軟件開發(fā)企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核報告范例

1、軟件開發(fā)企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核報告范例標(biāo)準(zhǔn)編制)( 依 據(jù) GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015目錄1. 年度內(nèi)審計劃2. 內(nèi)部審核實施計劃3. 首次內(nèi)審工作會議4. 內(nèi)部審核報告5. 內(nèi)審查核表匯編年度內(nèi)審計劃審核目的：按程序文件規(guī)定，在規(guī)定的期限內(nèi)對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，驗證公司各職能部 門在質(zhì)量管理體系運行中的執(zhí)行情況，質(zhì)量管理體系運行是否正常、有效及尋找改進(jìn)的方向 和機(jī)會，并最終達(dá)到質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。被審核部門和人員：總經(jīng)理、管理者代表、綜合部、研發(fā)部、市場部 審核依據(jù)：GB/T19001-2016/ISO9001: 2015企業(yè)新版質(zhì)量手冊、程序文件

2、等質(zhì)量體系文件相關(guān)的文件受審方法：按部門審核，現(xiàn)場的部分過程審核采取抽查的方式。2018年度內(nèi)部審核安排：1、公司內(nèi)部討論決定安排在 2018年10月中旬實施2、管理者代表內(nèi)部審核組織工作編制:日期:批準(zhǔn):日期:內(nèi)部審核實施計劃審核組長：組員：日期：注意：審核過程中不能審自己和本部門的工作，審核時間有沖突，主動協(xié)調(diào)1、審核目的：按規(guī)定，檢查驗證公司各職能部門在質(zhì)量管理體系運行中是否正常運行和工作改進(jìn)，并最終實現(xiàn)目標(biāo)。2、審核依據(jù)： GB/T19001-2016/ISO9001： 2015企業(yè)新版質(zhì)量手冊、程序文件等質(zhì)量體系文件相關(guān)的文件適用的法律法規(guī)顧客投訴其它要求3、審核覆蓋：公司所有部門及

3、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成覆蓋的所有過程4、審核時間：2018 年 10 月 15 日首次會議時間：10 月 15 日上午8:30末次會議時間：10 月 15 日下午16:005、現(xiàn)場審核：審核期間請被審核有關(guān)人員參加下列活動：首 /末次會議：最高管理者和其它部門負(fù)責(zé)人及與審核有關(guān)的管理人員參加，審核活動按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員要求安排好本崗位的工作。日期時間部門審核人員安#F /主要條款9:00 12:00最高管理者11./4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.1.1B5.1.2/5.29：00 12：00研發(fā)部6.2/5.3/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.3.2/8.3.2

4、018.10.15午休12: 0013:00A3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.4/8.5.2/8.5/8.5.3/8.6/8.7/9.1.313:00 16:00綜合部(B)6.2/7.5/7.5.1/7.5.2/753/7.4/9.3/7.213:00 16:00市場部(A)7.5/6.2/5.3/8.2.2/8.2.3/824/8.2.1/8.4/8.4.3首次內(nèi)審工作會議會議時間：2018 年 10 月 15 日上午 8:30會議地點：公司會議室會議主持：會議記錄：會議內(nèi)容：1. 首先由總經(jīng)理就各部門負(fù)責(zé)人在公司首次內(nèi)部審核中提供要求。2. 由管理者代表作今天內(nèi)審工作計劃和內(nèi)

5、審要求的動員?？偨?jīng)理：同志好！公司今天將進(jìn)行一次全面的內(nèi)審，這次審核以新標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2016/ISO9001： 2015版質(zhì)量體系要求進(jìn)行，以質(zhì)量手冊和程序文件為依據(jù)，全面審核體系活動運行過程和結(jié)果是否符合體系規(guī)范，驗證體系運行的有效性，并為體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，同時是評價體系的符合性、有效性的一項重要舉措。所以我們今天舉行質(zhì)量管理體系運行以來的第一次內(nèi)審首次會議，希望各部門負(fù)責(zé)人，以及有關(guān)職能人員認(rèn)真配合內(nèi)審組，做好這次質(zhì)量管理體系內(nèi)審工作，發(fā)現(xiàn)問題要做好記錄，及時制定并實施糾正和預(yù)防措施，使公司的質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)，并使之更加充分、有效。管理者代表：剛才總經(jīng)理就我們公司

