項(xiàng)目監(jiān)理工作質(zhì)量自檢表(2016-3-21)全解

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上四川省興旺建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司貴州分公司監(jiān)理工作質(zhì)量考評(píng)項(xiàng)目自檢表項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)： 項(xiàng)目自檢次數(shù)：第 次 檢查時(shí)間： 年 月 日工程概況工程名稱工程地址建筑面積結(jié)構(gòu)類型工程等級(jí)層數(shù)地下室地上開工日期工程形象進(jìn)度監(jiān)理費(fèi)收回情況施工單位項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系電話建設(shè)單位甲方代表聯(lián)系電話項(xiàng)目監(jiān)理人員總監(jiān)崗位執(zhí)業(yè)證書號(hào)聯(lián)系電話總代崗位執(zhí)業(yè)證書號(hào)聯(lián)系電話專監(jiān)崗位執(zhí)業(yè)證書號(hào)聯(lián)系電話專監(jiān)崗位執(zhí)業(yè)證書號(hào)聯(lián)系電話監(jiān)理員崗位執(zhí)業(yè)證書號(hào)聯(lián)系電話監(jiān)理員崗位執(zhí)業(yè)證書號(hào)聯(lián)系電話一、監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)檢查評(píng)分表檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分存在問題1.1監(jiān)理企業(yè)1.1.1企業(yè)資質(zhì)·企業(yè)資質(zhì)等級(jí)與所監(jiān)理工

2、程等級(jí)相符，且現(xiàn)場(chǎng)備有公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書復(fù)印件得2分。·企業(yè)資質(zhì)等級(jí)與所監(jiān)理工程等級(jí)相符，但現(xiàn)場(chǎng)無企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或資質(zhì)證書復(fù)印件得1分。·企業(yè)資質(zhì)等級(jí)與所監(jiān)理工程等級(jí)不相符，該工程項(xiàng)目總分評(píng)定為0分，并不再進(jìn)行后續(xù)檢查。·監(jiān)理企業(yè)允許其他單位或個(gè)人以本單位的名義承攬工程，將承攬的監(jiān)理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包以及省外監(jiān)理企業(yè)入黔從事監(jiān)理活動(dòng)無備案的，該工程項(xiàng)目總分評(píng)定均為0分，并不再進(jìn)行后續(xù)檢查。21.1.2監(jiān)理合同·采用建設(shè)工程監(jiān)理合同（示范文本）（GF-2012-0202）（外資項(xiàng)目除外），且現(xiàn)場(chǎng)備有建設(shè)工程監(jiān)理合同（含補(bǔ)充合同或協(xié)議）原件或復(fù)印件，合同中工程概況、

3、服務(wù)范圍和內(nèi)容、總監(jiān)理工程師、簽約酬金、期限等填寫清晰、完整、有效得2分；·現(xiàn)場(chǎng)備有建設(shè)工程監(jiān)理合同（含補(bǔ)充合同或協(xié)議）原件或復(fù)印件，但未采用建設(shè)工程監(jiān)理合同（示范文本）（GF-2012-0202）（外資項(xiàng)目除外），或合同中工程概況、服務(wù)范圍和內(nèi)容、總監(jiān)理工程師、簽約酬金、期限等填寫模糊不清、有缺項(xiàng)得1分。·現(xiàn)場(chǎng)無建設(shè)工程監(jiān)理合同（含補(bǔ)充合同或協(xié)議）原件或復(fù)印件、合同無效的均得0分。21.1.3資料歸檔··項(xiàng)目監(jiān)理部是否按建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范、監(jiān)理文件資料檔案管理制度和監(jiān)理過程資料收集分類目錄進(jìn)行項(xiàng)目監(jiān)理資料的歸檔管理：全部按要求得1.5分；未全部按

4、要求得1分；未按要求得0分·現(xiàn)場(chǎng)留有項(xiàng)目章啟用函得0.5分2備注1、黑體字部分為重要評(píng)分表，重要評(píng)分項(xiàng)屬于必須遵守的國(guó)家法律、法規(guī)以及可能導(dǎo)致工程項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量安全重大隱患，或嚴(yán)重影響項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作質(zhì)量的內(nèi)容，其分值比例較大。2、“存在問題”欄填寫考評(píng)過程中對(duì)本項(xiàng)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，需要整改的內(nèi)容應(yīng)在“監(jiān)理通知單”中匯總，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)整改完成后應(yīng)用“監(jiān)理整改回復(fù)單”予以回復(fù)。3、每次考評(píng)時(shí)間“檢查的次數(shù)”和 “檢查時(shí)間”只需在本次檢查的開始表格“監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)檢查評(píng)分表”和最后表格“工程項(xiàng)目監(jiān)理工作質(zhì)量檢查匯總表”予以載明。檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分存在問題1.2監(jiān)理人員1.2.1總監(jiān)

