HSE管理體系程序文件

1、某某某建筑安裝工程有限貢任公司健康體疑榨用管理他除:AZHYJ&HSE/CX5i危害、環(huán)境因素辨識、風險評 價和風險控制程序發(fā)布日期2009.01.10共8頁第1頁1目的和范圍為識別和分析公司施工經營活動中能夠控制和能夠施加影響的健康、安全與環(huán)境危害因素，對存在的危害和環(huán)境因素進行充分辨識、合理評價,確定重大危害和重要環(huán)境因素的控制計劃，使風險削減措施得到有效實施，特制定本程序。本程序適用于公司危害、環(huán)境因素辨識和風險評價及更新管理的控制。2職責2.1 管理者代表負責危害、環(huán)境因素辨識和風險評價的組織和領導, 以及重大危害和重要環(huán)境因素控制計劃的審批。2.2 安全環(huán)?？剖潜境绦虻闹鞴懿?/p>

2、門，負責各單位的危害、環(huán)境因 素辨識和風險評價的組織實施，確定重大危害和重要環(huán)境因素的控制計劃 和監(jiān)督檢查工作，并將檢查結果及時報管理者代表。2.3 各單位負責組織本單位作業(yè)范圍內危害、環(huán)境因素辨識和風險 評價及控制，并制定重大危害和重要環(huán)境因素的削減和控制措施。2.4 職工參與本崗位的危害和環(huán)境因素的辯識。3 內容及要求3.1 危害環(huán)境因素辨識和風險評價ZHYJgHSE/CX5危害、環(huán)境因素辨識、風險評價和風險控制程序HSE3.1.1 公司成立危害、環(huán)境因素辨識和風險評價小組，成員由監(jiān)督員、相關管理人員、專業(yè)技術人員及崗位操作人員組成。評價成員根據(jù)自身行業(yè)特點，最大限度地排查由施工過程中存在

3、的危害和環(huán)境因素，按要求填寫危害因素清單（JHA ）、環(huán)境因素識別、評價表，確定本 單位的重大危害清單和重要環(huán)境因素清單，經本單位主管領導確認后報送公司安全環(huán)?？啤?.1.2 辯識、評價采取至下而上、分級辯識評價的原則，應考慮同 一因素在不同情況下表現(xiàn)不同特征的危害或影響。3.1.3 進行危害、環(huán)境因素辨識和風險評價時，要考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)、八個方面及全活動、全員、全設施的因素。三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；三種狀態(tài)：正常、異常、緊急八個方面：大氣的排放；水體的排放；土地的排放；原材料和自然資源的使用；能源使用；能量釋放（如熱、輻射、振動等）；廢物和副產品；物理性質，如大小、形狀、顏色、外觀

4、等全活動：常規(guī)和非常規(guī)活動全員：所有進入工作場所的人員全設施：工作場所的設施3.1.4 進行危害、環(huán)境因素辨識和風險評價時，可使用以某某耶1黃安裝 有限小荏公司健康體疑榨用管理陞AoZHYJ/3/HSE/CX5;危害、環(huán)境因素辨識、風險評 價和風險控制程序發(fā)布日期2009.01.10共8頁第3頁下方法：1）調查法；2）問卷法；3）現(xiàn)場分析法；4）排查法5）直接判斷法；6）工作危害分析法等。3.2 危害、環(huán)境因素辨識和風險評價方法及實施3.2.1 重大危害、重要環(huán)境因素確定依據(jù)a）法律、法規(guī)和其他要求；b）相關方的期望與職工的合理要求；c）職業(yè)健康、安全風險、環(huán)境因素的評價結果；d）事故記錄、不

5、符合發(fā)現(xiàn)；e）工藝技術。3.2.2 重大危害和重要環(huán)境因素的評價方法及實施用是非判斷法與打分法相結合的辦法來確定重要環(huán)境因素，對所有識別由來的環(huán)境因素先用是非判斷法來直接判斷 ，被判為“非”者再用打分法 評價。滿足以下任何一條則視為重要環(huán)境因素：a）凡不符合法律、法規(guī)要求的環(huán)境行為；b）緊急狀態(tài)下的環(huán)境因素；c）國家重點控制的化學危險品、危險廢棄物的處置；d）污染物排放指標接近國家規(guī)定的排放標準；e）相關方有合理的抱怨等。用是非判斷法與LSR法相結合的辦法來確定重大危害因素，對所有識"弟然卻用型判仙來直吵叱被判某某為空部安裝 有限小荏公司健康體哪管理ZHYJ&HSE/CX5i

6、危害、環(huán)境因素辨識、風險評 價和風險控制程序發(fā)布日期 1 2009.01.10共8頁第4頁“非”者再用打分法評價，滿足以下任何一條則視為重大危害因素:a）不符合法律、法規(guī)要求的環(huán)境行為；b）高空墜落、觸電、火災爆炸、交通事故等；c）曾經發(fā)生過事故仍未采取有效控制措施；d）直接可以觀察到可能導致事故的危險且無控制措施；e）相關方有合理的抱怨等。1、LSR法評價風險某某坤1 右限加前安裝 1公司健康沐m孀管理酒羸:A0ZHYjgHSE/CXE;危害、環(huán)境因素辨識、風險評 價和風險控制程序發(fā)布日其月 | 2009.01.10共8頁第5頁b）發(fā)生事故產生后果的嚴重性（S）見下表:危害發(fā)生頻率及現(xiàn)有措施

