壓力容器制造工序質控點及檢驗內容一覽表

1、壓力容器制造質量控制點一覽表一、材料質量控制序號控制點控制點責任人見證資料1采購文件編制采購方案E材料方案采購員用料方案采購方案采購合同審核采購方案采購科長、公司主管副總經理評價合格供方材料責任師、公司主管副總經理合格供貨方名錄供方評價記錄審批采購方案R公司主管副總經理2材料驗收材料質量證明文件審查H材料責任工程師材料質量證明文件材料檢、復驗E采購員、材料責任師、焊接責任工程師、檢驗員、保管員進貨驗收單、材料質量證明文件、理化試驗委托單、無損檢測穩(wěn)妥單、材料檢復驗報告特例放行R材料責任師、焊接責任師、質保工程師例外放行審批單實物標記不合格材料處置R材料責任師、材料員實物標識不合格報告不合格評審

2、記錄3材料代用材料代用申請及審批R工藝責任師、焊接責任師、原設計單位材料代用申請單材料代用單4材料保管入庫分區(qū)存放E材料保管員物資收支存明細表5材料標識材料標識移植E材料保管員、材料責任工程師、質檢員實物標識6材料發(fā)放材料領用E材料保管員、材料員領料單二、工藝質量控制序號控制點控制點責任人見證資料1圖紙審查工藝性審圖H圖紙審查記錄、審圖印章、設計聯系單審圖記錄校對E工藝責任工程師工藝性補圖及審核工藝責任工程師、技術人員圖樣2工藝文件編制編制工藝文件E技術人員施工工藝文件審核工藝文件E工藝責任工程師批準工藝文件R質保工程師批準三類容器及現場組焊容器工藝文件的發(fā)放E資料員發(fā)文登記3工裝設計及驗證工

3、裝設計驗證H工藝責任工程師、設備責任工程師、技術人員實物及臺帳4工藝文件的實施和修改技術交底E工藝責任工程師、技術人員技術交底記錄工藝實施及工藝執(zhí)行檢驗E工藝責任工程師、技術人員、質檢員檢查記錄工藝文件修改及審批E原工藝文件編制、審核、批準責任人修改文件三、檢驗質量控制1檢驗方案檢驗方案編制E質檢人員專項質量檢驗方案檢驗方案審核R檢驗責任工程師檢驗方案批準質保工程師2材料檢驗材料標識檢查E質檢人員原材料檢、復驗記錄序號控制點控制點責任人見證資料3工序檢驗見工序質控點及檢驗內容一覽表4試驗前檢查R檢驗責任工程師、技術人員、質檢人員、作業(yè)人員聯檢記錄試驗H檢驗責任工程師、技術人員、質檢人員、作業(yè)人

4、員試驗記錄5產品終檢下發(fā)產品名牌R檢驗責任工程師、質檢人員、作業(yè)人員見表？6產品質量檔案和出廠文件產品質量檔案和出廠文件編制、立卷、審查R檢驗責任工程師、技術人員、質檢人員、作業(yè)人員產品質量檔案和出廠文件四、焊接質量控制1焊工管理焊工資格R焊接試驗室現行焊工合格工程表焊工持證上崗管理焊接工藝責任工程師、焊接技術人員、質檢人員檢查記錄2焊接工藝評定焊接工藝評定委托及審核E焊接工藝責任工程師、焊接技術人員、質檢人員焊接工藝評定委托書焊接工藝評定試驗焊接試驗室技術人員焊接工藝評定報告、焊接工藝評定指導書審核PQR、WPS公司焊接責任工程師批準PQR、WPSR公司總工程師焊接工藝評定報告、焊接工藝評定

5、指導書焊接工藝評定檔案管理E焊接試驗室焊接工藝評定工程匯編3焊接材料焊材保存E焊材庫保管員焊材庫房環(huán)境記錄焊材領用發(fā)放焊材庫保管員、材料員焊材烘干通知單、焊材烘干記錄、焊材領用發(fā)放和回收臺帳4焊接工藝工藝文件編制E焊接技術人員焊接工藝文件工藝文件審核焊接責任工程師工藝文件批準R質保工程師批準三類容器及現場組焊容器5焊接過程控制施焊過程及外觀、焊縫代號、焊工鋼印標識檢查E焊接技術人員、質檢人員、作業(yè)人員焊接記錄、焊接環(huán)境記錄產品焊接試板檢查H焊接技術人員、質檢人員、作業(yè)人員產品焊接試板檢查記錄產品焊接試板試驗委托、結果判定R焊接技術人員產品焊焊接試板試驗委托單產品焊接試板檢、試驗報告6焊接返修超

