上海市浦東新區(qū)塘橋街道本級

1、上海市浦東新區(qū)塘橋街道（本級）2017 年度單位決算目錄第一部分單位概況第二部分 2017 年度單位決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款支出決算表第三部分 2017 年度單位決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分單位概況一、主要職能街道辦事處是區(qū)人民政府的派出機關(guān)，受區(qū)政府領(lǐng)導， 依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使相應(yīng)的政府管理職能。二、機構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責，上海市浦東新區(qū)塘橋街道（本級）設(shè)置

2、8 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、社區(qū)黨建辦公室、社區(qū)管理辦公室、社區(qū)服務(wù)辦公室、社區(qū)平安辦公室、社區(qū)自治辦公室、社區(qū)隊伍建設(shè)辦公室、社區(qū)綜合事務(wù)辦公室。第二部分2017年度單位決算表2017年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入14,849.35一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預算財二、外交支出政撥款二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學技術(shù)支出六、其他收入4,394.75七、文化體育與傳媒支出479.80八、社會保障和就業(yè)支出4,328.80九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出269.62十

3、、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,348.83十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出28.51十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出605.89二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出102.46本年收入合計19,244.10本年支出合計19,163.91用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7,253.22年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7,333.41總計26,497.32總計26,497.322017 年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合財政撥款收上級補助收經(jīng)營收入附屬單位上功能分類事業(yè)收入其他收入科目名稱計入入繳

4、收入科目編碼類款項合計19,244.0914,849.354,394.75207文化體育與傳媒支出479.80479.8020701文化354.18354.182070109群眾文化354.18354.1820703體育81.9781.972070308群眾體育81.9781.9720799其他文化體育與傳媒支出43.6543.652079999其他文化體育與傳媒支出43.6543.65208社會保障和就業(yè)支出4,328.802,233.062,095.7420802民政管理事務(wù)1,124.951,124.952080205老齡事務(wù)378.54378.542080299其他民政管理事務(wù)支出74

5、6.41746.4120805行政事業(yè)單位離退休650.89650.892080501歸口管理的行政單位離退休20.4220.422080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險581.33581.33繳費支出2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費49.1449.14支出20807就業(yè)補助1,546.26417.001,129.262080799其他就業(yè)補助支出1,546.26417.001,129.2620810社會福利55.6455.642081002老年福利55.6455.6420811殘疾人事業(yè)40.2240.222081199其他殘疾人事業(yè)支出40.2240.2220819最低生活保障867.

6、70867.702081901城市最低生活保障金支出867.70867.7020899其他社會保障和就業(yè)支出43.1443.142089901其他社會保障和就業(yè)支出43.1443.14210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出269.62269.6221011行政事業(yè)單位醫(yī)療269.62269.622101101行政單位醫(yī)療68.4768.472101102事業(yè)單位醫(yī)療187.46187.462101103公務(wù)員醫(yī)療補助13.6913.69212城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,429.0211,130.012,299.0121201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)13,429.0211,130.012,299.012120101行政運行

7、2,024.352,024.352120104城管執(zhí)法663.33663.332120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出10,741.348,442.332,299.01215資源勘探信息等支出28.5128.5121508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支28.5128.51出2150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管28.5128.51理支出221住房保障支出605.89605.8922102住房改革支出605.89605.892210201住房公積金315.53315.532210203購房補貼290.36290.36229其他支出102.46102.4622999其他支出102.46102.462299

8、901 其他支出102.46102.462017 年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出對附屬單位補功能分類經(jīng)營支出科目名稱助支出科目編碼類款項合計19,163.916,565.2612,598.65207文化體育與傳媒支出479.80479.8020701文化354.18354.182070109群眾文化354.18354.1820703體育81.9781.972070308群眾體育81.9781.9720799其他文化體育與傳媒支出43.6543.652079999其他文化體育與傳媒支出43.6543.65208社會保障和就業(yè)支出4,328.80650.893

