設(shè)施及工作環(huán)境管理程序0303生產(chǎn)部建議借用總部文件

1、NZCX0602.02013 設(shè)施及工作環(huán)境管理程序 第 11 頁 共 31 頁雷鳴重工管理體系文件 設(shè)施及工作環(huán)境管理程序NZCX0602.0-20132013年4月28日實施山東雷鳴重工股份有限公司農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)部設(shè)施及工作環(huán)境管理程序1目的 為了對設(shè)備設(shè)施進行有效控制和管理，保持設(shè)備設(shè)施的過程能力，營造安全、健康、舒適的生產(chǎn)環(huán)境，確保產(chǎn)品質(zhì)量、工作環(huán)境和員工職業(yè)健康安全滿足規(guī)定要求。2適用范圍適用于事業(yè)部所有生產(chǎn)設(shè)備、廠房、公用設(shè)施、交通工具、通訊工具、辦公設(shè)備、作業(yè)現(xiàn)場及工作環(huán)境的管理及安全防護。3引用文件無4術(shù)語無5職責5.1生產(chǎn)工程部負責公司新增設(shè)備的購置以及廠房等建筑類固定資產(chǎn)的管

2、理；負責公司職業(yè)健康安全及生產(chǎn)車間內(nèi)部工作環(huán)境的管理。5.2公共關(guān)系部或事業(yè)部綜合管理部門負責通訊工具、交通工具、辦公設(shè)備的管理。5.3公司及各事業(yè)部綜合管理部門負責辦公場所工作環(huán)境的管理、監(jiān)督、檢查。5.4綜合管理部IT科或事業(yè)部綜合管理部門負責計算機設(shè)備的管理、維護和保養(yǎng)。5.5黨群工作部及各事業(yè)部后勤管理部門負責環(huán)境衛(wèi)生、消防安全、后勤保障的管理。5.6財務(wù)計劃部或事業(yè)部財務(wù)部負責各類設(shè)備設(shè)施的賬務(wù)和價值管理。5.7各事業(yè)部工藝管理部門負責本事業(yè)部生產(chǎn)工藝環(huán)境的管理；設(shè)備管理部門負責本事業(yè)部設(shè)備及動力設(shè)施的保養(yǎng)、維修等相關(guān)工作管理及實施，負責本事業(yè)部安全生產(chǎn)及職業(yè)健康安全管理；生產(chǎn)計劃管

3、理部門負責本事業(yè)部生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的管理。5.8使用部門負責本部門設(shè)備設(shè)施的合理使用、保養(yǎng)以及生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場、安全管理。6培訓和資格對A類設(shè)備的操作人員實行崗前培訓，合格后持證上崗。7程序7.1基礎(chǔ)設(shè)施的管理7.1.1廠房7.1.1.1廠房的新建與擴建：由需求單位提出廠房需求申請，經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理及公司主管副總審批后，由生產(chǎn)工程部立項實施。7.1.1.2驗收：新建完畢的廠房，由生產(chǎn)工程部組織事業(yè)部及相關(guān)單位和政府主管部門共同進行驗收，確認是否滿足適用要求。7.1.1.3使用和保養(yǎng)：使用單位應(yīng)合理使用廠房并對廠房進行日常保養(yǎng)、清潔，延長廠房使用壽命。7.1.1.4維修：當廠房出現(xiàn)損壞或其它不適宜情況，由使

4、用單位提出申請，經(jīng)主管經(jīng)理批準后實施，濰坊廠區(qū)的廠房維修由生產(chǎn)工程部組織實施，濰坊廠區(qū)以外的事業(yè)部由歸口部門負責維修。7.1.2消防設(shè)施7.1.2.1消防設(shè)施的布置由生產(chǎn)工程部進行統(tǒng)一規(guī)劃，如有關(guān)部門有特殊需要，由使用單位提出申請，報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，報生產(chǎn)工程部負責審核并上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。濰坊廠區(qū)的消防設(shè)施由生產(chǎn)工程部組織實施，濰坊廠區(qū)以外的事業(yè)部由歸口部門負責實施。7.1.2.2使用單位應(yīng)合理使用和保護消防設(shè)施。7.1.2.3黨群工作部及事業(yè)部后勤管理部門定期對消防器材的維護保養(yǎng)情況進行檢查，及時處理發(fā)現(xiàn)的問題。7.1.2.4嚴禁在消防器材周圍堆放物品以及其他雜物堵塞消防通道。7.1.2.

