物控部工作手冊

1、合肥得潤電子器件有限公司管 理 文 件工 作 手 冊受控狀態(tài)分 發(fā) 號擬制發(fā)布日期2007-10-1767-510-31文件名稱叉車管理規(guī)定物控部工作手冊審核實施日期20067-610-10-17-1文件編號HD0858-02 -III-GLGLGZ00161005-1批準修訂日期修改狀態(tài)01.目的對文件進行控制，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件、管理文件和技術文件獲得適當?shù)墓芾砗涂刂?，各有關場所及時得到和使用有效版本的文件。2.應用范圍適用于公司所有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件、技術文件和管理文件，包括顧客或供應商所提供的技術文件、標準等。3.職責3.1 體系推進辦公室負責體

2、系文件（技術文件除外）的管控。3.2 市場部負責將客戶的技術文件及時、有效的傳遞至工程部。3.3 工程部負責技術文件的確認、制定和管理。3.4 綜合管理部負責行政管理文件的管控。3.5 各相關部門負責外來文件的管控。4.工作程序4.1 文件的分類 一級文件：管理手冊； 二級文件：程序文件； 三級文件：工作標準（細則）、管理標準、技術標準、技術文件、作業(yè)指導書、各種記錄表格、說明書、公司引用的適當外來文件，如顧客提供的圖樣等等。4.2 文件的編號4.2.1 文件的編號按文件層次遞進，易于查閱和檢索。 文件編號由文控中心統(tǒng)一制定，對于各部門新增的文件、表格、記錄等需要向文控員申請編號。文控員根據(jù)文

3、件或質(zhì)量清單給予編號，經(jīng)權責人員核準后，交由文控中發(fā)行及管理。 管理手冊編號管理手冊的編號分別為：HRH/QEHS-2005200、HR/QMS-2005和HR/EHS-2005，分別代表青島海潤電子有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理手冊（簡稱QEHS手冊）、質(zhì)量管理手冊（簡稱QMS手冊）和環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊（簡稱EHS手冊）。其中：QEHS代表質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理體系QMS代表質(zhì)量管理體系EHS代表環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 代表一級文件，即管理手冊2005200代表管理手冊發(fā)布的時間4.2.1.2 程序文件編號程序文件分為三類，包括綜合管理體系的程序文件（管理手冊

4、第一章用QEHS表示）、程序文件（管理手冊第章用EHS表示）質(zhì)量管理體系程序文件（管理手冊第章用QMS表示）以及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件（用EHS表示）。程序文件編號結(jié)構為：公司及部門代號/體系名稱-對應管理手冊中章節(jié)號。三類程序文件的編號結(jié)構分別為：a.綜合管理體系：HR*/QEHS- QEHS手冊部分章節(jié)號；b.質(zhì)量管理體系：H*/EHS- ；HR*/QMS- QMS手冊部分章節(jié)號；c.環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系：H*/QMS- ；HR*/EHS- EHS手冊部分章節(jié)號；*表示該程序主控部門編號。 三級文件編號三級文件的編號結(jié)構為(不含作業(yè)指導書)：公司及部門代號/體系名稱-文件

5、類型代號和順序號-修改狀態(tài)。如： HR03/QEHS-ZY001GL001-1表示海潤電子有限公司生產(chǎn)部使用的三級整合體系文件-第001號作業(yè)指導書管理文件，文件修改狀態(tài)為1。作業(yè)指導書的編號結(jié)構為：公司/部門代號-文件類型代號和順序號-修改狀態(tài)如：HR/03-ZY001-1表示海潤電子有限公司生產(chǎn)部使用的第001號作業(yè)指導書，文件修改狀態(tài)為1。部門代號和文件類型代號設定部門代號設定： 體系總 經(jīng) 辦00采 購 部05 綜合管理部06工 程 部01 綜合管理部06財 務 部07品 質(zhì) 部02 財 務 部07物 控 部08生 產(chǎn) 部03 物 控 部08 電 裝 車間09市 場 部04 體系推進辦

6、10采 購 部05 無 b.文件類型代號設定：作 業(yè) 指 導 書ZY工 藝 文 件GY管 理 文 件GL品 質(zhì) 文 件PZ表 格BG工 作 手 冊GZ通 知TZ檢 驗 標 準MT0.0 目錄目錄-1部門職責-2組織架構圖-23對外接口-34崗位職責目錄-45經(jīng)理職責-56主管組長職責-67文員職責-787輸單員職責-8成品倉副組長職責- -89原料倉副組長職責- -910汽車原料倉組長職責-11收料倉副組長職責- -10112成品倉管員職責-11213原料倉管員職責-12314汽車原料倉管員職責-15收料倉管員職責-13416做帳員職責-14-15物控部員工須知-15物控部工作流程-16161

