財(cái)政農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金管理標(biāo)準(zhǔn)文本

1、產(chǎn)業(yè)扶貧綜合試點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)書（2010年）項(xiàng)目名稱專項(xiàng)資金類別項(xiàng)目屬性項(xiàng)目登記號(hào)項(xiàng)目申報(bào)單位市（地）級(jí)申報(bào)部門申報(bào)日期和文號(hào)省級(jí)財(cái)政預(yù)算代碼大理銀河乳業(yè)良種奶牛繁育基地建設(shè)財(cái)政農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金改建大理銀河乳業(yè)有限責(zé)任公司2010年3月30日、項(xiàng)目申報(bào)書1、項(xiàng)目名稱大理銀河乳業(yè)良種奶牛繁育基地建設(shè)2、項(xiàng)目登記號(hào)3、專項(xiàng)資金名稱財(cái)政扶貧資金4、項(xiàng)目屬性私營(yíng)5、申請(qǐng)金額200萬元6、項(xiàng)目申報(bào)單位大理銀河乳業(yè)有限責(zé)任公司7、項(xiàng)目單位名稱：大理銀河乳業(yè)有限責(zé)任公司法人代表：鄧洪軍開戶銀行：農(nóng)行劍川縣支行營(yíng)業(yè)部銀行帳號(hào)：3198010400037308、申請(qǐng)理由1、項(xiàng)目依據(jù)：劍川縣屬國(guó)家級(jí)貧困縣，人均經(jīng)濟(jì)收入在

2、大理州處理十卜游地位。主要以農(nóng)副產(chǎn)品加工為基礎(chǔ)，僉川1境內(nèi)有著得天獨(dú)厚的自然資源農(nóng)作物主要以水稻、小麥、玉米為主，山區(qū)面積較多，非常適合乳畜養(yǎng)殖。銀河公司的良種奶牛繁育基地建設(shè)是從劍川的縣情和公司的實(shí)際出發(fā)，因地制宜，并考慮到資源、區(qū)位、政策等諸多條件下提出來的，具有很強(qiáng)的操作性與示范帶動(dòng)作用。項(xiàng)目通過擴(kuò)建奶牛規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)，采用“公司+基地+合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式，加強(qiáng)龍頭企業(yè)與養(yǎng)殖戶的利益連接，通過進(jìn)行生產(chǎn)示范和技術(shù)擴(kuò)散，示范帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)更多的農(nóng)戶參與奶牛的規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化高效養(yǎng)殖而持續(xù)奔小康。目前我縣奶牛存欄不足800頭。未來10年是我國(guó)奶業(yè)發(fā)展的黃金期。因此，我國(guó)乳業(yè)的發(fā)展前景非常廣闊。奶牛

3、業(yè)將是農(nóng)村生產(chǎn)力發(fā)展中極具活力的產(chǎn)業(yè)，應(yīng)抓住機(jī)遇大打翻身仗，因此要大力培植奶牛養(yǎng)殖業(yè)，為我縣乳畜基地建設(shè)打好基礎(chǔ)。2、項(xiàng)目目標(biāo)：兩年內(nèi)力爭(zhēng)達(dá)到預(yù)期500頭荷斯坦奶牛的良種繁育基地，并帶動(dòng)農(nóng)戶發(fā)展良種奶牛2000頭。3、資金安排：項(xiàng)目投資估算，總投資800萬元。(1)、企業(yè)自籌600萬元(2)、申請(qǐng)項(xiàng)目資金200萬元4、實(shí)施方案：通過項(xiàng)目建設(shè)提高勞動(dòng)者素質(zhì)，加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)1和畜牧業(yè)生產(chǎn)管理的培訓(xùn)，培養(yǎng)懂技術(shù)、會(huì)管埋的勞動(dòng)者，開展畜牧獸醫(yī)等方面的技術(shù)培訓(xùn)，使農(nóng)民全面掌握配合飼料、飼養(yǎng)管理、疫病防治等一系列科學(xué)知識(shí)。、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1、項(xiàng)目基本情況：1 .項(xiàng) 目概 要項(xiàng)目名稱：大理銀河乳業(yè)良種奶牛

