食品安全驗(yàn)證計(jì)劃

1、食品安全驗(yàn)證程序 編號(hào)：序號(hào)驗(yàn)證內(nèi)容驗(yàn)證方法驗(yàn)證頻次備注1前提方案實(shí)施效果評(píng)價(jià)1次/每年2危害分析信息的更新評(píng)價(jià)1次/每年3HACCP計(jì)劃是否可操作評(píng)價(jià)1次/每年4HACCP計(jì)劃是否有效評(píng)價(jià)1次/每年5產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的符合性委外檢測(cè)3次/每年6管理評(píng)審評(píng)審1次/每年7食品安全管理體系符合、有效性內(nèi)審1次/每年8工藝流程圖與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)符合性驗(yàn)證1次/每年9監(jiān)視測(cè)量裝置的檢定委外檢定1次/每年10與食品接觸人員的體檢體檢1次/每年11關(guān)鍵控制點(diǎn)崗位操作人員培訓(xùn)1次/每年12生產(chǎn)工藝用水的質(zhì)量檢測(cè)委外檢定1次/每年制表： 審批：食品安全確認(rèn)記錄 編號(hào)：確認(rèn)內(nèi)容HACCP計(jì)劃確認(rèn)人員確認(rèn)類型初期確認(rèn)確認(rèn)日期確

2、認(rèn)內(nèi)容綜述：1、HACCP計(jì)劃確定的關(guān)鍵控制點(diǎn)是否全面、充分；2、HACCP計(jì)劃的關(guān)鍵控制點(diǎn)規(guī)定的限值是否能將其危害控制或降低到可接受水平；3、HACCP計(jì)劃的監(jiān)控系統(tǒng)規(guī)定的是否適宜是否有監(jiān)控記錄；4、HACCP計(jì)劃中對(duì)偏離關(guān)鍵限值的糾偏措施是否能夠執(zhí)行； 簽字： 日期：確認(rèn)活動(dòng)實(shí)施：1、 HACCP計(jì)劃確定的關(guān)鍵控制點(diǎn)能對(duì)我司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的生物、物理和化學(xué)的顯著危害進(jìn)行有效的控制，并使其消除或降低至可接受水平；2、 對(duì)HACCP計(jì)劃的關(guān)鍵控制點(diǎn)規(guī)定的限值，生產(chǎn)技術(shù)部門經(jīng)過(guò)反復(fù)研究，各個(gè)點(diǎn)的關(guān)鍵限值都有制定依據(jù)；3、 對(duì)確定的關(guān)鍵控制點(diǎn)都建立了完善的監(jiān)控系統(tǒng)，并規(guī)定了各個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控記錄和

3、明確了具體的監(jiān)控人員，對(duì)崗位操作工進(jìn)行了監(jiān)控方法的培訓(xùn)；4、HACCP計(jì)劃規(guī)定的偏離關(guān)鍵限值的糾偏措施經(jīng)過(guò)與崗位操作人員的多次溝通，并確定了糾偏措施是能夠執(zhí)行的。 簽字： 日期：確認(rèn)結(jié)果：經(jīng)過(guò)食品安全小組對(duì)HACCP計(jì)劃的確認(rèn)，該計(jì)劃是可執(zhí)行的，是對(duì)經(jīng)過(guò)對(duì)我司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的危害分析，所確定的關(guān)鍵控制點(diǎn)的危害能得到有效的控制。關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值，能對(duì)相關(guān)的危害得到消除和降低到可接受水平。 確認(rèn)人員： 日期：確認(rèn)結(jié)果的評(píng)價(jià)： 經(jīng)過(guò)對(duì)HACCP計(jì)劃的初期確認(rèn)，該計(jì)劃是可行的，是能將相關(guān)危害降低到可接受水平的。 簽字： 日期：食品安全驗(yàn)證記錄 編號(hào)：驗(yàn)證內(nèi)容工藝流程圖驗(yàn)證人員驗(yàn)證形式現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證驗(yàn)證日期

