質(zhì)量保證手冊壓力容器最終版

1、 文件編號： 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊（適用于A1、A2級壓力容器制造） 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 發(fā)放號： 持有人： 年 月 日 發(fā)布 年 月 日 實(shí)施 公 司 名 稱地址： 郵編：電話： 傳真：網(wǎng)址： 郵箱：編者簡介編者：呂隆錦，原江蘇省勞動廳鍋爐處高級工程師，于八十年代初就從事壓力容器制造許可證取證的管理工作，致力于建立中國式的“壓力容器制造質(zhì)量保證模式”，通過現(xiàn)場試點(diǎn)提出了十六個(gè)控制要素和設(shè)置八個(gè)系統(tǒng)質(zhì)量控制責(zé)任人的控制模式，在具體做法上提出了控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的質(zhì)量控制要求。在壓力容器制造質(zhì)量保證方面作者出版了如下論著：1、壓力容器制造資格審查綜合報(bào)告（統(tǒng)一了華東六省一

2、市在資格審查中的審查內(nèi)容、深度、和評定要求，最后推廣到中南片、西南片、西北片等）2、壓力容器質(zhì)量保證基礎(chǔ)知識問答3、壓力容器制造質(zhì)量控制指南4、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)在壓力容器制造質(zhì)量保證體系的建立和應(yīng)用指南；5、壓力容器制造質(zhì)量控制手冊（質(zhì)保工程師考試問答）6、壓力容器制造法規(guī)、基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用精解7、壓力容器制造通用“工藝過程卡”8、在用壓力容器診斷技術(shù)檢測、評定和修復(fù)；9、壓力容器焊接工藝評定計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)軟件10、無員檢測人員培訓(xùn)教材（法規(guī)、基礎(chǔ)知識部分）11、檢驗(yàn)人員培訓(xùn)教材（金屬材料、焊接基礎(chǔ)知識部分）對于本“手冊”質(zhì) 量 保 證 手 冊第 01 章標(biāo)題01. 批 準(zhǔn) 令版次/修改號：A/

3、0第1頁共1頁批 準(zhǔn) 令本質(zhì)量保證手冊是依據(jù)2003國務(wù)院特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局第22號令鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法、TSG Z00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求以及固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)督規(guī)程、GB150、GB151等要求編寫，符合國家法律、法規(guī)和壓力容器有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，符合本企業(yè)的實(shí)際情況，適用于A2級壓力容器制造的質(zhì)量管理，是向用戶提供安全可靠的產(chǎn)品的承諾和保證。質(zhì) 量 保 證 手 冊是本企業(yè)從事壓力容器制造質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予頒布。所有參與制造質(zhì)量管理活動的人員，都必須執(zhí)行本手冊規(guī)定的質(zhì)量控制程序、管

4、理制度和崗位責(zé)任，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究，為用戶制造滿意的產(chǎn)品而努力。程序文件和管理制度是本手冊的支持性文件，具有和本手冊同等的效力。本質(zhì) 量 保 證 手 冊自 年 月 日起實(shí)施?？偨?jīng)理：質(zhì) 量 保 證 手 冊第 02 章標(biāo)題 02.授權(quán)任命書版次/修改號：A/0第1頁共1頁授權(quán)任命書為保證質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，特任命并授權(quán)壓力容器制造質(zhì)量保證體系中各質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人如下：質(zhì)量保證工程師：設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人： 工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人： 材料質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人： 焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人： 熱處理控制系統(tǒng)責(zé)任人： 理化質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人： 無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人： 檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量

5、控制系統(tǒng)責(zé)任人： 授權(quán)質(zhì)量保證工程師按鍋爐壓力容器制造許可條件和TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求建立、保持、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量保證體系，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)各專業(yè)質(zhì)量控制體系的工作，在處理產(chǎn)品質(zhì)量問題時(shí)，有高于其他部門的權(quán)力，可不受成本和進(jìn)度的約束，對違反質(zhì)保手冊規(guī)定的活動，有權(quán)責(zé)令停止并組織調(diào)查，召開質(zhì)量分析會做出處理決定，行使質(zhì)量否決權(quán)。各控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)本系統(tǒng)按質(zhì)量保證體系的要求進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)，保證公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。總 經(jīng) 理： 年 月 日質(zhì) 量 保 證 手 冊第 03 章標(biāo)題 03.目錄版次/修改號：A/0第1頁共1頁章 節(jié)標(biāo) 題版次/修

6、訂號頁次01批準(zhǔn)令A(yù)/0202授權(quán)任命書A/0303目錄A/0404企業(yè)概況A/0505引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)A/0606術(shù)語及符號說明A/0707手冊的管理A/0908質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)A/010第1章質(zhì)量管理體系A(chǔ)/011第2章管理職責(zé)A/018第3章文件和記錄控制A/024第4章合同控制A/030第5章設(shè)計(jì)控制A/033第6章材料、零部件控制A/037第7章工藝控制A/042第8章焊接控制A/047第9章熱處理控制A/052第10章無損檢測控制A/056第11章理化試驗(yàn)控制A/059第12章檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制A/063第13章設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制A/070第14章不合格品（項(xiàng)）控制A/076第1