9、,677.9120802民政管理事務(wù)1,124.951,124.952080205老齡事務(wù)378.54378.542080299其他民政管理事務(wù)支出746.41746.4120805行政事業(yè)單位離退休650.89650.892080501歸口管理的行政單位離退20.4220.42休2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保581.33581.33險繳費支出2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳49.1449.14費支出20807就業(yè)補助1,546.261,546.262080799其他就業(yè)補助支出1,546.261,546.2620810社會福利55.6455.642081002老年福利55.6455

10、.6420811殘疾人事業(yè)40.2240.222081199其他殘疾人事業(yè)支出40.2240.2220819最低生活保障867.70867.702081901城市最低生活保障金支出867.70867.7020899其他社會保障和就業(yè)支出43.1443.142089901其他社會保障和就業(yè)支出43.1443.14210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出269.62269.6221011行政事業(yè)單位醫(yī)療269.62269.622101101行政單位醫(yī)療68.4768.472101102事業(yè)單位醫(yī)療187.46187.462101103公務(wù)員醫(yī)療補助13.6913.69212城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,348.835,0

11、38.868,309.9721201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)13,348.835,038.868,309.972120101行政運行2,024.352,024.352120104城管執(zhí)法663.33651.8111.522120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支10,661.152,362.708,298.45出215資源勘探信息等支出28.5128.5121508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理28.5128.51支出2150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和28.5128.51管理支出221住房保障支出605.89605.8922102住房改革支出605.89605.892210201住房公積金315.53315.53

12、2210203購房補貼290.36290.36229其他支出102.46102.4622999其他支出102.46102.46229 99 01 其他支出102.46102.462017 年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目合計一般公共預算政府性基金預財政撥款算財政撥款一、一般公共預算財政撥款14,849.35一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出479.80479.80八、社會保障和就業(yè)支出2,233.052,233.05九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出269.62269.62

13、十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出11,130.0211,130.02十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出28.5128.51十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出605.89605.89二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出102.46102.46本年收入合計14,849.35本年支出合計14,849.3514,849.35年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.03年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.0345.03一般公共預算財政撥款45.03政府性基金預算財政撥款總計14,894.38總計14849.3814,894.382

14、017年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目功能分類合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱類款項207文化體育與傳479.80479.80媒支出20701文化354.18354.182070109群眾文化354.18354.1820703體育81.9781.972070308群眾體育81.9781.9720799其他文化體育43.6543.65與傳媒支出2079999其他文化體育43.6543.65與傳媒支出208社會保障和就2,233.06650.891,582.17業(yè)支出20802民政管理事務(wù)1,124.951,124.952080205老齡事務(wù)378.54378.54208029

15、9其他民政管理746.41746.41事務(wù)支出20805行政事業(yè)單位650.89650.89離退休2080501歸口管理的行20.4220.42政單位離退休機關(guān)事業(yè)單位2080505基本養(yǎng)老保險581.33581.33繳費支出機關(guān)事業(yè)單位2080506職業(yè)年金繳費49.1449.14支出20807就業(yè)補助417.00417.002080799其他就業(yè)補助417.00417.00支出20811殘疾人事業(yè)40.2240.222081199其他殘疾人事40.2240.22業(yè)支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計269.62269.62劃生育支出21011行政事業(yè)單位269.62269.62醫(yī)療2101101行政單位

16、醫(yī)療68.4768.472101102事業(yè)單位醫(yī)療187.46187.462101103公務(wù)員醫(yī)療補13.6913.69助212城鄉(xiāng)社區(qū)支出11,130.015,038.866,091.1521201城鄉(xiāng)社區(qū)管理11,130.015,038.866,091.15事務(wù)2120101行政運行2,024.352,024.352120104城管執(zhí)法663.33651.8111.522120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)8,442.332,362.706,079.63管理事務(wù)支出215資源勘探信息28.5128.51等支出支持中小企業(yè)21508發(fā)展和管理支28.5128.51出其他支持中小2150899企業(yè)發(fā)展和管

17、28.5128.51理支出221住房保障支出605.89605.8922102住房改革支出605.89605.892210201住房公積金315.53315.532210203購房補貼290.36290.36229其他支出102.46102.4622999其他支出102.46102.462299901其他支出102.46102.46合計14,849.356,565.268,284.092017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元項目經(jīng)濟分類合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱類款301工資福利支出4,929.834,929.8330101基本工資475.75475.7530102津