4、驗(yàn)證內(nèi)容綜述：HACCP小組對(duì)危害分析輸入信息：我司產(chǎn)品工藝流程圖的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。經(jīng)過(guò)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)部提交的我司產(chǎn)品工藝流程圖文件，食品安全小組按我司產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝過(guò)程步驟，對(duì)生產(chǎn)我司產(chǎn)品的車間現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了驗(yàn)證。經(jīng)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)工藝流程圖中：我司產(chǎn)品工藝流程圖中的包裝過(guò)程前的檢驗(yàn)過(guò)程與包裝過(guò)程前后位置與生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)不符。 簽字： 日期：驗(yàn)證活動(dòng)分析：經(jīng)過(guò)對(duì)我司產(chǎn)品工藝流程圖的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)的不符合情況，請(qǐng)生產(chǎn)技術(shù)部和相關(guān)部門對(duì)危害分析的提交的其他相關(guān)信息進(jìn)行認(rèn)真審核，以確保危害分析的有效性。 經(jīng)過(guò)對(duì)我司產(chǎn)品工藝流程圖中白砂糖生產(chǎn)過(guò)程的分析，與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)基本符合。對(duì)出現(xiàn)的工序錯(cuò)位情況會(huì)直接導(dǎo)致危害分析的有效性。 簽字

5、： 日期：驗(yàn)證活動(dòng)分析結(jié)論：對(duì)上述工藝流程圖的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的不符合，食品安全小組應(yīng)對(duì)危害分析提交的資料進(jìn)行審核，以確保文件的有效性。 簽字： 日期：OPRP確認(rèn)記錄表確認(rèn)類型首次確認(rèn) 修改后確認(rèn) 其它： 確認(rèn)人員 確認(rèn)日期：確認(rèn)項(xiàng)目單項(xiàng)確認(rèn)結(jié)論備注1.總要求OPRP應(yīng)具有可操作性，應(yīng)明確目的、要求、資源條件、職責(zé)、控制方法、監(jiān)控與驗(yàn)證方法、記錄要求等有明確的衛(wèi)生指標(biāo)2.水的安全2.1供水網(wǎng)絡(luò)圖上不同水源是否有區(qū)別，無(wú)交叉。2.2是否明確日常監(jiān)督項(xiàng)目、抽樣方法與頻率2.3是否有全項(xiàng)目水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告2.4是否明確自備水處理和檢測(cè)方法與頻率2.5是否明確水源的保護(hù)與供水設(shè)施的清潔維護(hù)2.6是否有水的應(yīng)急措

6、施3.食品接觸表面的清潔3.1是否識(shí)別需控制的食品接觸表面3.2是否明確材料的要求3.3不同表面是否明確清洗消毒程序3.4大型設(shè)備設(shè)施是否制定詳細(xì)的清洗規(guī)程3.5消毒液濃度是否明確、是否明確配制和濃度檢測(cè)方法與頻率確認(rèn)項(xiàng)目單項(xiàng)確認(rèn)結(jié)論備注3.6是否明確工作服的衛(wèi)生要求和清洗頻率3.7是否明確食品內(nèi)包裝的衛(wèi)生要求和采購(gòu)、儲(chǔ)存、消毒等過(guò)程控制方法4.手的清潔4.1是否明確洗手程序和消毒、干手方法4.2是否明確什么情況下需洗手4.3是否明確洗手用品及設(shè)施檢查維護(hù)的頻率5.防止交叉污染5.1是否明確防止設(shè)計(jì)缺陷造成交叉污染的控制程序5.2人員操作規(guī)范、車間衛(wèi)生規(guī)范等相關(guān)文件中是否明確人流、物流、水流、