5、理工程師·總監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格、注冊(cè)符合規(guī)定，有單位法定代表人書面授權(quán)，符合貴州省建設(shè)工程監(jiān)理從業(yè)人員管理辦法規(guī)定，且常駐現(xiàn)場(chǎng)得5分；未常駐現(xiàn)場(chǎng)得3分。·總監(jiān)理工程師不具備國(guó)家規(guī)定的有關(guān)執(zhí)業(yè)資格、或未按規(guī)定注冊(cè)在本單位的，該工程項(xiàng)目總分評(píng)定均為0分，并不再進(jìn)行后續(xù)檢查。（限期整改）·總監(jiān)理工程師的變更未經(jīng)建設(shè)單位的書面同意、有備案要求的未在政府主管部門進(jìn)行相應(yīng)的備案變更、總監(jiān)理工程師一年內(nèi)變更三次以上（含三次）的，第1.2項(xiàng)評(píng)定均為0分。（限期整改）51.2.2其他監(jiān)理人員·人員執(zhí)業(yè)資格及注冊(cè)符合相關(guān)規(guī)定，專業(yè)配置滿足工程監(jiān)理工作需要，數(shù)量符合合同約定或

6、監(jiān)理規(guī)劃進(jìn)退場(chǎng)計(jì)劃，且均在崗得5分。·人員執(zhí)業(yè)資格及注冊(cè)符合相關(guān)規(guī)定，專業(yè)配置滿足工程監(jiān)理工作需要，在崗人員數(shù)量不低于合同約定或監(jiān)理規(guī)劃進(jìn)退場(chǎng)計(jì)劃的70%，得4分；低于合同約定或監(jiān)理規(guī)劃進(jìn)退場(chǎng)計(jì)劃的70%，得2分；低于合同約定或監(jiān)理規(guī)劃進(jìn)退場(chǎng)計(jì)劃的50%，得0分。·現(xiàn)場(chǎng)未備有該項(xiàng)目備案表的復(fù)印件，扣1分。·主要人員（監(jiān)理工程師及以上崗位）執(zhí)業(yè)資格及注冊(cè)不符合相關(guān)規(guī)定、無證上崗、假證執(zhí)業(yè)、在注不在崗所占比例大于合同約定或監(jiān)理規(guī)劃進(jìn)退場(chǎng)計(jì)劃的30%時(shí)，第1.2項(xiàng)均得0分。（限期整改）5備注1、檢查中凡在要求“限期整改”內(nèi)容的工程項(xiàng)目將列為重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目，監(jiān)理企業(yè)或質(zhì)量安

7、全監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)予重點(diǎn)監(jiān)管，直到整改完成，并用“監(jiān)理整改回復(fù)單”書面予以回復(fù)。檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分存在問題1.3監(jiān)理設(shè)施1.3.1辦公設(shè)施（特殊項(xiàng)目除外）·具備單獨(dú)的現(xiàn)場(chǎng)辦公用房，辦公設(shè)施（文件柜、電腦、打印機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等）滿足監(jiān)理工作需要，并配備有常規(guī)檢測(cè)設(shè)備和工器具（按規(guī)定和合同約定需設(shè)置監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)室的應(yīng)符合相應(yīng)要求）得2分。·具備單獨(dú)的現(xiàn)場(chǎng)辦公用房，辦公設(shè)施（文件柜、電腦、打印機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等）、常規(guī)檢測(cè)設(shè)備和工器具（按規(guī)定和合同約定需設(shè)置監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)室的應(yīng)符合相應(yīng)要求）基本滿足監(jiān)理工作需要得1分。·現(xiàn)場(chǎng)無單獨(dú)的監(jiān)理辦公用房、辦公設(shè)施（文件柜、電腦、打印