4、繁育基地建設(shè)，本項(xiàng)目為原劍JII縣劍湖養(yǎng)殖場(chǎng)良種奶牛繁育基地建設(shè)擴(kuò)建，該基地位于僉川I縣金華鎮(zhèn)金星江尾東村兩年內(nèi)力爭(zhēng)達(dá)到預(yù)期500頭荷斯坦奶牛的良種繁育基地，并帶動(dòng)農(nóng)戶發(fā)展良種奶牛2000頭。2、項(xiàng)目提出過程：本公司建設(shè)良種奶牛繁育基地，旨在培育新的優(yōu)良品種，探索一套科學(xué)規(guī)范的良種奶牛飼養(yǎng)技術(shù)，并以此為示范，帶動(dòng)本地區(qū)及周邊地區(qū)奶牛養(yǎng)殖的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，實(shí)行奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖，嚴(yán)格質(zhì)量監(jiān)管，規(guī)范獸藥和飼料添加劑的使用，改善養(yǎng)殖環(huán)境，防止藥物殘留超標(biāo)，不斷提高畜產(chǎn)品品質(zhì)和質(zhì)量安全水平。乳及乳制品被譽(yù)為“最接近于完善的食品”，富含蛋白質(zhì)、氨基酸、維生素和鈣，具有極高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，是增強(qiáng)國(guó)民體質(zhì)最直接的食品。

5、乳品業(yè)是飼料轉(zhuǎn)化率高、資源利用節(jié)約的高效產(chǎn)業(yè)，也是極具發(fā)展?jié)摿蛷V闊市場(chǎng)前景的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們生活水平的不斷提高，乳制品的消費(fèi)在人們?nèi)粘Ｉ钪械谋戎卦絹碓酱?，是我?guó)最具發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)之一。乳業(yè)是大理州的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)，也是具備產(chǎn)業(yè)化開發(fā)基礎(chǔ)的畜牧重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一。劍川縣乳餅名揚(yáng)四海，乳牛養(yǎng)殖歷史悠久，但由于多種原因，劍川縣內(nèi)的奶牛存欄量始終未有實(shí)質(zhì)性突破，制約了乳畜業(yè)的壯大，隨著國(guó)內(nèi)乳品市場(chǎng)消費(fèi)的增加，加快奶業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置，已成為我國(guó)調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的重要課題，也是促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入的重要途徑。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告3.需求分析市場(chǎng)分析社會(huì)需求生態(tài)改善目

6、前，我國(guó)人均乳品擁有量不足10千克，而世界平均量為109千克。這是差距，同時(shí)也是機(jī)遇，特別是農(nóng)村市場(chǎng)潛力大。從目前來看，達(dá)到發(fā)展中國(guó)家人均乳品擁有量，至少還缺6000萬頭奶牛；即使在未來幾年內(nèi)我國(guó)乳品的消費(fèi)水平達(dá)到世界平均水平的三分之一，乳品市場(chǎng)的規(guī)模也將達(dá)到是現(xiàn)在的3倍，農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)2010年全國(guó)城鎮(zhèn)人均消費(fèi)乳制品折合鮮奶將達(dá)32千克，農(nóng)村為7千克，屆時(shí)國(guó)內(nèi)乳品市場(chǎng)銷售可達(dá)2600萬噸，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供不應(yīng)求，每年需從國(guó)外進(jìn)口20余萬噸，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)拓展空間巨大。目前我縣奶牛存欄不足800頭。未來10年是我國(guó)奶業(yè)發(fā)展的黃金期。因此，我國(guó)乳業(yè)的發(fā)展前景非常廣闊。奶牛業(yè)將是農(nóng)村生產(chǎn)力發(fā)展中極具活力的產(chǎn)業(yè)，應(yīng)

7、抓住機(jī)遇大打翻身仗，因此要大力培植奶牛養(yǎng)殖業(yè)，為我縣乳畜基地建設(shè)打好基礎(chǔ)。新時(shí)期，乳品行業(yè)的發(fā)展，集中在奶源、渠道與品牌的競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)奶制品安全性是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵控制因素。在這種情形下，必須將奶牛養(yǎng)殖、奶制品加工及產(chǎn)品銷售各環(huán)節(jié)，由相互脫節(jié)、分散、粗放經(jīng)營(yíng)，向一體化、集團(tuán)化、規(guī)?；?jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變，即實(shí)現(xiàn)一個(gè)龍頭帶動(dòng)（集團(tuán)市場(chǎng)營(yíng)銷）、二個(gè)中心提高整體素質(zhì)（奶農(nóng)與員工培訓(xùn)中心、技術(shù)研發(fā)中心）、四個(gè)利益一體化促發(fā)展（公司+基地+合作社+農(nóng)戶）、五個(gè)統(tǒng)一保證質(zhì)量（統(tǒng)一規(guī)程、統(tǒng)一品種、統(tǒng)一飼料、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一收回加工）的全程質(zhì)量控制體系，保證從農(nóng)戶到餐桌的食品衛(wèi)生安全。本公司建設(shè)良種奶牛繁育基地，旨在培育新