18、貼補貼789.27789.2730103獎金442.39442.3930104其他社會保障繳費558.65558.6530106伙食補助費82.1582.1530107績效工資1.951.9530108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保329.71329.71險繳費30109職業(yè)年金繳費49.1449.1430199其他工資福利支出2,200.822,200.82302商品和服務(wù)支出920.58920.5830201辦公費189.50189.5030202印刷費0.710.7130203咨詢費30204手續(xù)費0.010.0130205水費1.601.6030206電費24.5424.5430207郵電費3

19、7.4137.4130208取暖費30209物業(yè)管理費49.2549.2530211差旅費30212因公出國（境）費用9.439.4330213維修（護）費106.13106.1330214租賃費9.559.5530215會議費1.591.5930216培訓費0.270.2730217公務(wù)接待費1.341.3430218專用材料費30224被裝購置費30225專用燃料費30226勞務(wù)費30227委托業(yè)務(wù)費30228工會經(jīng)費93.3093.3030229福利費77.0877.0830231公務(wù)用車運行維護費14.6314.6330239其他交通費用88.6888.6830240稅金及附加費用30

20、299其他商品和服務(wù)支出215.56215.56303對個人和家庭的補助630.54630.5430301離休費30302退休費20.4220.4230303退職（役）費30304撫恤金30305生活補助30307醫(yī)療費30308助學金30309獎勵金30311住房公積金315.53315.5330312提租補貼30313購房補貼290.36290.3630399其他對個人和家庭的補助4.234.23支出310其他資本性支出84.3184.3131002辦公設(shè)備購置17.8417.8431003專用設(shè)備購置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新66.4766.4731013公務(wù)用車購置31019其他

21、交通工具購置31099其他資本性支出合計6,565.265,560.371,004.892017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費公務(wù)用車購置及運行費機關(guān)運行因公出國合計公務(wù)用車公務(wù)用車公務(wù)接待費經(jīng)費決算數(shù)（境）費小計購置費運行費預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)1004.89102.0844.000.009.4322.0814.630.000.0022.0814.6380.0019.942017 年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目功能分類合計基本支出項目支出科目編碼科目名

22、稱類款項合計本單位 2017 年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分2017年度單位決算情況說明一、關(guān)于 2017 年度收入支出決算總體情況說明本單位 2017 年度收入總計為 26,497.32 萬元、支出總計為 26,497.32 萬元。與 2016 年度相比，收入、支出總計各減少 885.35 萬元。主要原因：上級撥款的減少。二、關(guān)于 2017 年度收入決算情況說明本年收入 合計 19,244.09 萬 元，其 中：財 政撥款收入 14,849.35 萬元，占 77.16%；事業(yè)收入 4,394.74 萬元，占 22.84%。三、關(guān)于 2017 年度支出決算情況說明本年

23、支出合計 19,163.91 萬元，其中：基本支出 6,565.27 萬元，占 34.26%；項目支出 12,598.64 萬元，占 65.74%。四、關(guān)于 2017 年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位2017年度財政撥款收支總決算14,894.38萬元。與2016年度相比，財政撥款收、支總計各增加87.49 萬元，增長0.59%。主要原因：人員支出的年度正常調(diào)增。五、關(guān)于 2017 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況本單位 2017 年度一般公共預算財政撥款支出 14,849.35 萬元，占本年支出合計的 77.49%。與 2016 年度相

24、比，一般公共預算財政撥款支出增加 965.17 萬元，增長 6.95%。主要原因： 2017年度社區(qū)建設(shè)預算較上年有所增長。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況本單位 2017 年度一般公共預算財政撥款支出14,849.35 萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出（類）479.80萬元，占3.23%；社會保障和就業(yè)支出（類）2,233.05萬元，占15.04%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）269.62 萬元，占 1.82%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）11,130.02萬元，占74.95%； 資源勘探信息等支出（類）28.51 萬元，占 0.19%；住房保障支出 （類）605.89萬元，占 4