7、氣流的要求5.3是否明確人流、物流共用通道使用的要求6.防止污染物污染6.1是否識(shí)別可能的污染6.2設(shè)備設(shè)施清洗消毒、維護(hù)程序中是否明確防止污染方法6.3是否明確冷凝水的控制方法6.4是否明確縫包針等金屬危害的控制方法6.5是否明確包裝材料中可能污染物的控制方法7.人員健康與衛(wèi)生7.1是否有健康檢查制度并明確檢查周期及特殊需要的情況7.2是否明確何種情況下應(yīng)調(diào)離生產(chǎn)崗位7.3是否明確洗手、工作服穿戴的衛(wèi)生規(guī)范7.4是否明確外來(lái)人員的參觀與活動(dòng)限制要求確認(rèn)項(xiàng)目單項(xiàng)確認(rèn)結(jié)論備注8.防蟲防鼠8.1措施是否包括清除滋生地、預(yù)防進(jìn)入車間、殺滅等8.2是否有全年的防護(hù)計(jì)劃8.3是否有對(duì)環(huán)境綠化除蟲的安全要

8、求8.4滅鼠網(wǎng)絡(luò)圖是否包括全廠范圍9.有毒有害物質(zhì)管理9.1是否識(shí)別應(yīng)控制的物品范圍9.2是否明確標(biāo)識(shí)的方法9.3是否明確采購(gòu)的要求9.4是否明確儲(chǔ)存、管理的要求9.5是否明確不同藥品使用方法和限制范圍10.環(huán)境衛(wèi)生10.1明確環(huán)境衛(wèi)生及必需的生活設(shè)施衛(wèi)生管理要求10.2是否明確廠區(qū)垃圾和廢水處理要求10.3衛(wèi)生責(zé)任區(qū)是否分片負(fù)責(zé)、責(zé)任到人11.記錄的要求11.1相關(guān)過(guò)程是否建立實(shí)施和檢查記錄11.2每日衛(wèi)生檢查等記錄是否與OPRP相適應(yīng)12.總結(jié)論OPRP能使相應(yīng)的食品安全危害達(dá)到預(yù)期的控制水平。需要修改OPRP或危害分析結(jié)果。其他： HACCP計(jì)劃確認(rèn)記錄表確認(rèn)類型首次確認(rèn) 修改后確認(rèn) 其

9、它： 確認(rèn)人員 確認(rèn)日期：確認(rèn)項(xiàng)目單項(xiàng)確認(rèn)結(jié)論備注1.實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟1.1食品安全小組是否是多學(xué)科、多部門（生產(chǎn)、質(zhì)控、質(zhì)檢、環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備管理、人力資源）人員組成，職責(zé)是否明確1.2食品安全小組組長(zhǎng)是否經(jīng)最高管理者授權(quán)并明確其管理職責(zé)和權(quán)限1.3是否分別對(duì)終產(chǎn)品和原輔材料進(jìn)行了產(chǎn)品描述？1.4是否對(duì)產(chǎn)品的預(yù)期用途進(jìn)行了描述？1.5流程圖是否包括所有步驟1.6是否對(duì)流程圖的確認(rèn)進(jìn)行了規(guī)定？流程圖是否經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證1.7工藝設(shè)計(jì)是否滿足危害控制的要求？工藝描述是否滿足危害控制的要求2.危害分析2.1是否對(duì)全過(guò)程進(jìn)行了危害分析，無(wú)遺漏步驟2.2是否對(duì)潛在引入的、增加的危害進(jìn)行了充分識(shí)別2.3