8、的優(yōu)良品種，探索一套科學(xué)規(guī)范的良種奶牛飼養(yǎng)技術(shù)，并以此為示范，帶動(dòng)本地區(qū)及周邊地區(qū)奶牛養(yǎng)殖的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，實(shí)行奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖，嚴(yán)格質(zhì)量監(jiān)管，規(guī)范獸藥和飼料添加劑的使用，改善養(yǎng)殖環(huán)境，防止藥物殘留超標(biāo)，不斷提高畜產(chǎn)品品質(zhì)和質(zhì)量安全水平。植物生產(chǎn)和動(dòng)物生產(chǎn)是整個(gè)生態(tài)循環(huán)中的兩個(gè)重要環(huán)節(jié)。根據(jù)測(cè)定，農(nóng)作物的全部產(chǎn)物中可為人類直接利用作為生活資料的僅占1/4,其余3/4是根、秸稈、枝葉等，都可作為飼草飼料。本項(xiàng)目為畜牧養(yǎng)殖項(xiàng)目，項(xiàng)目的實(shí)施可為種植業(yè)提供一種優(yōu)質(zhì)的有機(jī)肥源，經(jīng)過熟化后能培肥地力、優(yōu)化土質(zhì)結(jié)構(gòu)、改良土壤、促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)系統(tǒng)的良性循環(huán)，本項(xiàng)目養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，可帶動(dòng)草業(yè)生產(chǎn)的大力發(fā)展，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)

9、構(gòu)，退耕還草，減少水土流失，改善生態(tài)環(huán)境經(jīng)濟(jì)發(fā)展大理銀河乳業(yè)有限責(zé)任公司是一家中型專業(yè)乳品生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)有奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)的配套設(shè)施還不完善，缺之良種培育、青貯氨化、防疫檢測(cè)及糞污處理等配套設(shè)施及現(xiàn)代化的擠奶設(shè)施與設(shè)備，奶牛規(guī)模養(yǎng)殖效益沒有發(fā)揮出來，制約了企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。本項(xiàng)目通過建設(shè)青貯氨化設(shè)施、引進(jìn)先進(jìn)良種培育設(shè)施及擠奶、防疫儀器設(shè)備等，完善奶牛養(yǎng)殖生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施和條件，推廣應(yīng)用先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和工藝，從而推動(dòng)企業(yè)擴(kuò)大奶牛生產(chǎn)規(guī)模和能力。通過本項(xiàng)目的實(shí)施不但能提升劍川縣畜牧業(yè)這一優(yōu)良傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，而且能實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益共同提高，確保劍川乳畜業(yè)又好又快發(fā)展。4.條件分析資源條件劍川境內(nèi)有著得天獨(dú)厚的自

10、然資源，豐富的歷史文物古跡和人文景觀，是集歷史文化名城，國(guó)家風(fēng)景名勝區(qū)，國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)于一身原材料條件農(nóng)作物主要以水稻、小麥、玉米為主，山區(qū)面積較多，非常適合乳畜養(yǎng)殖。銀河公司的良種奶牛繁育基地建設(shè)是從劍川的縣情和公司的實(shí)際出發(fā)，因地制宜，并考慮到資源、區(qū)位、政策等諸多條件下提出來的，具有很強(qiáng)的操作性與示范帶動(dòng)作用。根據(jù)測(cè)定，農(nóng)作物的全部產(chǎn)物中可為人類直接利用作為生活資料的僅占1/4,其余3/4是根、秸稈、枝葉等，都可作為飼草飼料。本項(xiàng)目為畜牧養(yǎng)殖項(xiàng)目，項(xiàng)目的實(shí)施可為種植業(yè)提供一種優(yōu)質(zhì)的有機(jī)肥源，經(jīng)過熟化后能培肥地力、優(yōu)化土質(zhì)結(jié)構(gòu)、改良土壤、促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)系統(tǒng)的良性循環(huán)交通條件大理銀河乳業(yè)有限