5、5嚴禁將消防器材挪作他用。7.1.2.6有關(guān)人員必須接受消防安全專項培訓，持證上崗。7.1.3動力系統(tǒng)7.1.3.1因為企業(yè)需要，需要增加動力系統(tǒng)的能力，由工藝部門統(tǒng)一規(guī)劃，制定方案，報主管經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)工程部負責審核并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。濰坊廠區(qū)的動力設(shè)施由生產(chǎn)工程部組織實施，濰坊廠區(qū)以外的事業(yè)部由歸口部門負責實施。7.1.3.2新建動力系統(tǒng)由生產(chǎn)工程部組織相關(guān)單位進行驗收，合格后移交給使用單位。7.1.3.3使用單位的動力系統(tǒng)出現(xiàn)異常，應(yīng)馬上通知設(shè)備管理部門，由設(shè)備管理部門安排解決。7.1.3.4設(shè)備管理部門定期對公用動力系統(tǒng)進行檢查，確保動力供應(yīng)正常。7.1.4通訊設(shè)施7.1.4.1通訊

6、設(shè)施的申請和審批因工作需要配置或增添通訊設(shè)施的部門和人員，應(yīng)提出書面申請，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批準后，由公司公關(guān)傳播部或事業(yè)部綜合管理部門負責組織實施。7.1.4.2通訊設(shè)施的驗收項目完工后，由公關(guān)傳播部或事業(yè)部綜合管理部門組織使用單位驗收，合格后移交使用部門管理。7.1.4.3通訊設(shè)施的維護及修理手機、宅用電話由持機人自行維修并承擔費用，辦公電話、傳真機由公關(guān)傳播部與電信部門或?qū)Ｐ薜曷?lián)系維修，維修費用由公司或事業(yè)部承擔。7.1.4.4通訊設(shè)施的使用a)通訊工具應(yīng)合理使用保養(yǎng)，確保良好的使用狀態(tài)；b)實行定額補貼的手機、宅用電話不能隨意更改號碼，如需變動必須到公關(guān)傳播部備案；c)持機人必

7、須保持通訊工具24小時正常工作狀態(tài)，做到政令暢通。7.1.5交通工具7.1.5.1交通工具申請交通工具購買由各事業(yè)部或公司綜合管理部門提出書面申請,經(jīng)公司總經(jīng)理或主管副總批準后實施。7.1.5.2車輛采購及牌照的管理批準購買的車輛由車隊組織實施，牌照由專人負責辦理并交付使用。7.1.5.3車輛司機必須持證駕駛，每年要通過交通部門統(tǒng)一年審。7.1.5.4車輛維修與日常保養(yǎng)由司機填寫“車輛維修申請單”（附錄A）到指定維修廠家維修。7.1.5.5車輛使用出車到市區(qū)外的地方由使用單位填寫用車審批單，車隊統(tǒng)一派車。7.1.5.6車輛的報廢 符合報廢條件的車輛由使用部門填寫“固定資產(chǎn)報廢申請單”（附錄B）

8、辦理車輛報廢手續(xù),設(shè)備管理部門、財務(wù)部門及使用單位做好臺帳的變更。7.1.6計算機設(shè)備管理按公司計算機類硬件管理辦法執(zhí)行。7.1.6.1計算機設(shè)備的驗收計算機到廠后，購買人員負責通知設(shè)備管理部門，并組織使用單位、供方及IT科進行計算機設(shè)備驗收，填寫“設(shè)備安裝驗收移交單”（附錄C），對軟件承載介質(zhì)的數(shù)量、軟件的功能予以確認，經(jīng)驗收合格的計算機方可交付使用。7.1.6.2計算機的使用計算機使用單位要設(shè)專人負責計算機的日常使用管理和保養(yǎng)，對于有保密要求的計算機信息系統(tǒng)，各使用單位要嚴格管理，保障企業(yè)利益不受侵害。7.1.6.3計算機的維修及數(shù)據(jù)安全a)計算機發(fā)生故障時，由使用部門按計算機類硬件管理辦

9、法規(guī)定提出申請，綜合管理部IT科或事業(yè)部綜合管理部門組織實施；b) IT科或或事業(yè)部綜合管理部門不定期組織各部門兼職計算機管理員進行維護知識培訓,提供殺毒軟件并及時給予升級；c)計算機使用單位應(yīng)定期對計算機進行病毒清理，未經(jīng)允許不得私自異機拷貝數(shù)據(jù)和復(fù)制文件，對于數(shù)據(jù)文件和資料應(yīng)定期進行備份。7.1.6.4計算機臺帳及調(diào)撥a) IT科負責建立公司“計算機臺帳”（附錄D），負責公司所有計算機的管理及職能部門計算機的維護工作；各事業(yè)部綜合管理部門負責建立本事業(yè)部“計算機臺帳”，負責本事業(yè)部計算機的管理及維護工作。b)計算機的調(diào)撥管理與生產(chǎn)設(shè)備的調(diào)撥管理相同。7.1.6.5計算機設(shè)備報廢對于無法修復(fù)