8、機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等）、常規(guī)檢測(cè)設(shè)備和工器具配備不足、或按規(guī)定和合同約定需設(shè)置監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)室而未設(shè)置的，不能滿足監(jiān)理工作需要均得0分。·佩戴公司統(tǒng)一的安全帽，未按公司要求佩戴統(tǒng)一的安全帽，扣0.5分。21.3.2技術(shù)資料·現(xiàn)場(chǎng)配備有滿足監(jiān)理工作需要的圖集、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、手冊(cè)及相關(guān)法律法規(guī)得2分。·現(xiàn)場(chǎng)配備有部分與本工程相關(guān)的部分圖集、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、手冊(cè)及相關(guān)法律法規(guī)，基本滿足監(jiān)理工作需要得1分。·現(xiàn)場(chǎng)未配備有與本工程相關(guān)的基本圖集、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、手冊(cè)等，不能滿足監(jiān)理工作需要得0分。·圖集應(yīng)包括：11G329-1;11G101-1;11G101-2;11G1

9、01-3等·標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括：工程建設(shè)強(qiáng)制性條文（09版）等;手冊(cè)、規(guī)范應(yīng)包括：建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范GB/T50319-2013；建筑施工安全規(guī)范；建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范等21.3.3上墻資料·企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書及人員執(zhí)業(yè)資格上墻齊全得1 分。·現(xiàn)場(chǎng)企業(yè)標(biāo)識(shí)、崗位職責(zé)、監(jiān)理制度、監(jiān)理工作圖表、臺(tái)賬記錄齊全得1分。·企業(yè)標(biāo)識(shí)、崗位職責(zé)、監(jiān)理機(jī)構(gòu)框圖：應(yīng)為公司統(tǒng)一制作的上墻標(biāo)牌及現(xiàn)場(chǎng)掛牌；·有關(guān)臺(tái)賬記錄本：至少應(yīng)有原材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)賬、見證取樣試驗(yàn)臺(tái)賬等2第一大項(xiàng)得分合計(jì)22備注1、數(shù)碼相機(jī)可用帶拍攝功能的移動(dòng)通訊設(shè)備代替，但能保證所拍攝的圖像、影響可傳輸至

10、電腦中處理、使用、保存。2、現(xiàn)場(chǎng)配備的圖集、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等本工程主要的、需反復(fù)使用的應(yīng)以紙質(zhì)為宜，其余可采用電子版。二、質(zhì)量安全監(jiān)理檢查評(píng)分表檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分存在問題2質(zhì)量安全監(jiān)理2.1工程質(zhì)量監(jiān)理情況·現(xiàn)場(chǎng)每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)違反國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程中強(qiáng)制性條文而導(dǎo)致的質(zhì)量隱患，有相關(guān)監(jiān)理指令發(fā)出，但尚未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)整改到位，扣1分，扣完10分為止。（限期整改）·現(xiàn)場(chǎng)每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)施工單位未按批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)（方案）施工，且監(jiān)理未識(shí)別，或未按程序正確處置 ，扣1分，扣完10分為止。（限期整改）。·現(xiàn)場(chǎng)每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)違反國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條文而導(dǎo)致的質(zhì)

11、量隱患或明顯的工程質(zhì)量缺陷，且監(jiān)理未正確識(shí)別，無相關(guān)監(jiān)理指令發(fā)出，扣2分，扣完10分為止。（限期整改）·涉及的范圍至少包括：地基基礎(chǔ)處理；基礎(chǔ)分部；主體結(jié)構(gòu)；主體二次結(jié)構(gòu)；裝飾；保溫、防水、門窗等。102.2現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)理情況·現(xiàn)場(chǎng)每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)違反國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程中強(qiáng)制性條文而導(dǎo)致的安全隱患，有相關(guān)監(jiān)理指令發(fā)出，但尚未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)整改到位，扣1分，扣完10分為止。（限期整改）·現(xiàn)場(chǎng)每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)施工單位未按批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)安全技術(shù)措施或安全專項(xiàng)方案施工，且監(jiān)理未識(shí)別，或未按程序正確處置 ，扣1分，扣完10分為止。（限期整改）·現(xiàn)場(chǎng)每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)違反國(guó)家現(xiàn)行

