安全生產標準化13績效評定和持續(xù)改進

1、十三、績效評定和持續(xù)改良 目 錄1.關于印發(fā)平安生產標準化績效評定管理制度的通知的紅頭文件2.平安生產標準化績效評定管理制度3.2021年度平安生產標準化績效評定報告4.2021年度平安生產標準化績效評定結果的通報5.平安生產標準化績效評定問題匯總表6.平安標準化績效評定方案7.平安標準化系統(tǒng)實施考評表8.內部評價員培訓簽到表9.內部評價員培訓考核表10.平安標準化系統(tǒng)實施情況會議簽到表11.平安標準化系統(tǒng)實施情況會議紀要12.平安標準化績效評定報告13.平安標準化系統(tǒng)實施情況評定報告14.平安標準化系統(tǒng)持續(xù)改良實施方案15.平安標準化系統(tǒng)持續(xù)改良實施表16.平安標準化系統(tǒng)持續(xù)改良工作評定報告

2、 福建山中古典工藝家具文件 山中字202112號 平安生產標準化績效評定管理制度各科室、車間：為加強平安管理，公司編制了平安生產標準化績效評定管理制度，現(xiàn)印發(fā)給各科室、車間，并于即日起執(zhí)行，希嚴格履行。 附：平安生產標準化績效評定管理制度 福建山中古典工藝家具二一二年四月三日 平安標準化績效評定管理制度1 目的為確認平安標準化管理體系是否符合平安標準化籌劃的安排，是否符合體系的要求，是否符合管理體系文件的要求，是否得到了有效的實施和保持，并為平安標準化管理體系的持續(xù)改良提供依據(jù)，特制定?平安標準化績效評定管理制度?。2 范圍本制度適用于福建山中古典工藝家具。3 制定依據(jù)?中華人民共和國平安生產

3、法?中華人民共和國消防法?中華人民共和國職業(yè)病防治法?國務院關于進一步加強企業(yè)平安生產工作的通知?國發(fā)202123號4 工作職責成立績效評定領導小組和工作小組。領導小組組長由總經理擔任，工作小組組長由分管平安生產的副總經理擔任。4.1 領導小組職責全面負責平安標準化績效評定工作，決策績效評定的重大事項。4.2 工作小組職責4.2.1 制定平安標準化績效評定方案。4.2.2 編制平安標準化績效評定報告。4.2.3 負責標準化績效評定工作。4.2.4 提出不符合項報告，對不符合項糾正措施進行跟蹤和驗證。4.2.5 績效評定結果向領導小組匯報。5 時間與人員要求5.1 時間要求5.1.1 在平安標準

4、化實施以后，每年至少應組織一次平安標準化績效評定。在平安標準化實施初期，可以適當縮短平安標準化績效評定的周期，以期及時發(fā)現(xiàn)體系中存在的問題。5.1.2 工作小組在平安標準化績效評定前一個月向領導小組提交平安標準化績效評定工作方案，經批準后施行。5.2 人員要求5.2.1 工作小組成員必須參加相應的培訓和考核，必須具備以下能力：熟悉相關的平安、健康法律法規(guī)、標準；接受過平安標準化標準評價技術培訓；具備與評審對象相關的技術知識和技能；具備操作平安標準化績效評定過程的能力；具備區(qū)分危險源和評估風險的能力；具備平安標準化績效評定所需的語言表達、溝通及合理的判斷能力。5.2.2 工作小組成員必須有較強的

5、工作責任心。5.2.3 工作小組成員必須具備較好的身體素質。6 平安標準化績效評定方法與技術要求6.1 平安標準化績效評定方法6.1.1 盡可能詢問最了解所評估問題的具體人員提開放式的問題。即盡量防止提對方能用是，不是答復的封閉性問題。提問可以用5w+1H做疑問詞即什么what，哪一個which，何時when，哪里where，誰who和如何how。其它關鍵詞包括：出示、解釋、記錄，多少、程度、達標率、情況等。采用易被理解的語言；使用事先準備好的檢查表；采取公開討論的方式，激發(fā)對方的思考和興趣。在面談時應注意交談方式，盡可能防止與被訪者爭論，仔細傾聽并記錄要點。6.1.2 通過記錄進行回憶記錄是