7、人員傷亡程度，夕匕二；終盤曙I圖財產損失>50萬元住院>30萬元輕傷短時川自體/、1舌過萬兀<5兀>10天>6天>1天發(fā)生頻率檢查經賞發(fā)生偶爾檢偶不發(fā)生曾經發(fā)生嚴椽檢查疆加 JgL M JOL法規(guī)及規(guī)章制度符逢況違武國!卻，他方法柞法規(guī)違反行M企業(yè)規(guī)范違反eM規(guī)理制度不符州作規(guī)in嚴重較重'般較/工月詬全堂合防范鏟識j，然驗），壬何么“ 片加不夠、 缺乏經盜）不夠勝任儂檐 分、聚監(jiān)二 曷遙識Wi1H）危險性分值=L xS)境因素多因素影響范圍a影響程 度b產生量c發(fā)生頻次d彳版工54（ 。大:4分 左取J 3以 膾/、： 2分 很小:1分產號5*3輕

8、球：1 分531 大X:54多 臉喝32 基木不發(fā)生：1分法規(guī)符合性e、芯窗關 程度f合計2=a+b+c+d+e+f整蟀二旦分；翳歲;3強：八5 一臉 3 分弱:分1評分法評價方法及實施3.3 確定重大 危害和 重要環(huán) 境因素3.3.1將6 VRW12的安全風險確定為中度危險，20VDW25為高度危險，高度危險為重大危險。1.1.2 當a=5或e=5或f=5 ,或匯14時，定為重要環(huán)境因素。1.1.3 安全環(huán)?？茖Ω鲉挝粓笏偷奈：σ蛩厍鍐危↗HA ）、環(huán)境因素識別、評價表中所登記的危害、環(huán)境因素進行評價某某#律覺安裝 有限吉荏公司健康涓！岸哪管理/陶:A0ZHYJ/3/HSE/CX5;危害、環(huán)

9、境因素辨識、風險評 價和風險控制程序發(fā)布日期 1 2009.01.10共8頁第6頁分析，建立公司的危害因素清單（ JHA ）、環(huán)境因素識別、評價表 確定重大危害和重要環(huán)境因素，建立重大危害清單和重要環(huán)境因計劃清單，報管理者代表審批后實施。3.4 危害、環(huán)境因素的控制3.4.1 對危害和環(huán)境因素所采取的削減和控制措施應與風險級別、 當前的科技水平、所具備的資源、技術能力相適應，任何時候都要強調預 防措施。3.4.2 對確定的重大危害和重要環(huán)境因素，應制定相應的控制計劃,并監(jiān)督實施，力求將風險降低到合理實際并盡可能低的水平。3.4.3 對于非重大危害和一般環(huán)境因素，應加強管理，防止其升級。3.5

10、危害、環(huán)境因素的更新3.5.1 各單位每年進行一次危害、環(huán)境因素辨識和風險評價，并將評價結果上報安全環(huán)?？啤?.5.2 當下列情況發(fā)生時，安全環(huán)?？茟皶r進行重大危害和重要環(huán)境因素的評價。a）管理評審要求；b）有關職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)保法律、法規(guī)提由新的要求;施工活動、產品和服務發(fā)生變化;某某悴1筑安裝 有限小荏公司健康涓！岸哪管理/陶:A0ZHYJgHSE/CX5;危害、環(huán)境因素辨識、風險評 價和風險控制程序發(fā)布日期 0 2009.01.10共8頁第7頁d）危害、環(huán)境因素辨識和風險評價有遺漏；e）相關方有合理抱怨；f）有新、改、擴建項目及施工工藝過程發(fā)生變化；g）發(fā)生重大事故。3.5.3 安

11、全環(huán)?？泼磕昴甑状_定下一年度重大危害與重要環(huán)境因素 及其控制計劃，編制重大危害清單和重要環(huán)境因素清單，報管理者代表審批后實施。3.5.4 安全環(huán)?？聘鶕?jù)危害辨識、風險評價和風險控制的實施情況， 定期和及時評審危害辨識、風險評價和風險控制策劃的有效性，發(fā)現(xiàn)危害 辨識、風險評價和策劃風險控制的方法、效果不能達到預期效果的情況， 及時改進，確定適宜的危害辨識、風險評價方法和要求以達到預期目的。3.6 記錄的保存3.6.1 安全環(huán)?？曝撠煴４婀镜奈：σ蛩厍鍐危↗HA ）、重大危害清單和重要環(huán)境因素清單。3.6.2 各單位負責保存本單位危害因素清單（ JHA ）、重大危害 清單和重要環(huán)境因素清單。4

12、相關文件、資料和記錄4.1 相關文件和資料某某鄧特 右限貝桂公司健康體m 哪管理ZHYJA/H1SE/CX5;危害、環(huán)境因素辨識、風險評 價和風險控制程序發(fā)布日期2009.01.10共8頁第8頁中油建安安全管理規(guī)定4.2 相關記錄環(huán)境因素清單危害因素清單（JHA ）»重大危害因素清單ZHYJA/HSE/04/02ZHYJA/HSE/04/04ZHYJA/HSE/04/05ZHYJA/HSE/04/06重要環(huán)境因素清單汰紊麗蟒管理ZHYJA/HSE/CX5.3.2法律、法規(guī)和其他要求管理程序14¥K：A0發(fā)布日期2009.01.10共4頁第1頁1目的和范圍為了獲取、識別和更新

13、適用于公司施工活動過程的有關健康安全環(huán)境 方面的法律、法規(guī)和其他要求并在公司的施工活動中加以應用，特制定本 程序。本程序適用于公司健康安全環(huán)境的法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識別和更新的管理。2職責2.1管理者代表對公司健康安全環(huán)境方面的法律、法規(guī)和其他要求的適用性進行審核。2.2 安全環(huán)?？剖潜境绦虻闹鞴懿块T，負責適用于公司的施工活動、 產品和服中法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識別、更新、傳遞、登記和匯 總。負責收集、傳達相關有效的安全、環(huán)境保護、職業(yè)健康法律、法規(guī)、 其他要求。2.3 各科室負責本部門健康安全環(huán)境的法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識別、更新、傳遞和管理3 內容及要求3.1獲取內容3