6、質(zhì)量體系運行以來首次內(nèi)審工作提出了要求，我首先要感謝在體系運行前期工作中作出成績和貢獻(xiàn)的、對我們工作支持的同志們表示感謝，由于大家的辛勤工作才有今天換版的首次內(nèi)審會。由于這次新版 ISO9001:2015 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容范圍較大，我們根據(jù)新版標(biāo)準(zhǔn)編寫了質(zhì)量手冊 、 程序文件、 作業(yè)指導(dǎo)書，因此，我們今天的內(nèi)審依據(jù)是質(zhì)量管理體系 GB/T19001-2016/ISO9001： 2015新標(biāo)準(zhǔn)，也包括公司的質(zhì)量手冊、 程序文件 、 作業(yè)指導(dǎo)書。內(nèi)部審核報告審核目的：驗證質(zhì)量體系在公司各部門運作是否正常審核范圍：公司最高管理者及各職能部門審核依據(jù)：GB/T19001-2016/ISO9001: 2015受

7、審部門：管理層、綜合部、研發(fā)部、市場部審核組長審核組員審核過程綜述：在審核過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系得到實施和運行，涵蓋了公司生產(chǎn)和服務(wù)過程。不合格項統(tǒng)計與分析：本次內(nèi)審共1項不合格對質(zhì)量管理體系的評價：通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題在改進(jìn)過程中能及時發(fā)現(xiàn)其相關(guān)問題，給予改進(jìn)。結(jié)論：通過這次內(nèi)審公司對ISO9001: 2015運行，質(zhì)量管理體系正常、充分、有效糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象:研發(fā)部2項編制日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：內(nèi)審查核表審核員:受審部門最高管理者負(fù)責(zé)人日期2018.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述1.范圍4.1理解組織及具環(huán)境1 .組織QMS覆蠱范圍和過程是否后缺

8、失？2 .組織QMS對標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁？3 .組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān) 并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各 種外部和內(nèi)部因素？是否對這些相關(guān)信息 進(jìn)行監(jiān)視和評審查：執(zhí)行質(zhì)量管理體系新標(biāo)準(zhǔn)，全向覆蓋。查：按 GB/T19001-2016/ISO9001: 2015 條款執(zhí)行, 未作剪裁查：公司制定并發(fā)布了質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針，經(jīng) 過統(tǒng)計分析，質(zhì)量目標(biāo)與實際要求基本TLVVV內(nèi)審查核表審核員:受審部門最高管理者負(fù)責(zé)人日期2018.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述4.2 理解相關(guān)方的需求和期望4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所 府相關(guān)方

9、？是否對這些相關(guān)方制定相關(guān)要 求并進(jìn)行監(jiān)視和評審？組織是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍？查：公司確定：a）與質(zhì)量體系肩關(guān)的相關(guān)方；b）這些相關(guān)方的要求：公司對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視 和評審。理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助公司更好建立 清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確。查：有成文信息，如質(zhì)量手冊、程序文件 等，文件中肩對質(zhì)量管理體系的范圍作了詳細(xì)的 說明。VV內(nèi)審查核表審核員:受審部門最高管理者負(fù)責(zé)人日期2018.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述4.4質(zhì)量管理體系及其過程1 .組織是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施、保持 和改進(jìn)QMS?2 .組織QMS是否被確定和管理？過程

10、問順 序及關(guān)系是否被確定和管理？3 .組織QMS關(guān)鍵過程所需資源和信息是否 充分，足以支持過程肩效運行和監(jiān)控？4 .組織QMS及過程測量和監(jiān)控點是否確定 并有效,對測量和監(jiān)控結(jié)果是否有分析、 改進(jìn)活動？查：有內(nèi)部管理評審、績效考核、外部評審等。通過領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運行、績效評價和改進(jìn) 等過程的管理查：過程所需的資源和信息得到保證，能足以支 持過程肩效運行和監(jiān)控。查：過程測量和監(jiān)控有有效的成文信息如監(jiān)視 和測量過程控制程序作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程 等。有質(zhì)量記錄單、數(shù)據(jù)分析控制程序等 測量分析措施。VVVV內(nèi)審查核表審核員:受審部門最高管理者負(fù)責(zé)人日期2018.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項目觀察結(jié)果記

