年度管理體系審核計劃

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上2009年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核計劃 編號：QR/8.2.2-01審核目的：驗證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實施和改進。審核范圍：本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)容，包括：軟體家具沙發(fā)和彈簧軟床墊的制造和銷售的全過程；最高管理層、辦公室、供應(yīng)部、銷售部、開發(fā)部、計統(tǒng)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢科、技術(shù)科、設(shè)備科、調(diào)統(tǒng)科、物流科、車間、倉庫等部門。審核依據(jù)：1、 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)；2、 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊；3、 其他體系文件；4

2、、 相關(guān)法律法規(guī)要求。審核時間：1、第一次內(nèi)部審核2009年4月審核組織人員：張金山 彭國嶺編 制彭國嶺2009年3月15日審 核王玉章2009年3月15日批 準(zhǔn)齊建軍2009年3月15日2009年第一次質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核實施計劃 編號：QR/8.2.2-02審核目的：驗證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實施和改進。審核范圍：本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)容，包括：軟體家具沙發(fā)和彈簧軟床墊的制造和銷售的全過程；最高管理層、辦公室、供應(yīng)部、銷售部、開發(fā)部、計統(tǒng)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢科、技術(shù)科、設(shè)備科

3、、調(diào)統(tǒng)科、物流科、車間、倉庫等部門。審核依據(jù)：1、ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)；2、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊；3、其他體系文件；4、相關(guān)法律法規(guī)要求。審核時間：2009年4月11日4月12日首次會議：2009年4月11日8：309：00末次會議：2009年4月12日14：3015：00審核組織組長：彭國嶺A組：張金山B組：彭國嶺公共要素QMS 4.2.3 4.2.4 5.2 5.3 5.4 5.5 6.2.1 6.3 6.4 8.5公共要素EMS 4.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.4 4.4.5 4.5.3 4.5.4公共要素OHSMS

4、4.2 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.5.2 4.5.3組別時間3月21日8:3012:00辦公室QMS4.2.3 4.2.4 5.4 5.5 5.6 6.28.2.2 8.2.3 8.4 8.5EMS4.3.2 4.3.3 4.4.2 4.4.5 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6OHSMS4.3.2 4.3.4 4.4.2 4.4.5 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6質(zhì)檢科QMS7.6 7.5.3 8.2.4 8.3EMS4.5.1OHSMS4.5.13月21日14:3018:00供應(yīng)部QMS7.2 7.4 8.2.1EMS/

5、 OHSMS 4.4.6物流部QMS7.5.1 7.5.3 7.5.5EMS/ OHSMS 4.4.6銷售部QMS7.2 7.4 8.2.1EMS/ OHSMS 4.4.6技術(shù)科QMS4.2.3 7.1EMS/ OHSMS 4.4.5車間QMS7.5.1 7.5.3 7.5.5EMS/ OHSMS 4.4.63月22日8:3012:00最高管理層QMS4.1 5 6.1 8.1EMS4.1 4.2 4.3.3 4.4.1 4.5.3 4.6OHSMS4.1 4.2 4.3.4 4.4.1 4.4.3 4.5.2 4.6生產(chǎn)部QMS6.3 6.4 7.5EMS4.3.1 4.4.6 4.4.7

6、4.5.1OHSMS4.3.1 4.4.6 4.4.7 4.5.2編 制彭國嶺2009年4月12日審 核王玉章2009年4月12日批 準(zhǔn)齊建軍2009年4月12日質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核報告 編號：QR/8.2.2-05審核目的：驗證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實施和改進。審核范圍：本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)容，包括：軟體家具沙發(fā)和彈簧軟床墊的制造和銷售的全過程；最高管理層、辦公室、供應(yīng)部、銷售部、開發(fā)部、計統(tǒng)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢科、技術(shù)科、設(shè)備科、調(diào)統(tǒng)科、物流科、車間、倉庫等部門。審核依據(jù)：

7、1、ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)；2、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊；3、其他體系文件；4、相關(guān)法律法規(guī)要求。審核時間：2009年4月11日4月12日首次會議：2009年4月11日8：309：00末次會議：2009年4月12日14：3015：00審核情況綜述：本次審核檢查了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)容，包括：軟體家具沙發(fā)和彈簧軟床墊的制造和銷售的全過程；最高管理層、辦公室、供應(yīng)部、銷售部、開發(fā)部、計統(tǒng)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢科、技術(shù)科、設(shè)備科、調(diào)統(tǒng)科、物流科、車間、倉庫等部門。共檢查項目260多項，會見人員14名。本次審核采用抽樣