10、的、無使用價值的計算機設(shè)備報廢時填寫“固定資產(chǎn)報廢申請單”，對于已確認報廢的關(guān)鍵計算機涉密系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備一律進行物理銷毀，報廢后進行封存并做好標識。7.1.7環(huán)保設(shè)施7.1.7.1環(huán)保設(shè)施的立項：生產(chǎn)工程部負責公司及各事業(yè)部新建、改建、擴建項目環(huán)保設(shè)施的規(guī)劃及立項，并報公司進行審批。7.1.7.2環(huán)保設(shè)施的實施：環(huán)保設(shè)施項目經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，由生產(chǎn)工程部負責招標，并按照“三同時”建設(shè)的要求組織實施到位。7.1.7.3環(huán)保設(shè)施的驗收：環(huán)保設(shè)施投入使用后由生產(chǎn)工程部組織事業(yè)部相關(guān)部門和政府主管部門共同進行驗收。7.1.7.4環(huán)保設(shè)施的使用和保養(yǎng)：各事業(yè)部設(shè)備管理部門負責本事業(yè)部環(huán)保設(shè)施的正常運行、

11、維護及日常監(jiān)督檢查，生產(chǎn)工程部負責環(huán)保設(shè)備的監(jiān)督檢查，確?！叭龔U”達標排放。7.2生產(chǎn)設(shè)備的管理(見附錄E“設(shè)備控制流程圖”)7.2.1設(shè)備購置7.2.1.1各事業(yè)部技措主管部門根據(jù)生產(chǎn)需要，每年十一月份向公司生產(chǎn)工程部提報次年度本事業(yè)部設(shè)備技改計劃。7.2.1.2年度計劃外的設(shè)備購置由使用部門提報需求申請，事業(yè)部技措主管部門核實匯總后，填寫“專項技措立項審批單”（附錄F），經(jīng)事業(yè)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后報公司生產(chǎn)工程部。生產(chǎn)工程部對公司設(shè)備統(tǒng)一平衡后，確需實施的項目報公司進行審批。7.2.1.3設(shè)備年度技改計劃的實施與驗收經(jīng)公司審批后的設(shè)備年度技改計劃由生產(chǎn)工程部組織實施,完成后組織設(shè)備管理部門、使

12、用單位、財務(wù)計劃部等相關(guān)部門進行驗收，合格后填寫“設(shè)備安裝驗收移交單”，有精度要求的需填寫“設(shè)備精度驗收記錄單”（附錄G）。7.2.2設(shè)備安裝與驗收7.2.2.1設(shè)備接收：根據(jù)設(shè)備采購合同項目實施計劃及設(shè)備采購合同，設(shè)備按時運至廠區(qū)，設(shè)備卸貨由項目實施單位負責，并組織使用部門、設(shè)備管理部門共同開箱，查看設(shè)備外觀是否完好，配件是否齊全；設(shè)備資料由設(shè)備管理部門負責整理存檔，并填寫“設(shè)備技術(shù)資料歸檔清單”（附錄H）。設(shè)備使用部門負責到達本轄區(qū)的設(shè)備安裝調(diào)試前的保管工作。7.2.2.2設(shè)備安裝：設(shè)備安裝由項目實施單位全程負責組織協(xié)調(diào)，根據(jù)合同規(guī)定由負責安裝的單位負責安裝，使用部門及設(shè)備管理部門協(xié)助安裝

13、并對設(shè)備安裝的全程進行監(jiān)控。7.2.2.3設(shè)備預(yù)驗收：指設(shè)備已按照設(shè)計要求安裝調(diào)試完成，投入試生產(chǎn)前，進行內(nèi)部驗收。預(yù)驗收由項目實施單位組織，設(shè)備制造廠家（如合同或協(xié)議有規(guī)定時）、使用部門、設(shè)備管理部門，工藝管理部門組成驗收小組，對設(shè)備的狀態(tài)進行驗收，并填寫“設(shè)備預(yù)驗收移交單” （附錄I）；設(shè)備預(yù)驗收發(fā)現(xiàn)的問題填寫在“設(shè)備預(yù)驗收移交單”上，由項目實施單位組織設(shè)備制造廠家進行整改。整改完成方可進行試生產(chǎn)，并移交使用部門，未經(jīng)預(yù)驗收的設(shè)備或預(yù)驗收不合格的設(shè)備不準投入使用。項目實施單位應(yīng)在設(shè)備投入試生產(chǎn)后一周內(nèi)將設(shè)備有關(guān)的立項單、合同、技術(shù)協(xié)議等資料移交設(shè)備管理部門。7.2.2.4設(shè)備試生產(chǎn)：設(shè)備試