7、7-18191.0部門職責 負責物料和成品的接收、保管和防護、發(fā)放，并做好標識和記錄。1.0.2 負責倉庫內(nèi)不合格物料、廢料和廢品的標識、隔離和處理。1.0.3 及時通知品質(zhì)部復檢超期物料，及時提報財務處理呆廢料。1.0.4 及時提報庫存原材料及成品分析報告。1.0.5 做好庫房的消防安全工作，確保庫房消防設施完備和消防通路通暢，對倉庫的火災隱患進行整改。1.0.6 做好各類勞動防護用品的保管和發(fā)防工作。1.0.7 嚴格執(zhí)行危險品的發(fā)放制度，管理好易燃、易爆、化學危險品。2.0 組織架構圖物控部經(jīng)理物控部經(jīng)理原料倉副組長成品倉汽車原料倉副組長成品倉收料倉副組長文員文員 輸單員成品倉收料倉副組長

8、成品倉倉管員汽車原料 倉管員成品倉倉管員收料 倉管員成品 倉管員收料員原料倉倉管員原料 倉管員成品倉倉管員汽車原料倉管員做帳員3.0 對 外 接 口物控部 物 控 部市營 1. 市場部營銷中心提供交貨計劃；銷場 中部 2. 積極配合，按期交貨。 心 采 1. 向采購部通報短缺料、庫存情況；購部 2. 物控部依該部門采購單收貨。品 1. 品質(zhì)部配合處理來料質(zhì)量問題及追溯供貨來源；質(zhì) 2. 物控部接受品質(zhì)部對材料及產(chǎn)品的定期復檢及質(zhì)量監(jiān)部 2.物控部接受品質(zhì)部對材料及產(chǎn)品的定期復檢及質(zhì)量監(jiān)督。生 1. 通報材料缺料、剩料，共同搞好物料控制，降低材料消耗；產(chǎn) 2. 生產(chǎn)部依據(jù)工程單進行限額領料；部

9、3. 物控部配合發(fā)料。部 人 1. 服從該部統(tǒng)籌管理，遵守該部制定的相關的公司規(guī)章力 制度；;資力 2. 人力資源部負責培訓組織及后勤供應和保障 ;資 源 3. 物控部提供本部門的相關培訓和后勤保障明細。 源部 財 1. 每月初向財務部報送成品呆滯物料報表及原材務 料呆滯物料報表；務部 2. 隨時接受財務部的不定期檢查與財務監(jiān)督。 料報表；部 2.隨時接受財務部的不定期檢查與財務監(jiān)督。 物 控 部采 1. 向采購部通報短缺料、庫存情況；購部 2. 物控部依該部門采購單收貨。 品 1. 品質(zhì)部配合處理來料質(zhì)量問題及追溯供貨來源；質(zhì) 2. 物控部接受品質(zhì)部對材料及產(chǎn)品的定期復檢及質(zhì)量監(jiān)部 督。生

10、1. 通報材料缺料、剩料，共同搞好物料控制，降低材料消耗；產(chǎn) 2. 生產(chǎn)部依據(jù)工程單進行限額領料； 3. 物控部配合發(fā)料。部 財 1. 每月初向財務部報送成品呆滯物料報表及原材務 料呆滯物料報表；部 2. 隨時接受財務部的不定期檢查與財務監(jiān)督。 人 1. 服從該部統(tǒng)籌管理，遵守該部制定的相關的公司規(guī)章力 制度;資 2. 人力資源部負責培訓組織及后勤供應和保障;源 3. 物控部提供本部門的相關培訓和后勤保障明細。 部 工程部1. 生產(chǎn)單補料、技術更改補料、BOM更改補料由工程部提供清單；2. 物控部監(jiān)控發(fā)料。 4.0 崗位職責目錄4.1經(jīng)理職責4.2主管組長職責4.32文員職責4.3輸單員職責4

11、.4成品倉副組長職責4.5原料倉副組長職責4.6汽車原料倉組長4.67收料倉副組長職責4.78成品倉管員職責4.89原料倉管員職責4.10汽車原料倉倉管員職責4.911收料員職責4.10做帳員職責4.1經(jīng)理職責4.1.1 崗位職責4.1.1.1 負責整體工作事務，對庫房管理工作負領導責任；4.1.1.2 明確下屬人員的職責；4.1.1.3 協(xié)調(diào)橫向關系，加強與其他部門的溝通與協(xié)調(diào)；4.1.1.4 參與公司宏觀管理和策略制定；4.1.1.5 檢查和審核本部各級員工的工作進度和工作績效； 4.1.1.6 制定、實施本部門的工作計劃、7S管理程序； 4.1.1.7 負責制定危險品管理規(guī)定和本部門內(nèi)所