11、錄符合不符合/描述5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1 總則5.組織是否存在對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的外包過 程？如有，在組織 QMS中是否明確并實施 了控制？1.最高管理者對滿足顧客要求有何想法？現(xiàn) 以何方式傳達(dá)滿足顧客要求的重要性？組織確定的適用的法律法規(guī)后哪些？這些 法律法規(guī)分管部門是否清楚并得到有效執(zhí) 行？組織是否評價其行為和結(jié)果符合法律 法規(guī)的情況，發(fā)現(xiàn)/、符查：有對外包方進(jìn)行評審，有供方調(diào)查表、供方 質(zhì)量情況記錄表、外包控制程序等文件中有明 確規(guī)定。查：有顧客滿怠度情況調(diào)查表、顧客來電/來訪記 錄表和信息溝通控制程序。查：有特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、中華人民共 和國勞動法等啟效規(guī)律法規(guī)。有知識管理

12、控制程序明確了其分管部門的職 責(zé)與權(quán)限。VVV內(nèi)審查核表審核員:受審部門最高管理者負(fù)責(zé)人朱慧昌日期2018.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述合處，是否采取改進(jìn)措施?2 .最高管理者是否組織制定質(zhì)量方針和目 標(biāo)，并使其成為組織焦點，成為建立、 實施、保持和改進(jìn)QMS的宗旨？3 .組織質(zhì)量方針、目標(biāo)是否形成文件，由最 高管理者批準(zhǔn)頒發(fā)？1. “以顧客為關(guān)注焦點”經(jīng)營理念是否在組5.1.2以顧客為關(guān)注焦織中得到樹立？組織關(guān)注焦點是否放在顧占客放在顧客身上，特別是不滿意顧客身查：公司建立了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)過統(tǒng)計 分析，質(zhì)量目標(biāo)與實際基本相一致，質(zhì)量目標(biāo)與 方針的建立、實施、

13、保持和改進(jìn)符合質(zhì)量管理體 系要求。查：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)已形成文件，由總經(jīng)理 批準(zhǔn)頒發(fā)。查：制定了協(xié)調(diào)和信息溝通控制程序和顧 客滿意度控制程序，有顧客來電來訪登記表、顧 客滿意度調(diào)查表等。內(nèi)審查核表審核員:受審部門最高管理者負(fù)責(zé)人日期2018.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述5.2方針1 .質(zhì)量方針是否與組織的宗旨相適應(yīng)？2 .質(zhì)量方針是否包含滿足相關(guān)方的要求和承諾？是否包含持續(xù)改進(jìn) QMS的承諾？兩個承諾是否啟實質(zhì)性內(nèi)容和方向？查：公司的制定、實施和保持的質(zhì)量方針與組織 的宗旨相適應(yīng)查：質(zhì)量方針滿足相關(guān)方的要求，并形成口獲取 并保持成義信息。VV3.質(zhì)量方針是否為質(zhì)量目

14、標(biāo)的制定、評審提 供了明確的框架，具肩較強(qiáng)的方向性和指導(dǎo) 性？查：質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制定、 確的框架，有一個目標(biāo)、兩個承諾, 了 34個程序文件。評審提供了明 同時還編制V內(nèi)審查核表審核員:受審部門研發(fā)部負(fù)責(zé)人日期2018.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃組織有保留有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的形成義件的信息？查：公司有質(zhì)量目標(biāo)的形成文件保留，有目標(biāo)實 現(xiàn)考核制度。V5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限7.1.5監(jiān)視和測量資部門組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限？1、組織應(yīng)保留作為監(jiān)視和測量資源適合其查：手冊中后明確規(guī)定查：有有監(jiān)視和測量裝置控制程序VV源用途的證據(jù)的形成文件的