11、責(zé)任公司良種奶牛繁育基地，座落在全國(guó)歷史文化名城和木雕藝術(shù)之鄉(xiāng)劍川，位于大理、麗江之間，滇藏公路214國(guó)道縱貫縣內(nèi)，交通便利。經(jīng)營(yíng)管理能力及技術(shù)情況為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，本項(xiàng)目成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由劍川縣人民政府金華鎮(zhèn)分管鎮(zhèn)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，成員同農(nóng)牧業(yè)局、財(cái)政局、審計(jì)局、產(chǎn)業(yè)化辦公室等后關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)組成，其主要任務(wù)是領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)、檢查，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，項(xiàng)目具體執(zhí)行單位為大理銀河乳業(yè)有限責(zé)任公司良種奶牛繁育基地。在項(xiàng)目實(shí)施中，由縣項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施工作。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1 .產(chǎn)品目標(biāo)：在畜種改良、飼草料加工配制上依托中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)研究院北京農(nóng)機(jī)試驗(yàn)站進(jìn)

12、行技術(shù)指導(dǎo)、咨詢和服務(wù)，從而引進(jìn)高新技術(shù)和優(yōu)良品種。2 .功能目標(biāo)：目 標(biāo)在良種培育與飼養(yǎng)防疫方面，我們與云南農(nóng)業(yè)大學(xué)進(jìn)行全面協(xié)作，由云南農(nóng)業(yè)大學(xué)提供全方位的技術(shù)支持。3 .效益目標(biāo)：大理銀河乳業(yè)有限責(zé)任公司是一家中型專業(yè)乳品生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)有奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)的配套設(shè)施還不完善，缺乏良種培育、青貯氨化、防疫檢測(cè)及糞污處理等配套設(shè)施及現(xiàn)代化的擠奶設(shè)施與設(shè)備，奶牛規(guī)模養(yǎng)殖效益沒有發(fā)揮出來，制約了企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。本項(xiàng)目通過建設(shè)青貯氨化設(shè)施、引進(jìn)先進(jìn)良種培育設(shè)施及擠奶、防疫儀器設(shè)備等，完善奶牛養(yǎng)殖生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施和條件，推廣應(yīng)用先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和工藝，從而推動(dòng)企業(yè)擴(kuò)大奶牛生產(chǎn)規(guī)模和能力。通過項(xiàng)目建設(shè)提高勞動(dòng)者素質(zhì)，加

13、強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)和畜牧業(yè)生產(chǎn)管理的培訓(xùn)，培養(yǎng)懂技術(shù)、會(huì)管理的勞動(dòng)者，開展畜牧獸醫(yī)等方面的技術(shù)培訓(xùn)，使農(nóng)民全面掌握配合飼料、飼養(yǎng)管理、疫病防治等一系列科學(xué)知識(shí)。實(shí)施地點(diǎn)和范圍1、建設(shè)單位所在地：劍川縣金華鎮(zhèn)金星江尾東村2、該基地屬大理州劍川縣金華鎮(zhèn)，占地面積365畝，場(chǎng)區(qū)35畝。全縣人口16.8萬人，主要以農(nóng)業(yè)為主。1、申請(qǐng)項(xiàng)目資金：實(shí)施內(nèi)容建設(shè)投資：200萬，其中建筑工程費(fèi)144萬，設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)42.3萬，安裝及不可預(yù)見費(fèi)13.7萬。2、企業(yè)自籌：良種牛購(gòu)置費(fèi)500萬。流動(dòng)資金100萬共計(jì)800萬元項(xiàng)目實(shí)施的計(jì)劃安排: 實(shí) 施 計(jì) 劃5方第一階段；可行性研究報(bào)告編寫(2009.112010.1

14、)第二階段：完成工程勘察和施工圖設(shè)計(jì)(2009.112010.2)第三階段：完成土建工程(2010.22010.12)第四階段：完成儀器設(shè)圖購(gòu)置及安裝(2011.10-2011.4)第五階段：完成全面驗(yàn)收及投入運(yùn)行(2011年底)項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的不利因素及其應(yīng)對(duì)措施。本項(xiàng)目從市場(chǎng)、資源、技術(shù)、工程、資金、政策、外部協(xié)調(diào)協(xié)作、社會(huì)條件等風(fēng)險(xiǎn)因素全面進(jìn)行分析，初步判定市場(chǎng)、資源、技術(shù)、工程、資金、政策、外部協(xié)作及社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等因素對(duì)本項(xiàng)目影響很小。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要來自技術(shù)、資金和項(xiàng)目的組織與管理等幾個(gè)方面。本項(xiàng)目為畜牧養(yǎng)殖企業(yè)項(xiàng)目。如何使企業(yè)避免傳統(tǒng)的粗放式經(jīng)營(yíng)模式而走規(guī)模化、集約化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，