7、5章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)A/080第16章人員培訓(xùn)、考核和管理A/086第17章其他過程控制A/089第18章執(zhí)行特種設(shè)備許可制度A/091附件一管理制度匯編目錄A/093附件二壓力容器產(chǎn)品制造過程停止點(diǎn)控制要求一覽表A/094附件三工序過程中的控制點(diǎn)一覽表A/095附件四記錄表式目錄A/098質(zhì) 量 保 證 手 冊第04 章標(biāo)題04.企業(yè)概況版次/修改號：A/0第1頁共1頁企 業(yè) 概 況 質(zhì) 量 保 證 手 冊第 05 章標(biāo)題05.引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)版次/修改號：A/0第1頁共1頁 引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1.條例：國務(wù)院令2003第373號特種設(shè)備安全監(jiān)察條例2.管理辦法：國質(zhì)檢總局200222號鍋爐壓力容器

8、制造監(jiān)督管理辦法3. 國質(zhì)檢鍋2003194號鍋爐壓力容器制造許可條件、鍋爐壓力容器制造許可工作程序、鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則4.容規(guī)：TSGR0004-2009固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程5. 國質(zhì)檢鍋2002109號鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則6. 國質(zhì)檢鍋2003248號特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則7. JB4732鋼制壓力容器分析設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)8. GB150：GB150-1998鋼制壓力容器9.GB151：GB151-1999管殼式換熱器10.JB/T4710-2005鋼制塔式容器11.JB/T4731-2005鋼制臥式容器12.JB/T12337鋼制球形

9、儲罐13.JB/T4734鋁制焊接容器14.JB/T4745鈦制焊接容器15.JB/T4755銅制壓力容器16.JB/T4756鎳及鎳合金制壓力容器17.JB/T4735-1997鋼制焊接常壓容器18.JB4708-2000鋼制壓力容器焊接工藝評定19.JB/T4709-2000鋼制壓力容器焊接規(guī)程20.JB/T4730.14730.62005承壓設(shè)備無損檢測21.JB4744-2000鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗(yàn)22.TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求23.TSGZ0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則質(zhì) 量 保

10、 證 手 冊第06 章標(biāo)題06.術(shù)語及符號說明版次/修改號：A/0第1頁共2頁1. 術(shù)語1.1 質(zhì)量（品質(zhì)） quality 一組固有特性滿足要求的程度。1.2 質(zhì)量管理 quality management(QM) 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。1.3 質(zhì)量保證 quality assurance(QA) 質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。1.4 質(zhì)量控制 quality control(QC) 質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。1.5 質(zhì)量管理體系 quality management system(QMS)在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。1.6 質(zhì)量方

11、針 quality policy 由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。1.7 質(zhì)量目標(biāo) quality objective 在質(zhì)量方面所追求的目的。1.8 檢驗(yàn) inspection通過觀察和判斷，并結(jié)合測量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評價(jià)。1.9 驗(yàn)證 verification通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。1.10 返工 rework為使不合格的產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。1.11 返修 repair為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。1.12 缺陷 defect未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。1.13 缺欠 imperfection泛指在質(zhì)量上偏離技

12、術(shù)規(guī)范要求的一切不連續(xù)性、不完善性、不健全性、不均勻性等的總稱。1.14 檢查點(diǎn)（E點(diǎn)） Examination point也稱檢驗(yàn)點(diǎn)，是指產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工步、工位或主要質(zhì)量項(xiàng)目，必須由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢查的控制點(diǎn)。1.15 審核點(diǎn)（R點(diǎn)） Audit point也稱認(rèn)可點(diǎn)、審閱點(diǎn)。指執(zhí)行（或操作）者在完成某項(xiàng)較為主要的活動或過程后，除自查符合有關(guān)規(guī)定外還應(yīng)由質(zhì)保體系中有關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)的點(diǎn)。1.16 見證點(diǎn)（W點(diǎn)）The witness orders,是指顧客、監(jiān)造單位對某產(chǎn)品的重要要求所指定的控制點(diǎn)，應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中預(yù)先約定，當(dāng)產(chǎn)品制造達(dá)到此點(diǎn)時(shí)，制造單位應(yīng)通知約定者到現(xiàn)場見證

13、。1.17 停止點(diǎn)（H點(diǎn)） Hold point也稱停止檢查點(diǎn)或停點(diǎn)。指產(chǎn)品制造到對質(zhì)量有重大影響的活動時(shí)，應(yīng)暫時(shí)停止制造，在駐廠檢驗(yàn)員等在場的情況下，由專職檢檢查，結(jié)果應(yīng)得到監(jiān)督人員確認(rèn)并簽字后再繼續(xù)制造。1.18 檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃（ITP）Inspection And Test Plan 按圖紙、工藝和項(xiàng)目要求，對產(chǎn)品制作過程實(shí)施檢驗(yàn)控制的計(jì)劃書。1.19 焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）Welding Procedure Sepecification 為驗(yàn)證性試驗(yàn)所擬定的、經(jīng)評定合格的、用于指導(dǎo)生產(chǎn)的焊接工藝文件。1.20 工藝評定記錄(PQR)Proceduce Qualification Re

14、cord 按規(guī)定格式記載驗(yàn)證性試驗(yàn)結(jié)果，對擬定焊接工藝的正確性進(jìn)行評價(jià)的記錄報(bào)告。1.21 無損檢測（NDE）Nondestructive Examination 在不破壞的前提下，檢查工件宏觀缺陷或測量工件特征的各種技術(shù)方法的統(tǒng)稱。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 06 章標(biāo)題06. 術(shù)語及符號說明版次/修改號：A/0第2頁共2頁2.符號說明 RT：射線檢測 UT：超聲波檢測 MT：磁粉檢測 PT：滲透檢測PMI：光譜檢測檢驗(yàn)員II級探傷員工藝員、設(shè)計(jì)員停止點(diǎn)A類監(jiān)檢點(diǎn)設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人工藝質(zhì)控責(zé)任人焊接質(zhì)控責(zé)任人熱處理質(zhì)控責(zé)任人檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人理化質(zhì)控責(zé)任人無損檢測質(zhì)控責(zé)任人壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)員e 質(zhì)量

