管線公司年質(zhì)量評(píng)審

1、全總質(zhì)量管理評(píng)審報(bào)告根據(jù)公司質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求和體系管理評(píng)審計(jì)劃，作為管理者代表，我就公司質(zhì)量體系的運(yùn)行情況向公司最高管理者和評(píng)審會(huì)議報(bào)告工作。一、公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的總體情況公司質(zhì)量體系建設(shè)工作自2007年2月全面實(shí)施，5月下旬質(zhì)量文件化體系正式建立并開始運(yùn)行，總體上實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量體系建設(shè)既定目標(biāo)，促進(jìn)了企業(yè)管理水平的提升。（一）質(zhì)量體系文件規(guī)范可行，奠定了公司體系運(yùn)行的基礎(chǔ)編制發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)1個(gè)、程序控制文件38個(gè)，管理指導(dǎo)書112個(gè)，全面建立起文件化質(zhì)量管理體系。體系文件編制符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求；體系文件內(nèi)容緊密結(jié)合公司實(shí)際，圍繞公司產(chǎn)品、業(yè)務(wù)流程，明確了每個(gè)部門、每個(gè)崗位的職權(quán)、程序、

2、標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任等，為實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)清晰、程序路徑簡(jiǎn)潔、運(yùn)轉(zhuǎn)有序高效的目標(biāo)提供了前提條件，具有較強(qiáng)的符合性和可操作性；公司質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了加快建設(shè)“一強(qiáng)三優(yōu)”現(xiàn)代公司、實(shí)現(xiàn)“小而強(qiáng)”奮斗目標(biāo)的企業(yè)核心價(jià)值觀；質(zhì)量目標(biāo)反映了公司滿足顧客需求，滿足企業(yè)自身發(fā)展需要的客觀實(shí)際。（二）質(zhì)量體系運(yùn)行可控在控，增強(qiáng)了公司精細(xì)化管理能力公司始終把體系運(yùn)行作為質(zhì)量體系建設(shè)工作的根本，制定各項(xiàng)有效措施，明確各職能部門質(zhì)量管理職責(zé)、管理要求、管理流程，明晰與基層企業(yè)之間、各職能部門之間的管理界面和管理接口，細(xì)化了管理過程，簡(jiǎn)化了重復(fù)管理程序。各職能部門依照公司體系文件要求，普遍建立了本部門質(zhì)量目標(biāo)，其質(zhì)量目標(biāo)確定的事實(shí)

3、具體、任務(wù)清晰、時(shí)限明確，結(jié)果記錄，考核嚴(yán)格。在體系運(yùn)行過程中，各職能部門樹立講程序、講依據(jù)、講改進(jìn)的質(zhì)量管理意識(shí)，組織和監(jiān)督各個(gè)管理崗位依據(jù)體系文件規(guī)定，按照“5W1H”原則要求，實(shí)施崗位管理，做到工作計(jì)劃清晰明確，工作程序規(guī)范有序、工作結(jié)果記錄詳實(shí)，實(shí)現(xiàn)了一環(huán)接一環(huán)的良性循環(huán)程序，進(jìn)一步解決了管理任務(wù)和責(zé)任不明確等問題，保證了質(zhì)量體系文件的受控、可控、在控和有效性，促進(jìn)了公司精細(xì)化管理水平的提高。（三）質(zhì)量體系內(nèi)審嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，推動(dòng)了管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系內(nèi)部審核是驗(yàn)證體系運(yùn)行狀況，保證體系有效運(yùn)行的重要環(huán)節(jié)。公司先后于7月和9月進(jìn)行了兩次內(nèi)部審核。審核內(nèi)容涵蓋質(zhì)量管理體系的組織與管理、人員、文

4、件、記錄等要素，審核范圍覆蓋實(shí)施質(zhì)量管理體系運(yùn)行的公司本部各個(gè)職能部門，第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)54項(xiàng)，其中嚴(yán)重不合格項(xiàng)2項(xiàng)。第二次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)一般不合格項(xiàng)20項(xiàng)，沒有嚴(yán)重不合格項(xiàng)。各職能部門針對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取了有效的糾正措施，對(duì)可能成為不合格的事項(xiàng)采取預(yù)防性措施。第二次內(nèi)審不符合項(xiàng)的大幅減少，充分反映了各部門堅(jiān)持質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)的原則，注重管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范、管理過程的控制、管理效果的驗(yàn)證的意識(shí)和能力明顯提高，是踐行公司“四項(xiàng)管理”的具體體現(xiàn)。（四）質(zhì)量目標(biāo)適宜性強(qiáng)，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理成效顯著圍繞公司質(zhì)量方針，公司確定了電網(wǎng)建設(shè)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、供電質(zhì)量、安全運(yùn)行、顧客滿意度等八項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)。經(jīng)過近五個(gè)