6、整個平安標準化體系實施的客觀證據(jù)，平安標準化績效評定員必須調閱相關審核現(xiàn)場檢查情況平安標準化工作的最終落腳點都在作業(yè)現(xiàn)場，因此，必須重視作業(yè)現(xiàn)場的檢查。通過檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，再對相關的文件或記錄進行回憶，查明深層次的原因，為制定糾正與預防措施奠定根底，到達體系持續(xù)改良的目的。6.2 技術要求6.2.1 平安標準化績效評定應重點關注重要的活動。6.2.2 平安標準化績效評定應包含標準化系統(tǒng)的所有評價結果應包括以下分析：系統(tǒng)運作的效力和效率；系統(tǒng)運行中存在的問題與缺陷；系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力；平安資源使用的效力和效率；系統(tǒng)運作的結果和期望值的差距；糾正行動。7 過程要求7.1 平安標準化績效

7、評定的依據(jù)、范圍、頻次和方法7.1.1 平安標準化績效評定的依據(jù)是?冶金企業(yè)平安生產標準化評定標準?、國家有關平安生產的法律、法規(guī)、標準、標準和規(guī)章、平安標準化管理體系文件等。7.1.2 平安標準化績效評定范圍是管理體系所覆蓋的全過程及相關部門。7.1.3 平安標準化績效評定每年至少組織一次。出現(xiàn)以下情況時由領導小組及時組織進行平安標準化績效評定：組織機構、管理體系、業(yè)務范圍發(fā)生重大變化；出現(xiàn)重大事故；法律、法規(guī)及其他外部要求的重大變更；在接受外部評審認定之前。7.2 平安標準化績效評定前的準備7.2.1 方案的編制要具有嚴肅性及靈活性，其工作小組根據(jù)實施方案收集和審閱有關文件，編制平安標準化

8、績效評定檢查表，平安標準化績效評定檢查表要列出評定工程、依據(jù)、方法，確保無遺漏，評定能順利進行。7.2.3 各單位接到平安標準化績效評定方案后，應提前做好準備。7.3 平安標準化績效評定的實施7.3.1 首次會議7.3.1.1 由領導小組組長主持，領導小組和工作組成員參加，做好會議記錄。7.3.1.2 工作小組組長介紹平安標準化績效評定的方案安排，包括目的、范圍、依據(jù)、評定方法、工作程序等。7.3.2 現(xiàn)場評定7.3.2.1 首次會議結束后即進入現(xiàn)場評定。工作小組根據(jù)平安標準化績效評定檢查表采用觀察、交談、詢問、查閱有關文件等方法實施現(xiàn)場評定，并做好客觀證據(jù)的記錄。對發(fā)現(xiàn)的不符合事實，應由受評

9、定部門陪同人員確認。7.3.2.2 評價過程中，由工作小組召開平安標準化績效評定末次會議7.3.3.1 由工作小組組長主持，領導小組、各責任單位負責人參加，做好會議記錄。7.3.3.2 工作小組組長報告平安標準化績效評定結果，宣讀不符合項及糾正措施報告和分布情況，并宣布平安標準化績效評定結論。7.3.3.3 領導小組組長總結本次平安標準化績效評定的情況，并對糾正措施提出整改期限要求。7.3.3.4 領導小組對平安標準化績效評定質量進行評價。7.3.3.5 末次會議結束后，責任單位負責人簽字、領取不符合項及糾正措施報告。7.4 平安標準化績效評定報告與分析要求7.4.1 平安標準化績效評定報告平

10、安標準化績效評定結束一周評定結果分析應包括以下糾正措施及驗證7.5.1 責任單位在接到平安標準化績效評定報告及不符合項及糾正措施報告十五日內 ，針對不合格項進行原因分析，制訂切實可行的糾正措施和期限等，經工作小組組長確認后，由責任單位組織實施。7.5.2 工作小組負責對責任單位糾正措施完成情況進行跟蹤和驗證，確認不合格項得到關閉。將跟蹤、驗證、關閉情況向領導小組匯報。7.6 文件更改和記錄保存7.6.1 對實施糾正措施所取得的實效和引起文件的更改，按?文件和檔案管理制度?中的有關規(guī)定執(zhí)行。7.6.2 所有平安標準化績效評定記錄由辦公室保管。8 附那么8.1 本制度由辦公室負責解釋。8.2 本制

11、度自下發(fā)之日起實施。 福建山中古典工藝家具2021年度平安生產標準化績效評定報告按照公司 2021年平安管理工作方案和公司對平安管理工作的要求，根據(jù)?平安生產標準化績效考核制度?的規(guī)定對公司2021年度平安生產標準化的實施情況進行評定，驗證各項平安生產制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查平安生產工作目標、指標的完成情況。公司平安標準化績效考評小組根據(jù)公司日常及季度平安檢查，考核情況，對公司各科室、車間年度平安生產管理目標完成情況進行了考評，現(xiàn)對考評情況作如下報告：一、平安目標完成情況公司領導重視，各部門平安管理人員認真履行職責，全體員工共同努力，公司平安管理體系總體運行平穩(wěn)、有效，連續(xù)保持較

