酒店優(yōu)秀前臺年度工作總結(jié)與酒店會計工作總結(jié)(多篇范文)匯編.doc

1、酒店優(yōu)秀前臺年度工作總結(jié)與酒店會計工作總結(jié)( 多篇范文) 匯編酒店優(yōu)秀前臺年度工作總結(jié)不知不覺在這個酒店已經(jīng)做了有半年時間，從剛開始對前臺一去所知到現(xiàn)在獨擋一面，我相信這里面除了我自己的付出與努力，更離開酒店給我所帶來的培訓，以及老員工和領(lǐng)導對我支持。半年時間里我學到了好多，客人永遠是對的這句服務(wù)行業(yè)周知的經(jīng)營格言，在這里被發(fā)揮到了極致。酒店為了達到一定的財務(wù)目標，不但要客人的物質(zhì)需求得到滿足更要滿足客人的精神需求。所以在做為酒店的經(jīng)營者，往往對客人的要求，只要在不觸犯法律和違背道德的前提下，都會最大化滿足客人。所以從入職培訓就會為員工灌輸：客人永遠不會錯, 錯的只會是我們，只有真誠的服務(wù) ,

2、 才會換來客人的微笑。 我一直堅信顧客就是上帝的道理，總是在盡可能的把我自己的服務(wù)做到極致。酒店前臺的工作主要分成接待、客房銷售、入住登記、退房及費用結(jié)算，當然，這當中也包括了為客人答疑，幫客人處理服務(wù)要求，電話轉(zhuǎn)接等服務(wù)。酒店的前臺，工作半次分為早班、中班和通宵班三個班，輪換工作，其中一人為專職收銀，另外兩人按照實際工作量情況分配剩余工作。這樣的安排比較寬松，既可以在工作量大的情況下分配為一人收銀，一人登記推銷，另一人負責其他服務(wù)和聯(lián)系工作。而且還可以緩解收銀的壓力，讓收銀可以做到頭腦清明，不出錯。最重要的是，這樣的工作方式，可以很快讓新人獲得經(jīng)驗，在工作量小第1頁共17頁的時候由帶班同事指

3、導，工作量大的時候又可以更多的吸收經(jīng)驗，迅速成長。在這半年我主要做到以下工作：一、加強業(yè)務(wù)培訓，提高自身素質(zhì)前廳部作為酒店的門面，每個員工都要直接的面對客人，員工的工作態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量反映出一個酒店的服務(wù)水準和管理水平，因此對員工的培訓是我們酒店的工作重點。我們定期會進行接聽電話語言技巧培訓，接待員的禮節(jié)禮貌和售房技巧培訓，以及外語培訓。只有通過培訓才能讓我在業(yè)務(wù)知識和服務(wù)技能上有進一步的提高，才能更好的為客人提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。二 加強我的銷售意識和銷售技巧，提高入住率前廳部根據(jù)市場情況，積極地推進散客房銷售，今年來酒店推出了一系列的客房促銷方案，接待員在酒店優(yōu)惠政策的同時根據(jù)市場行情和當日的入住

4、情況靈活掌握房價，前臺的散客有了明顯的增加，入住率有所提高，強調(diào)接待員：只要到前臺的客人，我們都要想盡辦法讓客人住下來的宗旨，爭取更多的入住率。三、注重各部門之間的協(xié)調(diào)工作酒店就像一個大家庭，部門與部門之間在工作中難免會發(fā)生磨擦，協(xié)調(diào)的好壞在工作中將受到極大的影響。前廳部是整個酒店的中樞部門，它同餐飲、銷售、客房等部門都有著緊密的工作關(guān)系，如出現(xiàn)問題，我們都能主動地和該部門進行協(xié)調(diào)解決，避免事情的惡化，因為大家的共同目的都是為了酒店，不解決和處理好將對酒店帶來一定的負面影響。第2頁共17頁四、考慮如何彌補同事及部門工作的失誤，保證客人及時結(jié)帳，令客人滿意。前臺收銀處是客人離店前接觸的最后一個部

5、門，所以通常會在結(jié)帳時向我們投訴酒店的種種服務(wù)，而這些問題并非由收銀人員引起，這時，最忌推諉或指責造成困難的部門或個人，事不關(guān)已，高高掛起最不可取的，它不但不能彌補過失，反而讓客人懷疑整個酒店的管理，從而加深客人的不信任程度。所以，應沉著冷靜發(fā)揮中介功能，由收銀向其他個人或部門講明情況，請求幫助。在問題解決之后，應再次征求客人意見，這時客人往往被你的熱情幫助感化，從而改變最初的不良印象，甚至會建立親密和相互信任的客我關(guān)系。劍雖利，不礪不斷、勤學后方知不足。只有學習才能不斷磨礪一個人的品行，提高道德修養(yǎng)，提高服務(wù)技巧。讓我們邁著矯健的步伐，不斷的向前走，才能走我們的一片可以展翅高飛的天空 ! 名