5、月的體系運(yùn)行，公司上下緊緊圍繞質(zhì)量目標(biāo)和年初工作會(huì)議確定的各項(xiàng)任務(wù)和目標(biāo)，狠抓落實(shí)。截至9月底，完成投資19.53億元，電網(wǎng)建設(shè)速度進(jìn)一步加快，基本建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展處于受控狀態(tài)；售電量完成177.41億千瓦時(shí)，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)持續(xù)向好并實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；安全局面持續(xù)保持穩(wěn)定，未發(fā)生影響電網(wǎng)安全運(yùn)行的各類事故；供電質(zhì)量進(jìn)一步提升，電能質(zhì)量各項(xiàng)指標(biāo)均高于年度目標(biāo)和上年同期值；供電優(yōu)質(zhì)服務(wù)推出新舉措，客戶投訴率較上年同期持續(xù)下降，顧客滿意度不斷提升。公司經(jīng)營(yíng)管理的顯著成效，充分體現(xiàn)了公司質(zhì)量方針得到全面貫徹，質(zhì)量目標(biāo)反映了顧客和企業(yè)的期望，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)具有適宜性和有效性。（五）質(zhì)量體系建設(shè)措施有力，保

6、障了公司體系有效運(yùn)行公司質(zhì)量管理體系建設(shè)是國(guó)網(wǎng)公司系統(tǒng)網(wǎng)、省公司層面按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系的第一家，公司制定的質(zhì)量體系建設(shè)措施有力，保障了公司體系的有效運(yùn)行。一是公司領(lǐng)導(dǎo)班子和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視質(zhì)量體系建設(shè)工作，最高管理者組織和發(fā)動(dòng)質(zhì)量體系建設(shè)，充分體現(xiàn)了“領(lǐng)導(dǎo)作用”的貫標(biāo)原則。二是體系建設(shè)和認(rèn)證貫標(biāo)任務(wù)目標(biāo)明確，按照集團(tuán)化運(yùn)作方式，策劃實(shí)施一體化質(zhì)量管理體系運(yùn)作模式。三是全員參與氛圍濃厚，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶頭、廣大員工參與編寫、審核程序文件并貫徹執(zhí)行。四是各單位結(jié)合實(shí)際循序推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一規(guī)劃、上下聯(lián)動(dòng)、相互配合、分步實(shí)施、全面建設(shè)的計(jì)劃目標(biāo)。五是按照質(zhì)量體系要求，貫徹流程管理的思想，對(duì)公

7、司本部機(jī)構(gòu)改革進(jìn)行了“回頭看”，適時(shí)調(diào)整了部分部門的職能，對(duì)職能尚未到位、界面有待進(jìn)一步清晰的個(gè)別管理流程進(jìn)行了健全和完善，人力資源配置符合體系要求。目前，海東供電公司、電力信通公司先后完成了質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)布、運(yùn)行和第一次內(nèi)審工作，黃化、海南、海西供電公司和電力建設(shè)公司等單位質(zhì)量體系文件進(jìn)入審核階段，西寧、海北供電公司在機(jī)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上逐步推進(jìn)，公司質(zhì)量體系建設(shè)工作正在朝著公司年初工作會(huì)議上確定的目標(biāo)闊步邁進(jìn)。公司質(zhì)量體系運(yùn)行以來，公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系具有持續(xù)適宜性、充分性和有效性，符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合法律法規(guī)的規(guī)范，滿足顧客的期望，質(zhì)量管理

