出差管理辦法

1、由差（公由）管理辦法1 1、目的為適應公司經(jīng)營發(fā)展需要，確保出差員工的合理費用支出，使公司外事活動規(guī)范化、制度化，規(guī)范公出、出差、外訓的各項支出標準及審批流程特制定本辦法。2 2、適用范圍適用于公司全體員工3 3、定義3.13.1 公出：赴天津市、北京市轄區(qū)內(nèi)執(zhí)行與職務有關(guān)的工作；3.23.2 出差：赴天津市、北京市轄區(qū)外執(zhí)行與職務有關(guān)的工作；3.33.3 外訓：參加公司外部之教育訓練、研討會、發(fā)表會等；4 4、權(quán)責1綜合管理部負責本辦法的擬、修訂；1財務部負責監(jiān)督實施；1申請人員需明確詳列公出目的、出差期間日期與工作任務；1各部門經(jīng)理、總監(jiān)依業(yè)務需要審核公出、出差、外訓申請日數(shù)、任務等；5

2、5、原則9.19.1 公司的差旅費用體現(xiàn)必要、合理、節(jié)約的原則；9.29.2 各部門須加強對差旅費的控制，各項外事出差須經(jīng)部門經(jīng)理同意后，依審批程序執(zhí)行；9.39.3 各部門對出差人員實行定任務、定地點、定時間原則，如因特殊情況，實際出差天數(shù)超出原計劃的，須書面提報原因并由部門經(jīng)理、總監(jiān)審批，否則超出天數(shù)的差旅費不予報銷，所超出差天數(shù)按事假計算考勤；9.49.4 所有人員的出差費用須依標準及時限據(jù)實報銷，超出標準部分自行負擔，如因特殊情況，須書面提報原因經(jīng)部門經(jīng)理、分管總監(jiān)審批后呈總經(jīng)理批準；9.59.5 所有出差人員應以必要、合理、節(jié)約原則為前提，兼顧公司形象，合理安排支出，對于弄虛作假、損

3、公肥私者，給予嚴厲的行政及現(xiàn)金處罰；6 6、公出/出差申請規(guī)定員工應于公出前先填寫外出申請單，說明公出時間、地點及事由，經(jīng)部門經(jīng)理、總監(jiān)審核后，一聯(lián)交警衛(wèi)人員，一聯(lián)自行保存，方可公出；員工應于出差三天前先填寫出差申請書，說明出差時間、地點及擬辦事項，并由中請人辦理相關(guān)審批流程后方可出差；出差人員須于返回公司五日內(nèi)，依費用報銷管理辦法各項規(guī)定要求完成報銷流程；出差人員于起程前憑出差申請書經(jīng)流程核準后，向財會部門預借差旅費；凡出差需使用公務用車的，須于出差前兩天，依公務用車申請流程向綜合管理部提報用車需求，車輛產(chǎn)生之相應費用由申請部門預算負擔；7 7、審批流程出差/外訓須由總經(jīng)理批準；公出須由所在

4、部門經(jīng)理、總監(jiān)審批；經(jīng)理級以上人員公出須報綜合管理部備案并由總經(jīng)理批準；8 8、公出/ /出差費用標準及規(guī)定餐費公出當天無法返回公司的，如有餐費發(fā)生，每人每天補貼 3030 元（中/晚餐各 1515 元）；國內(nèi)當天往返的短途出差，每人中餐補貼 2020 元，晚 7 7 點后返回的，加晚餐補貼 2020元；對于不可當天返回的長途出差，給予每人每天餐費補貼 4040 元；交通費公出?應依去往地點及辦理事項之重要性，以節(jié)約成本為前提，使用公務用車或公共交通工具；?公務用車不可用時，依如下標準選擇交通工具，超標準的須說明原因并取得本部門經(jīng)理/總監(jiān)同意（不含總監(jiān)級以上高管）；A A、辦理事項緊急確有時限