6、雅的兄弟姐妹們，為了我們的明天而努力吧 !第3頁共17頁酒店會計工作總結(jié)XX半年度個人工作總結(jié)XX年已過大半，又是工作總結(jié)時，我承擔著本酒店應付賬款兼文員的工作。在日常的工作中，大多數(shù)的內(nèi)容都體現(xiàn)在精密又繁鎖的數(shù)據(jù)上，這是一個需要細心和耐心的工作。下面我對這半年的工作進行一個總結(jié)。一、主要工作情況總結(jié)。1、應付帳款方面，我主要是負責一些付款項目的統(tǒng)計申請和記賬工作。記賬：各類原材料入庫單的歸類整理并記賬。付款申請：每月應付供應商貨款進行統(tǒng)計和申請。審核工作：將發(fā)票、入庫單、送貨單、采購申請單一同進行審核，確保信息的完整性和真實性。在應付賬款的工作中，我的工作內(nèi)容并不是很多，但是在日常的工作中審

7、核工作一定要做到細致和完整。從對入庫單和送貨單的核對無誤后與采購申請單進行核對，發(fā)現(xiàn)單據(jù)與用友數(shù)據(jù)不符時及時進行詢問和糾正。同樣，對于供貨方開局的發(fā)票也要進行嚴密的審核，其中包括審核金額、公章、開具發(fā)票所屬地區(qū)以及銀行賬戶號等信息等，如有疑問，及時與對方聯(lián)系并及時更正。2、文員方面，我主要工作內(nèi)容是處理本部門日常事務(wù)和配合其他部門的工作。第4頁共17頁在日常的工作中，主要負責擬發(fā)本部門的相關(guān)文書，做會議紀要；對本部門人員的考勤進行監(jiān)督，記錄加班、調(diào)班和請假等；完成領(lǐng)導交辦的其它事項。二、工作心得以上簡單的概括了我的日常工作，一兩個字便可以將其說完。這是我來到這里工作的第一個半年。在這半年里，讓

8、我實現(xiàn)了從一個剛走出大學的學生到一個財務(wù)人員的轉(zhuǎn)變。在這段時間里，對于我從未接觸過的這項工作，曾經(jīng)在工作中產(chǎn)生了很多疑問，通過領(lǐng)導的細心指導和部門同事的熱心提點，讓我逐漸的適應了這里的工作。財務(wù)工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術(shù)技能，需要好好學習才能掌握。下面我說一下工作中的收獲和不足。1、工作中的收獲：能夠較好地完成本職工作；懂得事情輕重緩急，做事較有條理；與同事相處融洽，能夠較好的配合及協(xié)助領(lǐng)導完成工作；工作適應力逐步增強，對后期安排的工作，現(xiàn)已逐漸得心應手。2、工作中存在的不足：工作細心度仍有所欠缺；工作效率雖有所提高，但感覺有時各部門之間及本部門人員間的配合仍有所欠缺，工作效率不是

9、很高。三、本人的工作的綜合能力還有待提高，有以下幾點：1、工作經(jīng)驗要不斷積累：在這半年的工作中，有時候會因為對公司內(nèi)很多實際工作的流程不甚了解，沒有充分做好在一段時期內(nèi)的工作規(guī)劃，并缺乏對突發(fā)事件的即時處理能力。實際工作經(jīng)驗只是停留在了一定的水平之上且增長緩慢。以后我會多去主動接觸、嘗試一些以前沒接觸過的任務(wù)，對自己不懂的問題做到及時地詢問這方面經(jīng)驗第5頁共17頁多的領(lǐng)導及同事，多向領(lǐng)導及同事學習他們的經(jīng)驗。使自己多些鍛煉的機會，讓自己在工作中不斷積累新的經(jīng)驗，這樣在今后的工作中才能快速成長起來。2、溝通技巧有待增強：在工作中遇到一些自己不明白的問題時，很少能做到與領(lǐng)導及時有效的溝通，耽誤了工

