供應商管理數(shù)據(jù)維護

1、流程簡述供給商治理數(shù)據(jù)包括采購框架協(xié)議、采購信息記錄和貨源清單,因此供給商治理數(shù)據(jù)的維護流程包括：采購框架協(xié)議維護流程、采購信息記錄維護流程和貨源清單的維護流程.比亞迪公司采購框架協(xié)議的維護由采購部門負責,它包括以下兩個流程：采購框架協(xié)議的創(chuàng)立流程；采購框架協(xié)議的修改流程.比亞迪公司采購信息記錄的維護由采購部門負責,它包括以下兩個流程：采購信息記錄的創(chuàng)立流程；采購信息記錄的修改流程.比亞迪公司貨源清單維護由采購部負責.相關定義框架協(xié)議：框架協(xié)議是指與某種物料的供給商簽訂的一個長期的采購-供貨合同.框架協(xié)議中規(guī)定了采購的單價、總的數(shù)量及有效期限等.采購信息記錄：采購信息記錄是用來記錄某種指定的物

2、料與某一供給此物料的供給商之間簡明的采購信息的.采購信息記錄能使采購員迅速確實定哪些物料曾經(jīng)在某指定的供給商處采購過,或者是哪些供給商曾經(jīng)供給過某種指定的物料.采購信息記錄中的數(shù)據(jù)能作為默認值帶入采購訂單中.貨源清單：貨源清單是用來指定某一段時期內(nèi)某物料供給的可能來源,同時它還也指出了在這段時期內(nèi)此物料能通過某個給出的供給商或在某個確定的長期采購協(xié)議下進行定購.已維護貨源清單的物料,SAP系統(tǒng)能自動選擇供給商.期望/功能/特別考慮： 在創(chuàng)立采購訂單時能通過采購信息記錄自動帶出采購價格,采購員不能對帶出的采購價格進行更改,必須先通過采購信息記錄修改流程修改后創(chuàng)立采購訂單. 對于生產(chǎn)性物料必須得通

3、過維護系統(tǒng)中的貨源清單后進行采購特殊情況只能由采購經(jīng)理對未維護貨源清單的供給商進行采購.相關的規(guī)那么和政策改變： 創(chuàng)立采購框架協(xié)議前必須先將框架協(xié)議的價格在采購信息記錄中維護,再由采購信息記錄中帶出采購價格,采購框架協(xié)議由采購部專人在SAP系統(tǒng)中維護. 采購信息記錄記載了某物料與其單個供給商間所有的采購歷史價格,并可查詢相應的采購訂單. 采購信息記錄由采購部專人在SAP系統(tǒng)中維護. 貨源清單由采購部專人在SAP系統(tǒng)中維護. 在SAP系統(tǒng)中,貨源清單的級別高于采購信息記錄,系統(tǒng)中自動選擇供給商時優(yōu)先考慮貨源清單中維護的數(shù)據(jù).風險限制 必須及時更新貨源清單信息,否那么在系統(tǒng)中下采購訂單指定供給商時

4、易出錯. 必須及時更新采購信息記錄中的價格,否那么在系統(tǒng)中下采購訂單時仍會將上一次維護的價格帶入,如未及時發(fā)現(xiàn),那么可能引起采購價格出錯.使用頻率 低權(quán)限限制：公司采購科專人具有創(chuàng)立及修改其相應采購框架協(xié)議的權(quán)限；公司采購科專人具有創(chuàng)立及修改其相應采購信息記錄的權(quán)限；公司采購科專人具有維護其相應采購貨源清單的權(quán)限.公司采購人員只具有顯示查看采購框架協(xié)議、采購信息記錄、貨源清單的權(quán)限.相關的程序開發(fā)：接口,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,SAPScript,報表,或者功能增強描述復雜程度優(yōu)先級無特殊需求參與的部門負責人和用戶參與的部門采購組織結(jié)構(gòu)精密制造物料部O精密制造采購部O負責人：O參與人：X版本限制版本號作者日