15、信息？2、應(yīng)保留作為校準(zhǔn)和檢定（驗證）依據(jù)的形成義件的信息？查：和測量裝置控制程序中有明確規(guī)定。V內(nèi)審查核表審核員:受審部門研發(fā)部負(fù)責(zé)人日期2018.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7 不合格輸出的控制8.8 .3分析與評價保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的形成義件的信息？1.審核到的“不合格品控制程序”是否符合 “標(biāo)準(zhǔn)”要求？為保證產(chǎn)品和質(zhì)量體系的符合性，及持續(xù) 改進(jìn)的有效性進(jìn)行策劃的證實材料；采用 了哪些統(tǒng)計技術(shù)？查：有發(fā)貨通知單和緊急放行單查：不合格品控制程序是最新版的，具內(nèi)容符合ISO9001: 2015標(biāo)準(zhǔn)要求。查：有質(zhì)量月報表、質(zhì)量統(tǒng)計分析表

16、等VVV內(nèi)審查核表審核員:受審部門研發(fā)部負(fù)責(zé)人日期2018.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施確定、提供和維護(hù)過程運行所需的基礎(chǔ)設(shè)施組織的設(shè)施提高和維護(hù)情況？查：有生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序和生產(chǎn)過程 控制程序X研發(fā)部未能提 供設(shè)備臺賬7.1.4過程運行環(huán)境工作環(huán)境是否符合要求？查：工作場地整潔，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。V8.5.2標(biāo)識和可追溯保留實現(xiàn)可追溯性所需的形成文件的信息，檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識的執(zhí)行情況？查：有產(chǎn)品標(biāo)識控制程序V性內(nèi)審查核表審核員:受審部門生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)8.5 . 4防護(hù)顧客

17、和外部財產(chǎn)，組織的識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)是否保留其相關(guān)形成文件的信息？產(chǎn)品搬運、包裝、貯存、交付過程中是否采取產(chǎn)品防護(hù)措施？查：有產(chǎn)品標(biāo)識控制程序查：按手冊中第8.5.4規(guī)定執(zhí)行。VV內(nèi)審查核表審核員:受審部門研發(fā)部負(fù)責(zé)人日期2018.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述8.3.2 設(shè)計和開發(fā)策劃8.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸入1、產(chǎn)品設(shè)廿于發(fā)策劃的結(jié)果是否形成文 件？2、設(shè)計和開發(fā)策劃所形成的文件，是否隨 著設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)展，及時予以更新，保 持其適宜、有效性？1.與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入是否確定并形成 文件？輸入信息來源有哪些，是否充分、 可靠、后效？查：有設(shè)計任務(wù)書、設(shè)計控制程序

18、查：及時更新，保持其適宜、肩效查：有設(shè)計和開發(fā)評審記錄、設(shè)計和開發(fā)驗 證記錄等義件VVV內(nèi)審查核表審核員：受審部門研發(fā)部負(fù)責(zé)人日期2018.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述8.3.3設(shè)計和開發(fā)輸 入8.3.4設(shè)計和開發(fā)控 制2.設(shè)計和開發(fā)輸入文件包括下取項目：a）產(chǎn)品的適用性要求？b）新產(chǎn)品預(yù)計產(chǎn)量、成本、價格目標(biāo)、投 資預(yù)算及新產(chǎn)品投放市場的目標(biāo)？c）適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求？d）設(shè)計和開發(fā)輸入文件的充分性是否得到評審？在形成設(shè)計開發(fā)的結(jié)果各階段，設(shè)置了哪 些評審點？各評審點的評審內(nèi)查：有產(chǎn)品參數(shù)、性能說明，有設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，有設(shè) 計和開發(fā)評審記錄查：有設(shè)計和開發(fā)驗證記錄、設(shè)

19、計和開發(fā)確 認(rèn)記錄和設(shè)計和開發(fā)修改記錄VV內(nèi)審查核表審核員:受審部門研發(fā)部負(fù)責(zé)人日期2018.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述設(shè)計和開發(fā)輸設(shè)計和開發(fā)更容是否明確和系統(tǒng)？1 .設(shè)計和開發(fā)輸出的文件有哪些？2 .這些文件在發(fā)放、實施前是否得到具有資 格的人批準(zhǔn)？1 .當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤、投產(chǎn)困難等更改情況 時，是否及時予以識別、確認(rèn)，并進(jìn)行更 改？2 .所有設(shè)計和開發(fā)更改是否遵循同一更改 程序，并經(jīng)授權(quán)人員確定和批準(zhǔn)？查：肩零件加工匯總表、材料定額匯總表、關(guān)鍵 件明細(xì)表、外協(xié)、外購件明細(xì)表等。查：有設(shè)計、審核、批準(zhǔn)，有簽字查：有設(shè)計和開發(fā)修改記錄查：所有設(shè)計和開發(fā)遵循同一更改程序