10、作的完成時間。今后我會在這方面多加注意，逐步改變自身的在溝通上不敢去說的習慣，養(yǎng)成以工作完成度為重心的溝通技巧。四、接下來的工作計劃：會根據(jù)以上工作中存在的不足，不斷改進，提高自我工作意識及工作效率，努力做好工作中的每一件事情。總的來說這些日子以來工作是較為認真負責的，但其中還是存在著些許的不足，工作的確也不夠仔細認真，但是我有信心和決心去改掉這些缺點不斷的去進行自我完善。非常感謝公司領(lǐng)導及同事們對我工作的支持與肯定，相信在以后工作中的我，會在這個崗位上做得更好。以上是我對自己已一些缺點的總結(jié)及今后在工作中應如何去做好工作的想法，我會在今后的工作中用自己的實際行動來做好每一天的工作，請各位領(lǐng)導

11、及同事在今后的工作中多多批評指正，我會努力成長為一名對公司有用的人才。第二篇：酒店應收帳款會計工作總結(jié)酒店應收帳款會計工作總結(jié)隨著烏鎮(zhèn)景區(qū)酒店業(yè)務(wù)的增加工作量和工作難度也隨之上升回顧這半年來的工作既有壓力和曲折也充滿機遇和挑戰(zhàn)通過自身的調(diào)整和完善不斷提升服務(wù)質(zhì)量和管理水平在財務(wù)部領(lǐng)導的關(guān)心和指導下我的財務(wù)管理水平有了長足的進步各項工作也漸入正軌. 對于 XX年上半年第6頁共17頁度的工作我主要做以下總結(jié)一、梳理工作流程明確崗位職責.在領(lǐng)導的指導下酒店板塊對財務(wù)工作流程進行了梳理明確了崗位職責 . 加強完善了日常財務(wù)管理流程完善了財務(wù)信息反饋的準確性、及時性、有用性在酒店協(xié)同平臺系統(tǒng)的支持下取消

12、了前期酒店收銀員向財務(wù)部提供收入日報的形式在酒店夜審小組的配合下規(guī)范了酒店前臺的操作流程在保證公司資金的安全下明確了酒店收銀主管的職責 .二、對酒店板塊賬務(wù)進行清理減少資產(chǎn)、負債中的潛虧因素 . 1 、乘著公司下發(fā)應收賬款管理制度之際我們對酒店板塊的應收賬款進行了清理著重清理超期應收款 . 通過和酒店管理中心的深入對接理清了對應收賬款確認、核對、銷賬流程加大力度對超期應收賬款進行了催討和處理目前已將個別特殊客戶的超期時間較長的應收賬款清理完結(jié)例如桐鄉(xiāng)消防大隊為減少應收賬款的壞賬損失和酒店管理中心建立了每月發(fā)生應收款核對和每天到款確認兩個固定工作機制保證了應收賬款賬目的實時更新每月定期編制一份應

13、收賬款工作報告為收款員的收款催討工作提供幫助同時也為應收賬款的進一步細化管理打下了基礎(chǔ). 2 、梳理個人借款及公司經(jīng)營業(yè)務(wù)所需的周轉(zhuǎn)金完善借款手續(xù) . 3 、定時清理預付款對賬齡較長的預付款進行整理及分析針對閑置已久的預付款找出其閑置原因定時清理酒店協(xié)同平臺特殊賬戶杜絕虛增賬戶減少潛在風險. 4 、根據(jù)公司的固定資產(chǎn)管理制度對酒店板塊的固定資產(chǎn)進行了徹底盤點細化固定資產(chǎn)卡片加強資產(chǎn)管理防止資產(chǎn)流失 . 同時完善固定資產(chǎn)折舊計提流程合理規(guī)范固定資產(chǎn)計提年限 . 5 、根據(jù)公司的庫存管理制度加強對各酒店的庫存管理和成本管理每月定期進行庫存盤點對盤盈、盤虧及意外損毀物品查明原因統(tǒng)一規(guī)范編制庫存報表嚴

14、格要求進出庫單管理特別關(guān)注物品調(diào)撥動向第7頁共17頁加強成本控制避免不必要的消耗.根據(jù)公司成本控制月的要求對各酒店費用與成本進行了明確劃分避免成本費用混淆通過測算費用占收入的比例實現(xiàn)費用的總額控制.自身學習和技能提升 .學習了解了全面預算的概念、特點、編制過程和全面預算管理的價值實現(xiàn). 學習了新會計準則報表列報的變化及合并會計報表的編制等專業(yè)知識. 四、工作中的問題和不足之處1 、 隨著公司業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展財務(wù)管理能力發(fā)面有待加強 . 2 、隨著公司目標考核的不斷細化財務(wù)核算有待進一步細化.3、隨著酒店協(xié)同平臺系統(tǒng)的上線軟件應用和操作方面加強學習. 4 、財務(wù)分析深度不夠?qū)ω攧?wù)數(shù)據(jù)的敏感不夠在結(jié)

