房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司質(zhì)量安全拉閘制度

1、質(zhì)量:拉閘制度編制趙志超日期2011-07-25審核盛淑君日期2011-07-25批準(zhǔn)曾億日期2010-07-25修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人 審核人 批準(zhǔn)人1 .目的1.1. 持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量,為客戶提供滿意產(chǎn)品。1.2. 控制煙臺(tái)萬(wàn)科項(xiàng)目的質(zhì)量及安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。1.3. 實(shí)施萬(wàn)科質(zhì)量品牌戰(zhàn)略，維護(hù)萬(wàn)科品牌形象。1.4. 鼓勵(lì)員工樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，勇于承擔(dān)質(zhì)量管理責(zé)任。2 .適用范圍本辦法適用于煙臺(tái)萬(wàn)科在施的所有項(xiàng)目。3 . 術(shù)語(yǔ)3.1. “拉閘”：當(dāng)出現(xiàn)可能造成質(zhì)量系統(tǒng)性缺陷的風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)場(chǎng)管理失控、存在重大安全隱患、發(fā)生安全事故或因工程計(jì)劃工期壓縮過(guò)多對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量構(gòu)成威脅時(shí)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施整改。3

2、.1.1. “質(zhì)量安全拉閘”：項(xiàng)目出現(xiàn)可能造成質(zhì)量系統(tǒng)性缺陷、現(xiàn)場(chǎng)管理失控、存在重大安全隱患、發(fā)生安全事故時(shí)停工整改。3.1.2. “計(jì)劃拉閘”：項(xiàng)目階段實(shí)際工期與標(biāo)準(zhǔn)工期相比壓縮（或延誤）比例過(guò)大且嚴(yán)重違背生產(chǎn)規(guī)律,無(wú)法確保質(zhì)量與安全生產(chǎn)時(shí)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。3.2. “合閘”：項(xiàng)目被“拉閘”后，被拉閘項(xiàng)目須制定質(zhì)量安全整改措施并實(shí)施整改，整改結(jié)果經(jīng)評(píng)估合格后恢復(fù)正常運(yùn)作。3.3. “拉閘人”：指有權(quán)實(shí)施拉閘的行為主體，包括項(xiàng)目經(jīng)理部、公司工程管理部。4 . 職責(zé)4.1. 公司工程管理部4.1.1. 監(jiān)督本公司“拉閘”制度的實(shí)施情況。4.1.2. 在本公司內(nèi)有實(shí)施“質(zhì)量安全拉閘”的權(quán)力。4.1.

3、3. 在本公司項(xiàng)目需要“計(jì)劃拉閘”時(shí)向公司管理層發(fā)出預(yù)警并通報(bào)區(qū)域。4.1.4. 負(fù)責(zé)被本部門或本公司項(xiàng)目部“質(zhì)量安全拉閘”項(xiàng)目的合閘評(píng)估。4.2. 項(xiàng)目經(jīng)理部4.2.1. 在本項(xiàng)目需要“計(jì)劃拉閘”時(shí)提出預(yù)警。4.2.2. 有對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施“質(zhì)量安全拉閘”的責(zé)任和權(quán)利。4.2.3. 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目拉閘后的整改。4.2.4. 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目整改合格后的合閘申請(qǐng)。5 .實(shí)施細(xì)則5.1. “拉閘”標(biāo)準(zhǔn)5.1.1. “質(zhì)量安全拉閘預(yù)警”風(fēng)險(xiǎn)判斷當(dāng)項(xiàng)目管理出現(xiàn)以下情況時(shí)進(jìn)行“質(zhì)量安全拉閘預(yù)警”：5.1.1.2 公司組織的產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估實(shí)測(cè)實(shí)量合格率排名為最后一名。5.1.1.3 成品保護(hù)措施破損率達(dá)到20%H 30