14、生產(chǎn)是設(shè)備經(jīng)預(yù)驗收后可投入生產(chǎn)至設(shè)備終驗收之間的設(shè)備試用過程。試生產(chǎn)過程中設(shè)備由使用部門負責維護與管理，設(shè)備管理部門負責監(jiān)控設(shè)備運行情況，工藝管理部門負責監(jiān)控設(shè)備生產(chǎn)能力及生產(chǎn)精度，項目實施單位全面負責試生產(chǎn)過程中的技術(shù)服務(wù)。設(shè)備試生產(chǎn)的時間：單位價值3萬元以下的設(shè)備，試生產(chǎn)時間為一周；單位價值3-5萬元的設(shè)備試生產(chǎn)時間為1個月；單位價值5-10萬元的設(shè)備試生產(chǎn)時間為2個月；單位價值10萬元以上的設(shè)備試生產(chǎn)時間為3個月；非標類設(shè)備試生產(chǎn)時間應(yīng)不低于3個月。7.2.2.5設(shè)備終驗收：終驗收是指設(shè)備移交使用部門試生產(chǎn)完成后，達到設(shè)計能力及工藝要求，滿足生產(chǎn)要求，且達到設(shè)備運行的安全性、可靠性、經(jīng)濟

15、性要求后，可正式移交事業(yè)部相關(guān)部門進行歸口管理的過程。終驗收分為以下步驟：7.2.2.5.1由項目實施單位下發(fā)“設(shè)備終驗收標準單”（附錄J）、“設(shè)備安裝驗收移交單”，并由設(shè)備管理部門、工藝管理部門、使用部門在“設(shè)備終驗收標準單”上填寫設(shè)備使用要求。7.2.2.5.2項目實施單位組織使用單位、設(shè)備管理部門、工藝管理部門、質(zhì)量管理部門（有精度要求的設(shè)備）、計量理化檢測部門（有儀表或需外委檢驗的設(shè)備）、生產(chǎn)工程部共同驗收，根據(jù)“設(shè)備終驗收標準單”及技術(shù)協(xié)議等相關(guān)要求，現(xiàn)場考察設(shè)備是否達到設(shè)計要求，能否滿足生產(chǎn)需求，并在“設(shè)備安裝驗收移交單”上簽署意見。根據(jù)設(shè)備驗收要求需要記錄相關(guān)精度的，由質(zhì)量管理部

16、門檢測精度，并填寫“設(shè)備精度驗收記錄單” 7.2.2.5.3“設(shè)備安裝驗收移交單”經(jīng)相關(guān)部門驗收人員簽署意見后，由項目實施單位根據(jù)設(shè)備試生產(chǎn)及終驗收情況匯總驗收資料，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批驗收結(jié)論。7.2.3設(shè)備使用7.2.3.1操作人員必須經(jīng)過設(shè)備操作維護的理論學習，經(jīng)理論考試合格后，由設(shè)備操作經(jīng)驗豐富的師傅帶領(lǐng)實習，“A”類設(shè)備實習滿6個月，“B”類設(shè)備實習滿3個月，經(jīng)設(shè)備管理部門考試合格后，發(fā)放操作證后方可獨立操作設(shè)備。7.2.3.2 設(shè)備使用部門必須建立設(shè)備操作證臺帳，并妥善保管操作證，如有調(diào)崗、離職人員，必須以書面形式報設(shè)備管理部門，于3日內(nèi)將操作證上繳設(shè)備管理部門辦理注銷手續(xù)。7.2.3