12、有管理體系運行方面的工作，及劃分其相關職責；4.1.1.8負責組織、安排本部門人員消除倉庫內(nèi)的各種安全隱患，貫徹環(huán)境管理和職業(yè)健康安全，加強環(huán)境污染預防，營造健康和諧環(huán)境；4.1.1.9協(xié)調(diào)本部門內(nèi)的工作，并對總經(jīng)理負責。4.1.2權限4.1.2.1 根據(jù)需要調(diào)度本部門人員；4.1.2.2 按規(guī)定對本部門員工實施獎勵與處罰；4.1.2.3 本部門員工的招聘、請假及辭職的批準；4.1.2.4 對本部門不能勝任本職工作或表現(xiàn)極差的員工有權給予辭退。4.1.3 入職標準大專以上學歷，有三年以上相關工作經(jīng)驗；高中或中專以上學歷，有五年以上相關工作經(jīng)驗，具有管理物控部一切事務的能力。4.2物控部主管組長

13、 4.2.1崗位職責4.2.1.1 負責倉庫各項工作的管理；4.2.1.2 監(jiān)督并檢查倉庫內(nèi)各項工作的落實情況(包括7S實施情況)；4.2.1.3 負責生產(chǎn)欠料的跟蹤和落實，滿足生產(chǎn)需要；4.2.1.4 負責反饋生產(chǎn)過程中原材料的少數(shù)，并及時通知采購部；4.2.1.5 監(jiān)督庫存動態(tài)，搞好物料控制，杜絕呆料入庫，控制材料的消耗使能源資源得到充分的利用；4.2.1.6 協(xié)調(diào)各倉庫與其他部門的聯(lián)絡與合作，并對經(jīng)理負責；4.2.1.7 負責檢查各倉庫管理體系運行工作的落實及執(zhí)行情況；4.2.1.8 負責組織各倉庫人員學習管理體系運行知識，應充分意識到環(huán)境因素、危險源的識別，對緊急情況的預防與處理，并指

14、定專人對危險品的管理和發(fā)放； 4.2.1.9 服從經(jīng)理安排并對經(jīng)理負責。4.2.2 權限4.2 2.1 根據(jù)工作需要，安排、調(diào)度各倉庫員工；4.2.2.2 依據(jù)規(guī)定實施獎勵和處罰；4.2.2.3 各倉庫倉管員請假一天以內(nèi)的批準。4.2.3入職標準 高中或中專以上學歷，有三年以上工作經(jīng)驗，具有管理各倉庫所有事務的能力。4.32 文員4.32.1 崗位職責4.32.1.1 負責本部門文件的發(fā)放和往來各部門文件的簽收與存檔；4.32.1.2 負責本部門質(zhì)量記錄的收集與整理；4.32.1.3 負責本公司辦公用品的收、發(fā)、存；4.32.1.4 負責本公司輔料計劃的統(tǒng)計、申購；4.32.1.5 負責辦公用

15、品安全庫存的管制；4.32.1.6 完成經(jīng)理交給的其他各項工作并對經(jīng)理負責；4.32.1.7 負責本部門辦公區(qū)域內(nèi)的安全檢查工作；4.32.1.8 負責對本部門辦公區(qū)域內(nèi)各種安全隱患進行反饋及提報；4.32.1.9 服從經(jīng)理安排并對經(jīng)理負責。4.32.2 權限 文件、資料、辦公用品的管理。4.32.3 入職標準 高中或中專以上文化程度，能熟練操作電腦，工作責任心強。4.3輸單員4.3.1 崗位職責4.3.1.1 負責各類帳務的處理工作；4.3.1.2 確保過賬的及時性和準確性，對不符合要求的單據(jù)有權拒收；4.3.1.3 負責統(tǒng)計庫存材料運作狀況的各類報表；4.3.1.5 負責辦公區(qū)域內(nèi)的7S工

16、作。4.3.2 權限對不符規(guī)定要求的單據(jù)可拒收。4.3.3 入職標準 高中或中專以上學歷，能熟練操作電腦，工作責任心強。4.4 成品倉副組長4.4.1崗位職責；4.4.1.1 負責成品倉內(nèi)部的各項管理工作；4.4.1.2 負責監(jiān)督、檢查本組員工的工作落實情況；4.4.1.3 按照產(chǎn)品包裝、搬運、貯存、防護和交付程序管理好庫房；4.4.1.4 負責成品庫所有收發(fā)單據(jù)、文件的收集與整理；4.4.1.5 協(xié)調(diào)本組的工作,并對主管組長負責；4.4.1.6負責安排本組人員對本倉庫內(nèi)的不合格物料、廢料和廢品進行標識、隔離和處理，預防廢棄物品影響周邊環(huán)境和對人體健康安全造成損害；4.4.1.7負責檢查本倉庫

17、內(nèi)滅火設施的完備性及確保庫房內(nèi)消防通道的通暢；4.4.1.8負責安排本倉庫內(nèi)有關管理體系運行的工作,并在必要時將具體工作落實到人；4.4.1.9負責記錄庫房內(nèi)的干濕溫度，以防止產(chǎn)品受潮、變質(zhì)；4.4.1.10負責公司膠箱進、出、存的管理。4.4.2 權限根據(jù)工作需要安排、調(diào)度本組員工。4.4.3入職標準 初中以上文化程度，有三年以上相關工作經(jīng)驗。4.5原料倉副組長4.5.1 崗位職責 4.5.1.1 負責原材料倉內(nèi)部的各項管理工作；4.5.1.2 執(zhí)行和督導倉庫各項工作計劃的落實情況；4.5.1.3 協(xié)調(diào)本組的工作,并對主管組長負責；4.5.1.4 嚴格按照危險品的管理規(guī)定進行各類易燃、易爆、