25、.08%；其他支出（類）102.46 萬元，占 0.69%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況本單位2017 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為14,684.89萬元，支出決算為14,849.35 萬元，完成年初預算的101.12%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年中預算調(diào)整及自身執(zhí)行因素。其中：1、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）。主要用于：社區(qū)群眾文化工作支出。年初預算為355.00 萬元，支出決算為354.18 萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：自身執(zhí)行因素。2、文化體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）。主要用于：社區(qū)群眾體育工作支出。年初預算為82.0

26、0 萬元，支出決算為81.97 萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：自身執(zhí)行因素。3、文化體育與傳媒支出 （類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。主要用于：精神文明獎勵等工作支出。年初預算為0.00 萬元，支出決算為43.65 萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年中預算調(diào)增。4、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項）。主要用于：老齡工作事務(wù)支出。年初預算為519.00 萬元，支出決算為378.54 萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：年中預算調(diào)整追減。5、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項） 。主要用于：其他民政勞動工作支出

27、。年初預算為 942.30 萬元，支出決算為 746.41 萬元。 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：年中預算調(diào)整追減及自身執(zhí)行因素。6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休。主要用于： 按照國家政策規(guī)定的支付機關(guān)、城管退休人員的經(jīng)費支出。年初預算為 26.11 萬元，支出決算為 20.42 萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因： 自身執(zhí)行因素。7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休。 主要用于： 按照國家政策規(guī)定的支付事業(yè)退休人員的經(jīng)費支出。年初預算為25.02 萬元，支出決算為0.00 萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：年中預算調(diào)整。8

28、、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。主要用于：按照國家政策規(guī)定的繳納機關(guān)、事業(yè)、城管人員養(yǎng)老保險費的支出。年初預算為 590.55 萬元，支出決算為581.33 萬元。 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：自身執(zhí)行因素。9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。主要用于：按照國家政策規(guī)定的繳納機關(guān)、事業(yè)、城管人員職業(yè)年金的支出。年初預算為 75.18 萬元，支出決算為 49.14 萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：自身執(zhí)行因素。10、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。主要用于

29、：社區(qū)萬、千百人就業(yè)支出。年初預算為 417.00 萬元，支出決算為 417.00 萬元。11、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項） 。主要用于：殘疾人保障方面的支出。年初預算為 40.22 萬元，支出決算為40.22 萬元。12、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療 （款）行政單位醫(yī)療（項）。主要用于：按照國家政策規(guī)定的繳納機關(guān)、城管人員醫(yī)療保險費的支出。年初預算為88.98 萬元，支出決算為 68.47 萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：自身執(zhí)行因素。13、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療 （款）事業(yè)單位醫(yī)療（項） 。主要用于：按照國家政策規(guī)

30、定的繳納事業(yè)人員醫(yī)療保險費的支出。年初預算為188.00 萬元，支出決算為187.46 萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：自身執(zhí)行因素。14、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療 （款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項） 。主要用于：按照國家政策規(guī)定的繳納公務(wù)員醫(yī)療保險費的支出。年初預算為17.80萬元，支出決算為13.69 萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：自身執(zhí)行因素。15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。主要用于：機關(guān)人員支出及公用經(jīng)費支出。年初預算為1,972.40萬元，支出決算為2,024.35萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年中預算調(diào)整追加。16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（

31、類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）。主要用于：城管人員支出及公用經(jīng)費支出。年初預算為653.92 萬元，支出決算為663.33 萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年中預算調(diào)整追加。17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項） 。主要用于：街道及所屬單位的基本支出和其他社區(qū)管理服務(wù)和社區(qū)建設(shè)等項目的支出。年初預算為7,918.91萬元，支出決算為8,442.33萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年中預算調(diào)整追加。18、資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）。主要用于：服務(wù)經(jīng)濟、服務(wù)企業(yè)方面的支出。年初預算