15、控制程序圖符號說明n控制要素（控制系統(tǒng)） p H A控制環(huán)節(jié)（控制活動或過程） D P檢驗(yàn)、試驗(yàn)、審核、確認(rèn)、批準(zhǔn) W F E QCT技術(shù)總負(fù)責(zé)人（總工程師）質(zhì)量保證工程師材料質(zhì)控責(zé)任人 QAN MPc質(zhì) 量 保 證 手 冊第 07 章標(biāo)題07. 手冊的管理版次/修改號：A/0第1頁共1頁1目的規(guī)定手冊的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、修改、換版、使用管理等要求，以保證手冊的有效性及管理、控制。2范圍適用于本公司正式發(fā)布的手冊。3手冊的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布手冊由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)管辦、各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員編制，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4手冊的發(fā)放、保管、管理4.1手冊歸口的管理部門是

16、質(zhì)管辦。4.2質(zhì)管辦負(fù)責(zé)手冊的編號、發(fā)放、回收、修訂、換版、銷毀等具體管理工作。4.3持有人領(lǐng)用時(shí), 要辦理領(lǐng)用簽字手續(xù)并在手冊上簽字。4.4手冊分受控本和非受控本,在本公司內(nèi)部和監(jiān)檢人員使用的手冊均為受控本，其它為非受控本。5手冊的修改、換版5.1修改手冊的意見提出后，填寫文件更改單，經(jīng)質(zhì)保工程師同意后，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)修改，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2手冊應(yīng)按章節(jié)修改，在目錄中和被修改章節(jié)的篇頭“版次/修訂號”處注明，修改內(nèi)容用加重筆體扛印。5.3手冊的換版，原則上四年一次，但遇到標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)換版、修改等情況或本公司質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時(shí)應(yīng)及時(shí)修訂或換版。6 手冊的控制6.1手冊持有者應(yīng)妥善保

17、管手冊，做到不丟失、不涂改、不轉(zhuǎn)借他人、不私自復(fù)印。6.2如果手冊在使用過程中損壞，可以以舊換新，但仍履行領(lǐng)用登記簽字手續(xù)。6.3手冊持有者調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)及時(shí)將手冊交還質(zhì)管辦。7 手冊的銷毀作廢的手冊由質(zhì)管辦統(tǒng)一集中處置，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀。8 手冊的解釋權(quán)屬質(zhì)保工程師。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 08 章標(biāo)題08. 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)版次/修改號：A/0第1頁共1頁1 質(zhì)量方針質(zhì)量第一，科技興廠；誠信為本，顧客至上；持續(xù)改進(jìn)，降耗節(jié)能；開拓創(chuàng)新，科技領(lǐng)先。 質(zhì)量第一，科技興廠：即以科技為先導(dǎo)，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，不斷開拓市場，以先進(jìn)的技術(shù)與管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，使用安全可靠，達(dá)到用戶滿意。

18、 誠信為本，顧客至上：即誠信履行合同，兌現(xiàn)承諾，為顧客提供及時(shí)、優(yōu)質(zhì)的專業(yè)化、規(guī)范化服務(wù)，以顧客滿意為我們的行動宗旨。開拓創(chuàng)新，領(lǐng)先同行：即樹立持續(xù)改進(jìn)意識與創(chuàng)新意識，與時(shí)俱進(jìn)，不斷開拓進(jìn)取，爭取同行業(yè)領(lǐng)先。2 質(zhì)量目標(biāo)成品一次交檢合格率為：98%成品一般項(xiàng)合格率：97%以上成品關(guān)鍵項(xiàng)合格率：100%無損檢測一次合格率：90%以上顧客投訴及時(shí)處理率：100% 各部門應(yīng)根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)建立本部門的工作目標(biāo)，并定期考核，不斷改進(jìn)，以各部門完成工作目標(biāo)來保證公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)理：質(zhì) 量 保 證 手 冊第 1 章標(biāo)題1. 質(zhì)量管理體系版次/修改號：A/0第1頁共7頁1目的 規(guī)定對建立、實(shí)施和保持

19、質(zhì)量管理體系的總體要求及質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和組成及文件編制的要求。2范圍 適用于本公司A1、A2級壓力容器所覆蓋的產(chǎn)品的質(zhì)量控制。3職責(zé)質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織質(zhì)保體系人員編制質(zhì)量管理體系文件，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)保工程師應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。4程序概要4.1質(zhì)量管理體系的總要求 質(zhì)量管理體系是由：組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限、資源提供、過程與過程控制、檢測與質(zhì)量改進(jìn)等組成。本公司的質(zhì)量體系是根據(jù)以上五個(gè)方面并按照TSG Z00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和容規(guī)、GB150鋼制壓力容器及GB151管殼式換熱器等法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量保證

20、體系，形成文件加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。（詳見圖11質(zhì)量體系圖、圖12公司組織機(jī)構(gòu)圖、圖13質(zhì)量保證體系圖）4.1.1質(zhì)量管理體系范圍 質(zhì)量保證手冊和體系文件所覆蓋的范圍：包括A1、A2級壓力容器在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的工藝、制造、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收及相關(guān)部門等環(huán)節(jié)的產(chǎn)品制造過程。4.1.2 質(zhì)量管理體系的過程有：A. 支持性過程：質(zhì)量保證體系、管理職責(zé)、文件和記錄控制、質(zhì)量記錄控制、計(jì)量與設(shè)備控制、不合格控制、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、人員培訓(xùn)、考核和管理、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等。B. 制造過程有：合同控制、設(shè)計(jì)控制、采購、零部件控制、工藝控制、焊接控制、熱處理控制等。C. 檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程有：理化試驗(yàn)控