14、.1.1度。3.1.2某某某醫(yī)國家及地方的法律、法規(guī)、規(guī)章、條例、標準及行業(yè)規(guī)章制公司上級機構的標準、規(guī)定或方針西史Q健康、,ZHYJA/HSE/CX5法律、法規(guī)和其他要求管理程序發(fā)布日期2009.01.10共4頁第2頁3.1.3 公司內部行為準則及標準。3.1.4 其他要求：a）與政府機構的協(xié)議；b）與顧客的協(xié)議；c）非法規(guī)性指南；d）自愿性原則或業(yè)務規(guī)范；e）行業(yè)主管部門的要求；f）與社區(qū)團體或非政府組織的協(xié)議;j）本公司的要求。3.2 獲取、識別3.2.1 獲取渠道和方法a）各級人大、政府頒布的法律、法規(guī)、條例、辦法及其他要求，從國家、省或市等主管部門獲取;b）從省或地級市有關健康安全環(huán)

15、境的部門和技術監(jiān)督局獲取;c）各級行業(yè)標準從標準化委員會獲??；d）通過上級主管部門獲?。籩）通過咨詢機構等部門獲?。籪）通過電子媒體、報紙、雜志、會議、培訓等途徑獲取。g）各年以正訪、電話、傳真等方式從政府等有關部門獲取法某某如成安蒸健康有限去荏公司ZHYJgHSE/CX5法律、法規(guī)和其他要求管理程序發(fā)布日期2009.01.1043律、法規(guī)和其他要求，使法律法規(guī)保持最新狀態(tài)；各相關科室及時收集與 其管理職能相關的健康安全環(huán)境的法律、法規(guī)和其他要求，并傳遞給安全 環(huán)保科。3.3 判定適用性依據(jù)a）公司的施工活動過程中的環(huán)境因素或危害；b）公司所屬行業(yè)類別；c）相關方的要求；d）上級主管部門的有關

16、要求。3.4 安全環(huán)?？茖⑦m用于公司的健康安全環(huán)境的法律、法規(guī)和其他要求納入HSE法律、法規(guī)和其他要求適用條款清單，并對清單進行保存。3.5 更新3.5.1 當法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時，需對施工過程中的危害和環(huán)境因素、重要環(huán)境因素和重大風險進行重新判定，具體執(zhí)行危害、環(huán)境因素辨識和風險評價及控制管理程序。3.5.2 程序文件、作業(yè)文件的編寫和修訂要與有關法律、法規(guī)和其他要求保持一致，具體執(zhí)行文件和資料控制管理程序。3.5.3 對作廢或改版的法律、法規(guī)及其他要求,應在清單上進行標識有限公司健康體m 哪管理ZHYJA/HSE/CX5i 法律、法規(guī)和其他要求 管理程序發(fā)布日期2009.01.1

17、0共4頁第4頁3.6 傳達及應用3.6.1 安全環(huán)保科、經營科組織對適用的法律、法規(guī)和其他要求進行適用條款的識別，并識別這些條款適用公司的活動、場所，建立法律、法規(guī)和其他要求適用條款清單。3.6.2 為使法律、法規(guī)和其他要求保持最新狀態(tài)，安全環(huán)?？萍坝?關職能部門要將獲取的最新法律、法規(guī)和其他要求內容及時進行傳達，必 要時組織相關人員進行培訓。4 相關文件、資料和記錄4.1 相關文件和資料危害、環(huán)境因素辨識和風險評價及控制管理程序文件和資料控制管理程序4.2 相關記錄ZHYJA/HSE/04/07法律法規(guī)清單ZHYJA/HSE/04/08法律法規(guī)適用條款清單金盲珞壕管理發(fā)布日期 | 2009.

18、01.10共5頁第5頁某某安裝健康JE/CX5目標、指標和方案管理程序馬:A1目的和范圍為建立、實施與改進公司的健康、安全與環(huán)境管理體系，實 現(xiàn)對目標、指標及管理方案的控制， 確保目標、指標的實現(xiàn)及管 理方案的實施，以改進公司健康、安全與環(huán)境績效。本程序適用于公司各部門制定的目標、指標及管理方案的制定、更改和實施。2職責1.1 最高管理者負責健康、安全與環(huán)境目標、指標及管理 方案的批準，并為其實施提供資源。1.2 管理者代表負責健康、安全與環(huán)境目標、指標及管理 方案的審核，并監(jiān)督目標、指標及管理方案的實施。1.3 安全環(huán)?？曝撠熃M織相關人員進行目標、指標的制定、評審，并監(jiān)督驗證實施進度。1.4

19、 各部門負責參與相關的目標、指標和管理方案的制定、評審，負責目標、指標和管理方案的具體實施和日常的監(jiān)督檢查 工作。3 內容及要求3.1 目標、指標制定的依據(jù)a）公司健康、安全與環(huán)境方針；b）評價由的中高度風險和 重要環(huán)境因素；c）法律、法規(guī)及其它要求；d）可選的技術方案某某安裝健康JE/CX5目標、指標和方案管理程序當:媼及財務狀況；e）運行和經營要求；f）來自相關方的觀點和要求。3.2 目標、指標制定的要求a）目標、指標制定時應收集足夠的信息或資料，做到合理可行；b）目標、指標要體現(xiàn)強化污染預防和事故預防的方針；c）目標、指標應分層次，逐漸細化、分解在相關的職能和層 次上；d）目標要符合國家