18、劇毒化學危險品的管理和發(fā)放，危險化學品按性質(zhì)不同進行分類存放，做好預防保護和安全防護措施；4.5.1.5 負責輔料（用品）類和汽車線束物料的入庫、發(fā)放與管理工作；4.5.1.6 負責安排本組人員對本倉庫內(nèi)的不合格物料、廢料和廢品進行標識、隔離和處理；4.5.1.9 負責檢查本倉庫內(nèi)滅火設施的完備性，及確保庫房內(nèi)消防通道的通暢；4.5.1.10 負責安排本倉庫內(nèi)有關管理體系運行的工作并將具體工作落實到人；4.5.1.11 負責記錄本倉庫內(nèi)的干濕溫度，以防止物料受潮、變質(zhì)。4.5.2 權限 根據(jù)工作需要，安排、調(diào)度本組員工。4.5.3 入職標準初中以上文化程度，有三年以上相關工作經(jīng)驗，能吃苦耐勞，

19、有高度的責任感，并具有管理原材料倉事務的能力。4.6汽車原料倉組長4.5.1 崗位職責 4.5.1.1 負責原材料倉內(nèi)部的各項管理工作；4.5.1.2 執(zhí)行和督導倉庫各項工作計劃的落實情況；4.5.1.3 協(xié)調(diào)本組的工作,并對主管負責；4.5.1.4 嚴格按照危險品的管理規(guī)定進行各類易燃、易爆、劇毒化學危險品的管理和發(fā)放，危險化學品按性質(zhì)不同進行分類存放，做好預防保護和安全防護措施；4.5.1.5 負責輔料（用品）類和汽車線束物料的入庫、發(fā)放與管理工作；4.5.1.6 負責安排本組人員對本倉庫內(nèi)的不合格物料、廢料和廢品進行標識、隔離和處理；4.5.1.9 負責檢查本倉庫內(nèi)滅火設施的完備性，及確

20、保庫房內(nèi)消防通道的通暢；4.5.1.10 負責安排本倉庫內(nèi)有關管理體系運行的工作并將具體工作落實到人；4.5.1.11 負責記錄本倉庫內(nèi)的干濕溫度，以防止物料受潮、變質(zhì)。4.5.2 權限 根據(jù)工作需要，安排、調(diào)度本組員工。4.5.3 入職標準初中以上文化程度，有三年以上相關工作經(jīng)驗，能吃苦耐勞，有高度的責任感，并具有管理原材料倉事務的能力。4.67收料倉副組長4.67.1崗位職責4.67.1.1 負責收料倉內(nèi)各項工作的協(xié)調(diào)； 4.67.1.2 監(jiān)督檢查本組各項工作的完成情況；4.67.1.3 負責本組的文件、報告及記錄的收集與整理；4.67.1.4 根據(jù)欠料單及時對來料送檢入庫；4.67.1.

21、5 協(xié)調(diào)本組的工作,對主管組長負責；4.67.1.6 負責采購入庫單的打印及不合格品退貨的處理。4.67.2權限4.67.2.1 根據(jù)工作需要安排、調(diào)度本組員工。4.67.3 入職權限初中以上文化程度，有三年以上相關工作經(jīng)驗，具有管理收料倉所有事務的能力。4.78 成品倉管員4.78.1崗位職責4.78.1.1 確保合格成品入庫；4.78.1.2 認真做好物資的收、發(fā)、存工作，確保帳物卡相符；4.78.1.3 遵守庫房管理制度,按照產(chǎn)品包裝、搬運、貯存、防護和交付程序搞好庫房管理；4.78.1.4 按照營銷中心交貨明細備貨，并交營銷中心送貨員；4.78.1.5 負責對本倉內(nèi)的不合格物料、廢料和

22、廢品進行標識、隔離和處理；4.78.1.6 維護本倉庫內(nèi)滅火設施的完備性，及確保庫房內(nèi)消防通道的通暢；4.78.1.7 協(xié)助組長進行庫內(nèi)通風、防潮、防火、防電、等安全工作的檢查；4.78.1.8 服從副組長安排,并對副組長負責。4.78.2權限對不合格品有權拒絕入庫。 4.78.3入職標準初中以上文化程度，有一年以上相關工作經(jīng)驗，工作認真、仔細。4.89 原料倉管員4.89.1崗位職責4.89.1.1 確保合格品入庫；4.89.1.2 認真做好物資的收、發(fā)、存工作，做到帳物卡相符；4.89.1.3 遵守庫房管理制度,按照庫房管理規(guī)定搞好物料管理；4.89.1.4 按照有關規(guī)定發(fā)料，確保發(fā)料無誤