10、是否對(duì)危害的可能性與嚴(yán)重性進(jìn)行合理判斷，并確定顯著危害2.4對(duì)危害是否制定相應(yīng)的預(yù)防措施確認(rèn)項(xiàng)目單項(xiàng)確認(rèn)結(jié)論備注3.HACCP計(jì)劃3.1CCP確定是否對(duì)PRP、OPRP能控制的顯著危害制定有效的控制方法是否對(duì)PRP、OPRP不能控制的顯著危害經(jīng)判斷樹(shù)的邏輯關(guān)系確定關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行控制 顯著危害是否有一個(gè)或多個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)來(lái)控制3.2關(guān)鍵限值的確定是否對(duì)各關(guān)鍵控制點(diǎn)建立了關(guān)鍵限值？關(guān)鍵限值是否合理CL值制定是否有驗(yàn)證數(shù)據(jù)等支持的科學(xué)依據(jù)CL值是否可方便測(cè)量是否有CL值制定的支持文件可包括檢測(cè)報(bào)告、專家分析記錄、技術(shù)資料、討論記錄必要時(shí)，是否制定了OL值以方便管理3.3CCP的監(jiān)控是否明確監(jiān)控的對(duì)象、

11、方法、頻率、人員確定的監(jiān)控方法和頻率能否達(dá)到控制顯著危害的目的對(duì)間歇式監(jiān)控，其監(jiān)控頻率是否滿足對(duì)偏離產(chǎn)品的追溯要求3.4糾正措施（糾偏行動(dòng)）對(duì)各關(guān)鍵限值是否建立了糾偏行動(dòng)？糾偏行動(dòng)是否適用？相關(guān)職責(zé)是否明確是否與不合格控制程序相對(duì)是否明確受控狀態(tài)的恢復(fù)是否明確隔離、評(píng)估和確定偏離期間生產(chǎn)的產(chǎn)品的具體處理方法是否明確對(duì)偏離進(jìn)行原因分析避免再次發(fā)生3.5驗(yàn)證程序是否有對(duì)PRP、OPRP、HACCP計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)證的要求是否有對(duì)CCP進(jìn)行驗(yàn)證的要求（CCP監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)、校準(zhǔn)記錄的審查、針對(duì)性的取樣檢驗(yàn)人、CCP記錄的審查確認(rèn)項(xiàng)目單項(xiàng)確認(rèn)結(jié)論備注是否有內(nèi)部審核的要求是否有對(duì)終產(chǎn)品進(jìn)行微生物檢測(cè)的要求3.

12、6記錄保持所有記錄是否明確保存時(shí)間HACCP計(jì)劃記錄表單是否包括HACCP計(jì)劃所要求的所有記錄，至少包括：CCP點(diǎn)的監(jiān)控記錄、糾偏記錄、驗(yàn)證記錄、設(shè)備校準(zhǔn)記錄、HACCP體系確認(rèn)記錄、支持性文件相關(guān)記錄是否與文件、記錄控制程序相一致總結(jié)論：HACCP計(jì)劃能使相應(yīng)的食品安全危害達(dá)到預(yù)期的控制水平。需要修改HACCP計(jì)劃或危害分析結(jié)果。其它： OPRP驗(yàn)證記錄表驗(yàn)證類型定期驗(yàn)證 其它： 驗(yàn)證人員 驗(yàn)證日期：驗(yàn)證項(xiàng)目單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)論備注1.水的安全1.1工藝用水、生活用水每年經(jīng)國(guó)家部門測(cè)試符合飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)1.2清潔水與污水的管道不形成交叉污染1.3車間污水的排放通暢1.4廠區(qū)污水排放通暢1.5加工用水

13、充足，溫度、壓力適宜2.食品接觸面的條件和清潔，包括設(shè)備、工具、用具等2.1食品接觸面平滑易清洗2.2食品接觸面無(wú)毒、耐磨、易清潔2.3生產(chǎn)前清洗、消毒食品接觸面2.4生產(chǎn)后清洗、消毒食品接觸面2.5工作服、帽、鞋清潔衛(wèi)生3.防止交叉污染3.1制定并公布明確的個(gè)人衛(wèi)生制度3.2不佩戴首飾或易脫落的其他飾物3.3員工根據(jù)生產(chǎn)需要穿著適合作業(yè)的清潔外套，戴口罩、帽子3.4不在暴露的食品或設(shè)備附近飲食或吸煙3.5進(jìn)入包裝間前員工的手進(jìn)行了清洗消毒，生產(chǎn)后員工的工作服、鞋、帽進(jìn)行了清洗消毒驗(yàn)證項(xiàng)目單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)論備注3.6原料、輔料及污染物與成品沒(méi)有一起存放，沒(méi)有污染成品3.7不使用不清潔的包裝材料3.8