5、要求的；R R 拜訪重要客戶或出席重大公務活動須維護公司形象的；G G 去往地點周邊兩公里內(nèi)無公共交通工具的；出差?如非時間所限，出差須搭乘火車、汽車等公共交通工具；?在出差城市內(nèi)，依地理位置熟悉程度或事情緊急狀況適當選擇交通工具（標準同8.2.18.2.1 所述），費用據(jù)實報銷；.2.3.2.3 員工出差需乘坐飛機的， 應經(jīng)總經(jīng)理同意后方乘坐， 機票應在出差前由相關(guān)負責人統(tǒng)一購買；凡出差使用公務用車的，駕駛員須嚴格執(zhí)行關(guān)于公務用車管理之相關(guān)規(guī)定，填寫行車記錄等相關(guān)表單并據(jù)實報銷費用；國內(nèi)出差各項費用標準如下：地域人員等級費用標準（每人每日/元）飛機火車塘與城際住宿餐費經(jīng)濟特區(qū)、直轄市董事長商

6、務艙軟臥一等座四星級實報實銷總經(jīng)理經(jīng)濟倉軟臥一等座四星級實報實銷公司其他領(lǐng)導經(jīng)濟倉硬臥（8 8、時以上/晚 8 8 點以后）二等座三星級6060部門經(jīng)理經(jīng)濟倉快捷酒店其他員工省會城市董事長商務艙軟臥一等座四星級實報實銷總經(jīng)理經(jīng)濟倉軟臥一等座四星級實報實銷公司其他領(lǐng)導經(jīng)濟倉硬臥（8 8、時以上/晚 8 8 點以后）二等座三星級6060部門經(jīng)理經(jīng)濟倉快捷酒店其他員工其他城市董事長商務艙軟臥一等座四星級實報實銷總經(jīng)理經(jīng)濟倉軟臥一等座四星級實報實銷公司其他領(lǐng)導經(jīng)濟倉硬臥（8 8、時以上/晚 8 8 點以后）二等座三星級6060部門經(jīng)理經(jīng)濟倉快捷酒店其他員工注:1 1、經(jīng)濟特區(qū)、直轄市包括：廈門、深圳、

7、珠海、汕頭、海南、上海、重慶;2 2、住宿費用：4 4 星級賓館（實報實銷），3 3 星級賓館（直轄市 380380 元、省會城市 280280 元、其他城市 200200 元），快捷酒店（直轄市 200200 元、省會城市 180180 元、其他城市 160160 元）；3 3、員工出差（企業(yè)安排的脫產(chǎn)培訓、兄弟廠參觀、拜訪客戶、會議等）由對方提供住宿、就餐的，不享受費用補貼；9 9、其他處理原則經(jīng)理級（含）以下員工出差原則上不得乘坐飛機，如因特殊情況需乘坐的，須在事前由總經(jīng)理批準；員工出差期間，自行游覽或非因工作需要參觀等發(fā)生的一切費用，不予報銷，由個人自理；住宿應憑公司抬頭或出差人員姓名

8、的發(fā)票報銷，但如因地區(qū)特性等因素超出標準的，應加注原因，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可報銷；隨同高管出差，經(jīng)批準住同等賓館的，可參照高管住宿費報銷；同性別員工共同出差的，一律住宿同一房間，不得另行開房；若出差處所免費提供食宿的，不予報銷相關(guān)費用；退票費原則上不予報銷，特殊情況（如急病、公司改變其任務等）須注明原因經(jīng)總經(jīng)理簽批方可報銷；外出時所產(chǎn)生的罰款一律不予報銷；車票、船票、機票等報銷憑據(jù)遺失，責任自負，不得以其他票據(jù)沖抵；原則上員工出差乘坐火車 8 8 小時以上或在晚 20:0020:00 至次日早 7 7 點間的路途可選硬臥票;出差人員在公務完結(jié)后應立即返回，當天不能返回或事前已確定留守日超過一天時，須在每日 18:0018:00 前打電話向部門經(jīng)理或總經(jīng)理匯報工作進展及需留守原因；經(jīng)公司同意參加外地各種培訓、會議等，且費用包含交通、食宿的，不再報銷相關(guān)費用，如主辦單位未承擔，憑主辦單位證明按正常公出/出差標準予以報銷；員工出差，確因業(yè)務需要，在取得部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準的前提下方可宴請，報銷時應提供宴請申請單并不得再依標準報銷該餐次餐費補貼；集體出差發(fā)生的票據(jù)，應在規(guī)定時限內(nèi)由指定人員集中報銷；員工進行報