12、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程中強(qiáng)制性條文而導(dǎo)致的安全隱患，且監(jiān)理未識(shí)別，無相關(guān)監(jiān)理指令發(fā)出，扣2分，扣完10分為止。（限期整改）·涉及的范圍至少包括：施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電；施工機(jī)械設(shè)備；模板支撐、腳手架、卸料平臺(tái)及安全通道；臨邊防護(hù)、高處作業(yè)、四口五臨邊等。10第二大項(xiàng)得分合計(jì)20備注1、此處“現(xiàn)場(chǎng)每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)”是指同一類型（同一性質(zhì)）的項(xiàng)目，同一類型（同一性質(zhì)）的項(xiàng)目在現(xiàn)場(chǎng)多處發(fā)現(xiàn)時(shí)僅按一項(xiàng)計(jì)。2、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的違反國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程中強(qiáng)制性條文而導(dǎo)致的質(zhì)量安全隱患均須要求限期整改。三、監(jiān)理實(shí)施過程及資料檢查評(píng)分表檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分存在問題3.1現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理資料管理·制定了現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理

13、資料和信息管理的職責(zé)分工、收發(fā)傳遞和分類存放等管理制度，監(jiān)理資料及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映實(shí)施監(jiān)理的過程，設(shè)有專人管理，分類整理符合四川省建設(shè)工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理文件資料組卷指南規(guī)定得3分。·現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理資料及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映實(shí)施監(jiān)理的過程，設(shè)有專人管理，但分類整理不完全符合四川省建設(shè)工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理文件資料組卷指南規(guī)定得1分。·現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理資料分類整理未按四川省建設(shè)工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理文件資料組卷指南執(zhí)行，第3項(xiàng)“ 監(jiān)理實(shí)施過程及資料情況”扣10分。·監(jiān)理文件資料多處出現(xiàn)前后矛盾、邏輯混亂、簽字造假、越權(quán)簽署等嚴(yán)重弄虛作假情況，或多處明顯與本工程監(jiān)理實(shí)施過程不符，該工程項(xiàng)目總分

14、評(píng)定均為0分，并不再進(jìn)行后續(xù)檢查。23.2監(jiān)理規(guī)劃監(jiān)理實(shí)施細(xì)則3.2.1 監(jiān)理規(guī)劃·監(jiān)理規(guī)劃編制及時(shí)，內(nèi)容具有指導(dǎo)性和針對(duì)性，實(shí)施過程中需調(diào)整時(shí)及時(shí)予以修改，編審程序完整有效得2分。·監(jiān)理規(guī)劃編制及時(shí)，編審程序完整有效，但其內(nèi)容指導(dǎo)性和針對(duì)性較差，得1分。·監(jiān)理規(guī)劃的及時(shí)性、指導(dǎo)性和針對(duì)性差，或編審程序不符合規(guī)范均得0分。·現(xiàn)場(chǎng)無監(jiān)理規(guī)劃的、監(jiān)理規(guī)劃中無具體監(jiān)理崗位人員姓名及職責(zé)分工、無各階段人員進(jìn)退場(chǎng)計(jì)劃、無安全生產(chǎn)監(jiān)理責(zé)任相關(guān)內(nèi)容的，第3.2項(xiàng)均得0分。23.2.2 監(jiān)理實(shí)施細(xì)則·對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)、危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程編制了監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，內(nèi)

15、容齊全，時(shí)效性、針對(duì)性、可操作性強(qiáng)，編審程序符合規(guī)范得2分。·對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)、危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程編制了監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，時(shí)效性、針對(duì)性、可操作性較強(qiáng)，編審程序符合規(guī)范，但內(nèi)容不齊全，得1分。·監(jiān)理實(shí)施細(xì)則內(nèi)容不齊全，時(shí)效性、針對(duì)性、可操作性差，或編審程序不符合規(guī)范均得0分。·無危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、無保溫節(jié)能監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的，第3.2項(xiàng)均得0分。·按規(guī)范規(guī)定應(yīng)編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，但現(xiàn)場(chǎng)無相應(yīng)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的，或明顯與本建設(shè)工程項(xiàng)目不相符的，或?qū)徟炞峙撟骷俚?，?.2項(xiàng)均得0分。·現(xiàn)場(chǎng)未按公司要求編制監(jiān)理應(yīng)急救援預(yù)案實(shí)施細(xì)則、揚(yáng)塵監(jiān)

16、理實(shí)施細(xì)則等扣0.5分。2備注1、工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理文件資料的組卷要求，僅適用于施工現(xiàn)場(chǎng)，歸檔按建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范、四川省建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范實(shí)施指南等的要求進(jìn)行。檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分存在問題3.3工程開工報(bào)審3.3.1單位工程開工·項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查了施工單位現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量安全管理組織機(jī)構(gòu)、管理制度及專職管理人員和特種作業(yè)人員的資格，開工報(bào)審表簽署有效，所附證明文件資料齊全，得2分。·項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)施工單位現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量安全管理組織機(jī)構(gòu)、管理制度及專職管理人員和特種作業(yè)人員的資格，以及開工報(bào)審表和所附證明文件資料進(jìn)行了審查，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定，并發(fā)出了監(jiān)理通知單或工作聯(lián)