23、；4.89.1.5 監(jiān)督庫存動態(tài),發(fā)現(xiàn)有異常時及時報告副組長；4.89.1.6 上報余料、呆滯及有價值廢品的庫存情況；4.89.1.7 做好超期復檢工作，明確物料的品質(zhì)狀態(tài)；4.89.1.8 負責執(zhí)行對本倉內(nèi)的不合格物料、廢料和廢品進行標識、隔離和處理；4.89.1.9 維護本倉內(nèi)滅火設施的完備性，及確保庫房內(nèi)消防通道的通暢；4.89.1.10 協(xié)助組長進行庫內(nèi)通風、防潮、防火、防電、防震等安全工作的檢查，并做到發(fā)現(xiàn)問題及時反饋。4.89.2 權限對不合格品有權拒絕入庫。4.89.3 入職標準初中以上學歷，有一年以上相關工作經(jīng)驗，工作仔細認真，有吃苦耐勞精神，要有責任感。4.10 汽車原料倉管

24、員4.10.1崗位職責4.10.1.1 確保合格品入庫；4.10.1.2 認真做好物資的收、發(fā)、存工作，做到帳物卡相符；4.10.1.3 遵守庫房管理制度,按照庫房管理規(guī)定搞好物料管理；4.10.1.4 按照有關規(guī)定發(fā)料，確保發(fā)料無誤；4.10.1.5 監(jiān)督庫存動態(tài),發(fā)現(xiàn)有異常時及時報告副組長；4.10.1.6 上報余料、呆滯及有價值廢品的庫存情況；4.10.1.7 做好超期復檢工作，明確物料的品質(zhì)狀態(tài)；4.10.1.8 負責執(zhí)行對本倉內(nèi)的不合格物料、廢料和廢品進行標識、隔離和處理；4.10.1.9 維護本倉內(nèi)滅火設施的完備性，及確保庫房內(nèi)消防通道的通暢；4.10.1.10 協(xié)助組長進行庫內(nèi)通

25、風、防潮、防火、防電、防震等安全工作的檢查，并做到發(fā)現(xiàn)問題及時反饋。4.10.2 權限對不合格品有權拒絕入庫。4.10.3 入職標準初中以上學歷，有一年以上相關工作經(jīng)驗，工作仔細認真，有吃苦耐勞精神，要有責任感。4.911收料員4.911.1崗位職責4.911.1.1 進廠原材料的點收；4.911.1.2 確保進廠原材料的名稱(物料編碼)、型號、規(guī)格、數(shù)量準確及外包裝符合要求，否則有權拒收；4.911.1.3 加強各類來料的抽查，并形成記錄； 4.911.1.4 協(xié)助原料倉倉管員入庫；4.911.1.5 服從副組長安排,并對副組長負責。4.911.2 權限對不符規(guī)定要求的進廠原材料有權拒收。4

26、.911.3 入職標準 初中以上學歷，有一年以上相關工作經(jīng)驗，工作仔細、認真，能吃苦耐勞。4.10做帳員4.10.1 崗位職責.1 負責各類帳務的處理工作；4.10.1.2 確保過賬的及時性和準確性，對不符合要求的單據(jù)有權拒收；4.10.1.3 負責統(tǒng)計庫存材料運作狀況的各類報表；4.10.1.5 負責辦公區(qū)域內(nèi)的7S工作。4.10.2 權限對不符規(guī)定要求的單據(jù)可拒收。4.10.3 入職標準 高中或中專以上學歷，能熟練操作電腦，工作責任心強。5.0物控部工作流程倉庫的庫存管理的流程包括：原材料的管理流程和成品的管理流程。a、原材料管理流程包括：收料、送檢、入庫、發(fā)料、退貨、處理、超期復檢。b、

27、成品管理流程包括：入庫、備貨、發(fā)貨、退貨、更改。原材料收料原材料收料員憑供應商開據(jù)的原材料送貨單進行收料，按送貨單上的本公司物料編號，對來料進行點數(shù)核對，核對實物與送貨單是否一致并對其負責，原材料收料員有責任反饋來料的少數(shù)，以及運輸不善導致的不良品數(shù)量(對查處少數(shù)有功者給予正激勵)，收料員核對無誤后，在送貨單上簽字蓋章暫收；若不相符，則拒收。送檢原材料收料員將核對無誤的送貨清單交于采購員輸?shù)截泦?，采購員將輸入系統(tǒng)的到貨單交給收料員，并對其進行編號，收料員將已編號的送貨單交于IQC（若有急需料，則要在其前作“*”號，若有特急料，則在其前作“*”號）檢驗，要求IQC按照“急需先檢”的原則進行檢驗。