5、期描述原因01姚笛09-01-2002創(chuàng)立BPD創(chuàng)立.采購框架協(xié)議創(chuàng)立流程步驟負責人SA弼戶手冊1采購員2采購經(jīng)理確定是否要修改信息記錄3采購部專人采購信息記錄修改Yes流程創(chuàng)立采購框架協(xié)議并打印NoBPP_MM_ME31K步驟負責人1采購員2采購經(jīng)理3采購部專人4采購部專人5采購部專人采購框架協(xié)議修改流程采購信息記錄修改流程是否要修改、信息記錄:修改采購框架協(xié)議并打印核對輸入是、否正確/Yes與修改申請表一并存檔NOBPP_MM_ME32K負責人采購信息記錄創(chuàng)立流程SA刖戶手冊采購員采購經(jīng)理采購部專人采購部專人采購部專人采購部專人采購部專人StartEndBPP_MM_ME11BPP_MM_

6、ME12步驟負責人1采購員2采購經(jīng)理3采購部專人4采購部專人5采購部專人6采購部專人負責人采購信息記錄修改流程事務StartYesEnd貨源清單維護流程SA弼戶手冊BPP_MM_ME12SA刖戶手冊StartIQCI供合格供給商名單業(yè)務流程步驟：1.采購框架協(xié)議維護流程1.1采購框架協(xié)議創(chuàng)立流程步驟用戶系統(tǒng)事務描述下一步1采購員Non-SAP填寫創(chuàng)立申請表并提供相關資料采購員根據(jù)與供給商的業(yè)務洽談結(jié)果,將采購框架協(xié)議的相關信息填入申請表,并附上相關資料.22采購經(jīng)理Non-SAP審批采購經(jīng)理根據(jù)采購員提供的資料,審閱創(chuàng)立申請表中的內(nèi)容并檢查申請表中數(shù)據(jù).采購經(jīng)理批準簽字.33采購部專人Non-

7、SAP確定是否要修改信息記錄米購部專人在SAP系統(tǒng)中查看并確定是否要修改供給商信息記錄.如需修改那么進行采購信息記錄修改流程后再至卜步操作.如/、需修改那么進行下步操作.44采購部專人SAP創(chuàng)立采購框架協(xié)議并打印采購部專人在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)立采購框架協(xié)議并打印出來.55采購部專人Non-SAP核對輸入是否止確采購部專人將打印出的采購框架協(xié)議與創(chuàng)立申請表中數(shù)據(jù)核對.如果輸入有誤,那么進入系統(tǒng)中修改并打印直至核對無誤.如輸入無誤,那么進行下一步操作.66采購部專人Non-SAP與創(chuàng)立申請表一并存檔采購部專人將打印出的采購框架協(xié)議及其創(chuàng)立申請表一并存檔.77采購部專人Non-SAP通知采購員米購部專人

8、通知相應的米購員采購框架協(xié)議已創(chuàng)立.END1. 2采購框架協(xié)議修改流程步驟用戶系統(tǒng)事務描述下一步1采購員Non-SAP填寫修改申請表并提供相關資料采購員根據(jù)與供給商的業(yè)務洽談結(jié)果,將需要修改的采購框架協(xié)議相關信息及修改原因填入申請表,并附上相關資料.22采購經(jīng)理Non-SAP審批采購經(jīng)理根據(jù)采購員提供的資料,審閱修改申請表中的內(nèi)容并檢查申請表中數(shù)據(jù).采購經(jīng)理批準簽字.33采購部專人Non-SAP確定是否要修改信息記錄米購部專人在SAP系統(tǒng)中查看并確定是否要修改供給商信息記錄.如需修改那么進行采購信息記錄修改流程.如/、需修改那么進行下步操作.44采購部專人SAP修改采購框架協(xié)議并打印采購部專人