20、的政策和技術要求，應具體、量化；e）指標要體現(xiàn)先進性、可操作性和量化的要求；f）目標、指標的重點應放在持續(xù)改善工作條件，加強員工的 健康、安全防護措施上；g）管理方案主要包括以下內容：相關目標、指標；實現(xiàn)目標、指標采取的程序、措施和方法; 責任部門、責任人；資金預算；啟動日期和完成日期等。3.3 目標、指標及管理方案制定和審批。3.3.1 安全環(huán)?？朴诿磕暌患径冉M織公司有關部門對公司 的健康、安全與環(huán)境目標、指標進行制定，并報管理者代表審核， 最高管理者批準。3.3.2 各相關部門按照公司目標、指標，負責制定與本單位或部門相關的目標、指標， 并主管領導批準實行， 以保證公司某某安裝健康JE/C

21、X5目標、指標和方案管理程序馬:A年度目標、指標及管理方案的完成3.3.3 安全環(huán)?？平M織相關部門、單位，根據(jù)公司制定的 目標、指標和識別確定的重大危害，制定公司的管理方案，管理方案應以實現(xiàn)目標、 指標為目的，方案中規(guī)定責任單位和相關單 位的職責、權限、實現(xiàn)管理方案的方法，包括技術措施、完成的 時間和進度、有關的資金預算以及檢查、評審、驗收等內容；管 理方案經管理者代表審核后報最高管理者批準，各相關單位、部門按審批后的管理方案組織實施。3.4 目標、指標及管理方案的實施和檢查3.4.1 公司和相關部門各級領導要為實現(xiàn)健康、安全與環(huán)境目標、指標及管理方案提供充足的人力、物力、財力和專項技術資源。

22、3.4.2 各部門負責本部門（單位）相關的健康、安全與環(huán)境管理方案的具體實施，并逐級檢查方案的實施進度。安全環(huán)?？泼堪肽隀z查一次公司的目標、指標和管理方案的完成情況，并 對實施效果進行評審。填寫目標、指標和管理方案檢查評審記錄表。3.5 目標、指標和管理方案的評審和更新3.5.1 為確保健康、安全與環(huán)境目標、指標的實現(xiàn)、安全環(huán)?？茟獙芾矸桨甘欠衲芷鸬较L險的作用,以及方案本身發(fā)布日期2009.01.10共5頁第7頁某某安裝健康JE/CX5目標、指標和方案管理程序是否存在附加風險和殘余風險進行評審，并根據(jù)評審結果對管理 方案進行調整3.5.2 除對管理方案進行評審外，各相關部門應根據(jù)公司 活

23、動、服務的變化以及法律、法規(guī)和組織機構的變化，相關外界 因素，新技術、新設備、新材料、新工藝的引進，或新的開發(fā)等 對目標、指標進行評審，必要時進行修改，經審批后實施。3.5.3 目標、指標修改時，應及時修改相關的管理方案。3.5.4 目標、指標無法按計劃完成時，應重新對管理方案 進行評審，必要時予以修改。3.5.5 目標、指標及管理方案更新后填寫年度健康、安 全、環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表并經最高管理者審批和 發(fā)放手續(xù)。對目標、指標和管理方案在實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題， 按不符合、糾正和預防措施管理程序和事故報告、調查和 處理管理程序執(zhí)行。4 相關文件、資料和記錄4.1 相關文件、資料不符合、

24、糾正和預防措施管理程序事故報告、調查和處理管理程序某某某建安公司績效桂鉤考核暫行辦法某某某建安公司經營目標責任考核管理辦法健康體目標、指標和方案管理程序某某某建安公司經濟承包安全生成指標考核管理辦法4.2 相關記錄ZHYJA/HSE/04/09年度目標、指標及管理方案一覽表ZHYJA/HSE/04/10 «目標、指標分解ZHYJA/HSE/04/11管理方案ZHYJA/HSE/04/12某某埠|旅裝健康、管理方案評審表SE/CX5人力資源管理程序馬:A發(fā)布日期2009.01.10共6頁第1頁1目的和范圍為保證職工具備必要的健康、 安全、環(huán)境意識和能力，提高 職工素質，保證公司 HSE

25、方針、目標的實現(xiàn)，特制定本程序。本程序適用于公司員工能力評價和意識、培訓管理。2職責1.1 辦公室是本程序主管部門，負責人力資源的配置、使用和培訓；負責編制公司年度培訓計劃和對職工培訓工作的宏觀 控制；負責公司工作人員的能力評價工作；負責公司相關人員 HSE知識培訓和特種作業(yè)人員培訓的組織工作。HSE要求的信息溝1.2 安全環(huán)?？曝撠熃M織對相關方的通工作3 內容及要求3.1 健康安全環(huán)境意識和能力3.1.1 根據(jù)健康安全環(huán)境工作的需要，所有職工應具備如下意識：a) 了解公司健康安全環(huán)境管理體系的承諾、方針和目標；b) 了解遵循健康安全環(huán)境的法律、法規(guī)、程序、管理規(guī)定 及要求的重要性；c)積極為