17、系單，但尚未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)整改到位，得1分；對(duì)不符合規(guī)定的事項(xiàng)，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)未識(shí)別得0分。·*因業(yè)主原因未取得施工許可證，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)至少有：質(zhì)監(jiān)及安監(jiān)備案手續(xù)，且應(yīng)以“備忘錄”的形式告知業(yè)主23.3.2 分包工程開工·項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)審核了施工單位報(bào)送的分包單位資格報(bào)審表，分包單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書、安全生產(chǎn)許可文件、類似工程業(yè)績(jī)、專職管理人員和特種作業(yè)人員的資格證等相關(guān)證明文件及附件齊全，簽署有效得2分。項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)審核了施工單位報(bào)送的分包單位資格報(bào)審表，發(fā)現(xiàn)附件不全或簽署無效，發(fā)出了監(jiān)理通知單，但尚未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)整改到位，得1分；對(duì)相關(guān)證明文件及附件不全或簽署無效，項(xiàng)目

18、監(jiān)理機(jī)構(gòu)未識(shí)別，得0分。·單位工程、分包工程開工未報(bào)審，現(xiàn)場(chǎng)已開始施工，監(jiān)理未正確處置，第3.3項(xiàng)得0分。·開工條件不符合規(guī)定，缺少施工許可等相關(guān)建設(shè)批準(zhǔn)文件，監(jiān)理未識(shí)別，第3.3項(xiàng)得0分。23.4施工圖審查及圖紙會(huì)審紀(jì)要·工程勘測(cè)資料和施工圖、施工圖審查報(bào)告及回復(fù)、設(shè)計(jì)交底（會(huì)審）簽認(rèn)有效齊全，會(huì)審中遺留的問題后續(xù)處理閉合得2分。·對(duì)工程勘測(cè)資料和施工圖、施工圖審查報(bào)告及回復(fù)、設(shè)計(jì)交底（會(huì)審）中存在的問題，監(jiān)理發(fā)出了相關(guān)指令，但后續(xù)處理未閉合得1分。·現(xiàn)場(chǎng)無合法勘測(cè)資料和設(shè)計(jì)文件，會(huì)審紀(jì)要中遺留問題后續(xù)處理不閉合，且監(jiān)理未識(shí)別，第3.4項(xiàng)均得

19、0分。2檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分存在問題3.5 施工組織設(shè)計(jì)專項(xiàng)施工方案報(bào)審3.5.1 施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審·施工組織設(shè)計(jì)編審程序符合相關(guān)規(guī)定，施工進(jìn)度、施工方案及工程質(zhì)量保證措施符合施工合同要求，資源（資金、勞動(dòng)力、材料、設(shè)備）供應(yīng)計(jì)劃滿足工程施工需要，質(zhì)量安全技術(shù)措施符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，施工總平面布置科學(xué)合理，有詳細(xì)的審查意見且閉合得2分。·施工組織設(shè)計(jì)編審程序符合相關(guān)規(guī)定，無違反強(qiáng)制性條文的內(nèi)容，僅針對(duì)性、閉合性較差，但有監(jiān)理指令發(fā)出得1分。·未對(duì)施工組織設(shè)計(jì)以及其中的安全技術(shù)措施進(jìn)行審核、施工組織設(shè)計(jì)編審程序不符合相關(guān)規(guī)定、質(zhì)量安全技術(shù)措施有違反強(qiáng)制性

20、條文的內(nèi)容且監(jiān)理未識(shí)別，第3.5項(xiàng)均得0分。23.5.2專項(xiàng)施工方案報(bào)審·（專項(xiàng)）施工方案按規(guī)定編制齊全，審批程序符合相關(guān)規(guī)定，工程質(zhì)量安全保證措施符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，無違反強(qiáng)制性條文的內(nèi)容，按規(guī)定需要組織專家論證的附有論證報(bào)告，施工單位已經(jīng)修改完善，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)有詳細(xì)的審查意見且閉合得3分。·（專項(xiàng)）施工方案按規(guī)定編制齊全，審批程序符合相關(guān)規(guī)定，但有違反強(qiáng)制性條文的內(nèi)容，得2分；·附有專家論證報(bào)告，但施工單位未按專家意見修改完善，有監(jiān)理指令發(fā)出得1分。·未對(duì)（專項(xiàng)）施工方案施進(jìn)行審核、（專項(xiàng)）施工方案編審不符合相關(guān)規(guī)定、有違反強(qiáng)制性條文的內(nèi)容、按規(guī)定需要組織