9、根據(jù)修改申請表內(nèi)容在SAP系統(tǒng)中修改米購框架協(xié)議并打印出來.55采購部專人Non-SAP核對輸入是否止確采購部專人將打印出的采購框架協(xié)議與修改申請表中數(shù)據(jù)核對.如果輸入有誤,那么進入系統(tǒng)中修改并打印直至核對無誤.如輸入無誤,那么進行下一步操作.66采購部專人Non-SAP與修改申請表一并存檔采購部專人將打印出的采購框架協(xié)議及其修改申請表一并存檔.77采購部專人Non-SAP通知采購員采購部專人通知相應的采購員采購框架協(xié)議已修改.END2.采購信息記錄維護流程2. 1采購信息記錄創(chuàng)立流程7000精密制造與集團公司其它子公司的往來都需要維護17%的增值稅稅碼步驟用戶系統(tǒng)事務描述下一步1采購員Non

10、-SAP填寫創(chuàng)立申請表并提供相關資料采購員收到供給商主數(shù)據(jù)已創(chuàng)建的通知后,根據(jù)與供給商的業(yè)務洽談結(jié)果,將相應的采購信息填入申請表,并附上相關資料.22采購經(jīng)理Non-SAP采購經(jīng)理審批采購經(jīng)理根據(jù)采購員提供的資料,審閱修改申請表中的內(nèi)容并檢查申請表中數(shù)據(jù).采購經(jīng)理批準簽字33采購部專人Non-SAP確定是否已存在米購部專人在SAP系統(tǒng)中查詢并確小米購彳口息記水zng已存在.如果已存在那么通知米購員；如果/、存在那么進行下步操作.44采購部專人SAP創(chuàng)立采購信息記錄并打印采購部專人根據(jù)創(chuàng)立申請表中內(nèi)容在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)立采購信息記錄.55采購部專人Non-SAP核對輸入是否止確采購部專人將打印出的

11、采購信息記錄與創(chuàng)立申請表中數(shù)據(jù)核對.如果輸入有誤,那么進入系統(tǒng)中修改并打印直至核對無誤.如輸入無誤,那么進行下一步操作.66采購部專人Non-SAP與創(chuàng)立申請表一并存檔采購部專人將打印出的采購信息記錄及其修改申請表一并存檔.77采購部專人Non-SAP通知采購人員采購部專人通知相應的采購員采購信息記錄已創(chuàng)立.END2. 2采購信息記錄修改流程步驟用戶系統(tǒng)事務描述n一步1采購員Non-SAP填寫修改申請表并提供相關資料采購員根據(jù)與供給商的業(yè)務洽談結(jié)果,將需要修改的采購信息記錄相關信息及修改原因填入申請表,并附上相關資料.22采購經(jīng)理Non-SAP審批采購經(jīng)理根據(jù)采購員提供的資料,審閱修改申請表中

12、的內(nèi)容并檢查申請表中數(shù)據(jù).采購經(jīng)理批準簽字.33采購部專人SAP修改采購信息記錄并打印采購部專人根據(jù)修改申請表內(nèi)容在SAP系統(tǒng)中修改采購信息記錄并打印出來.44采購部專人Non-SAP核對輸入是否止確采購部專人將打印出的采購信息記錄與修改申請表中數(shù)據(jù)核對.如果輸入有誤,那么進入系統(tǒng)中修改并打印直至核對無誤.如輸入無誤,那么進行下一步操作.55采購部專人Non-SAP與修改申請表一并存檔采購部專人將打印出的采購信息記錄及其修改申請表一并存檔.66采購部專人Non-SAP通知采購員采購部專人通知相應的采購員采購信息記錄已修改.END3. 貨源清單維護流程步驟用戶系統(tǒng)事務描述下一步1品質(zhì)部IQCNon-SAP提供合格供給商名單品質(zhì)部IQC將通過?分供方評定程序?的供給商名單提交給采購部門.22采購員Non-SAP填寫維護申請表并提供相關資料采購員將需要維護的貨源清單相關信息填入申請表,并附上相關資料.33采購經(jīng)理Non-SAP審批采購經(jīng)理根據(jù)采購員提供的資料,審閱修改申請表中的內(nèi)容并檢查申請表中數(shù)據(jù).采購經(jīng)理批準簽字.44采購部專人Non-SAP確定是否已維護米購部專人在SAP系統(tǒng)中查看并確定是否已維護此貨源清單.如已維護那么通知采購員.如未維護那么進行下步操作.55采購部專人SAP維護貨源清單并打印米購部專人根據(jù)維