32、為145.00萬元，支出決算為28.51 萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：政策性因素。19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：按照國家政策規(guī)定的繳納機關(guān)、事業(yè)、城管人員住房公積金的支出。 年初預算為 308.30 萬元，支出決算為315.53 萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年中預算調(diào)整增加。20、住房保障支出 （類）住房改革支出 （款）購房補貼（項）。主要用于： 按照國家政策規(guī)定的繳納機關(guān)、城管人員購房補貼的支出。年初預算為 319.20 萬元，支出決算為290.36 萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：自身執(zhí)行因素。21、其他支出（類）其他支出（款）其他支出

33、（項）。主要用于：老舊小區(qū)消防改造、演練費。年初預算為0 萬元，支出決算為 102.46 萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年中預算調(diào)整增加。六、關(guān)于 2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本單位 2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出 6,565.26 萬元，包括人員經(jīng)費 5,560.37 萬元，公用經(jīng)費 1,004.89 萬元。基本支出中：1、工資福利支出4,929.83萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費及其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出920.58 萬元，主要用于：辦公費、印

34、刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、因公出國費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出。3、對個人和家庭補助支出630.54 萬元，主要用于：退休費、住房公積金、購房補貼及其他對個人和家庭補助支出。4、其他資本性支出84.31 萬元，主要用于： 辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。七、關(guān)于 2017 年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。本單位2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預算為102.08 萬元，支出決算為44.00 萬元，完成預算

35、的43.10%，其中：因公出國（境）費決算為9.43 萬元，預算數(shù)為0，因為浦東新區(qū)因公出國（境）費采取“統(tǒng)一計劃管理，經(jīng)費各自承擔”的管理方式， 因公出國（境）費預算數(shù)由區(qū)府辦 （區(qū)外辦） 統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為14.63 萬元，完成預算的66.26%；公務(wù)接待費支出決算為19.94 萬元，完成預算的24.92%。2017 年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于（或大于）預算數(shù)的主要原因：貫徹落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，嚴格按照“八項規(guī)定”，加強公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動，“三公”經(jīng)費支出減少。2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016 年度減少 25.27

36、萬元，降低 36.48%，其中：因公出國（境）費支出決算增加 3.53 萬元，增長 59.83%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少 4.70 萬元，降低 24.31%；公務(wù)接待費支出決算減少24.10 萬元，降低 54.72%。因公出國（境）費支出增加的主要原因是 2017 年出國人數(shù)增加。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是貫徹落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求， 加強公務(wù)用車管理， 公務(wù)用車運行維護費減少。 公務(wù)接待費支出減少的主要原因是貫徹落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求， 規(guī)范公務(wù)接待活動，公務(wù)接待費減少。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2017 年度“三公”經(jīng)費財政

37、撥款支出決算中， 因公出國（境）費支出決算 9.43 萬元，占 21.43%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算 14.63 萬元，占 33.26%；公務(wù)接待費支出決算 19.94 萬元，占 45.31%。具體情況如下：1、因公出國（境）費支出 9.43 萬元。全年安排因公出國 （境）團組 1 個、累計 4 人次。開支內(nèi)容包括：因公出國交流、培訓的住宿費、伙食費、護照簽證費、城間交通費、服務(wù)費等。2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出14.63 萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0.00 萬元。購置公務(wù)用車0 輛。公務(wù)用車運行維護支出14.63 萬元。主要用于一般公務(wù)用車的市內(nèi)因公出差、 公務(wù)文件交換、

38、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2017 年，本單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4 輛。3、公務(wù)接待費支出 19.94萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出 19.94萬（含外賓接待支出0.00 萬元）。主要用于本市或外省市來訪人員的接待，公務(wù)接待12 批次、2,153 人次，其中：接待外賓0 批次、 0 人次。八、關(guān)于 2017 年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明本單位 2017 年度無政府性基金預算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明本單位 2017 年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況本單位 2017 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1,004.89 萬元，比 2016年度減少 33.26 萬元，降低 3.20%。主要原因是貫徹落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，辦公經(jīng)費減少。（二）政府采購支出情況本單位 2017 年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為 2,014.52 萬元，其中：貨物采購金額 128.32 萬元、工程采購金額 658.89 萬元、服務(wù)采購金額 1,227.31 萬元。（三）國有資產(chǎn)占有