6、次返修方案編制E焊接技術員產次返修方案超次返修方案審核焊接責任師超次返修方案批準R公司總工程師、焊工返修焊縫返修記錄五、無損檢測質量控制1人員資格資格培訓R探傷室資格證書資格確認國家技術監(jiān)督部門認可的資格考核單位2無損檢測設備及條件設備及計量器具管理E探傷室設備員設備及計量器具臺帳設備及計量器具定期校檢校驗記錄3無損檢測工藝檢測工藝的編制E級以上無損檢測人員檢驗工藝檢測工藝的審核R無損檢測責任工程師4無損檢測過程及要求焊縫外觀檢查及無損檢測委托E質檢人員無損檢測委托單檢測無損檢測人員無損檢測底片及記錄檢測評定及編報告級以上無損檢測人員無損檢測報告審核報告R無損檢測責任工程師記錄、報告及底片的存

7、檔E無損檢測責任師存檔資料六、熱處理質量控制1熱處理設備設備維修E 設備責任工程師設備維修記錄測溫儀器定期校驗計量責任工程師測溫儀器校驗記錄2熱處理工藝文件工藝文件編制E熱處理技術人員熱處理工藝文件工藝文件審核E熱處理責任工程師工藝文件審批R質保工程師重要設備及現場阻焊容器3熱處理過程控制熱處理技術交底E熱處理技術人員新材料、新工藝、重要設備技術交底記錄熱處理前檢查熱處理技術人員、質檢員、作業(yè)人員實物及工作記錄熱處理操作作業(yè)人員、熱處理技術人員、質檢員熱處理曲線、工藝記錄特例放行R質保工程師、熱處理責任工程師、技術人員、質檢員特例放行審批單熱處理結果審查R熱處理責任工程師、質檢員熱處理曲線、工

8、藝記錄熱處理檢驗報告七、理化質量控制1人員資格人員資格R公司理化檢驗責任工程師資格證書2試驗設備設備管理E公司設備責任工程師設備管理臺帳計量器具定期校驗公司計量責任工程師計量器具校驗記錄3委托受理審查委托單E委托收發(fā)人員收發(fā)記錄驗收試樣4理化試驗試驗E理化試驗人員理化試驗報告編制試驗報告審核試驗報告R公司理化檢驗責任工程師記錄、報告存檔E資料員存檔資料八、設備質量控制序號控制點控制點責任人見證資料1設備購置設備購置方案及審核E設備責任師設備購置方案新增設備請購單審批設備購置方案R主管副經理設備驗收R設備責任師、設備管理人員隨機資料、設備運行驗收記錄2設備使用管理設備使用E操作人員設備運行記錄設

9、備管理E設備責任師、設備管理人員設備管理檢查記錄3設備維護保養(yǎng)日常維護保養(yǎng)E操作人員設備維修保養(yǎng)記錄一、二級保養(yǎng)E維修工、操作人員4設備維修設備維修E維修人員設備維修保養(yǎng)記錄設備驗收E設備責任師、設備管理人員、設備操作人員設備維修驗收單設備大修設備大修方案及監(jiān)測和測量設備的周期檢定方案的編制及審核E設備責任師設備大修方案、周檢方案設備大修方案及周檢方案的審批R主管副總經理設備大修及監(jiān)測和測量設備的周期檢定E設備責任師、設備管理人員、維修人員設備維修保養(yǎng)記錄校準/檢定記錄設備驗收R設備責任師、設備管理人員、設備操作人員設備大修資料、監(jiān)測和測量設備的評價記錄和校準狀態(tài)標識5設備資產管理按類建立設備

10、臺帳E設備責任師、設備管理人員設備資產分布臺帳、監(jiān)測和測量設備臺帳設備挑撥及設備租賃E設備責任師、公司主管副總經理固定資產調撥報告單、設備租賃單設備事故處理R設備責任師、主管副總經理設備事故報告單設備報廢R設備責任師、主管副總經理固定資產申請報廢單監(jiān)測設備報廢通知單設備封存啟封E設備責任師、設備管理人員設備封存啟封單設備標識E設備管理人員設備標牌6工裝管理使用E設備操作人員實物及借用手續(xù)維護E設備管理人員、設備操作人員實物及臺帳九、計量質量控制1計量器具購置編制采購方案E設備責任師計量器具采購方案審核采購方案R主管副總經理2計量器具管理計量器具臺帳和借用臺帳E設備責任師、設備管理人員臺帳分級保管檢定E設備責任師周檢方案封存啟封E設備責任師、檢定人員封存啟封單降級使用和報廢R設備責任師、檢定人員降級使用通知單