28、IQC檢驗結(jié)束，出具原材料檢驗報告，在ERP中做出“質(zhì)檢單”；并對被檢材料按規(guī)定貼上“合格”、“不合格”、“環(huán)?！?、“不環(huán)?！睒酥?。（如果是合格數(shù)量，生成藍字到貨單，如果是不合格品并決定退貨的，生成紅字到貨單）。入庫檢驗合格的原材料才能入庫，原材料收料員憑品質(zhì)部簽字確認的入庫單及其隨同貼有IQC合格證的材料（如電子線、汽車線、配針、膠殼、散發(fā)端子、散盤端子等，要求最小包裝上須貼有IQC合格證?，F(xiàn)階段對電源線、連機線、插片、熱縮管、膠袋、整發(fā)端子、內(nèi)架等，用量較大和體積較大的物料，在物料外包裝正面和四周貼上合格證），即可辦理正式入庫手續(xù)，倉管員將材料由收料倉移入材料庫，入庫時倉管員要對其貨物和單

29、據(jù)上的數(shù)量、規(guī)格是否一致進行核對。對于采購的貨物為不常用或常用而其數(shù)量又過大時，倉管員有權提出暫不入庫，待查明原因后確定是否入庫或者分批入庫。原材料倉倉管員收到來料后，做好入賬工作，填寫進出庫記錄卡，要求賬目清楚，帳、卡、物相符。并將入庫單一式三份，分發(fā)采購部、財務部、自留底各一份。發(fā)料生產(chǎn)部領料員在接到營銷中心下的生產(chǎn)通知單后，憑生產(chǎn)通知單在ERP打印有效領料單（由領料員簽字），倉管員按照領料單上所需物料進行發(fā)放，對于非正常原因要求發(fā)放的物料必須有相關部門的聯(lián)絡單，由做帳員根據(jù)聯(lián)絡單編制調(diào)拔單及其他出入庫單進行發(fā)放，超額領料憑補料申請單領料。領出的原材料因質(zhì)量問題退換料，憑品質(zhì)部檢驗報告換料

30、，不良品放回不合格區(qū)，執(zhí)行不合格品控制程序。倉管員必須按照“先進先出”的原則發(fā)料，并核對所發(fā)料與領料單要求的領料是否相符，防止發(fā)錯料。退貨退貨包括來料退貨、入庫后物料的退貨，來料退貨由IQC出具檢驗報告，后參照采購訂單生成紅字到貨單做好標識；退入庫后的物料由IQC出其檢驗報告，需要參照采購訂單生成紅字到貨單，然后生成紅字入庫單；并對供應商扣款，不合格物料由物控部負責退回供應商。對各種退貨每月進行2次退回供應商。處理超過貯存期的呆滯料，經(jīng)超期復檢后確定為不合格，由檢驗員貼不合格標志，倉管員將不合格材料移出原來庫位，放置在不合格材料存放區(qū)。建不合格帳，物控部填寫不合格品評審表報公司領導及相關部門評

31、審，做出處理意見。對形成的呆滯料及時和各兄弟公司進行相互溝通，是否可以幫助消化；提供呆滯材料清單給工程部或營銷中心與客戶協(xié)商是否可以代替其他產(chǎn)品使用。超期復檢5.0.1.7.1材料貯存期限5.0.1.7.2貯存期(包括原材料、成品)5.0.1.7.2.1所有材村料由檢驗時間算起，按下述分類規(guī)定貯存期：1）端子、配針貯存期為六個月；2）塑料制品（不包括導線）貯存期為二年；3）導線貯存期為一年。5.0.1.7.3成品的貯存期為六個月5.0.1.7.4超期復檢到貯存期限前，原材料倉管員填寫原材料超期復檢通知單；成品倉管員填寫成品超期復檢通知單提交品質(zhì)部檢驗。品質(zhì)部IQC檢驗或QA復檢后出具檢驗報告，

32、檢驗合格后重新貼上“超期復檢”合格證，不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。物料超期未能及時送檢，或未按先進先出原則進行發(fā)料導致原材料或成品形成呆滯，給倉管員負激勵20-100元，如造成重大損失另行處理。成品入庫將已生產(chǎn)好的成品由生產(chǎn)部開據(jù)成品入庫單進行入庫(在庫存管理模塊中參照生產(chǎn)訂單生成產(chǎn)品入庫單)，品質(zhì)部應先在外包裝和箱內(nèi)最小包裝上貼好標示（合格證、環(huán)保標簽、不 環(huán)保標簽）。倉管員按其開據(jù)的成品入庫單進行核對貨物是否與入庫單上的數(shù)量，規(guī)格相一致，核對后簽字確認，并填寫進出庫記錄卡。備貨營銷中心當天上午的出貨必須于前一天16：30點前將交貨通知交于倉管員，倉管員在接到營銷中心下達的交貨通知后，核查

