iso9001文件控制程序

1、頁眉內(nèi)容諸城巾業(yè)興針次制衣啟限公司文件控制程序章節(jié)號(hào)CX-4.2.3版本A/0貞次1/3Ethan1目的對(duì)各部門質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理手冊(cè)和程序文件。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布管理規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書。3.3 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4 綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理和控制。3.5 技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)工藝文件的管理與控制。3.6 綜合部負(fù)責(zé)公司級(jí)管理文件及外來文件的管理和控制。3.7 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔工作。

2、4程序4.1 文件分類及保管4.1.1 質(zhì)量管理手冊(cè)（包含了所有過程控制的程序文件），由綜合部備案保存。4.1.2 第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件：a）部門工作手冊(cè)：這是各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（管理制度等）;工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位職責(zé)及任職條件等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范 等）和部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)綜合部備案存檔。b）其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo) 準(zhǔn)、血范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。c）公司級(jí)行政管理性文件，如各種行政管理制度、部分

3、外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體 系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由綜合部保存。4.2 文件的編號(hào)4.2.1 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)a）質(zhì)量管理手冊(cè)：公司名稱代號(hào)-ZS-版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。例如：YX-ZS-A/0 ,表示諸城市亞興針織制衣有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)第1版第0次修改。b）程序文件：CX-管理手冊(cè)中的章節(jié)號(hào)例如：CX-4.2.3表示管理手冊(cè)4.2.3章節(jié)“文件控制的程序諸城巾業(yè)興針次制衣啟限公司戶口 口 早P方CX-4.2.3文件控制程序版本A/0貞次2/3c）i己錄：主管部門代管理手冊(cè)中的章記錄編例如：ZH-5.6-01,表示綜合部在管理手冊(cè)中第5.6章管理評(píng)審控制程序中的第1

4、個(gè)記錄文件。d儕部門其它管理文件：部門代號(hào)-文件順序例如：YW-05-2009,表示業(yè)務(wù)部于200時(shí)發(fā)放的第5號(hào)文件。e技術(shù)工藝文件的編號(hào)按技術(shù)工藝文件管理規(guī)定執(zhí)行4.2.2 各部門代號(hào)規(guī)定如下:生產(chǎn)部：SC;質(zhì)管部：ZG;綜合部：ZH;采購部：CG業(yè)務(wù)部：YE；技術(shù)部：JS4.3 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的:a）管理手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由綜合部負(fù)責(zé)登 記、發(fā)放b）各部門工作手冊(cè)由各部門經(jīng)理組織編寫,發(fā)放由管理者代表審核，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合部負(fù)責(zé)登記、c）應(yīng)確保文件使用的各部門都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本 回收記錄

5、文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、4.4 文件的受控狀況文件分為“受控”和非受控兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為“受控文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制, 由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋“受控”狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。4.5 文件的更改a）質(zhì)量管理手冊(cè)由綜合部組織更改，填寫文件更改申請(qǐng)單 后更改，由綜合部發(fā)放。綜合部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；,經(jīng)管理者代表審核，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)b）其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請(qǐng)單韋定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理,經(jīng)綜合部主任審批，再由綜合c）對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)和部門手冊(cè)

6、的修訂狀態(tài)，采用本質(zhì)量手冊(cè)0.3節(jié)的文件修改記錄表進(jìn)行識(shí)別，對(duì)其他文件的修改應(yīng)由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄。d）所有被更改的原文件必須由相應(yīng)部室收回，以確保有效文件的唯一性。4.6 文件的領(lǐng)用a）文件使用者應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄，經(jīng)相應(yīng)部室負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。b）因破損而重新領(lǐng)用的新文件？分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新 的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7 文件的保存、作廢與銷毀4.7.1 文件的保存a）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b）各部門文件由本部室資料員保管。綜合部每季度對(duì)各部門文

7、件保管情況進(jìn)行檢查；c）對(duì)“受控”文件，綜合部資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部室使用文件的部門受控文件清單；諸城巾業(yè)興針次制衣啟限公司早P方CX-4.2.3文件控制程序版本A/0貞次3/3d）不得在受控文件上亂涂劃改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。4.7.2 文件的作廢與銷毀a）所有失效或作廢文件由相關(guān)部室資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章？確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b）為某種原因需保留的任何已作廢的文件， 都應(yīng)在文件封面“作廢“c）對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部室填寫文件銷毀申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合部授權(quán)相關(guān)部室銷毀。4.7.3 文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)

8、量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由相關(guān)部室負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后可以借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由相應(yīng)部室登記編號(hào)。4.8 外來文件的控制4.8.1 收到外來文件的部室，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2 綜合部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā) 到相關(guān)部室使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.8.3 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單”，并報(bào)綜合部備案。4.9 文件評(píng)審綜合部對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 4.5條款規(guī)定。對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.10 質(zhì)量記錄文件作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。4.11 設(shè)計(jì)工藝文件設(shè)計(jì)、工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行設(shè)計(jì)、工藝文