12、好的平安生產記錄，根本完成了平安目標任務，實現(xiàn)了無工亡、無重大火災或爆炸、無重大設備、無主要責任的重大交通平安事故發(fā)生；接觸職業(yè)病危害因素人員體檢率 100%，無崗位禁忌癥人員；特種設備持證運行 100%。二、平安領導機構設置、人員配備、平安管理職責情況：公司建立有完善的平安管理網絡，公司總經理為公司平安生產第一責任者，對公司平安生產負責。具體主管部門為平安部。公司配置專職平安員，業(yè)務上由公司平安生產委員會指導。依據(jù)上級文件要求，建立了平安專業(yè)管理文件，規(guī)定了全員的平安生產職責內容，明確并落實各級管理者的平安管理責任和崗位人員平安責任。同時管理制度中也進一步標準了各層級管理人員及員工的平安管理

13、活動行為、檢查整改內容及評價驗證標準，使平安工作步入“常態(tài)化、標準化機制。三、平安投入情況：公司針對各類事故的舉一反三工作，落實以平安本質化為中心的平安改善，在平安投入方面積極落實各項措施，通過維修、改善、技改等途徑，消除現(xiàn)場平安隱患。公司每年也把平安投入放在優(yōu)先的位置，從資金準備、工程實施等方面給予充分保證。公司 2021 年平安投入預算十多萬元，用于平安專用工器具和平安檢測儀器的購置、維護、定檢費、及其他包括職業(yè)健康體檢、防暑降溫、勞防用品配置、教育培訓等費用。四、法律法規(guī)、平安管理制度建立及執(zhí)行情況：在執(zhí)行法律法規(guī)、公司平安管理制度的根底上，根據(jù)公司特點建立了適用的法律法規(guī)清單，建立了平

14、安專業(yè)管理文件、崗位規(guī)程、技術規(guī)程。在員工的平安教育上，對新出臺的管理制度進行解讀、通過班前會、班組專項學習等不同形式組織開展，同時重點關注新員工平安教育工作，不斷提高員工的平安意識和標準化作業(yè)執(zhí)行力度。在日常和專項檢查中出現(xiàn)的問題對照有關管理制度及時予以進行考核糾正，保證正確的平安導向。五、平安生產教育培訓情況：根據(jù)國家、公司相關管理要求，執(zhí)行?員工平安教育培訓管理方法?文件，嚴格按照制度規(guī)定開展平安生產教育培訓工作。主要包含平安規(guī)程、管理制度、危險源辨識技能、新員工轉崗三級平安教育等方面內容，對公司內部范圍發(fā)生的事故及同行業(yè)的事故進行對照性的學習和討論，并按照“制度規(guī)程、作業(yè)條件、人員教育

15、三個方面進行對照梳理、舉一反三，記錄存檔。六、設備設施管理情況：公司由生產技術部門下屬各車間分別負責相應管轄區(qū)域內設備運行、點檢、檢修管理，各作業(yè)區(qū)配置有區(qū)域管理人員、點檢員，按照設備劃分原那么，設備管理部門將設備逐一分解到作業(yè)區(qū)、班組和點檢員。點檢員按照點檢標準開展日常點檢工作。合理安排檢修方案，及時消除隱患，確保管理閉環(huán)，設備平安穩(wěn)定運行。七、作業(yè)平安管理：公司各崗位制定有完善的崗位規(guī)程，根據(jù)崗位實際情況，針對每項作業(yè)具體規(guī)定作業(yè)步驟、技術要求、設備管理要求及平安要求，并根據(jù)管理要求每年在規(guī)定時間由負責技術的領導組織技術人員、平安職能管理人員，開展對于公司管理文件、崗位規(guī)程等進行梳理、及時

16、修訂、評審。崗位員工也實施年度的規(guī)程培訓并經考核合格方能上崗?，F(xiàn)場在平安管理上落實了事故案例學習、舉一反三排查、現(xiàn)場懸掛平安警示標志、作業(yè)提醒、作業(yè)平安看板等，以多種方式不斷強化標準化作業(yè)意識，推進標準化作業(yè)，提高作業(yè)平安度。八、隱患排查、整改情況：公司對隱患排查情況進行及時匯總及跟蹤管理，對于現(xiàn)場整改的反應做好實地驗證，使平安管理到達閉環(huán)。公司同時還根據(jù)特定的時間、季節(jié)的變換、事故的舉一反三等發(fā)動全員的力量，開展全員平安管理，專項平安隱患排查工作，并對員工排查情況進行匯總，制訂專項整改方案。在員工的不平安行為管理中，催促整改落實，并按照制度落實考核、連帶考核責任，實行閉環(huán)管理，目前總體狀態(tài)比