8、體系促進(jìn)了公司產(chǎn)品質(zhì)量的提高，推動(dòng)了公司更好更快的發(fā)展。公司質(zhì)量管理建設(shè)工作雖然已取得了重要的成果，但是通過二次審核，仍然發(fā)現(xiàn)了一些問題，主要反映在五個(gè)方面：一是對(duì)業(yè)務(wù)管理進(jìn)行監(jiān)督的過程中，依然存在有章不循的現(xiàn)象，管理過程缺乏計(jì)劃、控制和記錄，沒有遵循PDCA循環(huán)原則實(shí)施管理；二是個(gè)別部門對(duì)不符合項(xiàng)缺乏足夠認(rèn)識(shí)，糾正措施不到位；三是個(gè)別部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)體系運(yùn)行工作重視不夠，未能很好落實(shí)韓總年度工作報(bào)告的要求，少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)推行質(zhì)量體系思想上不到位、認(rèn)識(shí)上不到位，理解上不到位，不清楚自己應(yīng)該做些什么，對(duì)質(zhì)量管理沒有起到關(guān)鍵性作用；四是工作作風(fēng)不扎實(shí)，“做我所寫的、記我所做的”，既是體系運(yùn)行的核心，又真正反

9、映了工作作風(fēng)問題。很多管理流程寫的很好，但在具體執(zhí)行中大打折扣，這是機(jī)關(guān)多年來形成的不良習(xí)氣，必須下決心予以改進(jìn)；五是精細(xì)化管理工作有待進(jìn)一步提高，管理不細(xì)的原因，究竟是思想意識(shí)問題，還是作風(fēng)問題，要通過內(nèi)審、管理評(píng)審深入分析其原因，并制定相應(yīng)改進(jìn)措施。二、下一階段質(zhì)量體系工作的總體要求（一）進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量體系運(yùn)行工作的領(lǐng)導(dǎo)，保證質(zhì)量體系管理規(guī)定執(zhí)行到位質(zhì)量體系運(yùn)行能否取得成效，關(guān)鍵在領(lǐng)導(dǎo)的重視，基礎(chǔ)是全員參與。實(shí)踐證明，一個(gè)部門、一個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)理解的程度和對(duì)公司質(zhì)量體系運(yùn)行的重視程度，決定了其質(zhì)量管理體系的落實(shí)程度。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須樹立高度的責(zé)任感，要充分認(rèn)識(shí)到領(lǐng)導(dǎo)在此項(xiàng)工作中

10、的責(zé)任和作用，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織和管理的力度，對(duì)照質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，檢查各工作崗位執(zhí)行體系標(biāo)準(zhǔn)的情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、分析和解決問題。公司各部門和基層單位的員工是質(zhì)量管理體系的實(shí)施者，因此，在質(zhì)量體系運(yùn)行過程中，我們既要有一支業(yè)務(wù)專、責(zé)任心強(qiáng)的精干隊(duì)伍來從事體系策劃、文件編寫、體系內(nèi)審等工作，更要充分調(diào)動(dòng)廣大員工的積極性，使所有員工從思想上真正樹立起質(zhì)量意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，切實(shí)養(yǎng)成按質(zhì)量體系文件辦事、按流程辦事的習(xí)慣,形成合規(guī)、高效的工作作風(fēng)，保證體系運(yùn)行的有效性。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要組織力量完善體系運(yùn)行考核工作，加大對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的檢查考核，明確具體的質(zhì)量目標(biāo)，并將這些指標(biāo)量化后分解落實(shí)到每個(gè)工作崗

11、位，明確考核的標(biāo)準(zhǔn)，確立工作指標(biāo)可測(cè)量的方法、受考核的對(duì)象要由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核，完善部門和單位考核管理機(jī)制。通過強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督與管理，堅(jiān)持管理措施與管理成果并重的方針，堅(jiān)持定期檢查考核與日常工作業(yè)績(jī)考核并重的原則，積極推行質(zhì)量體系運(yùn)行考核與公司本部月度考核相結(jié)合的方式，體系運(yùn)行工作成效要與獎(jiǎng)懲掛鉤，要通過獎(jiǎng)罰來“治庸、治懶、治松”，切實(shí)促進(jìn)質(zhì)量體系運(yùn)行到位，保障公司經(jīng)營(yíng)管理水平不斷提高。（二）制定質(zhì)量體系運(yùn)行改進(jìn)措施，不斷提高質(zhì)量體系的適應(yīng)性認(rèn)真梳理內(nèi)審提出的不合格項(xiàng)，各部門要制定不合格項(xiàng)糾正措施，并實(shí)行跟蹤實(shí)施責(zé)任制，明確任務(wù)、落實(shí)責(zé)任人，限定時(shí)間，保證效果。為了使質(zhì)量體系文件更具有可操