21、專家論證的未進(jìn)行論證、施工單位未按專家意見修改完善，且監(jiān)理未識(shí)別，第3.5項(xiàng)均得0分23.6工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備報(bào)審·用于工程的材料、構(gòu)配件、設(shè)備施工單位報(bào)審（品種、批次、數(shù)量）符合規(guī)定，質(zhì)量證明文件齊全，需見證取樣或平行檢驗(yàn)的，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)已按照有關(guān)規(guī)定或建設(shè)工程監(jiān)理合同約定進(jìn)行得3分。·項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)用于工程的材料、構(gòu)配件、設(shè)備，需見證取樣或平行檢驗(yàn)的，已按照有關(guān)規(guī)定或建設(shè)工程監(jiān)理合同約定進(jìn)行，但施工單位報(bào)審（品種、批次、數(shù)量）不符合規(guī)定，質(zhì)量證明文件不齊全，發(fā)出了監(jiān)理指令得2分。·用于工程的材料、構(gòu)配件、設(shè)備報(bào)驗(yàn)（品種、批次、數(shù)量）不符合要求、質(zhì)量證明文件

22、不齊全，且監(jiān)理未識(shí)別的；項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)未按規(guī)定和約定見證取樣或弄虛作假的；將不合格的材料按照合格的使用于工程的，第3.6項(xiàng)均得0分。3備注檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分存在問題3.7施工控制測(cè)量成果報(bào)驗(yàn)·施工單位的測(cè)量依據(jù)、測(cè)量人員資格和測(cè)量成果符合標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求，報(bào)審表附件有效齊全；項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)平面控制網(wǎng)、高程控制網(wǎng)進(jìn)行了審查，對(duì)控制樁進(jìn)行了復(fù)核，有獨(dú)立的復(fù)測(cè)資料，檢查了控制樁的保護(hù)措施得2分。·施工單位的測(cè)量依據(jù)、測(cè)量人員資格和測(cè)量成果不符合標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求、報(bào)審表附件不齊全，監(jiān)理對(duì)此發(fā)出了相關(guān)指令，但尚未整改到位得1分。·施工單位的測(cè)量依據(jù)有誤、測(cè)量人員無相應(yīng)資

23、格、測(cè)量設(shè)備無有效檢定、控制樁無有效保護(hù)措施，監(jiān)理未識(shí)別的；項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)未對(duì)平面控制網(wǎng)、高程控制網(wǎng)進(jìn)行審查的；未對(duì)控制樁進(jìn)行復(fù)核，無獨(dú)立的復(fù)測(cè)資料的，第3.7項(xiàng)均得0分。·測(cè)量放線報(bào)審應(yīng)至少包括的內(nèi)容：總的建筑物定位放線、樓層定位放線、高程測(cè)量報(bào)審等；23.8檢驗(yàn)批分項(xiàng)工程分部工程報(bào)驗(yàn)記錄·檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄有效，驗(yàn)收依據(jù)完整，按規(guī)定或合同約定需平行檢驗(yàn)，有監(jiān)理平行檢驗(yàn)記錄的；分部工程質(zhì)量控制資料完整，有關(guān)安全及功能的檢驗(yàn)和抽測(cè)結(jié)果符合規(guī)定，觀感質(zhì)量符合要求的，監(jiān)理驗(yàn)收意見簽署及時(shí)有效，且按規(guī)定將相應(yīng)資料保存在項(xiàng)目監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)得3分。·檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、