26、危害及環(huán)境因素的改善做由貢獻；某某年I筑安裝健康、-有*氐5/ZHYJ體m郵管理人力資源管理程序13發(fā)布日期2009.01.10共6頁第2頁d)掌握施工作業(yè)活動中實際和潛在的健康安全環(huán)境風險努力提高改進工作所帶來的健康、安全和環(huán)境效益；e) 了解和掌握在執(zhí)行健康安全環(huán)境方針、程序、應急預案 與響應、作業(yè)指導書，實現(xiàn)健康安全環(huán)境工作中的作用與職責；f)偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。3.1.2 所有職工應具備必要的健康安全環(huán)境工作能力和操 作技能，以確保能夠完成其承擔的健康安全環(huán)境方面的任務和職 責，并根據(jù)其HSE表現(xiàn)、工作經驗和接受培訓情況，對其能力 進行鑒定。3.1.3 公司應通過培訓和宣傳教

27、育等手段不斷提高職工的 健康安全環(huán)境意識和能力，以預防各類事故的發(fā)生，確保 HSE 有效運行。3.2 能力評價3.2.1 能力評價對象a）承擔健康安全環(huán)境管理的有關人員；b）在應急預案與響應中起關鍵作用人員（管理者、指揮者、現(xiàn)場應急反應人員）；c）特種作業(yè)人員及關鍵崗位作業(yè)人員;d）臨時組建的項目組成員；e）相關方有關人員。3.2.2能力評價內容及標準某某具祥蔭安裝健康、r4PCx5體m郵管理ZHYJ人力資源管理程序13MA0發(fā)布日期2009.01.10共6頁第3頁3.2.2.1人員能力評價應考慮的內容、標準及方法對與健康、安全和環(huán)境有關員工的能力評價應基于教育、培訓和（或）經歷幾個方面， 辦

28、公室應對相關崗位的能力需求予以 規(guī)定。a）個人素質，包括健康安全環(huán)境意識和表現(xiàn)、健康狀況、 業(yè)績、個人資質（包括學歷、資歷、技術等級證書和其它相關證 書）等；（30分）b）通過實踐提高技能的能力，包括工作經驗、完成任務能 力、應急反應能力、專業(yè)知識、操作技能及組織協(xié)調能力等；（30 分）c）不斷更新知識的能力，包括定期接受必要的培訓、對培訓效果的評價等；（20分）d）崗位職責規(guī)范履行情況。（20分）評價按能力評價標準進行評分，實行百分制，得分在 80分 以上者為優(yōu)秀；60分-79分者為勝任；59分以下者為不勝任。3.2.3 能力評價管理a）辦公室負責公司工作人員的能力評價工作，填寫職工能力評價

29、表；b）安全環(huán)保科對相關方進行相關的HSE知識和要求的溝并評價效果。發(fā)布日期 2009.01.10共6頁第4頁c）對能力評價結論為不勝任崗位工作的人員，對其進行培訓。通過培訓，在規(guī)定時間內達到崗位要求的，可安置重新上崗;在規(guī)定時間內仍達不到崗位要求的人員提由處理意見。3.3 培訓3.3.1 培訓需求為使職工具備必要的健康安全環(huán)境意識和能力，公司依據(jù)職工的職責、能力、教育水平及工作經驗，確定公司的培訓需求。3.3.2 培訓計劃每年12月初，各科室將下一年度的HSE培訓需求計劃報辦公室，填寫培訓需求申請表；經辦公室審核匯總后，編制職工年度培訓計劃，經主管領導批準后實施。3.3.3 培訓對象：培訓應

30、考慮與健康、安全和環(huán)境有關的不同層次的人員，包括：a）承擔健康安全環(huán)境管理的有關人員；b）在應急預案與響應中起關鍵作用人員（管理者、指揮者、現(xiàn)場應急反應人員）；c）特種作業(yè)人員、關鍵崗位作業(yè)人員及對環(huán)境產生重大影響的崗位人員；d）臨時組建的項目組成員；e）新入公司、車 某某場式安裝zHYJ>a/HsE/Cx5?崗及外聘人員； 健康汰m 螂管理 人力資源管理程序f）評價結論為不勝任本崗位工作的人員； g）對職工、相關方負有管理責任的人員； h）相關方需要培訓的人員。3.3.4 培訓內容a）健康安全環(huán)境的法律、法規(guī)和其他要求及常識；b）健康安全環(huán)境意識和技能；c） HSE標準及相關知識；d）

31、應急預案；e）作業(yè)文件、操作規(guī)程及操作技能。3.3.5 培訓方式：a）新、轉崗員工的三級安全教育；b）班組日常班前會等安全教育；c）分公司、單位組織的例行安全教育；d）公司級專項安全培訓；e）外委培訓3.3.6 培訓實施a）辦公室根據(jù)職工年度培訓計劃，明確培訓內容、時間、 參加人員、培訓方式。公司各部門根據(jù)HSE年度培訓計劃及上級部門的有關要求，按照管理權限，組織實施各項培訓工作。b）辦公室根據(jù)臨時送外培訓要求，組織相應的培訓人員進行送外培訓，填寫外生培訓人員審批登記表3.3.7培訓計劃的評審某某普蔭安裝- . JSECX5zhYj健康沐案歌螂人力資源管理程序A: A0發(fā)布日期 2009.01

32、.10共6頁第6頁辦公室根據(jù)培訓計劃的實施情況，定期評審培訓計劃，必要時予以修訂，以保證培訓計劃的適宜性和有效性。3.3.8 培訓效果評估辦公室在培訓結束后及時對培訓效果進行評估，針對評估結果未達到預期效果時重新策劃培訓或采取其他措施。3.4 RD/ZTJC/HSE5.4.4-01-05 培訓記錄培訓結束后應保持相關的培訓記錄，能力評價和培訓記錄的收集、整理、保管、歸檔，執(zhí)行記錄管理程序。4 相關文件、資料和記錄4.3 相關文件和資料記錄管理程序 建安公司勞動安全生產教育培訓制度4.4 相關記錄ZHYJA/HSE/04/14培訓需求申請表ZHYJA/HSE/04/15培訓記錄表ZHYJA/HS