21、制、無損檢測控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、壓力試驗(yàn)和泄漏控制等。D.產(chǎn)品運(yùn)作過程有：訂貨設(shè)計(jì)工藝采購生產(chǎn)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)交付售后服務(wù)（詳見圖14生產(chǎn)過程流程圖）。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 1 章標(biāo)題1. 質(zhì)量管理體系版次/修改號：A/0第2頁共7頁4.2 質(zhì)量管理體系文件編制4.2.1質(zhì)管辦按照TSG Z00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求及公司的實(shí)際情況組織編制適宜的質(zhì)量管理文件，使質(zhì)量管理體系文件化、一體化，并有效運(yùn)行。4.2.2本廠質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量保證手冊 第一級文件程序文件、管理制度、崗位職責(zé) 第二級文件 通用工藝：作業(yè)指導(dǎo)書、運(yùn)轉(zhuǎn)表卡 第三級文件4.2

22、.3 第一級文件：“質(zhì)量保證手冊”是公司質(zhì)量管理工作的準(zhǔn)繩，是一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行。4.2.4 第二級文件主要為以下幾類：A.相關(guān)程序文件、管理制度、崗位職責(zé)等。4.2.5 第三級文件主要是：A作業(yè)指導(dǎo)書（如各種通用工藝規(guī)程、專用工藝、檢驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程等）。B.各種記錄、各種報(bào)告、通知單、處理單等。C.各種表、卡、單。三級文件是作業(yè)人員必須嚴(yán)格遵守的作業(yè)規(guī)范是保證產(chǎn)品質(zhì)量的具體措施；是驗(yàn)證質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的見證。4.2.6文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作應(yīng)保持一致，隨著質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的修改和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，以確保其有效性、充分性和適宜

23、性，并符合文件控制的有關(guān)規(guī)定。4.3質(zhì)量計(jì)劃4.3.1對無特殊要求的壓力容器的生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制已建立了一套質(zhì)量計(jì)劃和控制要求，規(guī)定了其質(zhì)量控制的系統(tǒng)、環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)（詳見圖5-1生產(chǎn)過程流程圖），并配有“工藝制作過程卡”，對各道工序都規(guī)定了其控制要求（審核點(diǎn)和檢查點(diǎn)詳見一覽表）。即通用的質(zhì)量計(jì)劃，不再另行編制質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 1 章標(biāo)題1. 質(zhì)量管理體系版次/修改號：A/0第3頁共7頁4.3.2對特殊產(chǎn)品，如公司初次生產(chǎn)的新產(chǎn)品、使用的新材料、新工藝等，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特殊要求，對常規(guī)產(chǎn)品不能覆蓋的工藝要求、檢測、試驗(yàn)等制定補(bǔ)充質(zhì)量計(jì)劃，對人員資格、設(shè)備能力、檢測手段和驗(yàn)收準(zhǔn)則等

24、作出規(guī)定，由質(zhì)管辦會同有關(guān)質(zhì)控責(zé)任人制定質(zhì)量計(jì)劃。4.4質(zhì)量體系圖1-14.5組織機(jī)構(gòu)圖 1-24.6質(zhì)量保證體系圖1-34.7生產(chǎn)過程流程圖1-4質(zhì) 量 保 證 手 冊第 1 章標(biāo)題1. 質(zhì)量管理體系版次/修改號：A/0第4頁共7頁質(zhì)量體系圖1-1質(zhì) 量 保 證 手 冊第 1 章標(biāo)題1. 質(zhì)量管理體系版次/修改號：A/0第5頁共7頁組織機(jī)構(gòu)圖1-2質(zhì) 量 保 證 手 冊第 1 章標(biāo)題1. 質(zhì)量管理體系版次/修改號：A/0第6頁共7頁質(zhì)量保證體系圖1-3標(biāo)準(zhǔn)化、審批員設(shè)計(jì)、校核員設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人質(zhì)保工程師總經(jīng)理技術(shù)資料管理員工藝、工裝人員熱處理工藝員熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人材料

25、質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人焊接工藝員探傷室探傷員無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人理化室試驗(yàn)員理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人專職檢驗(yàn)員產(chǎn)品資料員計(jì)量員設(shè)備、計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人設(shè)備管理員質(zhì)管辦材料庫管理員焊材一、二級庫管理員材 料 檢 驗(yàn) 員焊試室主任質(zhì) 量 保 證 手 冊第 1 章標(biāo)題1. 質(zhì)量管理體系版次/修改號：A/0第7頁共7頁生產(chǎn)過程流程圖1-4符號說明質(zhì)量保證工程師QAEEEEE質(zhì) 量 保 證 手 冊第 2 章標(biāo)題2. 管理職責(zé)版次/修改號：A/0第1頁共6頁1目的明確有關(guān)部門責(zé)任人和質(zhì)量體系質(zhì)控責(zé)任人員的主要職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，以保證質(zhì)量體系的有序性和有效性。2范圍 適用于