15、主要在于項(xiàng)目的組織與管理。本項(xiàng)目符合國(guó)家和省、地產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，有利于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和區(qū)位優(yōu)越的增強(qiáng)。本項(xiàng)目從事整體上講，風(fēng)險(xiǎn)程度不高，但有些因素也會(huì)給項(xiàng)目帶來不利影響，造成一定的風(fēng)險(xiǎn)，因此，要采取積極合理的防范措施，將風(fēng)險(xiǎn)降至最低，以保證項(xiàng)目正常實(shí)施。(1)、建立技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)小組，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目各環(huán)節(jié)的技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)工作；(2)、落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)資金，加強(qiáng)資金的籌措與管理，以保證項(xiàng)目資金及時(shí)、全額到位。(3)、加強(qiáng)企業(yè)自身管理，合理選擇和配備人員，采取正確的指導(dǎo)方法，運(yùn)用先進(jìn)可行的計(jì)劃和健全的組織，實(shí)行統(tǒng)一指揮，建立有效的內(nèi)部協(xié)調(diào)機(jī)制，合各生產(chǎn)要素做到最佳組合,以達(dá)到預(yù)期的目的。支持

16、環(huán)節(jié)項(xiàng)目的技術(shù)掌握的程度也是項(xiàng)目最終能否到達(dá)目的的關(guān)鍵，也是該項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)因素之一。本項(xiàng)目要求熟練掌握并合理利用奶牛養(yǎng)殖技術(shù)，以將技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)降至最低。項(xiàng)目污染物主要是辦公生活垃圾、醫(yī)用垃圾和奶牛糞便、沖洗牛舍的污水和飼料加工設(shè)備的噪聲等。沖洗牛舍排出的少量污水，經(jīng)過沉淀和氧化塘二級(jí)生物處理達(dá)標(biāo)后排出，澆灌農(nóng)田和草地，在設(shè)備選擇時(shí)要將降低噪聲作為一項(xiàng)來參照考慮，對(duì)噪聲大的飼料設(shè)備置在單獨(dú)的密封間內(nèi)并配備消音器等設(shè)備。組織落實(shí)1 .項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理體制：項(xiàng)目通過擴(kuò)建奶牛規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)，采用“公司+基地+合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式，加強(qiáng)龍頭企業(yè)與養(yǎng)殖戶的利益連接，通過進(jìn)行生產(chǎn)示范和技術(shù)擴(kuò)散，示范帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)更

17、多的農(nóng)戶參與奶牛的規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化高效養(yǎng)殖而持續(xù)奔小康2 .項(xiàng)目的實(shí)施組織方式：本項(xiàng)目采用基地加農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)管理運(yùn)行方式，以農(nóng)戶自主經(jīng)營(yíng)為主，基地為農(nóng)戶提供產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后服務(wù)?？h畜牧局負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)，疫病防治和養(yǎng)殖戶的技術(shù)培訓(xùn)。根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案安排工作計(jì)劃，編制施工組織計(jì)劃、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃和項(xiàng)目建設(shè)投資計(jì)劃等，充分體現(xiàn)市場(chǎng)化操作，全面實(shí)行業(yè)績(jī)考核細(xì)則，并加以嚴(yán)格、科學(xué)的考核，確保項(xiàng)目建成后高效運(yùn)轉(zhuǎn)。3 .項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目區(qū)政府部門之間的關(guān)系。為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，本項(xiàng)目成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由劍J1縣人民政府金華鎮(zhèn)分管鎮(zhèn)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，成員同農(nóng)牧業(yè)局、財(cái)政局、審計(jì)局、產(chǎn)業(yè)化辦公室等有關(guān)部門