20、VVVV8.3.5出8.3.6改內(nèi)審查核表審核員:受審部門綜合部負(fù)責(zé)人日期2018.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃7.5.2創(chuàng)新和更新7.5.3成義信息的控制本部門質(zhì)量目標(biāo)分解的實現(xiàn)情況？1 .是否對使用的文件適時評審？2 .識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是否滿足要求？3 .外來義件是否得到識別，發(fā)放是否受到控制？查：辦公室去年6月至今質(zhì)量目標(biāo)已完成。查：在辦公室查閱控制程序文件。查：文件修改后在狀態(tài)欄表示狀態(tài)數(shù)發(fā)生變化， 很容易識別。查：外來義件得到識別，發(fā)放受控。VVVV內(nèi)審查核表審核員:受審部門綜合部負(fù)責(zé)人日期2018.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審

21、核項目觀察結(jié)果記錄符合 不符合/描述7.4溝通公司內(nèi)部溝通萬式有哪些？是否有效？1.是否按規(guī)定的時間進(jìn)行管理評審？是否9.3管理評審保存評審記錄？2 .管理評審的輸入是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定？3 .輸出是否后對質(zhì)量管理體系運行的評價及對體系、產(chǎn)品供方采取改進(jìn)措施？查：內(nèi)部溝通方式主要是:電話、會議、培訓(xùn)，,查后會議記錄、培訓(xùn)記錄，溝通方式基本后效。查：查看管理評審計劃，由總經(jīng)理主持，最高 管理者和其他部門負(fù)責(zé)及與審核有關(guān)的管理人員V經(jīng)加評審活動。查：評審的輸入完成，評審記錄（包括會議通知、 M會議簽到表、會議記錄、管理評審報告等）齊全，總經(jīng)理親自主持。查：管理評審的輸出明確，肩對質(zhì)量管理運行的評價，

22、有對產(chǎn)品、供方改進(jìn)的措施需求。/V內(nèi)審查核表審核員:受審部門綜合部負(fù)責(zé)人日期2018.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述7.2能力1.與質(zhì)量相關(guān)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的規(guī)定，檢查人力資源的需求、能力要求和滿足情況？2用什么方法評價培訓(xùn)的肩效性？3.是否保持與質(zhì)量相關(guān)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄？查：有培訓(xùn)考核控制程序規(guī)定了與質(zhì)量相關(guān) 人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗要求，查有員 工培訓(xùn)記錄表，有特殊作業(yè)人員的培訓(xùn)記錄。查：通過考試、業(yè)績評價、能力測試等后效方法 來評審培訓(xùn)及其它滿足人員能力要求措施的肩效 性。查：保留了相關(guān)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗 的記錄。有特殊

23、作業(yè)人員上崗培訓(xùn)、法律、法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)范圍的宣貫記錄。VVV內(nèi)審查核表審核員:受審部門市場部負(fù)責(zé)人日期2018.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述6.2質(zhì)量目標(biāo)及實現(xiàn)的策劃5.3組織的崗位、職責(zé)各權(quán)限質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持T?是否 在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi)展開分 解？1 .本部在公司管理體系主要負(fù)責(zé)哪些過 程的控制？2 .主管主要職責(zé)和權(quán)限是什么？查：是相T,是在質(zhì)量方針給定的原則和框架 內(nèi)展JT分斛。查：有合同管理評審控制程序、顧客滿意監(jiān) 控程序、風(fēng)險和機(jī)遇控制程序、協(xié)商和信息 溝通控制程序等。查：負(fù)責(zé)合同評審、顧客的要求和合同更改的有 關(guān)事宜與顧客保持聯(lián)絡(luò)等。VVV內(nèi)審查核表審核員:受審部門市場部負(fù)責(zé)人日期2018.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述8.2.2 產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定8.2.3 產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審營銷部對顧客的要求如何確定？顧客的要求都包括哪些方面的內(nèi)容？是否形成文件？1 .與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審在什么時候進(jìn)行？評審達(dá)到什