8、方法，樣本充足具有代表性，能夠客觀地反映我公司實際問題，但也存在風(fēng)險，既沒有發(fā)現(xiàn)問題的部門不代表沒有問題，希望對提出的問題舉一反三，采取糾正措施。 第一頁 共二頁質(zhì)量體系評價：本次審核共發(fā)現(xiàn)一般不符合3項，其中QMS 1項、EMS 1項、OHSMS 1項，沒有發(fā)現(xiàn)重要和嚴(yán)重不符合，一整套體系文件已經(jīng)建立并不斷得到完善和落實，外部用戶信息反饋對我公司的產(chǎn)品和服務(wù)表示滿意，公司職工和相關(guān)方對公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全情況表示滿意，體系運行基本有效，并得到了保持和不斷改進。審核報告發(fā)放范圍：總經(jīng)理及各部門。其它需說明的問題：本次審核采用抽樣方法，因此存在風(fēng)險，既沒有發(fā)現(xiàn)問題的部門不代表沒有問題，希望各

9、部門對提出的問題舉一反三，采取糾正措施，于2009年5月10日前全部整改完畢。由辦公室組織內(nèi)審員進行效果驗證。附件：不符合報告不符合項分布表編 制彭國嶺2009年4月12日審 核王玉章2009年4月12日批 準(zhǔn)齊建軍2009年4月12日內(nèi)部審核不符合報告審核序號： 2009-01 編號：QR/8.2.2-04受審部門供應(yīng)部不符合報告編號供-01受審日期2009.4.12重要性分類一般重要不符合標(biāo)準(zhǔn)/手冊或程序條款號7.4.1不符合事實陳述及判定依據(jù)： 查供應(yīng)部采購海綿,未完成供方評價已實施采購,不符合GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中7.4.1的要求 受審核部門負責(zé)人（認可）： 審核組長： 審

10、核員： 日期：原因調(diào)查及分析：因該廠家臨時采購,未及時收集足夠的供方資料完成相應(yīng)的供方評價責(zé)任部門負責(zé)人：日期：糾正和預(yù)防措施（要確定完成日期）：爭取在5月1日前收集足夠的供方資料,完成對新供方的評價工作.部門負責(zé)人： 日期：審核組長： 日期：管理者代表： 日期：實施效果驗證： 經(jīng)驗證,已于5月1日前收集足夠的供方資料,完成了對新供方的評價工作,措施有效. 驗證人： 日期：內(nèi)部審核不符合報告審核序號： 2009-01 編號：QR/8.2.2-04受審部門生產(chǎn)部不符合報告編號生-01受審日期2008.4.12重要性分類一般重要不符合標(biāo)準(zhǔn)/手冊或程序條款號EMS 4.5.2不符合事實陳述及判定依據(jù)

11、： 查生產(chǎn)部對合規(guī)性評價的控制,提供不出相應(yīng)的報告,不符合GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)中4.5.2的要求. 受審核部門負責(zé)人（認可）： 審核組長： 審核員： 日期：原因調(diào)查及分析：此項工作已有計劃,但相關(guān)資料未及時收集整理,故未完成評價性報告.責(zé)任部門負責(zé)人：日期：糾正和預(yù)防措施（要確定完成日期）：抓緊時間收集整理相關(guān)資料,爭取4月底前完成評價報告.部門負責(zé)人： 日期：審核組長： 日期：管理者代表： 日期：實施效果驗證： 經(jīng)驗證,已完成相應(yīng)的合規(guī)性評價報告,措施有效. 驗證人： 日期：內(nèi)部審核不符合報告審核序號： 2011-01 編號：QR/8.2.2-04受審部門人事部不符合報告編號人-

12、01受審日期2011.4.12重要性分類一般重要不符合標(biāo)準(zhǔn)/手冊或程序條款號OMS 4.4.2不符合事實陳述及判定依據(jù)： 查人事部培訓(xùn)工作,提供不出新進人員的安全培訓(xùn)記錄.不符合GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中4.4.2的要求. 受審核部門負責(zé)人（認可）： 審核組長： 審核員： 日期：原因調(diào)查及分析：因春節(jié)后新進人員較多,同時工作也較為繁雜,造成安全培訓(xùn)記錄未及時完成.責(zé)任部門負責(zé)人：日期：糾正和預(yù)防措施（要確定完成日期）：對培訓(xùn)管理員進行批評教育,再發(fā)現(xiàn)類似情況考核處理.部門負責(zé)人： 日期：審核組長： 日期：管理者代表： 日期：實施效果驗證： 經(jīng)驗證,已對培訓(xùn)管理員進行批評教育,再次抽查未發(fā)現(xiàn)類似情況,措施有效. 驗證人： 日期：質(zhì)量體系審核不符合項分布表 編號：QR/8.2.2-07 受審核部門ISO9001 質(zhì)量管理體系要求4質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制4.2.4記錄的控制5.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評審6.1資源提供