33、庫存情況，保證庫存物料先進先出，并按其交貨的貨物、數(shù)量、時間進行備貨，并填寫出庫記錄卡，對于非正常原因要求出貨的，應在有關人員的確認下方可發(fā)貨并必須有相應手續(xù)。發(fā)貨在接到營銷中心交貨通知后，由倉管員協(xié)助送貨員進行裝車。由營銷中心文員在銷售模塊中參照銷貨訂單生成發(fā)貨單，注意根據(jù)不同的客戶選擇不同的銷售類型（普通銷售與委托代銷），然后物控部參照發(fā)貨單生成銷售出庫單。退貨因產(chǎn)品質(zhì)量造成的退貨，憑客戶的反饋單，業(yè)務員與倉管員進行交接手續(xù)，品檢員對退貨品進行檢驗判定，可返工的由生產(chǎn)部進行返工后再檢驗入庫；報廢的通過相關部門評估鑒定確認后方可進行報廢處理。因客戶計劃變動而退貨的產(chǎn)品，由業(yè)務員與倉管員進行交

34、接手續(xù)，品檢員對退貨進行再次驗證，合格的辦理入庫，不合格的按不合格品控制程序執(zhí)行。更改對于已形成呆滯品的庫存，由營銷中心或工程部與客戶協(xié)商可否消化庫存，或由工程部判定可更改制成其它產(chǎn)品，以減少庫存量。物控部物控部物控部物控部物控部1、目的規(guī)范對叉車的使用、放置與維護，防止叉車的異常損壞、流失。2、適用范圍適用于本公司所有的液壓叉車、電動叉車和機動叉車。3、職責3.1工程部負責對叉車的購置、建帳和維修工作，財務部負監(jiān)督責任。3.2生產(chǎn)部、物料部、市場部辦事處分別對所屬的叉車進行日常保養(yǎng)和保管，工程部電工負責監(jiān)督保養(yǎng)工作，機動叉車有物控部指定專人進行保養(yǎng)維護，綜合管理部負責監(jiān)督保管工作。4、使用規(guī)

35、則4.1叉車的購置、驗收、建帳、領用：按設備管理制度相關規(guī)定執(zhí)行。4.2叉車的日常使用、保養(yǎng)與維修：生產(chǎn)部、物料部、市場部應對所領用的叉車指定其使用負責人負責對該叉車的日常使用、定位存放保管、定期每周加潤滑油和檢查，并確保叉車完好和整潔，出現(xiàn)異常時及時上報上司和工程部。對于電動叉車的電瓶的日常維護與檢查由工程部電工每周進行一次。電動叉車根據(jù)機動叉車保養(yǎng)手冊由物控部定期維護。4.2.2機動叉車的使用必須有物控部指定專人持證駕駛。4.2.3工程部接到異常通知時應及時進行現(xiàn)場調(diào)查，查找原因并安排電工進行修復，必要時聯(lián)系外修。在未完成修復時因應急確需使用叉車，電工應將注意事項告知該叉車的使用負責人，以

36、便能安全使用。4.2.4公司內(nèi)部人員因工作需要借用其他部門的叉車時應向該叉車的負責人申請，經(jīng)同意并告知注意事項后方可使用，使用后必須及時歸還原位。借用人在借用叉車期間將接替該叉車使用負責人行使職責。4.2.5其他未盡事宜可按設備管理制度相關規(guī)定執(zhí)行5、處罰規(guī)則對于違反本管理規(guī)定的人員視情節(jié)的輕重可分別處以警告、罰款或辭退，對公司造成重大經(jīng)濟損失的還可以對責任人進行索賠。6、其它6.1本管理規(guī)定的解釋權歸工程部。6.2本管理規(guī)定經(jīng)批準后即生效。4.2.2 文件的修改狀態(tài) 一、二級文件的版號和修改狀態(tài)版號以大寫英文字母表示，初版為A，后續(xù)版為B、C、D、E；修改狀態(tài)以阿拉伯數(shù)字表示,初版為0，后續(xù)

37、按修改次序分別為1、2、3、4，最多5次，第6次修改文件要換版號；當文件更改或修訂后要相應變動文件的修改狀態(tài)號或版號，以便于識別文件的現(xiàn)行狀態(tài)，確保在使用處可獲得有效版本。 三級文件的修改狀態(tài)次序分別為1、2、3、4，依此類推。4.2.2.3 技術文件和圖紙資料，由工程部按技術文件管理規(guī)定編號。4.3 文件的擬制和審批4.3.1 管理手冊和程序文件由管理者代表組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準，其中程序文件在管理者代表審核前，必須經(jīng)過相關部門經(jīng)理會簽。4.3.2工程部技術人員負責編制技術文件，包括技術標準、檢驗標準、圖紙、工藝文件等，由工程部內(nèi)部具備相應資質(zhì)的其他人員進行審核，工程部經(jīng)理批準