14、生產(chǎn)車間有嚴(yán)密的防蠅、防蟲、防鼠、防塵設(shè)施，防止外來(lái)污染3.9加工人員進(jìn)行了食品加工技術(shù)及食品加工衛(wèi)生操作知識(shí)的培訓(xùn)310食品加工場(chǎng)所（包裝間）沒(méi)有存放個(gè)人物品4.洗手、消毒及衛(wèi)生間設(shè)施的清潔與維護(hù)4.1車間內(nèi)、車間入口處、衛(wèi)生間等處應(yīng)設(shè)有洗手消毒設(shè)施4.2使用自動(dòng)水龍頭4.3洗手、消毒水溫度適宜，有良好的消毒效果4.4有適宜的干手設(shè)施或設(shè)備4.5衛(wèi)生間設(shè)施清潔、齊全4.6水沖式廁所，污水排放通暢4.7衛(wèi)生間安裝自動(dòng)關(guān)閉的門4.8衛(wèi)生間有良好的排氣裝置，其空氣不得排向車間5.防止?jié)櫥瑒?、清潔劑，其他化學(xué)、物理、生物摻雜物的污染5.1防止摻雜物污染廠區(qū)、車間、儲(chǔ)存庫(kù)5.2防止摻雜物污染加工設(shè)備、

15、設(shè)施5.3防止摻雜物污染原料、輔料5.4對(duì)干燥產(chǎn)品引入的氣體進(jìn)行處理，防止污染食品5.6防止其它類型的摻雜物污染食品6.有毒化合物的管理6.1制定有毒化學(xué)物使用、儲(chǔ)存、標(biāo)記的規(guī)章制度6.2有毒化合物的使用、存儲(chǔ)有專人管理6.3有專門場(chǎng)所、固定容器儲(chǔ)存有毒化合物驗(yàn)證項(xiàng)目單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)論備注6.4對(duì)清潔劑、消毒劑和殺蟲劑進(jìn)行標(biāo)識(shí)6.5所使用的殺蟲方法，不能污染原料、輔料和食品，食品接觸面和包裝材料7.員工健康與衛(wèi)生的控制7.1定期對(duì)員工進(jìn)行必要的健康檢查7.2教育員工發(fā)現(xiàn)患有疾病的人及時(shí)向車間負(fù)責(zé)人報(bào)告7.3患有有礙食品衛(wèi)生的疾病、開(kāi)放性損傷的人員必須調(diào)離生產(chǎn)工作崗位8.蟲害的防治8.1采取適當(dāng)措施，

16、使廠區(qū)的蒼蠅、蚊子、老鼠密度降到最低水平8.2車間、倉(cāng)庫(kù)無(wú)蒼蠅、蚊子、老鼠等害蟲8.3衛(wèi)生間無(wú)蒼蠅、蚊子、老鼠等害蟲總結(jié)論操作性前提方案（OPRP）的實(shí)施達(dá)到了預(yù)期效果沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行操作性前提OPRP）其他： HACCP計(jì)劃驗(yàn)證記錄表驗(yàn)證類型定期驗(yàn)證 其它： 驗(yàn)證人員 驗(yàn)證日期：驗(yàn)證項(xiàng)目單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)論備注1.評(píng)價(jià)產(chǎn)品和加工過(guò)程1.1終產(chǎn)品和原料、輔料的產(chǎn)品描述是否與實(shí)際相符1.2產(chǎn)品預(yù)期用途的描述是否與實(shí)際相符1.3流程圖是否與實(shí)際相符1.4實(shí)際操作是否與工藝描述相符1.5加工設(shè)備有無(wú)改變？對(duì)食品安全有無(wú)影響？1.6工作人員有無(wú)改變？對(duì)食品安全有無(wú)影響？1.7產(chǎn)量是否改變？對(duì)食品安全有無(wú)影響？2.