26、公司主要負(fù)責(zé)人、質(zhì)量體系質(zhì)控責(zé)任人員及相關(guān)人員的質(zhì)量管理職責(zé)。3職責(zé)與權(quán)限3.1總經(jīng)理職責(zé)3.1.1總經(jīng)理是公司產(chǎn)品質(zhì)量和安全的第一責(zé)任人。負(fù)責(zé)貫徹國家的法律、法規(guī)，向全體員工傳達(dá)以增進(jìn)顧客滿意為目的的重要性，對公司的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。3.1.2負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量保證手冊，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。3.1.3負(fù)責(zé)確定公司組織機(jī)構(gòu)及部門職責(zé)，確保配備充分適宜的資源。任命質(zhì)保工程師及質(zhì)量體系質(zhì)控責(zé)任人員，授權(quán)質(zhì)保工程師按要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系。3.1.5主持管理評審，提出質(zhì)量體系的改進(jìn)要求。3.2副總經(jīng)理3.2.1協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和

27、質(zhì)量目標(biāo)，并在本系統(tǒng)內(nèi)努力完成質(zhì)量目標(biāo)中的各項(xiàng)指標(biāo)。3.2.2協(xié)助質(zhì)保工程師搞質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格按“手冊”要求管理好各項(xiàng)工作。3.2.3堅(jiān)持“質(zhì)量第一”原則，嚴(yán)格執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究。3.2.4抓好職工的崗位培訓(xùn)和技能練兵，提高職工的技術(shù)素質(zhì)，并對職工的技能作出評價(jià)。3.2.5遵循“產(chǎn)品質(zhì)量制造出來”的原則，抓好生產(chǎn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.3質(zhì)保工程師職責(zé)3.3.1協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系。3.3.2負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3.3組織貫徹并執(zhí)行有關(guān)

28、壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。3.3.4嚴(yán)格控制不合格品，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)。3.3.5定期組織質(zhì)量分析會和內(nèi)部質(zhì)量審核。3.3.6堅(jiān)持“質(zhì)量第一”原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量體系工作人員的工作。有越級向安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)。3.3.7對質(zhì)量保證體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)，并對其工作作出評價(jià)。3.3.8負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量保證手冊、程序文件等質(zhì)量體系文件。3.3.9審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 2 章標(biāo)題2. 管理職責(zé)版次/修改號：A/0第2頁共6頁3.4質(zhì)管辦主任職責(zé)3.4.1在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊編制、修

29、訂、管理、貫徹。3.4.2監(jiān)督檢查質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。3.4.3負(fù)責(zé)質(zhì)量信息收集、匯總、整理和處理，組織召開質(zhì)量分析會。3.4.4編制質(zhì)量計(jì)劃并組織實(shí)施落實(shí)、督促、檢查。3.4.5協(xié)助質(zhì)保工程師做好不合格的控制，并跟蹤監(jiān)督檢查。3.4.6負(fù)責(zé)監(jiān)督制造許可證的使用管理、許可增項(xiàng)及換證申請、變更申報(bào)等相關(guān)工作，“換證申請”應(yīng)在有效期滿前六個(gè)月內(nèi)向發(fā)證機(jī)關(guān)提出報(bào)告。3.4.7負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織實(shí)施和對發(fā)現(xiàn)問題的分析、反饋、處理和糾正、預(yù)防措施的制定和實(shí)施。3.5設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)3.5.1按照管理制度中崗位責(zé)任制的要求，完成各項(xiàng)工作。3.5.2 指導(dǎo)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行壓力容器

30、的設(shè)計(jì)工作，按法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真做好圖紙和計(jì)算書的審核工作，確保壓力容器的設(shè)計(jì)質(zhì)量安全可靠。3.5.3 對壓力容器設(shè)計(jì)文件的完整性、正確性負(fù)責(zé)，對不符合要求的設(shè)計(jì)文件有權(quán)退還設(shè)計(jì)人員重新出具。3.5.4 認(rèn)真填寫“設(shè)計(jì)文件審核記錄表”和“設(shè)計(jì)質(zhì)量評定卡”。3.5.5參加公司組織的專業(yè)知識學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)考核，并受公司委派參加國家質(zhì)檢總局授權(quán)單位組織的資格培訓(xùn)考核。3.6工藝質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)3.6.1在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。3.6.2負(fù)責(zé)編制（修訂）工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。3.6.3負(fù)責(zé)對顧客供圖的工藝性審查和組織對工藝文件的編制與修改及對工

31、藝文件、工裝模具設(shè)計(jì)進(jìn)行審核，確保工藝文件合理清晰，具有可操作性并符合公司生產(chǎn)實(shí)際。3.6.4負(fù)責(zé)重大、復(fù)雜產(chǎn)品工藝方案的論證和技術(shù)交底，不斷改進(jìn)和創(chuàng)新，提高工藝編制水平。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 2 章標(biāo)題2. 管理職責(zé)版次/修改號：A/0第3頁共6頁3.6.5參與工藝紀(jì)律檢查，提高操作人員執(zhí)行工藝文件的自覺性。3.6.6負(fù)責(zé)工藝文件檔案管理并監(jiān)督歸檔。3.6.7負(fù)責(zé)組織對工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)各級人員開展技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核。3.6.8負(fù)責(zé)組織工藝質(zhì)量控制分析、質(zhì)量審核，參與質(zhì)量分析會。3.7焊接質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)3.7.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力容

32、器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。3.7.2負(fù)責(zé)編制（修訂）焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。編審焊接工藝試驗(yàn)和焊接工藝評定方案，審核焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評定報(bào)告。對焊接工藝評定報(bào)告資料數(shù)據(jù)的完整性、工藝評定結(jié)論及其覆蓋范圍的正確性負(fù)責(zé)。3.7.3負(fù)責(zé)焊接工藝的審核，保證工藝的正確合理性，確保焊接工藝得到焊接工藝評定所覆蓋，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)現(xiàn)場施工并解決施焊中遇到的技術(shù)問題。監(jiān)督產(chǎn)品試板的管理。3.7.4負(fù)責(zé)審批一、二次焊縫返修工藝，編制焊縫超次返修工藝。3.7.5審核焊接設(shè)備訂貨技術(shù)條件和焊材采購計(jì)劃。完善本廠焊接質(zhì)量管理，提高焊接技術(shù)水平，推廣應(yīng)用新材料、新工藝、