38、。4.3.3生產(chǎn)工序的作業(yè)指導書（檢驗工序除外）由生產(chǎn)工藝工程師或班組長擬制，生產(chǎn)主管審核，生產(chǎn)部經(jīng)理批準；檢驗作業(yè)指導書（包括品質(zhì)檢驗和生產(chǎn)工序檢驗）由品質(zhì)部擬制，品質(zhì)主管審核，品質(zhì)部經(jīng)理批準；機器設備的作業(yè)指導書由工程部設備組擬制，設備主管審核，工程部經(jīng)理批準。4.3.4檢驗規(guī)程由品質(zhì)部負責編寫并經(jīng)部門經(jīng)理審核、批準。4.3.5各部門管理制度和其他管理文件由本部門組織編寫，部門負責人審核，總經(jīng)理批準；內(nèi)容涉及到其它部門的管理文件在批準前須經(jīng)相關部門會簽。4.3.6 公司級管理文件由管理者代表或副總經(jīng)理組織編寫，總經(jīng)理批準。4.3.7 同一類文件刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一，內(nèi)容格式統(tǒng)一要求。

39、程序文件和作業(yè)文件一般包括如下幾方面內(nèi)容：1）目的 2）范圍 3）職責 4）程序 5）相關文件 6）質(zhì)量記錄。通知類文件一般包括以下方面內(nèi)容：1）發(fā)出部門 2）接受部門 3）批準人 4）內(nèi)容及要求。4.3.8外來的涉及到法律法規(guī)和其它要求的文件由管理者代表批準其適用性。4.3.9必要時對文件進行評審與更新，需經(jīng)再次批準。文件評審由體系推進辦負責組織，定期評審，每年至少一次。4.4 文件的發(fā)放4.4.1 文件發(fā)放的權限文件發(fā)放的權限按本程序3中規(guī)定執(zhí)行。4.4.2 文件發(fā)放范圍由文件批準人或其授權人規(guī)定、簽發(fā)。4.4.3 文件發(fā)放辦法1）文件發(fā)放人根據(jù)批準的發(fā)放范圍發(fā)放文件。2）填寫文件發(fā)放/回

40、收登記表,按照規(guī)定的發(fā)放對象,在文件發(fā)放/回收登記表列出 “發(fā)放號”和“收文部門”，工程部發(fā)放的文件加蓋“受控”章，文控中心發(fā)放的文件加蓋“文控中心”章，并填上對應的發(fā)放號。 文件發(fā)放分發(fā)號由二位阿拉伯數(shù)字組成， 如“01”、“02”等等即收文部門的代號。3）按文件發(fā)放/回收登記表對號發(fā)放，收文人在登記表上簽收，領取標有分發(fā)號的受控文件。4）收文人在收到文件后填寫本部門文件清單。5）通知類的文件由接受人在通知原文背面簽字作為發(fā)放和接受的記錄。領用的文件嚴重破損影響使用時，應向文控中心申請辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號仍沿用原文件的分發(fā)號，文控中心將破損文件收回并填寫“文

41、件發(fā)放/回收登記表”。4.4.5如果文件持有者的文件丟失，經(jīng)部門經(jīng)理和管理者代表審批后，可向文控中心重新申請領用，但必須在領用申請中做出說明，文控中心在補發(fā)文件時，應編寫新的分發(fā)號，將丟失的文件進行作廢處理，補發(fā)文件在原文件編號前加“補”字樣以示區(qū)別。技術文件由工程部補發(fā)，具體執(zhí)行技術文件管理規(guī)定。4.4.6 受控文件的原稿存放在文控中心或工程部指定位置。4.5 文件的更改4.5.1 文件更改的提出公司運作方式以及外部法律、法規(guī)及標準變更時，應及時更改相應的文件。一、二、三方審核和管理評審提出修改體系文件。體系運行中由公司或外部相關方提出修改體系文件。生產(chǎn)中對作業(yè)文件、檢驗文件提出更改。顧客對

42、產(chǎn)品技術要求等的更改。文件需更改時，應填寫文件更改申請單，文件更改申請單及更改后文件的審批由原部門提出，管理者代表審批。4.5.2 文件更改的實施4.5.2.1原則上應由該文件的原擬制審批部門組織更改和審批，若指定其他部門更改審批，該部門應獲得所需依據(jù)的有關背景資料。如在原文件上實行更改，由提出更改人辦理文件更改申請單，寫明更改的具體內(nèi)容，經(jīng)原審批部門批準，交文控中心備案后執(zhí)行。文件更改的內(nèi)容較多，不便事先確定的，更改申請單只提出文件更改的原因或更改意見，可以不提出具體更改內(nèi)容，文件更改后由批準人重新批準，文件更改申請單交文控中心備案后生效。4.5.2.2 三級文件中技術文件、檢驗標準等的更改由工程部按技術文件管理規(guī)定 執(zhí)行。4.5.2.3 更改人的職責： a) 了解更改要求和背景資料； b) 按照更改意圖或更改要求，對文件原件實施更改； c) 填寫文件更改申請單； d) 通知文控員將原文件正本蓋"作廢"章，存檔。4.5.3 更改文件的發(fā)放和回收更改文件的發(fā)放見4.4中的規(guī)定，按照原文件的文件發(fā)放/回收登記表逐個更改后發(fā)放。a) 在原文件上更改的由文控員先將需要更改的文件收回，經(jīng)更改人更改后，在