18、領(lǐng)導(dǎo)組成，其主要任務(wù)是領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)、檢查，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，項(xiàng)目具體執(zhí)行單位為大理銀河乳業(yè)有限責(zé)任公司良種奶牛繁育基地。在項(xiàng)目實(shí)施中，由縣項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施工作。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告成產(chǎn)品成本良種奶牛購(gòu)置費(fèi)500萬元，大牛10000元/頭投資經(jīng)對(duì)項(xiàng)目詳細(xì)預(yù)算，項(xiàng)目總投資約800萬元。不效益公估算產(chǎn)品利潤(rùn)經(jīng)財(cái)務(wù)估算分析產(chǎn)品利潤(rùn)銷售稅金745.5萬元析銷售稅金6投資效回收投資回收期為3.84年期限投資的利投資利潤(rùn)率36.87%血財(cái)務(wù)效潤(rùn)率財(cái)務(wù)益凈現(xiàn)經(jīng)財(cái)務(wù)估算分析財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值14149.14分析值財(cái)務(wù)分內(nèi)部財(cái)務(wù)內(nèi)部報(bào)酬率為31.12%報(bào)酬率基本經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值14149.1萬

19、元評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值率54.49%析國(guó)指標(biāo)經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率36.05%就業(yè)通過本項(xiàng)目的實(shí)施可增加100個(gè)就業(yè)崗位民效果經(jīng)農(nóng)民如按每頭生產(chǎn)奶牛10000元，利用年限5年，年產(chǎn)奶6000千克，增收鮮奶價(jià)格以2.7元/千克計(jì)算，一頭奶牛一次性各種投入15000元，效2.92年可以收回投資，2.5年為盈利年，即農(nóng)民所說的平均每養(yǎng)一益頭奶牛經(jīng)營(yíng)一年可以賺回一頭母犢牛，價(jià)值5000元。分對(duì)財(cái)析政的年均增值稅為613.26萬元貝瞅投資盈虧投資盈虧平衡點(diǎn)為42%平衡風(fēng)項(xiàng)目的技術(shù)掌握的程度也是項(xiàng)目最終能否到達(dá)目的的險(xiǎn)關(guān)鍵，也是該項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)因素之一。本項(xiàng)目要求熟練分掌握并合理利用奶牛養(yǎng)殖技術(shù)，以將技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)降至最低。

20、析單位：萬元7項(xiàng)目資金籌措預(yù)算籌措渠道金額一、財(cái)政補(bǔ)助（投入）200.001、申請(qǐng)省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助2、市地財(cái)政投入3、縣級(jí)財(cái)政投入二、項(xiàng)目單位投入600.00三、銀行貸款四、其他資金投入（服務(wù)組織和農(nóng)民等）預(yù)算投資總額800.008項(xiàng)目投資估算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)預(yù)算金額備注合計(jì)800.001、省級(jí)投資200.00建設(shè)投資建筑工程費(fèi)用144.00設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)42.30安裝及不可預(yù)見費(fèi)13.702、其它投資600.00企業(yè)自籌良種牛購(gòu)置費(fèi)500.00流動(dòng)資金100.00注：投資估算要詳細(xì)列出購(gòu)置、補(bǔ)助的機(jī)具、設(shè)備名稱、規(guī)格、價(jià)格，省級(jí)投資不得用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告于項(xiàng)目管理費(fèi)。9結(jié)論本公司建設(shè)良種奶牛繁育基地，旨在培育新的優(yōu)良品種，探索一套科學(xué)規(guī)范的良種奶牛飼養(yǎng)技術(shù)，并以此為示范，帶動(dòng)本地區(qū)及周邊地區(qū)奶牛養(yǎng)殖的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，實(shí)行奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖，嚴(yán)格質(zhì)量監(jiān)管，規(guī)范獸藥和飼料添加劑的使用，改善養(yǎng)殖環(huán)境，防止藥物殘留超標(biāo)，不斷提高畜產(chǎn)品品質(zhì)和質(zhì)量安全水平。劍川縣奶牛業(yè)的發(fā)展還處于初級(jí)階段，新技術(shù)推廣緩慢，飼養(yǎng)管理粗放，奶牛養(yǎng)殖還沒形成規(guī)模，奶牛產(chǎn)奶單產(chǎn)較低。做大做強(qiáng)劍川縣奶牛養(yǎng)殖業(yè)，推動(dòng)奶牛養(yǎng)殖步入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展軌道，必須充分發(fā)揮龍頭企業(yè)奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖基地的示范帶動(dòng)作用，通過生產(chǎn)示范和技術(shù)幅射，積極推廣秸稈青貯、科學(xué)飼養(yǎng)、