33、E/04/16特種作業(yè)人員統(tǒng)計表ZHYJA/HSE/04/17外出培訓人員審批登記表ZHYJA/HSE/04/18職工能力評價表ZHYJA/HSE/04/19某某*律就安裝健ZHYJ/4/HSE/CX5：«年年度培訓計劃康、,體m郵管理協(xié)商和信息交流管理程序齦h 1A0發(fā)布日期2009.01.10共5頁第1頁1目的和范圍建立有效的健康、安全與環(huán)境協(xié)商和信息交流機制， 確保公 司各職能部門和不同層次之間進行有效的信息交流，以及員工參與公司健康、安全與環(huán)境體系有關的協(xié)商和信息交流。 同時確保 公司與外部相關方聯(lián)絡的接收、文件形成和答復。適用于公司有關健康、安全與環(huán)境的內部和外部的協(xié)商和信

34、 息交流的管理。2職責2.1 管理者代表負責重大事故處理信息的審批及了解體系 運行情況，并向最高管理者匯報。2.2 辦公室負責收集基層工會組織呈報的員工合理化建議，征集員工代表提案，并填寫合理化建議征集單。2.3 經營管理科負責相關方的安全信息溝通，分公司、項 目部負責有關健康、安全、環(huán)保信息的收集處理并與顧客等相關 方溝通。3 內容及要求3.1 信息的種類：3.1.1 內部信息：從上到下、從下到上、部門之間;3.1.2 外部信息：從內到外、從外到內。3.2內部信息交流的內容某某埠I蔭:安裝THSE/健康、,體m郵管理ZHYJCX5協(xié)商和信息交流管理程序13發(fā)布日期2009.01.10共5頁第

35、2頁3.2.1 環(huán)境因素、危險源和重要環(huán)境因素，中高度風險的辯識、確認的相關的信息；3.2.2 法律、法規(guī)及其它要求遵循及更新情況的信息；3.2.3 目標、指標、管理方案制定、討論、傳遞、實施和 檢查、評審的有關信息；3.2.4 公司人員的培訓情況；3.2.5 體系運行控制的實施及檢查情況；3.2.6 應急準備與響應的相關信息（緊急情況、演習等）3.2.7 內審及管理評審的信息（計劃、資料準備、實施記 錄、結果等）；3.2.8 事故、時間發(fā)生的處理信息;3.2.9 不符合、糾正與預防措施實施情況；3.2.10 績效施工、測量的結果；3.2.11 公司的各項決定；3.2.12 新技術、新工藝、新

36、設備等新項目信息的獲取、引進及實施情況；3.2.13 各層次和各職能間的日常網絡，常規(guī)報表，信息通報等；3.2.14 組織機構及作業(yè)場所的變化情況。3.3外部信息交流的內容某某某襁的安裝健康）zHYJAPF體m郵管理CX5 協(xié)商和信息交流管理程序13MA0發(fā)布日期2009.01.10共5頁第3頁1.1.1 法律、法規(guī)和其它要求的獲取、更新的信息；1.1.2 與上級主管部門或單位的交流信息；1.1.3 同行業(yè)間的相互交流；1.1.4 與外部相關方之間的業(yè)務和抱怨及答復；1.1.5 公司的健康、安全與環(huán)境方針和要求向外部的宣傳3.4 信息交流的形式：信息交流可采用多種形式：文件、會議、文件轉發(fā)、電

37、話、電子郵件、報告、申請、宣傳板報、培 訓等。3.5 信息交流的實施3.5.1 內部信息交流：3.5.1.1 管理者代表將公司HSE管理體系的運行情況、目標、指標、管理方案實施情況及效果以文件形式通過管理評審向最高管理者匯報；3.5.1.2 各職能部門將監(jiān)測部門對公司所做的HSE監(jiān)測報告?zhèn)鬟_到相關部門；3.5.1.3 責任部門應對相關信息及時處理，需要采取糾正 預防措施的，應將有關內容通報相關部門。發(fā)生重大事故、事件后的處理結果應報管理者代表審批，并按照不符合、糾正和預防措施管理程序和事故報告、調查和處理管理程序執(zhí)行。3.5.2 外部信息交流:某某某移前安裝健康、一AHS日ZHYJ體管理CX5

38、協(xié)商和信息交流管理程序13發(fā)布日期2009.01.10共5頁第4頁3.5.2.1 各部門接收的涉及外部相關方投訴、抱怨的信息,填寫相關方投訴記錄后，及時傳達到部門主管領導，由部門 領導向最高管理者匯報，并將處理情況反饋到相關方；3.5.2.2 辦公室負責對外宣傳公司的健康、安全與環(huán)境方針及對承包方的要求；3.5.2.3 在內部、公司與外部之間的信息交流所形成的記 錄的管理按記錄管理程序執(zhí)行。3.5.3緊急情況下的信息交流：緊急情況下的信息交流參照 應急準備與響應管理程序。3.6 協(xié)商3.6.1 辦公室負責員工合理化建議和員工代表提案收集整理工作，落實情況與員工協(xié)商，征求員工對實施的意見；辦公室

39、 每年初策劃員工參與協(xié)商的工作安排，并將其形成文件予以傳 達。3.6.2 如員工對企業(yè)的落實情況不滿意以及某些權益受到侵害時，通過協(xié)商解決;3.6.3 經營管理部、分公司及項目部負責定期與顧客、相關方等進行信息交流，以取得其對公司健康、安全與環(huán)境管理體系的支持。某某邛I部安裝健康、zJPSx5'協(xié)商和信息交流管理程序陞Ao發(fā)布日期2009.01.10共5頁第5頁4 相關文件、資料和記錄4.1相關文件、資料應急準備與響應程序 不符合、糾正和預防措施管理程序 事故報告、調查和處理管理程序 記錄管理程序4.2相關記錄ZHYJA/HSE/04/20相關方投訴記錄ZHYJA/HSE/04/21員