4、%或成品破損率達(dá)到 5%H 10%時(shí)。5.1.1.4 現(xiàn)場(chǎng)防滲漏/防裂縫控制措施實(shí)施與方案不符，滲漏和裂縫（按條數(shù)計(jì)）達(dá)到10%- 20%。5.1.1.5 裝修施工做法與樣板/方案存在差異，存在較大的投訴風(fēng)險(xiǎn)的。5.1.1.6 現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施不完善、安全管理存在較大風(fēng)險(xiǎn)的。5.1.1.7 現(xiàn)場(chǎng)存在的其它較大風(fēng)險(xiǎn)因素。5.1.2. “質(zhì)量安全拉閘”風(fēng)險(xiǎn)判斷：當(dāng)項(xiàng)目管理出現(xiàn)以下情況時(shí)實(shí)施“質(zhì)量安全拉閘”措施：5.1.2.2 產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估中綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定為C級(jí)分險(xiǎn)，在限期內(nèi)未完成整改或整改驗(yàn)收不合格的。5.1.2.3 在產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估中綜合風(fēng)險(xiǎn)或同一單項(xiàng)連續(xù)兩次評(píng)定為C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。5.1.2.4 集團(tuán)/區(qū)域產(chǎn)

5、品質(zhì)量評(píng)估實(shí)測(cè)實(shí)量合格率排名位列后二名內(nèi)。5.1.2.5 成品保護(hù)措施破損率超過(guò)40%或成品破損率超過(guò) 20%時(shí)。5.1.2.6 項(xiàng)目存在滲漏、裂縫現(xiàn)象嚴(yán)重，滲漏和裂縫（按條數(shù)計(jì)）超過(guò) 20%,存在系統(tǒng)性的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。5.1.2.7 裝修施工做法與樣板/方案不符，現(xiàn)場(chǎng)管理混亂，存在嚴(yán)重投訴風(fēng)險(xiǎn)的。5.1.2.8 現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施不完善、安全管理存在嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的。5.1.2.9 項(xiàng)目發(fā)生安全事故、人員傷亡、群體中毒事件的。5.1.2.10 項(xiàng)目存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)可能引起建筑物結(jié)構(gòu)安全、使用安全，群訴發(fā)生或引發(fā)重大安全事故 的；5.1.2.11 項(xiàng)目因質(zhì)量、安全等原因被政府有關(guān)部門勒令停工整改，或被有

6、關(guān)媒體曝光且事實(shí)確鑿，嚴(yán)重影 響公司形象的；5.2.1.11現(xiàn)場(chǎng)存在的其它嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)因素。5.1.3. “計(jì)劃拉閘”階段實(shí)際工期與標(biāo)準(zhǔn)工期相比壓縮（或延誤）比例超過(guò)10%。5.2. 拉閘與合閘程序5.2.1. 基本程序5.2.1.2 項(xiàng)目部主動(dòng)實(shí)施“拉閘”時(shí)，拉閘通知應(yīng)抄送公司管理層及工程管理部；整改完畢后由本公司 工程管理部負(fù)責(zé)合閘評(píng)估，合閘通知發(fā)送范圍同拉閘通知。5.2.1.3 工程管理部實(shí)施“拉閘”時(shí)，拉閘通知主送項(xiàng)目部，抄送公司管理層及區(qū)域品質(zhì)管理部；整改 完畢后由公司工程管理部負(fù)責(zé)合閘評(píng)估，合閘通知發(fā)送范圍同拉閘通知。5.2.2. “質(zhì)量安全拉閘”程序5.2.2.1 “質(zhì)量安全拉閘預(yù)警

7、”實(shí)施程序：1）當(dāng)項(xiàng)目管理出現(xiàn)“質(zhì)量安全拉閘預(yù)警”風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，由工程管理部對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部、監(jiān)理單位、總包單位 及相關(guān)責(zé)任單位發(fā)出“質(zhì)量安全拉閘預(yù)警”通知書。2）項(xiàng)目經(jīng)理部收到“質(zhì)量安全拉閘預(yù)警”通知后2天內(nèi)必須組織相關(guān)責(zé)任單位確定整改方案、設(shè)定整改完成時(shí)間、落實(shí)相關(guān)整改責(zé)任人，并定期匯報(bào)整改完成情況直至關(guān)閉。3）由萬(wàn)科項(xiàng)目經(jīng)理部組織整改自查合格后，經(jīng)工程管理部復(fù)查合格后解除拉閘預(yù)警。5.2.2.2 “質(zhì)量安全拉閘”實(shí)施程序：1）當(dāng)項(xiàng)目管理出現(xiàn)“質(zhì)量安全拉閘”風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，由工程管理部對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部、監(jiān)理單位、總包單位及相 關(guān)責(zé)任單位發(fā)出“質(zhì)量安全拉閘”通知書。2）拉閘后（不含主動(dòng)拉閘），合作方項(xiàng)目經(jīng)理部在接

