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文檔簡介
1、文件編號:SLJQCB001文件名稱:不合格外購部品處理程序文件版本:第1版作成:確認(rèn): 承認(rèn):分發(fā)課別/部門部門份數(shù)備注生產(chǎn)品管生管 采購研發(fā)人事倉管業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)電子車間安裝車間機(jī)作車間開料車間變更履歷版數(shù)發(fā)行日期變更連絡(luò)書作成者承認(rèn)者1初版發(fā)行葉月升楊德平 1. 目的:明確采購部對不合格外購部品/材料的處理方式。確保不合格品的非預(yù)期使用。2. 范圍:對外購部品/材料在發(fā)生不合格時的處理.3. 術(shù)語:不合格外購品包括來料檢查不合格LOT及收到其它投訴在庫可疑產(chǎn)品。4. 職責(zé):4.1IQC負(fù)責(zé)對外購部品發(fā)生不合格時,明確傳達(dá)信息給采購部。4.2采購部負(fù)責(zé)對不合格的外購部品,聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行退貨,并按
2、生產(chǎn)計(jì)劃時間補(bǔ)回,并督促供應(yīng)商回答不良發(fā)生聯(lián)絡(luò)書。4.3各部門為確保公司利益,根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)際情況,一般由采購部提出對不合格的外購部品,進(jìn)行“特采”、“全檢”、“修理”或“外加工”使用的申請 ,在申請過程中,品質(zhì)部.生管或設(shè)計(jì)等相關(guān)部門,予以確認(rèn)。4.4倉庫負(fù)責(zé)對不合格品的隔離存放 。5.程序內(nèi)容:5.1采購部接到IQC發(fā)行的來料檢驗(yàn)報告,不良發(fā)生聯(lián)絡(luò)書和不合格樣品時,首先以傳真.郵件或跟車的方式發(fā)送一份供應(yīng)商負(fù)責(zé)人,并督促供應(yīng)商回答不良發(fā)生聯(lián)絡(luò)書5.2原則上不合格品由采購部作出退貨處理。5.3為確保公司利益在接到IQC的來料檢驗(yàn)報告.不良發(fā)生聯(lián)絡(luò)書的資料后,采購部要根據(jù) 不合格程度與生產(chǎn)計(jì)
3、劃的實(shí)際情況,與品質(zhì)部,計(jì)劃部.研發(fā)部等部門,共同決定更適合的處理方式 ,在生產(chǎn)計(jì)劃緊急情況下,可申請?zhí)夭墒褂煤腿珯z使用。特采使用:IQC判斷屬輕微不合格,不至于影響產(chǎn)品品質(zhì)的情況下,則由采購部擔(dān)當(dāng)者在不合格處理意見欄中提出特采申請給相關(guān)部門評估,由品質(zhì)部負(fù)責(zé)人作出最終決定。特采可以的,IQC確認(rèn)特采申請內(nèi)容,貼“特采標(biāo)簽”, 特采不可以的采購要及時退貨。供應(yīng)商全檢:IQC判斷部品為外觀不良,混裝等,可以選別的出來的,則由采購部擔(dān)當(dāng)者要求供應(yīng)商來我司全檢,全檢后需作好相應(yīng)已全檢標(biāo)識并通知IQC再次抽檢確認(rèn)。IQC按照嚴(yán)格檢查水準(zhǔn)根據(jù)不良內(nèi)容進(jìn)行再檢查,合格時在包裝箱上貼“全檢合格”標(biāo)簽或“合格
4、”標(biāo)簽,全檢后的不良品倉庫要返品給供應(yīng)商;不合格時,則將退回采購部再次處理。生產(chǎn)線全檢:由采購部在不合格品處理意見中提出生產(chǎn)線全檢,相關(guān)部門人員作出初步建議后,品質(zhì)部負(fù)責(zé)人(必要時由廠長)作出最終決定 。全檢可以的,傳閱相關(guān)部門和生產(chǎn)線,生產(chǎn)線必須按照最終處理方法執(zhí)行 。IQC不需對部品再作標(biāo)示,只保留不合格品處理意見。由生產(chǎn)線檢出良品使用,不良品集結(jié)退料,然后統(tǒng)計(jì)全檢結(jié)果報告書給品質(zhì)部確認(rèn)后交采購部按照質(zhì)保協(xié)議書對供應(yīng)商進(jìn)行扣款處理。修理使用:采購部要求供應(yīng)商來我司修理,或我司代為修理,申請執(zhí)行方法特采 或全檢作用相同。再加工使用:采購部征得品質(zhì)部或廠商的書面意見,確認(rèn)可以再加工為良品的,則進(jìn)行再加工處理。如是我司代加工則按相關(guān)程序扣罰廠商貨款。報廢處理:依供應(yīng)商提供意見5.4扣罰處理將按照質(zhì)保書進(jìn)行
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