17、.3設(shè)備管理部門將進行不定期檢查，如發(fā)現(xiàn)有無證上崗或操作證丟失的將進行考核。7.2.3.4設(shè)備操作實行定人、定機制，多人操作的設(shè)備實行機長負責制?！癆”類生產(chǎn)設(shè)備定人不超過4人，“B”類生產(chǎn)設(shè)備定人不超過5人；而且每人操作“A”類設(shè)備不超過2臺，“B”類設(shè)備不超過4臺。7.2.3.5設(shè)備操作者應(yīng)認真執(zhí)行交接班制度，填寫“設(shè)備運轉(zhuǎn)交接班記錄”（附錄K）。7.2.3.6操作工人應(yīng)嚴格按照相關(guān)的設(shè)備操作規(guī)程操作設(shè)備。7.2.3.7操作工人應(yīng)嚴格按照“三好”、“四會”的要求使用設(shè)備，嚴格執(zhí)行設(shè)備使用“五項紀律”、“潤滑五定”、“潤滑三過濾”規(guī)定，保證設(shè)備處于良好狀態(tài)。7.2.4設(shè)備的維護保養(yǎng)7.2.4

18、.1使用部門要嚴格按照整齊、清潔、潤滑、安全的“四項要求”搞好現(xiàn)場設(shè)備管理。7.2.4.2操作者應(yīng)嚴格執(zhí)行 “兩?！薄ⅰ皟啥ā?，對設(shè)備進行維修保養(yǎng)，并保留記錄，設(shè)備的定期維護、保養(yǎng)按“設(shè)備定期保養(yǎng)記錄卡”（附錄L）規(guī)定進行記錄。7.2.4.3設(shè)備管理部門對保養(yǎng)情況應(yīng)嚴格檢查,并對檢查情況進行考核。7.2.4.4 A類設(shè)備除按常規(guī)控制外還應(yīng)做到：a)明顯標志；b)設(shè)備管理部門指定專人負責維修，落實定期點檢內(nèi)容；c)維修技術(shù)人員要組織好以上設(shè)備的故障分析與管理，并有記錄。7.2.5設(shè)備修理設(shè)備修理要嚴格執(zhí)行“三修”標準，貫徹“保質(zhì)、縮時、降費”的原則，保證設(shè)備達到完好標準。7.2.5.1設(shè)備的小修

19、由設(shè)備使用單位負責，并保留相應(yīng)記錄，確有困難時由設(shè)備管理部門安排維修車間修理，使用單位給予配合。7.2.5.2設(shè)備管理部門根據(jù)生產(chǎn)計劃部門的停產(chǎn)計劃，制定計劃并安排進行設(shè)備大檢修，使用單位予以配合。7.2.5.3設(shè)備修理完成后，由設(shè)備管理部門組織有關(guān)部門對設(shè)備進行驗收，并填寫“設(shè)備修理完工驗收單”（附錄M）。7.2.5.4設(shè)備需預(yù)防修理或臨時性大、項修時，由使用部門提出申請，由設(shè)備管理部門組織維修工實施，維修完成后由使用部門在“設(shè)備修理完工驗收單”上簽字驗收。7.2.6設(shè)備調(diào)撥7.2.6.1事業(yè)部與公司其它事業(yè)部之間的設(shè)備調(diào)撥按照公司固定資產(chǎn)管理辦法規(guī)定執(zhí)行。7.2.6.2事業(yè)部內(nèi)部設(shè)備調(diào)撥，

20、由調(diào)入方提出申請，經(jīng)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批準后，填寫“固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單”（附錄N）。7.2.7設(shè)備的封存和啟用7.2.7.1停用三個月以上的設(shè)備，使用部門填寫“設(shè)備使用狀態(tài)更改申請單”（附錄O）經(jīng)批準后封存。7.2.7.2封存設(shè)備由于生產(chǎn)需要啟用時，使用部門填寫“設(shè)備使用狀態(tài)更改申請單”經(jīng)批準后啟用。7.2.8設(shè)備技術(shù)狀態(tài)的檢測7.2.8.1設(shè)備管理部門每年進行一次主要生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)狀況普查。7.2.8.2 對于進口設(shè)備應(yīng)根據(jù)情況進行精度檢查、補償。7.2.8.3設(shè)備大、項修完畢或設(shè)備所生產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)常不合格時，應(yīng)及時對設(shè)備技術(shù)狀態(tài)進行檢測。7.2.9設(shè)備故障和事故處理7.2.9.1一般設(shè)備故障原則上由使用