33、新設(shè)備。3.7.6負(fù)責(zé)焊接材料代用批準(zhǔn)及其它材料代用的會簽。3.7.7負(fù)責(zé)對本系統(tǒng)人員及焊工進(jìn)行教育培訓(xùn)，實(shí)施焊工檔案的建立與管理。組織焊工資格考試，監(jiān)督持證焊工上崗。3.7.8結(jié)合實(shí)際，組織編制并審核本廠有關(guān)焊接通用工藝規(guī)程，組織焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析，參與質(zhì)量分析會。3.8熱處理質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)3.8.1負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。3.8.2負(fù)責(zé)編制（修訂）熱處理質(zhì)控系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。3.8.3負(fù)責(zé)熱處理試驗(yàn)方案的制定，指導(dǎo)熱處理工藝試驗(yàn)，審核熱處理工藝試驗(yàn)報(bào)告。3.8.4負(fù)責(zé)熱處理通用工藝、熱處理工藝卡的審核，指導(dǎo)

34、現(xiàn)場熱處理工作和對操作工人培訓(xùn)。3.8.5簽發(fā)熱處理報(bào)告和對外協(xié)的熱處理報(bào)告及溫度時(shí)間曲線進(jìn)行審查確認(rèn)。3.8.6對熱處理設(shè)備的完好狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 2 章標(biāo)題2. 管理職責(zé)版次/修改號：A/0第4頁共6頁3.8材料質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)3.8.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。3.8.2負(fù)責(zé)編制（修訂）材料質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。3.8.3負(fù)責(zé)對原材料和焊接材料入庫驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)、保管、發(fā)放和回收的質(zhì)量控制。3.8.4按照材料訂貨技術(shù)條件，審核并簽字材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告、材

35、料入庫檢驗(yàn)報(bào)告材料代用申請單及產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表。3.8.5參與對原材料及外購件合格供方資格評審及分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制。3.8.6負(fù)責(zé)對本系統(tǒng)人員進(jìn)行培訓(xùn)，檢查并指導(dǎo)保管員、采購員及材料檢驗(yàn)員工作。3.8.7監(jiān)督檢查材料管理程序的貫徹執(zhí)行情況，組織材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會。3.9無損檢測質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)3.9.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，貫徹國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。3.9.2負(fù)責(zé)編制（修訂）無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。3.9.3組織編寫（修訂）、審核無損檢測通用工藝規(guī)程及無損檢測專用工

36、藝，確定檢測方法及順序，審定無損檢測比例及擴(kuò)探率。審查檢測報(bào)告及原始記錄與委托是否相符，審查射線底片是否符合質(zhì)量要求，對底片的評級和報(bào)告的正確性進(jìn)行確認(rèn)。3.9.4嚴(yán)格執(zhí)行安全防護(hù)措施。監(jiān)督、檢查射線底片檔案的管理工作。3.9.5負(fù)責(zé)無損檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高無損檢測人員的業(yè)務(wù)能力。3.9.6監(jiān)督檢查無損檢測管理程序的貫徹執(zhí)行情況，組織無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會。3.10檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)3.10.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，貫徹中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法及國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。3.10.2負(fù)責(zé)編寫（修訂

37、）并審核過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 2 章標(biāo)題2. 管理職責(zé)版次/修改號：A/0第5頁共6頁3.10.3組織編寫（修訂）并審核過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝規(guī)程，對特殊專用檢具進(jìn)行設(shè)計(jì)。3.10.4負(fù)責(zé)對壓力容器產(chǎn)品從原材料入廠檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、外購（外協(xié)）件檢驗(yàn)和完工產(chǎn)品最終檢驗(yàn)，工藝監(jiān)督檢驗(yàn)及技術(shù)指導(dǎo)。3.10.5對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量體系規(guī)定的程序組織處理。協(xié)助質(zhì)保工程師處理質(zhì)量事故，監(jiān)督檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料。3.10.6負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過程中的停止點(diǎn)及關(guān)鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督，有權(quán)阻止違反工藝紀(jì)律的作業(yè)活動，對不符合

38、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及圖樣要求的產(chǎn)品制止其轉(zhuǎn)入下一道工序或出廠。3.10.7負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高檢驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)能力。3.10.8配合質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)駐廠檢驗(yàn)人員做好產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)工作。3.10.9負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品竣工圖，產(chǎn)品質(zhì)量證明書，產(chǎn)品存檔資料，對其完整、齊全、清晰和具有可追溯性負(fù)責(zé)。3.10.10組織檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會。 3.11理化質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)3.11.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)理化質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，貫徹國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。3.11.2結(jié)合廠實(shí)際情況，負(fù)責(zé)制定理化質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件，并符合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)