40、工合理化建議ZHYJA/HSE/04/22某某監(jiān)輛:安裝健L_§ t -> x 1員工參與協(xié)商活動計劃安排表ZHYSE/CX5文件控制管理程序發(fā)布日期2009.01.10共8頁第1頁1目的和范圍為保證公司HSE文件得到有效控制，確保與HSE運行有關的場所和人員均使用有效版本的HSE文件和資料，防止失效或作廢的文件和資料被使用，特制定本程序。本程序適用于公司 HSE文件和資料的控制管理。2職責1.1 最高管理者負責批準管理手冊。1.2 管理者代表負責審核管理體系程序文件，并批準程序 文件。1.3 辦公室負責公司領導審批簽發(fā)的文件和資料的控制管 理。是HSE文件和資料的主管部門，負

41、責以下工作：HSE文件的存檔、保管、發(fā)放、更新、作廢等管理工作。1.4 安全環(huán)?？曝撠煂κ謨?、程序等的修改工作。1.5 各相關部門負責外來文件和資料的識別、傳遞、控制 管理。1.6 各相關科室負責編寫、審核、修訂本科室、本單位的 HSE作業(yè)文件，以及本科室、本單位文件和資料的日常管理工 作。3 內容及要求3.1 HSE文件和資料的控制范圍a) HSE文件(包括管理體系程序文件、程序文件、作業(yè)文 R行限白柞公司/=健康怵烈酉:A)文件控制管理程序發(fā)布日期2009.01.10共8頁第2頁件等）;b）公司有關HSE的紅頭文件；c）活動過程的客觀依據(jù)，包括通知、計劃、措施等；d）外來文件和資料；e）有

42、關HSE方面的法律、法規(guī)和其他要求等；f）相關方資料。3.2 HSE文件的編制、審核和批準3.2.1 HSE文件的編制采用 A4紙張，要求語言簡明、準確。HSE文件應注明發(fā)布日期、修訂日期、版本編號及其他標 識。3.2.2 HSE管理手冊a）管理手冊是綱領性文件，闡明公司HSE方針、目標和指標，對HSE的覆蓋范圍進行描述， 對HSE的核心要素及其相互 作用的基本要求進行描述，并給由查尋相關文件的途徑；b）管理手冊的編寫應符合Q/SY 1002.1 -2007健康、安全與環(huán)境管理體系 -規(guī)范、GB/T24001-2004/ISO 140012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T28001-

43、2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范以及公司管理現(xiàn)狀；c）管理者代表對HSE管理手冊內容進行審核，經最高 管理者批準后發(fā)布實施。鴛盤鶴益I健康體胡森朽理h麟產0ZHYJAySE/CX5文件控制管理程序發(fā)布日期2009.01.10共8頁第3頁3.2.3 程序文件a）程序文件是管理體系程序文件的支持性文件，是實現(xiàn) HSE要素要求的具體工作程序，程序規(guī)定了目的和范圍、職責、 內容及要求、相關文件和資料等；b）安全環(huán)?？曝撠熃M織編寫，并組織相關部門和單位進行會審，以確保文件符合公司管理現(xiàn)狀；c）程序文件經管理者代表批準后發(fā)布實施。3.2.4 作業(yè)文件a）作業(yè)文件分為管理層作業(yè)文件和操作層作業(yè)文件。管理 層

44、作業(yè)文件是依據(jù)管理體系程序文件及程序文件的要求，為進行HSE活動和運行控制規(guī)定具體操作方法和步驟，是程序文件的 支持性文件；b）操作層作業(yè)文件是各基層單位指導施工完成具體工作的 指導性文件，包括“兩書一表”（作業(yè)計劃書、作業(yè)指導書和現(xiàn)場檢查表）或有關 HSE管理的制度（規(guī)定）等，是管理層作業(yè) 文件的支持性文件；c）作業(yè)文件由相關科室及各基層單位人員編寫，科室（單 位）內部會審，主要負責人批準后實施。3.2.5 記錄是HSE運行的過程和結果的信息，為 HSE運 行情況提供證據(jù)。記錄在程序文件中提由并編制，且在記錄表格的5文件控制管理程序.4.7陞A)發(fā)布日期2009.01.10共8頁第4頁末尾處

45、注明保存部門和保存期限3.3 文件和資料的標識和發(fā)放3.3.1 HSE文件和資料的使用性質及有效性作如下標識a)受控文件：公司內部使用的文件和資料必須受控，蓋“受控”印章，控制其更改和使用狀態(tài)，按規(guī)定范圍發(fā)放；b)非受控文件：對外宣傳和交流及僅供參考的資料性文件， 不做標識；非受控文件可向公司外提供，不控制其更改和使用狀態(tài)；c)作廢保留文件：廢止不執(zhí)行但需存檔保留的文件，蓋“作廢保留”印章。3.3.2 內部使用的HSE管理體系程序文件、 程序文件、作 業(yè)文件必須受控，列入受控范圍。HSE管理體系程序文件用于對外宣傳和交流時，按非受控文件管理。3.3.3 HSE文件的發(fā)放a) HSE文件的發(fā)放由