24、分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄有效，質(zhì)量控制資料完整；分部工程有關(guān)安全及功能的檢驗(yàn)和抽測(cè)結(jié)果符合規(guī)定，觀感質(zhì)量符合要求；監(jiān)理驗(yàn)收意見簽署有效，但驗(yàn)收資料未能與工程進(jìn)度同步收集整理或未按規(guī)定將相應(yīng)資料保存在項(xiàng)目監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)得2分。·未驗(yàn)收（包括未簽署報(bào)驗(yàn)單）或驗(yàn)收不合格已進(jìn)入下道工序施工的，監(jiān)理未采取措施處置的；未進(jìn)行有關(guān)安全及功能的檢驗(yàn)和抽測(cè)結(jié)果不符合規(guī)定的、觀感質(zhì)量驗(yàn)收不符合要求，監(jiān)理未識(shí)別；將不合格檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部工程作為合格的進(jìn)行驗(yàn)收的均得0分。43.9巡視旁站監(jiān)理記錄·項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)制定了巡視、旁站監(jiān)理制度，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的巡視滿足需要和合同約定，并對(duì)關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工

25、質(zhì)量進(jìn)行了旁站，所填寫的巡視、旁站記錄及時(shí)，內(nèi)容具體完整，簽署齊全，整改情況閉合得3分。·對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了巡視，對(duì)關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工質(zhì)量進(jìn)行了旁站，但時(shí)間和數(shù)量不能滿足需要、合同約定和相關(guān)規(guī)定，巡視、旁站記錄及時(shí)性、完整性、有效性、閉合性不足得2分。·未按規(guī)定對(duì)關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工質(zhì)量進(jìn)行旁站，或旁站記錄弄虛作假均得0分。·質(zhì)量、安全應(yīng)分別旁站，并記錄且分別編號(hào)，旁站過程記錄是否完整。4備注檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分存在問題3.10監(jiān)理工程師通知單及回復(fù)單·項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)施工存在質(zhì)量問題和安全隱患的，及時(shí)簽發(fā)監(jiān)理通知，要求施工單位限期整改；

26、整改完畢后，根據(jù)施工單位報(bào)送的監(jiān)理通知回復(fù)單對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，提出復(fù)查意見，進(jìn)行閉合；監(jiān)理通知單及回復(fù)單格式符合規(guī)定，填寫及時(shí)、完整、有效得4分。·項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)施工存在質(zhì)量問題和安全隱患的，及時(shí)簽發(fā)監(jiān)理通知，要求施工單位限期整改，但未閉合；或監(jiān)理通知單及回復(fù)單格式不符合規(guī)定，填寫及時(shí)性、完整性、有效性較差得2分。·項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)施工存在質(zhì)量問題和安全隱患未識(shí)別的，或未及時(shí)發(fā)出監(jiān)理通知單要求施工單位進(jìn)行整改的，或質(zhì)量問題和安全隱患處理不當(dāng)監(jiān)理無復(fù)查結(jié)論的，第3.10項(xiàng)均得0分。43.11監(jiān)理工地例會(huì)、專題會(huì)議·項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)定期召開了監(jiān)理例會(huì)，組織有關(guān)單位研究解

27、決與工程監(jiān)理相關(guān)的問題；并根據(jù)監(jiān)理工作需要,主持或參加監(jiān)理專題會(huì)議，解決監(jiān)理工作范圍內(nèi)工程專項(xiàng)問題。會(huì)議記錄有專用記錄本，記錄完整，經(jīng)整理后發(fā)出的會(huì)議紀(jì)要，可追溯性強(qiáng)，且經(jīng)各參會(huì)單位會(huì)簽得4分。·有專用記錄本，所發(fā)出的會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容基本齊全，具有一定的可追溯性，且經(jīng)各參會(huì)單位會(huì)簽得3分。·無專用記錄本，所發(fā)出的會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容較為簡(jiǎn)單，只具有一定的可追溯性，且經(jīng)各參會(huì)單位會(huì)簽得2分。·總監(jiān)理工程師較少主持和出席會(huì)議；議定事項(xiàng)落實(shí)不夠，處理問題不閉合；或會(huì)議紀(jì)要整理不及時(shí)，內(nèi)容不齊全，可追溯性差；或未經(jīng)各參會(huì)單位會(huì)簽，第3.11項(xiàng)均得0分。33.12監(jiān)理日志·監(jiān)