39、及其有關(guān)規(guī)定。3.11.3對理化試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核和數(shù)據(jù)確認(rèn)，簽發(fā)理化試驗(yàn)報(bào)告。監(jiān)督、檢查理化質(zhì)量控制，確保試驗(yàn)方法正確。3.11.4負(fù)責(zé)對外包方進(jìn)行評審，對外包方的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，對外包方出具的理化報(bào)告進(jìn)行審查確認(rèn)。3.12計(jì)量管理人員職責(zé)3.12.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)，參加壓力容器質(zhì)量保證體系的相關(guān)活動，向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。3.12.2結(jié)合公司實(shí)際情況，負(fù)責(zé)制定計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件，并符合標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)量管理的有關(guān)規(guī)定。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 2 章標(biāo)題2. 管理職責(zé)版次/修改號：A/0第6頁共6頁3.12.3負(fù)責(zé)計(jì)量具器的建帳、建檔、編號、鑒定和標(biāo)

40、簽的管理工作。3.12.4嚴(yán)格計(jì)量檢定（校準(zhǔn)）的管理，按規(guī)定開展自檢和委托檢驗(yàn)，保證在用計(jì)量器具的完好且在檢定有效期內(nèi)，確保量值溯源和對不合格計(jì)量器具的控制。3.12.5堅(jiān)持開展計(jì)量管理，建立必要的計(jì)量規(guī)章程序，明確計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)各級負(fù)責(zé)人員職責(zé)。3.12.6負(fù)責(zé)對計(jì)量具器使用人員的培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)對計(jì)量具器資料的收集、整理、歸檔并建立臺帳。3.13設(shè)備管理人員職責(zé)3.13.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)，定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作。3.13.2組織制定設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。監(jiān)督檢查設(shè)備的維修、保養(yǎng)工作。負(fù)責(zé)制定設(shè)備大修或更新改造計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)外購和自制設(shè)備的鑒定和驗(yàn)收。3

41、.13.3對設(shè)備的完好和專管負(fù)責(zé)，組織重大設(shè)備安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，負(fù)責(zé)設(shè)備報(bào)廢的鑒別、審核工作。3.13.4負(fù)責(zé)設(shè)備檔案的收集、整理、歸檔并建立臺帳。3.13.5組織設(shè)備使用及有關(guān)人員的培訓(xùn)工作，參與質(zhì)量分析會。3.14壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)人員職責(zé)3.14.1組織制定并審核壓力試驗(yàn)通用工藝規(guī)程，按照圖樣和工藝要求制定壓力試驗(yàn)工藝卡，作為操作和檢驗(yàn)的依據(jù)。3.14.2負(fù)責(zé)檢查壓力試驗(yàn)場地是否符合要求和安全防護(hù)措施并報(bào)安全負(fù)責(zé)部門檢查批準(zhǔn)。3.14.3負(fù)責(zé)檢查壓力試驗(yàn)前準(zhǔn)備工作，包括試壓用泵的適用及完好性，兩塊壓力表的量程、表盤直徑、精度等級、計(jì)量檢定時(shí)間及安裝位置；試壓用盲板和螺栓；試驗(yàn)介質(zhì)、環(huán)境

42、溫度是否符合要求等。3.14.4負(fù)責(zé)與壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)人員聯(lián)絡(luò)工作。3.14.5監(jiān)督檢查壓力試驗(yàn)過程是否符合相應(yīng)工藝、壓力試驗(yàn)規(guī)程。確認(rèn)試驗(yàn)結(jié)果，填寫壓力試驗(yàn)報(bào)告，送檢驗(yàn)責(zé)任人和駐廠監(jiān)驗(yàn)人員審查確認(rèn)。3.15管理評審3.15.1按“管理評審控制程序”規(guī)定的時(shí)間間隔和評審程序，總經(jīng)理主持管理評審，以確保質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。3.15.2 管理評審在內(nèi)審結(jié)束后進(jìn)行，內(nèi)審應(yīng)覆蓋“質(zhì)量保證手冊”中所有要素及其所覆蓋的科室、部門、車間和庫房，內(nèi)容的結(jié)果應(yīng)作為管理評審的輸入。3.15.3 應(yīng)作好管理評審記錄，編制管理評審報(bào)告，提出改進(jìn)意見，管理評審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審批后

43、發(fā)至有關(guān)部門。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 3 章標(biāo)題3.文件和記錄控制版次/修改號：A/0第1頁共6頁3.1 文件控制1目的對文件的編制、審批、標(biāo)識、發(fā)放、使用、保管、借閱、復(fù)制、更改、回收和作廢進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時(shí)得到并使用有效版本，以保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，防止誤用失效或作廢的文件和資料。2范圍 適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件資料的管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量保證手冊。3.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核質(zhì)量保證手冊和批準(zhǔn)有關(guān)質(zhì)量管理體系文件。3.3各部門及各質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、審核、使用和保管。3.4質(zhì)管辦負(fù)責(zé)對體系文件的管理和組織對文件的定期評審。4文件控制程序 4.1文件

44、的分類4.1.1管理性文件A.質(zhì)量保證手冊B.其它質(zhì)量管理文件例如：程序文件、管理制度、崗位職責(zé)等4.1.2技術(shù)性文件A.工藝文件：如各種通用工藝、檢驗(yàn)規(guī)程、探傷工藝等。B.作業(yè)指導(dǎo)文件：如工藝流轉(zhuǎn)卡、焊接工藝卡、熱處理工藝卡、探傷專用工藝等。4.1.3外來文件A.國家的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范B.國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)C.行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)D.顧客提供的圖樣、工程規(guī)范等4.2文件的編號質(zhì)量管理體系文件的編號具體按文件記錄編號管理制度規(guī)定執(zhí)行。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 3 章標(biāo)題3.文件和記錄控制版次/修改號：A/0第2頁共6頁4.3文件的編寫和審批4.3.1質(zhì)量保證手冊由質(zhì)管辦組織編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)