46、辦公室確定發(fā)放范圍和數(shù)量，填寫文件發(fā)放記錄。發(fā)放時編寫受控號碼并加蓋“受控文件”標識。凡對HSE體系的有效運行具有關鍵作用的崗位，確保都可得到 有關文件和資料的現(xiàn)行有效版本；b) HSE的管理體系程序文件、程序文件和作業(yè)文件必須受控，辦公室每年年初公布文件和資料有效版本清單，各相關發(fā)布日期2009.01.105文件控制管理程序.4.7馬:玲共8頁第5頁科室編制本單位的文件和資料有效版本清單，以供識別HSE文件的使用狀態(tài)；c）文件的發(fā)放，各部門應確保在主控部門備案。3.4 文件和資料的保管3.4.1 文件和資料的持有者應妥善保管文件和資料，不得隨意涂改、損壞、丟棄和復制。3.4.2 若HSE受控

47、文件和資料破損嚴重、 影響使用時，持 有者應到文件發(fā)放科室辦理更換手續(xù)， 交回破損文件，領取新文 件，其受控號仍沿用原號。3.4.3 需增領文件和資料時,應到文件管理部門辦理領取 手續(xù)，嚴禁自行復制受控文件。3.4.4 若文件持有者調離崗位時，應將受控文件移交給接 任者，不得擅自帶走。3.4.5 文件和資料應編目、分類存放，便于查找，防止丟 失、損壞和變質。3.4.6 辦公室負責對所有件、資料的保存、保管，儲存環(huán) 境應滿足要求，對非紙質文件、資料及時確認其有效性并規(guī)定、 設置查閱、更改的密碼和權限，確保該類文件的受控和在使用處 獲得。3.5 文件和資料的借閱：文件和資料借閱時應辦理借閱手5文件

48、控制管理程序.4.7馬:玲共8頁第6頁續(xù)，由借閱人填寫借閱登記臺帳，按期歸還，不得隨意涂改、 損壞、丟棄和復制。3.6 文件的評審：通過每年的管理評審， 對HSE文件和資 料的持續(xù)適宜性、有效性進行評審。3.7 HSE文件的更改3.7.1 若HSE文件經評審后需要更改時， 由原文件編制科 室和單位填寫文件更改申請表，報管理者代表審批。3.7.2 文件更改由原文件編制科室和單位填寫文件更改 通知單，文件持有者按文件更改通知單內容進行更改，非 受控文件不進行跟蹤更改。3.7.3 HSE文件的更改采用將文件更改通知單以“附 頁”的方式添加到文件本章節(jié)末頁，具體方法如下：a）整條更改：在被更改條款原文

49、每行文字中間用藍黑墨水畫“一”單橫線；b）增加條款：在原條款號間用藍黑墨水畫“I 符號；c）刪除條款：在被刪除條款每行文字中間用藍黑墨水畫“=”雙橫線。3.7.4 管理體系程序文件、程序文件和作業(yè)文件的修改采 用換版或換頁的方式，由文件發(fā)放部門按本程序條款中的有關規(guī) 定發(fā)放新文件，同時將舊文件收回5文件控制管理程序.4.7陞A）發(fā)布日期2009.01.10共8頁第7頁3.8 HSE文件的換版和作廢3.8.1 文件在下列情況允許換版：a）組織結構發(fā)生較大的變化；b）法律、法規(guī)和其他要求的變化；c）管理過程或產品結構的變化；d）文件修改次數(shù)較多，不易識別時。3.8.2 HSE文件進行換版時應有版本

50、標識，版本標識用羅 馬字母表示，即首版為 0,第二版為I,以此類推。新版文件發(fā) 放時，按本程序3.3條款中的規(guī)定執(zhí)行，同時收回舊版文件。3.8.3 HSE文件的作廢，由文件發(fā)放部門統(tǒng)一收回，經文 件管理部門負責人批準后統(tǒng)一銷毀，同時填寫文件收回、銷毀記錄，保留參考的作廢文件應加蓋“作廢保留”標識，且隔離 存放。3.9 外來文件的控制3.9.1 外來文件應視同公司文件一樣納入管理，辦理收發(fā)手續(xù)和存檔，保存原件。3.9.2 外來文件中與HSE有關的法律、法規(guī)和其他要求， 由辦公室負責對其有效性進行跟蹤，并識別發(fā)放范圍、執(zhí)行相關的發(fā)放手續(xù)。3.10 HSE記錄的控制，執(zhí)行記錄管理程序5文件控制管理程

51、序.4.74 相關文件、資料和記錄4.1 相關文件、資料記錄管理程序4.2 相關記錄ZHYJA/HSE/04/23文件發(fā)放、領用、回收記錄收文記錄表文件更改申請單文件更改通知單文件和資料有效版本清單ZHYJA/HSE/04/24ZHYJA/HSE/04/25ZHYJA/HSE/04/26某某埠1防安裝，康體施五野理1越1A0ZHYJA/HSE/CX5)設施完整性管理程序發(fā)布日期2009.01.10共4頁第1頁ZHYJA/HSE/04/27文件借閱登記臺帳ZHYJA/HSE/04/281目的和范圍為了保證公司HSE設施和設備運行良好，削減和控制風險 和影響，防止事故發(fā)生，特制定本程序。本程序適用于公司 HSE設施和設備的控制管理。2職責1.1 安全環(huán)保科是本程序的主管部門，負責設施的維護、 維修管理。2.2 各項目、各單位負責設施的使用、維護、保養(yǎng)和維修3 內容及要求3.1 HSE設施范圍： a）健康和安全設施：消防設施、輻射報警裝、電氣設備的安全防護設施、安全防護（用）具、逃生通道標識和應急設施等;b）環(huán)境設施：固體廢棄物處理設施等3.2 HSE設施的更新3.2.