17、評(píng)價(jià)產(chǎn)品安全歷史2.1是否存在過(guò)多的CCP偏離2.2同類產(chǎn)品是否不止一次采取產(chǎn)品召回行動(dòng)2.3是否存在新的或突發(fā)危害2.4是否存在涉及產(chǎn)品安全的消費(fèi)投訴3.評(píng)價(jià)HACCP計(jì)劃的實(shí)施情況3.1檢查CCP點(diǎn)是否按HACCP計(jì)劃的要求被監(jiān)控？CCP是否控制了危害3.2檢查加工過(guò)程中是否按確定的關(guān)鍵限值操作？CCP的關(guān)鍵限值是否適當(dāng)驗(yàn)證項(xiàng)目單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)論備注3.3檢查記錄是否準(zhǔn)確并按要求的時(shí)間來(lái)完成 3.4監(jiān)控是否按HACCP計(jì)劃規(guī)定的地點(diǎn)予以完成3.5監(jiān)控活動(dòng)的頻率是否符合HACCP計(jì)劃的規(guī)定？監(jiān)控方法和頻率是否能夠識(shí)別偏離3.6當(dāng)監(jiān)控表明發(fā)生了關(guān)鍵限值的偏離時(shí)，是否采取了糾偏行動(dòng)？糾偏措施應(yīng)糾正偏離

18、的原因，確保無(wú)不安全食品出廠3.7監(jiān)控設(shè)備是否按HACCP計(jì)劃規(guī)定的頻率已予校準(zhǔn)3.8是否對(duì)CCP進(jìn)行了驗(yàn)證（CCP監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)、校準(zhǔn)記錄的審查、針對(duì)性的取樣檢驗(yàn)、CCP記錄的審查）3.9是否有對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行了微生物檢測(cè)3.10HACCP計(jì)劃記錄表單（CCP監(jiān)控記錄、糾偏記錄、驗(yàn)證記錄、設(shè)備校準(zhǔn)記錄、HACCP計(jì)劃確認(rèn)記錄、支持性文件相關(guān)記錄等）是否得到保存總結(jié)論：HACCP計(jì)劃的實(shí)施達(dá)到了預(yù)期效果。沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行HACCP計(jì)劃。其它： PRP驗(yàn)證記錄表驗(yàn)證類型定期驗(yàn)證 其它： 驗(yàn)證人員 驗(yàn)證日期：驗(yàn)證項(xiàng)目單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)論備注1.廠區(qū)環(huán)境1.1加工廠是否建在易受生物、化學(xué)、物理性污染源污染的地區(qū)1

19、.2工廠四周環(huán)境是否保持清潔，避免成為污染源1.3廠區(qū)內(nèi)主要通道有無(wú)鋪設(shè)水泥或?yàn)r青路面，空地是否綠化，以防止塵土飛揚(yáng)而污染食品1.4廠區(qū)內(nèi)是否有足以產(chǎn)生不良?xì)馕?、有毒有害氣體、煙塵及危害食品衛(wèi)生的設(shè)施1.5生產(chǎn)區(qū)是否同生活區(qū)分開(kāi)？并且生產(chǎn)區(qū)應(yīng)在生活區(qū)的下風(fēng)向1.6廠區(qū)內(nèi)是否有適當(dāng)?shù)呐潘到y(tǒng)1.7廠區(qū)內(nèi)垃圾是否有遮蔽1.8廠區(qū)內(nèi)是否存在導(dǎo)致蟲害存在的遮蔽物1.9廠區(qū)內(nèi)是否有廢棄物和有害物的處理場(chǎng)所2.廠房2.1生產(chǎn)廠房的高度是否能滿足工藝、衛(wèi)生要求，以及設(shè)備安裝、維護(hù)、保養(yǎng)的需要2.2生產(chǎn)車間人均占地面積（不包括設(shè)備占位）是否不低于1.5，高度不低于3m2.3生產(chǎn)車間地面是否使用不滲水、不吸水、