17、擬穩(wěn)定。九、危險源控制情況：根據(jù)公司?危險源辨識、評價和風險管理制度?的規(guī)定，全面開展危險源辨識、評價和控制措施的完善工作，并依據(jù)現(xiàn)場條件發(fā)生變化、發(fā)現(xiàn)的隱患，及時修訂、補充和更新有關內容，實行動態(tài)管理。每年組織各作業(yè)區(qū)對原危險源辨識做進一步梳理，重點加強對控制措施的修改與完善。對辨識出的危險源，每項危險源在崗位規(guī)程中有控制措施。完善后的危險源辨識及控制措施，組織員工認真學習、掌握。十、職業(yè)健康管理情況：根據(jù)公司?職業(yè)衛(wèi)生管理制度?的要求，認真開展崗位職業(yè)危害因素辨識、布點、定期監(jiān)測評價、對有毒有害崗位職工進行崗前、離崗和崗中定期職業(yè)健康體檢、職業(yè)衛(wèi)生檔案管理等工作，確保有毒有害崗位不存在職業(yè)

18、禁忌癥的人員。主要工作有：1每年進行一次崗位危險源辨識活動，全面梳理、辨識崗位存在的職業(yè)健康危害因素，制定控制措施；2塵毒、噪聲、高溫崗位每年組織體檢。3根據(jù)現(xiàn)場存在的職業(yè)健康危害因素，分區(qū)域掛置標志警示牌。十一、應急救援：在應急救援管理上，公司建有應急聯(lián)絡管理體制，并實施動態(tài)管理，如果發(fā)生人員變動或聯(lián)系方式發(fā)生變化，那么及時進行更新。公司組織全員學習和熟悉管理體制。在預案的編制方面，為保障員工的生命平安、生產設備平安，降低各類風險，最大限度地減少因突發(fā)事件或緊急狀態(tài)造成的損失和社會影響，確保緊急情況下能及時啟動相關處置方案，防止事故擴大，公司制訂了專項應急預案，主要涉及公共、消防、火災等，并

19、且落實到每年的崗位培訓管理中。為了使應急救援管理有效，公司對應急器材、儲藏應急物資等情況進行動態(tài)梳理和補充，使現(xiàn)場的配置到達“臨警好用、應急有效的要求。對于應急預案同樣也是按方案實施專項平安培訓、組織演練及評估活動。十二、事故管理：按照公司?平安事故報告、調查處理管理制度?，加強事故和違章管理，對現(xiàn)場查處的違章現(xiàn)象除了執(zhí)行相關處分制度外，還按照事故分析會的模式召開事故反省，并開展舉一反三，吸取違章帶來的教訓，杜絕重復違章現(xiàn)象，切實落實好“四不放過原那么，做好人員平安教育及落實整改措施。十三、績效評定和持續(xù)改良：按照公司?平安標準化績效管理制度?，本著以“落實責任、強化管理、促進合作、持續(xù)改良為

20、導向，對公司的平安績效進行評價。公司的平安績效評價主要來自于現(xiàn)場日常管理中發(fā)現(xiàn)的作業(yè)區(qū)管理缺乏、作業(yè)人員行為不平安、不平安的環(huán)境未落實有效管理整治及上級部門的查處。同時對在日常平安管理工作中具有獨創(chuàng)性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓勵。公司還將績效評價結果納入員工的個人年度工作績效和評優(yōu)工作中。十四、存在的問題通過評估與分析，發(fā)現(xiàn)平安管理過程中的責任履行、系統(tǒng)運行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評考核等方面存在的問題如下：1、在平安基層根底工作方面，各部門車間之間存在較大差距，平安管理制度還不完善，平安管理存在漏洞。2、生產現(xiàn)場管理還需進一步加強，員工的平安意識有待于進一步提高，作業(yè)現(xiàn)場的“三違“現(xiàn)象時有發(fā)生。3、平安績效考核有的部門車間未落實，考核不認真，考核方法存在缺乏，平安績效考核還沒有對平安生產起到足夠的促進作用。4、職業(yè)健康管理制度還需進一步完善，各項記錄、臺帳、職業(yè)健康檔案有待于建立和完善。5、各部門、車間在對上級平安文件的貫徹傳達、組織學習方面存在缺乏，車間班組平安標準管理沒有完全實現(xiàn)。6、在檢查