28、理日志真實(shí)反映監(jiān)理情況，記錄及時(shí)，內(nèi)容詳細(xì)（應(yīng)包括：土建、安裝、安全方面的內(nèi)容），能與其它監(jiān)理資料相印證且能閉合，總監(jiān)理工程師及時(shí)進(jìn)行了審閱，簽署有效得4分。·監(jiān)理日志真實(shí)反映監(jiān)理情況，記錄及時(shí)，無重要監(jiān)理信息漏記，能與其它監(jiān)理資料相印證，但總監(jiān)理工程師未能及時(shí)審簽得2分。·無監(jiān)理日志或日志不能真實(shí)反映監(jiān)理情況，日志內(nèi)容與其他監(jiān)理資料不能相映證，弄虛作假的第3.12項(xiàng)均得0分。43.13監(jiān)理月報(bào)·按規(guī)定每月準(zhǔn)時(shí)編制監(jiān)理月報(bào)，內(nèi)容符合規(guī)范要求，采用規(guī)定的統(tǒng)一格式，總監(jiān)理工程師進(jìn)行了審核簽認(rèn)，并提交給了建設(shè)單位和監(jiān)理單位得3分。·未能按規(guī)定每月準(zhǔn)時(shí)編制監(jiān)理月

29、報(bào)（有間斷），或內(nèi)容不符合規(guī)范要求，或未采用規(guī)定的統(tǒng)一格式，得2分。·連續(xù)2個(gè)月及以上沒有編制監(jiān)理月報(bào)，或總監(jiān)理工程師未進(jìn)行審核簽認(rèn)第3.13項(xiàng)均得0分。·月報(bào)內(nèi)容詳細(xì)具體，數(shù)據(jù)正確，附件圖片齊全正確。3備注檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分存在問題3.14安全生產(chǎn)管理的監(jiān)理工作及資料·項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)根據(jù)法律法規(guī)、有關(guān)工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)施工單位的安全生產(chǎn)管理履行監(jiān)理的法定職責(zé)。項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)履行的法定職責(zé)主要有以下內(nèi)容：（1）在監(jiān)理規(guī)劃中制定涉及安全生產(chǎn)管理的監(jiān)理工作內(nèi)容、流程、方法和措施，編制危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程相應(yīng)的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。（2）審查施工單位現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)規(guī)

30、章制度的建立和落實(shí)情況。（3）審查施工單位安全生產(chǎn)許可證及施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、專職安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員資格。（4）核查施工機(jī)械設(shè)備和施工機(jī)具的生產(chǎn)（制造）許可證、產(chǎn)品合格證、驗(yàn)收手續(xù)、檢測(cè)合格證明文件及備案登記情況。（5）·審查施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或者危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。（6）·對(duì)超過一定規(guī)模危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案，檢查施工單位是否組織專家進(jìn)行論證，是否按專家意見進(jìn)行了修改完善。（7）巡視檢查施工單位按照已批準(zhǔn)的安全專項(xiàng)施工方案組織施工，定期檢查和旁站危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程施工作業(yè)情況。（8）&

31、#183;在實(shí)施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)工程存在安全事故隱患的，簽發(fā)監(jiān)理通知，要求施工單位整改；情況嚴(yán)重的，及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位的同時(shí)簽發(fā)工程暫停令。（9）·施工單位拒不整改或者不停止施工的，及時(shí)向有關(guān)主管部門報(bào)送相關(guān)監(jiān)理報(bào)告。涉及以上安全生產(chǎn)管理內(nèi)容的監(jiān)理工作資料包括：安全監(jiān)理工程師通知單；對(duì)重大危險(xiǎn)點(diǎn)源等的日常安全巡查記錄；施工機(jī)械設(shè)備和施工機(jī)具的生產(chǎn)（制造）許可證、產(chǎn)品合格證、驗(yàn)收手續(xù)、檢測(cè)合格證明文件及備案登記的檢查記錄；(安全)監(jiān)理旁站記錄；（安全）監(jiān)理日志；特種人員上崗證書審查記錄等。安全生產(chǎn)管理監(jiān)理工作資料有效、及時(shí)、完整得5分。安全生產(chǎn)管理監(jiān)理工作資料有效、及時(shí)，但不完整得2分。·以上第（5）、（6）、（8）、（9）任一項(xiàng)安全生產(chǎn)管理監(jiān)理工作資料不及時(shí)或無效的，第3.14項(xiàng)均得0分。其中第（5）、（6）項(xiàng)在3.5.1、3.5.2項(xiàng)已扣分，此處不再重復(fù)扣減。5備注檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分存在問題3.15進(jìn)度、造價(jià)控制及合同管理資料·抽查進(jìn)度、造價(jià)控制及合同管理監(jiān)理的資料，程序符合規(guī)范、處理及時(shí)、簽署有效、內(nèi)容完整，得3分。·抽查進(jìn)度、造價(jià)控制及合同管理監(jiān)理的資料，程序不符合規(guī)范、處理不及時(shí)、或簽署