21、單位負責修復(fù)，使用單位不能自行解決的要報設(shè)備管理部門聯(lián)系修理，使用單位配合設(shè)備管理部門排除設(shè)備故障。 7.2.9.2出現(xiàn)設(shè)備事故后，按設(shè)備事故“三不放過”的原則對事故進行處理，并填寫“設(shè)備事故單”（附錄P）。7.2.10設(shè)備的更新、改造對設(shè)備的更新、改造視同為設(shè)備的購置，按7.2.1的規(guī)定執(zhí)行。7.2.11設(shè)備的報廢、清理和出售7.2.11.1對滿足報廢要求的設(shè)備，按照公司固定資產(chǎn)管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，并填寫“固定資產(chǎn)（設(shè)備）技術(shù)鑒定報告書”（附錄Q）和“固定資產(chǎn)報廢審批單”（附錄R）。7.2.11.2經(jīng)批復(fù)同意報廢的設(shè)備，設(shè)備管理部門要及時清理，收回殘值，并通知財務(wù)部門、使用單位一同進行賬務(wù)處

22、理。7.2.12設(shè)備資產(chǎn)的盤點：7.2.12.1設(shè)備的清查盤點工作由設(shè)備管理部門協(xié)同財務(wù)計劃部組織使用單位每半年進行一次。7.2.12.2對在盤點工作中發(fā)現(xiàn)的問題，由設(shè)備管理部門組織有關(guān)人員及時處理。7.2.12.3對于閑置設(shè)備，由設(shè)備所在部門填寫“固定資產(chǎn)閑置處理審批單”（附錄S），提出處理意見，經(jīng)相關(guān)部門會簽、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。7.2.13設(shè)備的臺帳管理7.2.13.1設(shè)備管理部門將事業(yè)部所屬設(shè)備建立“固定資產(chǎn)(設(shè)備)臺帳”（附錄T）。7.2.13.2對本單位移裝的設(shè)備、內(nèi)部調(diào)撥的設(shè)備、報廢的設(shè)備、出售的設(shè)備，設(shè)備管理部門與財務(wù)計劃部應(yīng)及時做賬務(wù)處理。7.2.14特殊過程設(shè)備的能力鑒定7

23、.2.14.1對于焊接、涂裝、電鍍、熱處理等特殊過程設(shè)備，應(yīng)于每年年底由工藝管理部門牽頭組織，由設(shè)備管理部門、質(zhì)檢部門及使用部門參加進行設(shè)備能力鑒定。7.2.14.2各類設(shè)備的能力鑒定標準和檢測方法由工藝部門結(jié)合設(shè)備的使用條件及產(chǎn)品要求制定，經(jīng)鑒定的設(shè)備應(yīng)有鑒定結(jié)論并保存鑒定記錄。7.2.14.3對于鑒定合格的設(shè)備，應(yīng)有明顯的合格標記，對于不合格的設(shè)備，由設(shè)備管理部門按程序安排維修。7.3工作環(huán)境的管理7.3.1工藝環(huán)境要求及控制7.3.1.1數(shù)控加工設(shè)備，采取必要措施防止外來震動，影響數(shù)控加工設(shè)備精度。7.3.1.2工作環(huán)境應(yīng)滿足設(shè)備的使用環(huán)境要求、測量環(huán)境要求及國家強制性標準、法令、法規(guī)要

24、求。7.3.2工作環(huán)境要求及控制7.3.2.1根據(jù)廠區(qū)布置規(guī)劃和現(xiàn)場“5S”管理標準，黨群工作部負責保持道路暢通，車輛停放在固定位置，環(huán)境衛(wèi)生清潔、整齊，花草樹木不受損害。7.3.2.2辦公場所做到清潔、整齊，工作人員之間說話要文明，對待客人講禮貌。7.3.2.3辦公樓日常由清潔員不定期對樓道、大廳進行清掃，廁所由清潔員每天定期打掃2次，保持無異味。7.3.2.4員工進入工作場所要穿戴好勞動防護用品，生產(chǎn)作業(yè)嚴格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程，勞動防護用品的發(fā)放、使用按公司勞動防護用品采購、發(fā)放、使用管理辦法執(zhí)行。7.3.2.5設(shè)備管理部門或綜合管理部門保證職工勞動防護用品的定期發(fā)放，夏季要采取防暑降溫

25、措施，每年對有毒有害崗位職工進行一次健康體檢，防止職工職業(yè)病的發(fā)生，具體按職業(yè)病危害防治管理辦法執(zhí)行。8附錄附錄A 車輛維修申請單附錄B 固定資產(chǎn)報廢申請單附錄C 設(shè)備安裝驗收移交單附錄D 計算機臺帳附錄E 設(shè)備控制流程圖 附錄F 專項技措立項審批單附錄G 設(shè)備精度驗收記錄單附錄H 設(shè)備技術(shù)資料歸檔清單附錄I 設(shè)備預(yù)驗收移交單附錄J 設(shè)備終驗收標準單附錄K 設(shè)備運轉(zhuǎn)交接班記錄附錄L 設(shè)備定期保養(yǎng)記錄卡附錄M 設(shè)備修理完工驗收單附錄N 固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單附錄O 設(shè)備使用狀態(tài)更改申請單附錄P 設(shè)備事故單附錄Q 固定資產(chǎn)（設(shè)備）技術(shù)鑒定報告書附錄R 固定資產(chǎn)報廢審批單附錄S 固定資產(chǎn)閑置處理審批單