45、理批準(zhǔn)。4.3.2 與質(zhì)量保證手冊相配套的管理制度匯編或程序文件，由責(zé)任部門編制，相應(yīng)的質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。4.3.3質(zhì)量管理性文件（如：部門職責(zé)、行政管理制度、崗位職責(zé)）分別由相關(guān)責(zé)任部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并報(bào)質(zhì)管辦備案。4.3.4通用性技術(shù)文件（如：制造通用工藝、焊接通用工藝、熱處理通用工藝、無損檢測通用工藝等）由歸口部門編寫，相應(yīng)的質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。4.3.5專用性技術(shù)文件（如制造過程卡、焊接工藝卡、熱處理工藝卡、探傷專用工藝卡），由相關(guān)工藝人員編制，相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人審批。4.3.6凡是受控文件和有效文件必須按文件記錄編號管理制度編制文件號，文件

46、要確保正確、清晰、協(xié)調(diào)，易于識別和檢索。4.4文件的發(fā)放和使用及保管4.4.1文件的管理部門根據(jù)對體系運(yùn)行的需要擬訂“文件發(fā)放清單”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，做到“應(yīng)有而有”。確保使用部門獲得最新版本的受控文件，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)管理性文件的發(fā)放和管理及歸檔，其它部門負(fù)責(zé)本部門文件的發(fā)放和管理及歸檔。4.4.2文件發(fā)放時(shí)應(yīng)編寫發(fā)放號（包括外來文件），領(lǐng)用者要辦理登記簽字領(lǐng)用手續(xù)。4.4.3企業(yè)內(nèi)部發(fā)放的文件均為“受控本”，須加蓋“受控”印章，注明發(fā)放號（記錄性文件除外）。向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章，不修改。4.4.4當(dāng)文件嚴(yán)重破損影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，同時(shí)交回破損件。4.

47、4.5文件的使用部門或個(gè)人應(yīng)妥善保管，按時(shí)歸檔。若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門說明丟失原因，申請補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的發(fā)放號，并注明原文件發(fā)放號作廢。4.4.6提供給駐廠監(jiān)檢員和評審機(jī)構(gòu)的文件，按內(nèi)部受控文件處理。4.5文件的更改4.5.1體系文件的更改由質(zhì)管辦組織實(shí)施，填寫“文件更改單”，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后質(zhì)管辦組織實(shí)施更改。4.5.2其它文件的更改，由相應(yīng)的主管部門填寫“文件更改單”，并組織更改由原審核人審核，若原審核人調(diào)離，由現(xiàn)任主管審核。工藝文件的修改按工藝質(zhì)量管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 3 章標(biāo)題3.文件和記錄控制版次/修改號：A/0第3頁共6頁4.5.3文件更改

48、方式如換版、換頁、局部修改等，修改的內(nèi)容用粗體字以標(biāo)明與原件的區(qū)別，并更改修訂號。4.6文件的借閱借閱與質(zhì)量體系有關(guān)的文件，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，按規(guī)定權(quán)限審批后向檔案員借閱，并辦理借閱手續(xù)，若出現(xiàn)問題由檔案員負(fù)責(zé)。4.7文件的回收和作廢4.7.1與質(zhì)量體系有關(guān)的文件原稿及“文件發(fā)放清單”由質(zhì)管辦統(tǒng)一保管，各部門保管好與本部門有關(guān)的文件，并列出“文件一覽表”便于使用。4.7.2與質(zhì)量體系有關(guān)的作廢文件，由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)下發(fā)通知，各部門負(fù)責(zé)回收交給質(zhì)管辦，質(zhì)管辦將作廢文件加蓋“作廢”章，除保留一套存檔外，列出“銷毀清單”，經(jīng)質(zhì)保工程師或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后監(jiān)督銷毀。4.7.3作廢的通用性、指導(dǎo)性技術(shù)文件，

49、由發(fā)放部門按“發(fā)放清單”回收，加蓋“作廢”章，部門保存，現(xiàn)場不允許有作廢的技術(shù)文件。過期的法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)加蓋“過期留存”章，不銷毀可留存在使用部門作為新老對照查閱用。4.8外來文件的控制4.8.1收到外來文件，收文部門需識別其適用性、有效性，并擬定分發(fā)范圍，報(bào)質(zhì)保工程師確定后分發(fā)。4.8.2 設(shè)計(jì)工藝部負(fù)責(zé)收集有關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，適時(shí)宣貫，更新、充實(shí)標(biāo)準(zhǔn)體系表、標(biāo)準(zhǔn)目錄等。外來圖紙由設(shè)計(jì)工藝部負(fù)責(zé)辦理簽收，保管和發(fā)放。4.8.3質(zhì)管辦負(fù)責(zé)收集國家的法規(guī)，規(guī)范等文件，并負(fù)責(zé)發(fā)放和宣貫。4.9文件的評審每年由質(zhì)管辦組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行一次評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況，對本部門文件進(jìn)行評審，必要時(shí)予以修改。4.10 文件的歸檔4.10.1凡是受控文件和有效文件的原件及各種證書，都應(yīng)歸檔案室存檔保管，保持文件的延續(xù)性和歷史性。4.10.2檔案室應(yīng)根據(jù)檔案管理的要求進(jìn)行分類、編目，做到易查、易找。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 3 章標(biāo)題3.文件和記錄控制版次/修改號：A/0第4頁共6頁4.10.3確保良好的存放條件，防火、防潮、防蛀、防霉變。4.10.4加強(qiáng)文件資料的保管工作，防丟失、防盜竊、防泄密。5本章引用的文件產(chǎn)品檔案管理制度文件記錄編號管