15、合酒店管理特點提供及時有效的財務(wù)信息方面還有待提高 . 以上問題也是我 XX年工作的重點加強與酒店之間的溝通深入了解酒店業(yè)務(wù)為酒店豐富財務(wù)數(shù)據(jù)分析在財務(wù)部的領(lǐng)導的帶動下力爭將酒店財務(wù)核算工作做的更全面深入 . 財務(wù)核算部 酒店板塊第三篇：酒店會計主管的工作分析酒店會計主管的工作分析工作描述：崗位名稱：會計主管所在部門：財務(wù)部直接上級：財務(wù)經(jīng)理直接下級：總出納，日審，夜審，往來賬會計員職位描述：1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理作好日常管理工作，對財務(wù)經(jīng)理負責并報告工作。，第8頁共17頁2、根據(jù)財務(wù)經(jīng)理的授權(quán)，直接參與和負責督導分管崗位的工作，并切實做好。3、審核各種憑證之會計科目歸類及所附帶單據(jù)的完整和合法性，

16、隨時檢查下屬工作，調(diào)整下屬之錯誤傳票。4、月末檢查會計期間所發(fā)生費用是否全部入賬，是否按權(quán)責發(fā)生制進行入賬，正確合理分配有關(guān)費用。5、編制月度報表、資產(chǎn)負債明細表、損益表等，在每月結(jié)束后6天內(nèi)將財務(wù)報表交財務(wù)經(jīng)理審核。6、檢查督促會計人員所經(jīng)管的賬冊、報表、傳票的裝訂、保管。提出規(guī)范的要求并做好會計檔案的管理工作。7、不定期抽查總出納備用金及其它備用金，做到賬實相符。8、負責對外報稅，掌握當?shù)刎斀?jīng)政策、稅務(wù)政策，了解各種稅務(wù)申報上之規(guī)定，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款。9、督促下屬對于各種應納款項，例如: 水電費、郵電費、會員費、利息等按時由專人負責繳納，以免因繳納不及時損害公司權(quán)益。10、

17、負責解決會計人員工作上的各種問題，負責會計人員的在職培訓工作。11、做好公司在外資金的回收工作，減少資金在外停留的時間。12、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作。工作規(guī)范（任職資格）：職業(yè)基本要求：1、財務(wù)管理或會計類專業(yè)，大專以上學歷，中級以上會計師職稱；2、熟練掌握會計學、統(tǒng)計學、電算化等財務(wù)技能；第9頁共17頁3、5 年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，其中2 年以上餐飲行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗，了解餐飲業(yè)核算程序及酒店財務(wù)運作流程；4、熟練掌握電腦操作技能。5、熟悉并掌握有關(guān)的財經(jīng)法律、法規(guī)、政策和制度。6、有一定的管理能力和思想工作能力。其他要求：1、工作敬業(yè)嚴謹，認真負責，對公司忠誠，對客戶誠信；2、專業(yè)熟練，經(jīng)

18、驗豐富，善于學習和總結(jié)，工作細致而有計劃，并具有一定的操作能力；3、品德優(yōu)良，為人正直，敢于堅持原則，能為公司利益著想大膽提出問題；4、身體健康，普通話表述良好。第四篇：酒店主管會計工作職責酒店會計主管工作職責XX-5-3 8:23:00不詳1在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導下，具體負責公司會計組的管理工作。2. 負責領(lǐng)導所屬的出納員、記賬員、會計員按時要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。3. 負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。4. 按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算

19、準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。第10頁共17頁5. 根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總賬不超過 10 大），并與科目明細帳核對相符。6. 負責專用款項企業(yè)管理費核算，認真審核收支原始憑證，賬務(wù)處理符合制度規(guī)定，賬目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。7. 負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對賬清算。8負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。9. 負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。10. 負責公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。11. 按每月工資表、水電耗用表、燃氣耗用表等費用項目編制部門用分攤表，根據(jù)工資表提取福利資金

20、、工會經(jīng)費，并按規(guī)定上繳工會經(jīng)費。12. 對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編制號，按照會計檔案管理方法的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。13. 定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率。14. 嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，組織會計報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導提供的經(jīng)營管理資料。15. 及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。第11頁共17頁16. 督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效