26、附錄T 固定資產(chǎn)(設(shè)備)臺帳附加說明：本程序歸口部門: 生產(chǎn)部本程序?qū)徍? 本程序批準: NZCX0602.02013 設(shè)施及工作環(huán)境管理程序 第 15 頁 共 31 頁附錄A ： 車 輛 維 修 申 請 單 JL0303002A NO: 司機姓名車號車型預(yù)計維修零件 預(yù)計維修費用小車班鑒定維修結(jié)論簽字公關(guān)傳播科意見或事業(yè)部綜合管理部門意見 年 月 日附錄B: 固定資產(chǎn)報廢申請單 JL0303004A年 月 日 資產(chǎn)名稱資產(chǎn)編號規(guī)格型號使用單位制造廠家啟用日期停用日期原因使用單位意 見歸口管理 部門意見設(shè)備管理部門意見備注附錄C: 設(shè)備安裝驗收移交單JL0303005B設(shè)備名稱規(guī)格型號資產(chǎn)編號

27、出廠年月制造號設(shè)備類別使用單位制造單位試運行時間設(shè)備價值序號資料名稱張/份備注1出廠價格1說明書2運雜費2圖紙資料3安裝費用基礎(chǔ)費3出廠精度檢驗單動力配線4電器資料安裝費用5附件及工具清單管理費合計保修期檢查情況受 檢 內(nèi) 容檢 查 結(jié) 果記錄單編號設(shè)備開箱檢查驗收包裝完好 設(shè)備外觀完好 資料、部件齊全安裝質(zhì)量及精度檢驗產(chǎn)品、試件檢驗情況驗 收 人 員 意 見使用單位設(shè)備管理部門工藝管理部門歸口管理部門質(zhì)量管理部門計量理化部門項目實施單位財務(wù)部門生產(chǎn)工程部驗收結(jié)論（本頁填寫不下，可另加附頁） 制表： 移交時間：NZCX0602.02013 設(shè)施及工作環(huán)境管理程序 第 17 頁 共 31 頁附錄

28、D： 計 算 機 臺 帳 JL0303-007A序號設(shè)備編號設(shè)備品牌設(shè)備出廠編號部 件 型 號制造廠家使用單位用途使用人啟用日期備注CPU主板硬盤SCSI內(nèi) 存顯示器光驅(qū)軟驅(qū)顯卡聲卡鍵盤鼠標附錄E：設(shè) 備 控 制 流 程 圖采購基礎(chǔ)管理技改計劃可行性分析立項安裝.調(diào)試驗收移交轉(zhuǎn)固改造報廢人員培訓技術(shù)狀態(tài)管理設(shè)備需求NZCX0602.02013 設(shè)施及工作環(huán)境管理程序 第 20 頁 共 31 頁附錄F： 專項技措立項審批單 JL0303-046A編號： 日期：項目名稱數(shù)量申報單位責任單位計劃單位實施單位責任人計劃完成時間項目預(yù)算費用項目實際費用現(xiàn)有資源狀況項目改造內(nèi)容事業(yè)部意見申報部門領(lǐng)導(dǎo)技措主

29、管部門領(lǐng)導(dǎo)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)附件：公司意見工程管理科生產(chǎn)工程部公司副總公司總經(jīng)理備注：注：項目完成后，由實施單位負責填寫表中“項目實際費用”一欄，并報生產(chǎn)工程部，否則，視該項目未完成。附錄G：設(shè)備精度驗收記錄單 JL1005-009B使用單位： 檢驗員： 檢驗日期：設(shè)備名稱規(guī)格型號資產(chǎn)編號出廠編號使用單位設(shè)備類別精度類別設(shè)備安裝精度 試件加工精度精度單編號序號檢驗項目允差（單位）實測（單位）備注運轉(zhuǎn)前運轉(zhuǎn)后附錄H: 設(shè)備技術(shù)資料歸檔清單 JL0303038A 年 月 日設(shè)備名稱規(guī)格型號資產(chǎn)編號出廠編號設(shè)備類別使用單位序號資料名稱規(guī)定數(shù)量實際數(shù)量備注項目實施單位資料管理單位資料接收單位