12、作性，真正對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理的各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量予以有效的控制，針對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，公司擬組織人員對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序控制文件、管理指導(dǎo)書進(jìn)行適時(shí)修正，其中：質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品范圍要重點(diǎn)補(bǔ)充完善三個(gè)方面的內(nèi)容，一是電能指標(biāo)增加頻率指標(biāo)；二是電網(wǎng)建設(shè)指標(biāo)修改為“電網(wǎng)建設(shè)技術(shù)先進(jìn)、安全可靠、環(huán)保節(jié)能、方便運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)高效、符合省情”，并增加年度工程建設(shè)開工率和投產(chǎn)率100%；三是產(chǎn)品定位修正為750千伏及以下電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)與管理、電能加工、供應(yīng)與服務(wù)。通過質(zhì)量體系文件的修改，要達(dá)到切合公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理的實(shí)際，實(shí)用性和可操作性要不斷增強(qiáng)，文件整體結(jié)構(gòu)要日趨合理，文件之間、單位之間的接口關(guān)系要更加合理、流暢，避

13、免職責(zé)不清、相互扯皮以及文件與運(yùn)行“兩張皮”現(xiàn)象的發(fā)生，促進(jìn)公司質(zhì)量體系長(zhǎng)期有效運(yùn)行。（三）進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督作用，切實(shí)保障質(zhì)量體系持續(xù)運(yùn)行質(zhì)量體系只有不斷向深層次推進(jìn)，增強(qiáng)控制的實(shí)效，才能避免管理上的頑疾再度回頭，才能防止管理滑坡。為此，必須加大對(duì)體系內(nèi)部審核的頻次和力度。內(nèi)審的重點(diǎn)要放在過程控制和質(zhì)量改進(jìn)上，內(nèi)審方式既要按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行，又要在此基礎(chǔ)上有所創(chuàng)新；內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)要有一對(duì)一的整改措施，并作為下一次內(nèi)審的對(duì)象之一。同時(shí)，要加快培養(yǎng)一支高素質(zhì)的內(nèi)審員隊(duì)伍，要通過一定的組織形式確立內(nèi)審員在本部門、本單位質(zhì)量體系運(yùn)行工作的地位和作用，各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)要支持內(nèi)審員的工作，要樹立

14、內(nèi)審員的權(quán)威性，充分發(fā)揮他們的作用，以確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。內(nèi)審員要注重提高自身素質(zhì)，要熟悉所在部門的業(yè)務(wù)，要善于發(fā)現(xiàn)問題，要大膽督促領(lǐng)導(dǎo)和各崗位開展質(zhì)量體系管理工作，督促各崗位嚴(yán)格按照文件要求進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，及時(shí)收集、匯總員工在執(zhí)行體系文件過程中提由的問題，及時(shí)與質(zhì)量體系管理部門聯(lián)系，以便盡快得到解決，并以認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)事求是的態(tài)度編寫質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告。（四）認(rèn)真做好質(zhì)量體系認(rèn)證各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，確保順利通過質(zhì)量體系貫標(biāo)認(rèn)證根據(jù)公司確定的質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)，今年內(nèi)，公司本部和海東供電公司要通過質(zhì)量體系貫標(biāo)認(rèn)證，這是公司質(zhì)量體系建設(shè)的一項(xiàng)極為重要的工作。但通過內(nèi)審來看，還存在一些不合格項(xiàng)、不符合項(xiàng)，在質(zhì)量記錄的管理、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用、糾正預(yù)防措施的落實(shí)、檢驗(yàn)環(huán)節(jié)、過程控制等方面發(fā)生的問題較多，整改工作任務(wù)十分緊迫，我們應(yīng)從現(xiàn)在開始，扎實(shí)認(rèn)真的做好質(zhì)量體系認(rèn)證各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。一是加強(qiáng)體系運(yùn)行的檢查監(jiān)督力度，對(duì)存在不合格項(xiàng)的部門相關(guān)糾正措施要跟蹤驗(yàn)證，對(duì)其整個(gè)體系運(yùn)行工作要加強(qiáng)指導(dǎo)，盡快消除體系存在的莫些缺陷，切實(shí)保證體系的適應(yīng)性、符合性和有效性。二是明確各部門和各單位的主要負(fù)責(zé)人是體系運(yùn)行的第一責(zé)任人，要認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)本單位內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題和隱