20、無(wú)毒、防滑材料（如耐酸磚、水磨石、混凝土等）鋪砌，并保持適當(dāng)坡度，在地面最低點(diǎn)設(shè)置地漏，以保證不積水2.4地面是否平整、無(wú)裂隙、略高于道路路面，便于清掃和消毒2.5屋頂或天花板是否選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料覆涂或裝修驗(yàn)證項(xiàng)目單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)論備注2.6生產(chǎn)車間墻壁是否選用淺色、不吸水、不滲水、無(wú)毒材料覆涂，并用白瓷磚或其他防腐蝕材料裝修高度不低于1.50m的墻裙2.7墻壁表面是否平整光滑，其四壁和地面交界面是否呈漫彎形，防止蟲害和霉菌孳生，并便于清洗、消毒2.8門、窗是否嚴(yán)密不變形，設(shè)置位置適當(dāng)，并便于衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施的設(shè)置2.9窗臺(tái)是否設(shè)于地面1m以上，內(nèi)側(cè)具備一定的傾斜度2.10車

21、間是否根據(jù)清潔度的不同設(shè)置不同的區(qū)域2.11車間的人流和物流入口以及出口是否單獨(dú)設(shè)置，并具有防蚊蠅設(shè)施2.12車間的門、窗是否有防蚊蠅、防塵紗門并便于拆下清洗2.13通道、樓梯是否寬暢，便于運(yùn)輸和衛(wèi)生防護(hù)3.14機(jī)械通風(fēng)進(jìn)風(fēng)口是否距地面2m以上，并遠(yuǎn)離污染源和排風(fēng)口，開(kāi)口處是否設(shè)防護(hù)罩2.15車間或工作場(chǎng)所是否有充足的自然采光或人工照明，并且光照不改變加工物品的本色2.16位于工作臺(tái)、食品和原料上方的照明設(shè)備是否加防護(hù)罩2.17建筑物及各項(xiàng)設(shè)施是否根據(jù)生產(chǎn)工藝衛(wèi)生要求和原料儲(chǔ)存等特點(diǎn)，相應(yīng)設(shè)置有效的防鼠、防蚊蠅、等防害蟲的入侵、隱藏和孳生的設(shè)施2.18是否有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的原料、輔料，化學(xué)物

22、品，包裝材料，成品等專用倉(cāng)庫(kù)2.19車間內(nèi)，是否有適宜的污水排放系統(tǒng)，并具備防鼠設(shè)施3.設(shè)備、工具、管道3.1凡接觸食品物料的設(shè)備、工具、管道，是否用無(wú)毒、無(wú)味、抗腐蝕、不吸水不變形的材料制作3.2設(shè)備、工具、管道表面是否清潔，邊角圓滑，無(wú)死角，不易積垢，不漏隙，便于折卸、清洗和消毒3.3設(shè)備設(shè)置是否根據(jù)工藝要求，布局合理。上、下工序銜接緊湊3.4設(shè)備安裝是否符合衛(wèi)生要求，與屋頂、墻壁等有足夠的距離3.5管線和閥門是否不設(shè)置在暴露原料和成品的上方？是否有其它潛在外來(lái)污染物？驗(yàn)證項(xiàng)目單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)論備注4.洗手設(shè)施4.1洗手設(shè)施是否分別設(shè)置在車間入口處和車間內(nèi)適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)4.2是否配備冷熱水混合器，并

