2017年度潮州人防指揮信息保障中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

1、2017年度潮州市人防指揮信息保障中心（部門(mén)）預(yù)算公開(kāi)第一部分2017年潮州市人防指揮信息保障中心（部門(mén)）預(yù)算基本情況說(shuō)明一、部門(mén)基本情況二、收入預(yù)算說(shuō)明三、支出預(yù)算說(shuō)明四、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明五、其他需要說(shuō)明的情況第二部分2017年潮州市人防指揮信息保障中心部門(mén)預(yù)算表一、部門(mén)收支總體情況表二、部門(mén)收入總體情況表三、部門(mén)支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表九、政府性基金預(yù)算支出情況表十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算

2、表十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表十二、部門(mén)預(yù)算政府采購(gòu)預(yù)算表第一部分2017年潮州市人防指揮信息保障中心（部門(mén)）預(yù)算基本情況說(shuō)明一、部門(mén)基本情況（一）主要職責(zé)市人防指揮信息保障中心為正科級(jí)事業(yè)單位，公益一類(lèi)。1、主要承擔(dān)市人防信息化建設(shè)、科研開(kāi)發(fā)、戰(zhàn)備值班執(zhí)勤和演練保障，指揮防空襲斗爭(zhēng)保障任務(wù)等等。2、執(zhí)行市委、市政府及市人防指揮部組織指揮防空襲斗爭(zhēng)信息保障任務(wù)；承擔(dān)市人防辦交辦的其他信息保障任務(wù)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置1. 本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為中心（委、辦）本級(jí)預(yù)算。2. 本部門(mén)內(nèi)設(shè)設(shè)備管理室和空情執(zhí)勤室2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正股級(jí)。人員構(gòu)成情況：市人防指揮信息保障中心核定事業(yè)編制8 名、實(shí)有在職

3、人員8名、離退休人員7名，人員經(jīng)費(fèi)均按市財(cái)政補(bǔ)助公益一類(lèi)撥付。（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)根據(jù)預(yù)算法和市財(cái)政局潮財(cái)預(yù)2015111號(hào)文件精神，編制我辦2017年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支情況。二、收入預(yù)算說(shuō)明收入預(yù)算總規(guī)模、各項(xiàng)收入預(yù)算。格式如下：2017年收入預(yù)算103.59萬(wàn)元，比上年101.45萬(wàn)元增加9 .14萬(wàn)元，增加2%。主要原因人員增資和公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：一般公共預(yù)算撥款103.59萬(wàn)元，政府性基金撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶撥款0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。如有大額收入等需要特別說(shuō)明的事項(xiàng)可在此一并說(shuō)明。三、支出預(yù)算說(shuō)明支出預(yù)算總規(guī)模、各類(lèi)支出預(yù)算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況。格式如下：2017年支出預(yù)

4、算103.59萬(wàn)元，其中：基本支出103.59萬(wàn)元，占100%，比上年101.45萬(wàn)元增加2.14萬(wàn)元，增2%。主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：工資福利支出58.89萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.64萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出4.06萬(wàn)元，其他資本性支出等支出0萬(wàn)元。沒(méi)有項(xiàng)目支出預(yù)算。如有大額支出等需要特別說(shuō)明的事項(xiàng)可在此一并說(shuō)明。四、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出說(shuō)明2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政預(yù)算撥款支出共2.7萬(wàn)元，比上年增加0.5萬(wàn)元，增19%。具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，全年使用財(cái)政撥款安排局（委）機(jī)關(guān)、局（委）屬XX單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：

5、1.參加X(jué)X會(huì)議支由0萬(wàn)元，主要用于；2.由國(guó)談判、工作磋商支由0萬(wàn)元，主要用于；3.境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬(wàn)元，主要用于。比上年增減0萬(wàn)元，增減0%（或：與上年保持不變），主要原因（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出2.7萬(wàn)元，上年增加0.5萬(wàn)元，增19%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元，與上年保持不變，主要原因沒(méi)購(gòu)置車(chē)輛，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.7萬(wàn)元，上年增加0.5萬(wàn)元，增19%。（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支由0萬(wàn)元，主要用于。比上年增減萬(wàn)元，增減-%（或：與上年保持不變），主要原因五、其他需要說(shuō)明的情況（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算4.06萬(wàn)元，比上年3.56增加0.5萬(wàn)元

6、，增加12%，主要原因公車(chē)運(yùn)行費(fèi)用增加。其中：辦公費(fèi)0.96萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.2082萬(wàn)元，福利費(fèi)0.192萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0萬(wàn)元，專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬(wàn)元等。（說(shuō)明：沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位數(shù)據(jù)填“0”）（二）政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：工程采購(gòu)0萬(wàn)元，貨物采購(gòu)0萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：77.64萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：行政通用資產(chǎn)，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋、建筑

7、物11.51萬(wàn)元，交通運(yùn)輸工具55.6萬(wàn)元，其他10.48萬(wàn)元。比去年增加9.74萬(wàn)元，主要購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)置。（說(shuō)明：本項(xiàng)為推進(jìn)性公開(kāi)工作，可結(jié)合本部門(mén)實(shí)際情況，選取基礎(chǔ)資料完備、公開(kāi)條件成熟的資產(chǎn)項(xiàng)目探索公開(kāi)。如占有使用車(chē)輛情況，共有車(chē)輛2輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)2輛，專(zhuān)業(yè)車(chē)輛2輛，工程車(chē)0輛等，2017年預(yù)計(jì)車(chē)改報(bào)廢1輛，車(chē)改拍賣(mài)1輛等。）（四）預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況2017年，本部門(mén)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況：潮州市人防指揮信息保障中心主要是根據(jù)人防法和上級(jí)要求，結(jié)合我市人防業(yè)務(wù)實(shí)際，貫徹落實(shí)“長(zhǎng)期準(zhǔn)備,重點(diǎn)建設(shè),平戰(zhàn)結(jié)合”人防建設(shè)方針，達(dá)到預(yù)期社會(huì)效益、戰(zhàn)備效益、可持

8、續(xù)向好影響，切實(shí)增強(qiáng)公民的國(guó)防觀念和人防意識(shí)，促進(jìn)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)等方面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。（說(shuō)明：本項(xiàng)為推進(jìn)性公開(kāi)工作，可結(jié)合本部門(mén)實(shí)際情況簡(jiǎn)要介紹。如項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率0；對(duì)比上年推進(jìn)0工作等）（五）專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)ㄕf(shuō)明：本項(xiàng)為必須公開(kāi)內(nèi)容，可解釋本部門(mén)預(yù)算特有的較為專(zhuān)業(yè)的名詞，或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞。）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用?！叭苯?jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