21、果負有直接的責任。17. 定期組織所屬部門員工學習有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。本篇文章來源于 “河北在線網(wǎng)” 轉(zhuǎn)載請以鏈接形式注明出處 網(wǎng)址：酒店會計主管崗位職責發(fā)布時間： XX-9-27 16:12:00 崗位名稱：會計主管直接上級：財務(wù)經(jīng)理直接下級：總出納，日審，夜審，往來賬會計員資質(zhì)要求：掌握酒店管理一般理論知識，熟悉經(jīng)濟、會計、統(tǒng)計、財務(wù)理論和專業(yè)知識。熟悉并掌握有關(guān)的財經(jīng)法律、法規(guī)、政策和制度。懂得電腦使用技術(shù)。有一定的管理能力和思想工作能力。兩年以上四星級工作經(jīng)驗，具備助理會計師以上職稱。身體健康，普通話表述良好。崗位職責：協(xié)助

22、財務(wù) ( 好： ) 經(jīng)理作好日常管理工作，對財務(wù)經(jīng)理負責并報告工作。根據(jù)財務(wù)經(jīng)理的授權(quán)，直接參與和負責督導分管崗位的工作，并切實做好。審核各種憑證之會計科目歸類及所附帶單據(jù)的完整和合法性，隨時檢查下屬工作，調(diào)整下屬之錯誤傳票。 月末檢查會計期間所發(fā)生費用是否全部入賬，是否按權(quán)責發(fā)生制進行入賬，正確合理分配有關(guān)費第12頁共17頁用。 編制月度報表、資產(chǎn)負債明細表、損益表等，在每月結(jié)束后 6 天內(nèi)將財務(wù)報表交財務(wù)經(jīng)理審核。檢查督促會計人員所經(jīng)管的賬冊、報表、傳票的裝訂、保管。提出規(guī)范的要求并做好會計檔案的管理工作。不定期抽查總出納備用金及其它備用金，做到賬實相符。負責對外報稅，掌握當?shù)刎斀?jīng)政策、稅

23、務(wù)政策，了解各種稅務(wù)申報上之規(guī)定，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款。督促下屬對于各種應納款項，例如 : 水電費、郵電費、會員費、利息等按時由專人負責繳納，以免因繳納不及時損害公司權(quán)益。負責解決會計人員工作上的各種問題，負責會計人員的在職培訓工作。做好公司在外資金的回收工作，減少資金在外停留的時間。完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作。酒店會計主管工作職責中國酒店人才網(wǎng)作者： master1. 嚴格、認真復核本部人員所做的會計憑證的完整性，審核會計憑證與所附的原始單據(jù)是否齊全、一致。審批手續(xù)是否齊全。定期匯總會計憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。2. 負責編制各期會計報表和財務(wù)分析報告，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容

24、完整，說明清楚、送報及時。3. 負責填報“經(jīng)濟效益月報表”，按時上報企業(yè)管理公司。負責填報“旅游統(tǒng)計報表”，及“營業(yè)部門回收情況表”。4. 月末負責編制“負債表”、“營業(yè)費用表”、“管理費用表”、“債權(quán)債務(wù)表”及“營業(yè)部門回收情況表”。第13頁共17頁5. 根據(jù)在建工程合同支付工程款項及結(jié)構(gòu)有關(guān)待攤、遞延費用。6隨時掌握公司各個銀行存款的月情況，提出合理的調(diào)用資金方案。7. 復核簽發(fā)審批權(quán)限內(nèi)的支票現(xiàn)金，按時向稅務(wù)局上繳稅款。8. 負責工資提取與發(fā)放情況的分析，查明企業(yè)工資總額增減變動情況及原因，分析工資總額構(gòu)成的合理性，供領(lǐng)導和有關(guān)人員參考。9. 督促下屬人員認真貫徹執(zhí)行國家稅收、外匯管理及

25、結(jié)算制度等有關(guān)規(guī)定。10. 協(xié)助部門經(jīng)理編制各項財務(wù)計劃，做好管轄范圍的管理協(xié)助工作及突發(fā)時間的處理。11. 完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。第五篇：酒店主辦會計工作職責酒店成本會計的崗位職責職務(wù)直接領(lǐng)導人：主辦會計直接下屬：倉庫管理員工作內(nèi)容：主要負責對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。工作職責：一、業(yè)務(wù)管理、控制職責1、成本管理：根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達到控制的目的。第14頁共17頁運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。定期出成本報告，分析總結(jié)酒店營運成本費用并提出合理的建議。二、倉庫管理建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。進行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。做好信息工作，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好