8、到通知1日內(nèi)，由其上一級(jí)管理層組織組成“拉閘整改領(lǐng)導(dǎo)小組”并報(bào)萬(wàn)科公司備案。3）由“拉閘整改領(lǐng)導(dǎo)小組”負(fù)責(zé)提交整改方案、設(shè)定整改完成時(shí)間、落實(shí)整改所需資源、每日匯報(bào)整 改進(jìn)展。4） 拉閘后（含主動(dòng)拉閘），相關(guān)責(zé)任單位2日內(nèi)分別提交正式書面的原因分析報(bào)告及后期質(zhì)量、安全 保證措施方案，報(bào)工程管理部備案。5）項(xiàng)目經(jīng)理部組織整改且自查合格后提出合閘申請(qǐng)，由工程管理部復(fù)查合格發(fā)放合閘通知后方可 合閘。5.2.3. “計(jì)劃拉閘”程序5.2.3.2 公司應(yīng)該按照集團(tuán)頒布的標(biāo)準(zhǔn)工期制定工程施工計(jì)劃，并經(jīng)過(guò)集團(tuán)開(kāi)工審批通過(guò)后方能開(kāi)工。5232 如果階段實(shí)際工期與標(biāo)準(zhǔn)工期相比壓縮或延誤，且幅度超過(guò)10%,項(xiàng)目部

9、應(yīng)該向公司管理層申請(qǐng)調(diào)整工期。如果公司管理層不同意調(diào)整工期，項(xiàng)目部應(yīng)提出預(yù)警，公司工程管理部應(yīng)及時(shí)向 公司管理層發(fā)出預(yù)警并通報(bào)區(qū)域。523.3.項(xiàng)目被實(shí)施計(jì)劃拉閘，公司應(yīng)按要求調(diào)整計(jì)劃，并向“拉閘人”提出合閘申請(qǐng)。6.鼓勵(lì)及處罰措施6.1. 除5.1.1.7條、5.1.1.8條外，項(xiàng)目部對(duì)本項(xiàng)目主動(dòng)實(shí)施質(zhì)量安全“拉閘”的，公司將不追究項(xiàng)目部 管理責(zé)任。6.2. 項(xiàng)目部主動(dòng)拉閘及公司工程管理部拉閘的，不計(jì)入“公司拉閘”的“質(zhì)量安全拉閘”項(xiàng)目數(shù)量計(jì) 算范圍。6.3. 項(xiàng)目應(yīng)實(shí)施“質(zhì)量安全拉閘”而項(xiàng)目部未主動(dòng)拉閘，經(jīng)上級(jí)部門實(shí)施“質(zhì)量安全拉閘”時(shí)，項(xiàng)目 經(jīng)理須承擔(dān)管理責(zé)任。7.流程圖7.1.“質(zhì)量安

10、全拉閘”實(shí)施流程8 .附則8.1. 本辦法自發(fā)布之日起開(kāi)始生效。8.2. 工程管理部雙周對(duì)本辦法的執(zhí)行狀況進(jìn)行核實(shí)，并發(fā)布“集團(tuán)質(zhì)量管理拉閘制度實(shí)施情況通報(bào)”8.3. 各一線公司應(yīng)就本辦法相關(guān)要求與合作單位進(jìn)行充分溝通，確保達(dá)成共識(shí)。9 .相關(guān)文件9.1. 加強(qiáng)質(zhì)量管理、嚴(yán)格建設(shè)程序?qū)嵤┺k法(VK-GC/Q-36 )9.2. 項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與工程管理評(píng)估辦法(試行)» (VK-GC/Q-15)9.3. 關(guān)于實(shí)施質(zhì)量管理“拉閘”制度的通知(萬(wàn)字2008001 號(hào))9.4. 關(guān)表格與記錄10.1. VK-GC/Q-27-F1 拉閘通知10.2. VK-GC/Q-27-F2 合閘申請(qǐng)10.3. VK-GC/Q-27-F3 合閘通知拉閘通知公司名