30、實施人審核人接收人NZCX0602.02013 設(shè)施及工作環(huán)境管理程序 第 22 頁 共 31 頁附錄I： 設(shè)備預(yù)驗收移交單 JL0303056A設(shè)備名稱設(shè)備型號設(shè)備編號簽約單位生產(chǎn)廠家使用單位到貨時間交付時間驗收內(nèi)容1. 設(shè)備能否正常工作，滿足工藝要求。 是： 否： 2. 設(shè)備主要參數(shù)是否達到技術(shù)協(xié)議及相關(guān)標準規(guī)定的要求。 是： 否： 3. 設(shè)備主機及附件是否完好。 是： 否： 4. 設(shè)備備件及裝箱單中的物品是否齊全。 是： 否： 5. 技術(shù)資料是否齊全。 是： 否： 6. 是否有明顯的異常噪音、發(fā)熱、泄漏。 是： 否： 存在問題及整改措施驗收結(jié)論驗 收 人 員 制表： 移交時間： 1. 本

31、驗收單作為合同約定驗收款支付的重要依據(jù)。2. 本驗收單作為設(shè)備竣工移交車間使用的依據(jù)。附錄J： 設(shè)備終驗收標準單 JL0303056A項目實施單位： 申請時間： 設(shè)備名稱規(guī)格型號資產(chǎn)編號制造單位制造號設(shè)備類別出廠年月試運行時長安裝時間驗收標準及技術(shù)要求歸口管理部門驗收標準及技術(shù)要求：編制人審核編制日期工藝管理部門驗收標準及技術(shù)要求：編制人審核編制日期使用部門驗收標準及技術(shù)要求：編制人審核編制日期（本頁填寫不下，可另加附頁）NZCX0602.02013 設(shè)施及工作環(huán)境管理程序 第 24 頁 共 31 頁附錄K: 設(shè)備運轉(zhuǎn)交接班記錄 JL0303-010A 年 月 日 項 目白 班中 班夜 班設(shè)備

32、清潔及潤滑設(shè)備各部情況傳動機構(gòu)異狀零部件缺損安全裝置磨損(新痕)電器及其他開車檢查圖紙、工藝、材料、質(zhì)量等問題故障、事故處理情況故障(事故)停機臺時實際開動臺時白班交班人中班交班人夜班交班人接班人接班人接班人設(shè)備運轉(zhuǎn)交接班記錄資產(chǎn)編號： 名稱： 型號： 規(guī)格： 車間 班組 操作人： 年 月 日說明：交班工人在下班前完成日常維護作業(yè)后，將本班設(shè)備運轉(zhuǎn)情況、故障維修情況填如“交接班記錄”并向當班人當面交待，如接班工人因故未到，可將交班記錄送給接班組長簽字。 正常劃“” 不正常劃“×” 封面： NZCX0602.02013 設(shè)施及工作環(huán)境管理程序 第 26 頁 共31頁附錄L: ( 年 月

33、)設(shè)備定期保養(yǎng)記錄卡 JL0303-011A 車間:設(shè)備編號復(fù)雜系數(shù)JF保養(yǎng)日期 年 月 日DF設(shè)備名稱主要參加保養(yǎng)人保養(yǎng)用工時總計設(shè)備型號清洗部位部 別點數(shù)部別點數(shù)部別點數(shù)設(shè)備各潤滑點情況換件及修理零件零件名稱件號件數(shù)零件名稱件號件數(shù)調(diào)整、檢查、處理及應(yīng)說明的問題車間自查結(jié)論負責人： (簽字)事業(yè)部抽查結(jié)論負責人： (簽字)注：設(shè)備各潤滑點情況系指各部位油位、油管、油孔、油路暢通，潤滑油是否充足，換油部位是否恰當。附錄M: 設(shè)備修理完工驗收單 JL0303-012A 使用單位: 年 月 日 資產(chǎn)編號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 設(shè)備類別 設(shè)備修理前存在的問題： 修理部位及內(nèi)容： 修后遺留問題及存在意見：制造部門意見驗 收 單 位承 修 單 位使用單位 主修人設(shè)備管理部門 主管人NZCX0602.02013 設(shè)施及工作環(huán)境管理程序 第 27 頁 共 31頁附錄N: 固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單 JL0303-020A設(shè)備名稱規(guī)格型號資產(chǎn)編號制造廠家出廠編號始用日期功率重量JF/DF原值折舊凈值調(diào)出單位調(diào)入單位調(diào)撥原因:資產(chǎn)狀況:備 注:調(diào)出單位意