23、使用自動(dòng)水龍頭4.3水龍頭設(shè)置是否保證人數(shù)在200人以內(nèi)者，按每10人1 個(gè)，200人以上者每增加20人增設(shè)1個(gè)4.4洗手設(shè)施是否包括干手設(shè)備（如熱風(fēng)、消毒干毛巾、消毒紙巾等）是否根據(jù)工作需要，有的車間還應(yīng)配備工作服、工作鞋、帽的清洗消毒場(chǎng)所4.5是否在洗手處配有一定數(shù)量的洗手液和一定數(shù)量的手消毒液？4.6生產(chǎn)車間進(jìn)口，是否設(shè)有工作鞋消毒池5.更衣室、衛(wèi)生間5.1更衣室是否設(shè)儲(chǔ)衣柜或衣架、鞋箱（架），并且衣柜和鞋箱隔離5.2衣柜是否為非木質(zhì)材料制成5.3更衣室是否具備服裝消毒設(shè)施？是什么消毒設(shè)施5.4不同清潔區(qū)域是否設(shè)有單獨(dú)的更衣室，是否備有穿衣鏡，共工作人員自檢用5.5廁所數(shù)量和便池坑位是否

24、根據(jù)生產(chǎn)需要和人員情況適當(dāng)設(shè)置5.6廁所門和窗是否不朝向生產(chǎn)車間5.7廁所是否一律為沖水式，是否備有洗手設(shè)施和排臭裝置，其排污管道應(yīng)與車間排水管道分設(shè)6.衛(wèi)生管理6.1工廠是否建立相應(yīng)的衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)對(duì)食品衛(wèi)生工作進(jìn)行全面管理6.2食品衛(wèi)生管理人員是否經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)6.3潔凈間入口處是否有每日衛(wèi)生檢查人員6.4車間各區(qū)域是否分別有日常的衛(wèi)生檢查人員6.5生產(chǎn)車間是否采取必要的防蚊蠅措施和防鼠措施6.6清洗劑、消毒劑是否有固定包裝并儲(chǔ)存于柜櫥內(nèi)，加鎖并由專人保管驗(yàn)證項(xiàng)目單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)論備注6.7藥品使用時(shí)是否由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員按照使用方法進(jìn)行配制6.8除衛(wèi)生和工藝需要，是否在生產(chǎn)車間使用和存放可能污染食品的

25、任何種類的藥劑6.9廠區(qū)設(shè)置的污物收集設(shè)施，是否為密閉或帶蓋，是否要定期清理，保證污物不外溢，并于24小時(shí)之內(nèi)運(yùn)出廠區(qū)外處理做到日產(chǎn)日清，防止有害動(dòng)物集聚孳生6.10副產(chǎn)品（加工廢料和廢棄物）是否及時(shí)從生產(chǎn)車間運(yùn)出6.11洗手、消毒池、鞋消毒池、更衣室、廁所等衛(wèi)生設(shè)施，是否有專人管理6.12淡色工作服、帽、鞋是否有清洗保潔制度，直接接觸食品的工作人員的工作服是否每日更換？保持清潔7.生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生要求7.1是否建立生產(chǎn)工藝和衛(wèi)生管理制度，明確各車間、工序、個(gè)人的崗位職責(zé)，并在適當(dāng)?shù)牡胤矫魇窘o員工7.2按生產(chǎn)工藝的先后次序，是否將原料處理、半成品處理和加工、包裝材料和容器的清洗、消毒、成品包裝和檢驗(yàn)、成品存儲(chǔ)等工序分開(kāi)設(shè)置，防止交叉污染7.3生產(chǎn)設(shè)備、工具、箱罐等容器、場(chǎng)地等在使用前后均是否徹底清洗、消毒？維修、檢查設(shè)備時(shí)，是否采取必要的措施防止污染食品7.4包裝袋是否有專門衛(wèi)生要求場(chǎng)所，并采取相應(yīng)的衛(wèi)生控制手段7.5成品包裝完畢后是否按批次入庫(kù)、儲(chǔ)存，有唯一的標(biāo)識(shí)8.衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗(yàn)的管理8.1是否設(shè)立與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗(yàn)室，并配備經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)、考核合格的檢驗(yàn)人員，從事衛(wèi)生