)則對(duì)于違反本管理規(guī)定的人員視情節(jié)的輕重可分別處以警告、罰款或辭退，對(duì)公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的還可以對(duì)責(zé)任人進(jìn)行索賠。6、其它6.1本管理規(guī)定的解釋權(quán)歸工程部。6.2本管理規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后即生效。4.2.2 文件的修改狀態(tài) 一、二級(jí)文件的版號(hào)和修改狀態(tài)版號(hào)以大寫英文字母表示，初版為A，后續(xù)版為B、C、D、E；修改狀態(tài)以阿拉伯?dāng)?shù)字表示,初版為0，后續(xù)

37、按修改次序分別為1、2、3、4，最多5次，第6次修改文件要換版號(hào)；當(dāng)文件更改或修訂后要相應(yīng)變動(dòng)文件的修改狀態(tài)號(hào)或版號(hào)，以便于識(shí)別文件的現(xiàn)行狀態(tài)，確保在使用處可獲得有效版本。 三級(jí)文件的修改狀態(tài)次序分別為1、2、3、4，依此類推。4.2.2.3 技術(shù)文件和圖紙資料，由工程部按技術(shù)文件管理規(guī)定編號(hào)。4.3 文件的擬制和審批4.3.1 管理手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，其中程序文件在管理者代表審核前，必須經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理會(huì)簽。4.3.2工程部技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制技術(shù)文件，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝文件等，由工程部內(nèi)部具備相應(yīng)資質(zhì)的其他人員進(jìn)行審核，工程部經(jīng)理批準(zhǔn)

38、。4.3.3生產(chǎn)工序的作業(yè)指導(dǎo)書（檢驗(yàn)工序除外）由生產(chǎn)工藝工程師或班組長擬制，生產(chǎn)主管審核，生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)；檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書（包括品質(zhì)檢驗(yàn)和生產(chǎn)工序檢驗(yàn)）由品質(zhì)部擬制，品質(zhì)主管審核，品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)；機(jī)器設(shè)備的作業(yè)指導(dǎo)書由工程部設(shè)備組擬制，設(shè)備主管審核，工程部經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.4檢驗(yàn)規(guī)程由品質(zhì)部負(fù)責(zé)編寫并經(jīng)部門經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。4.3.5各部門管理制度和其他管理文件由本部門組織編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；內(nèi)容涉及到其它部門的管理文件在批準(zhǔn)前須經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽。4.3.6 公司級(jí)管理文件由管理者代表或副總經(jīng)理組織編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.7 同一類文件刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一，內(nèi)容格式統(tǒng)一要求。

39、程序文件和作業(yè)文件一般包括如下幾方面內(nèi)容：1）目的 2）范圍 3）職責(zé) 4）程序 5）相關(guān)文件 6）質(zhì)量記錄。通知類文件一般包括以下方面內(nèi)容：1）發(fā)出部門 2）接受部門 3）批準(zhǔn)人 4）內(nèi)容及要求。4.3.8外來的涉及到法律法規(guī)和其它要求的文件由管理者代表批準(zhǔn)其適用性。4.3.9必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，需經(jīng)再次批準(zhǔn)。文件評(píng)審由體系推進(jìn)辦負(fù)責(zé)組織，定期評(píng)審，每年至少一次。4.4 文件的發(fā)放4.4.1 文件發(fā)放的權(quán)限文件發(fā)放的權(quán)限按本程序3中規(guī)定執(zhí)行。4.4.2 文件發(fā)放范圍由文件批準(zhǔn)人或其授權(quán)人規(guī)定、簽發(fā)。4.4.3 文件發(fā)放辦法1）文件發(fā)放人根據(jù)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放文件。2）填寫文件發(fā)放/回

40、收登記表,按照規(guī)定的發(fā)放對(duì)象,在文件發(fā)放/回收登記表列出 “發(fā)放號(hào)”和“收文部門”，工程部發(fā)放的文件加蓋“受控”章，文控中心發(fā)放的文件加蓋“文控中心”章，并填上對(duì)應(yīng)的發(fā)放號(hào)。 文件發(fā)放分發(fā)號(hào)由二位阿拉伯?dāng)?shù)字組成， 如“01”、“02”等等即收文部門的代號(hào)。3）按文件發(fā)放/回收登記表對(duì)號(hào)發(fā)放，收文人在登記表上簽收，領(lǐng)取標(biāo)有分發(fā)號(hào)的受控文件。4）收文人在收到文件后填寫本部門文件清單。5）通知類的文件由接受人在通知原文背面簽字作為發(fā)放和接受的記錄。領(lǐng)用的文件嚴(yán)重破損影響使用時(shí)，應(yīng)向文控中心申請(qǐng)辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件的分發(fā)號(hào)，文控中心將破損文件收回并填寫“文

41、件發(fā)放/回收登記表”。4.4.5如果文件持有者的文件丟失，經(jīng)部門經(jīng)理和管理者代表審批后，可向文控中心重新申請(qǐng)領(lǐng)用，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中做出說明，文控中心在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)編寫新的分發(fā)號(hào)，將丟失的文件進(jìn)行作廢處理，補(bǔ)發(fā)文件在原文件編號(hào)前加“補(bǔ)”字樣以示區(qū)別。技術(shù)文件由工程部補(bǔ)發(fā)，具體執(zhí)行技術(shù)文件管理規(guī)定。4.4.6 受控文件的原稿存放在文控中心或工程部指定位置。4.5 文件的更改4.5.1 文件更改的提出公司運(yùn)作方式以及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)更改相應(yīng)的文件。一、二、三方審核和管理評(píng)審提出修改體系文件。體系運(yùn)行中由公司或外部相關(guān)方提出修改體系文件。生產(chǎn)中對(duì)作業(yè)文件、檢驗(yàn)文件提出更改。顧客對(duì)

42、產(chǎn)品技術(shù)要求等的更改。文件需更改時(shí)，應(yīng)填寫文件更改申請(qǐng)單，文件更改申請(qǐng)單及更改后文件的審批由原部門提出，管理者代表審批。4.5.2 文件更改的實(shí)施4.5.2.1原則上應(yīng)由該文件的原擬制審批部門組織更改和審批，若指定其他部門更改審批，該部門應(yīng)獲得所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。如在原文件上實(shí)行更改，由提出更改人辦理文件更改申請(qǐng)單，寫明更改的具體內(nèi)容，經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)，交文控中心備案后執(zhí)行。文件更改的內(nèi)容較多，不便事先確定的，更改申請(qǐng)單只提出文件更改的原因或更改意見，可以不提出具體更改內(nèi)容，文件更改后由批準(zhǔn)人重新批準(zhǔn)，文件更改申請(qǐng)單交文控中心備案后生效。4.5.2.2 三級(jí)文件中技術(shù)文件、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等的更改由工程部按技術(shù)文件管理規(guī)定 執(zhí)行。4.5.2.3 更改人的職責(zé)： a) 了解更改要求和背景資料； b) 按照更改意圖或更改要求，對(duì)文件原件實(shí)施更改； c) 填寫文件更改申請(qǐng)單； d) 通知文控員將原文件正本蓋"作廢"章，存檔。4.5.3 更改文件的發(fā)放和回收更改文件的發(fā)放見4.4中的規(guī)定，按照原文件的文件發(fā)放/回收登記表逐個(gè)更改后發(fā)放。a) 在原文件上更改的由文控員先將需要更改的文件收回，經(jīng)更改人更改后，在