來料檢驗(yàn)管理程序

1、文件名稱：進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序受控狀態(tài)：受控文件密級：商密編制部門：質(zhì)量部文 件制/修 訂 記錄頁次早節(jié)制/修訂內(nèi)容修改后 版次發(fā)行日期記錄者是否需會(huì)簽：是口否口部門總經(jīng)理管理者 代表人事 行政部研發(fā)中心倉庫質(zhì)量部生產(chǎn)部門采購部外協(xié)部簽名日期編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：文件版本：A/1頁次/總頁數(shù)：2/6文件版本：A/1頁次/總頁數(shù): 2/6的對來料含原材料、外購件、外協(xié)件進(jìn)行檢驗(yàn)，以驗(yàn)證來料是否滿足規(guī)定要求，防止不良材料流向生產(chǎn) 范圍適用于所有來料的進(jìn)貨檢驗(yàn)。職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)確認(rèn)來料品名規(guī)格、包裝等，并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對關(guān)鍵性能進(jìn)行檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)對數(shù)量多或經(jīng)常采購之物料依照抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢。負(fù)

2、責(zé)對特殊來料如：新材料、新供方首樣、老供方首樣進(jìn)行全檢，并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測試、試驗(yàn)；對來料進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，將檢驗(yàn)結(jié)果明確標(biāo)識在來料最小包裝上，同時(shí)填寫相關(guān)檢驗(yàn)記錄表格；完成送檢物料的合格與不合格的判定，提供?進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告?按時(shí)完成周、月、年報(bào)表，工作總結(jié)等；領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。3.2原材料倉庫負(fù)責(zé)接收質(zhì)量部判定合格的物料。負(fù)責(zé)對入庫物料的品名、規(guī)格、數(shù)量和明顯外觀不良進(jìn)行核驗(yàn)；負(fù)責(zé)對來料入庫過程中發(fā)現(xiàn)的不合格來料的隔離工作。負(fù)責(zé)進(jìn)廠物料的報(bào)檢工作。負(fù)責(zé)對IQC檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù);負(fù)責(zé)對IQC檢驗(yàn)不合格來料的處理。倉庫質(zhì)量部采購/外協(xié)部研發(fā)/技術(shù)部參考文件/記錄/重點(diǎn)批注文件版本：A/

3、1頁次/總頁數(shù)：3/6重點(diǎn)批注：來料方案接收來料物料送檢入庫入庫檢驗(yàn)OKNG標(biāo)識隔離;1返工料報(bào)檢i r報(bào)廢、退貨或返不合格處理特采申請?zhí)釋鏝GOK標(biāo)識特米申請批準(zhǔn)工返修、選別NG判定OK流程程序內(nèi)容描述相關(guān)表單采購/外協(xié)部門應(yīng)將針對采購進(jìn)度，提前將物料到貨方案通知質(zhì)檢，以便于質(zhì)檢做 好貨物簽收。到貨方案/通知4.2接收來料供應(yīng)商按采購訂單交期進(jìn)行交貨，將貨物送至指定的來料待檢區(qū)，并整齊碼放，向質(zhì)檢員提供送貨清單。質(zhì)檢員按送貨單核驗(yàn)貨物規(guī)格和數(shù)量，并核查供應(yīng)商是否為合格 供應(yīng)商或有供貨資格審批手續(xù)。如送貨清單在箱內(nèi)時(shí)，且同批有 2箱以上來料，應(yīng)在裝有單據(jù)的箱外明確標(biāo)明“附 送貨單和岀廠檢驗(yàn)報(bào)告

4、單，外協(xié)件須提供供應(yīng)商岀廠檢驗(yàn)報(bào)告。所有物料在最小包裝 上均應(yīng)有明確的物料標(biāo)簽，標(biāo)明供方名稱、品名、規(guī)格、物料編號外協(xié)件、數(shù)量、岀廠日期、檢驗(yàn)員印章等。?送貨單?、 裝箱單 供應(yīng)商岀廠檢驗(yàn) 報(bào)告物料標(biāo)簽4.3物料報(bào)檢采購員報(bào)檢時(shí)，應(yīng)將不需要外包裝的物料如木包裝箱去除后，按待檢區(qū)管理 規(guī)定將物料整齊的放入待檢區(qū)，并做好相應(yīng)的物料標(biāo)識。采購員應(yīng)按所到物料數(shù)量打印?材料入庫單?作為報(bào)檢單據(jù)，并提供質(zhì)檢員申請檢驗(yàn)。比照較笨重，搬運(yùn)較困難的物料如非標(biāo)機(jī)架，經(jīng)車間主任同意后可放入指定生產(chǎn)區(qū)待檢。采購員應(yīng)及時(shí)對生產(chǎn)區(qū)的待檢物料進(jìn)行待檢標(biāo)識和報(bào)檢。?材料入庫單?4.3物料檢驗(yàn)檢驗(yàn)與記錄IQC應(yīng)根據(jù)原材料進(jìn)貨檢

5、驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、工程圖紙及封樣等，翻開內(nèi)包 裝箱對待檢物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并按要求作好?進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告?。同時(shí)在?材料入庫單?中對應(yīng)的“應(yīng)收數(shù)量欄內(nèi)標(biāo)明檢驗(yàn)合格數(shù)量，并在?材料入庫單?上簽署IQC和檢驗(yàn)完成日期，并在倉庫聯(lián)加蓋質(zhì)檢員印章。IQC應(yīng)將?材料入庫單?和?進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告?傳遞給采購員，由采購員進(jìn)行入庫或不合格處理。對關(guān)鍵來料參?關(guān)鍵來料明細(xì)?和檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格的外協(xié)件、外購件來 料應(yīng)形成檢驗(yàn)報(bào)告，以便于追溯和提供具體檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的證明。質(zhì)檢員將檢驗(yàn)報(bào)告第2聯(lián)撕下隨貨流轉(zhuǎn)。原那么上?關(guān)鍵來料明細(xì)?應(yīng)包括：所有研發(fā)之前單獨(dú)編制了來料檢驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn)的外購?fù)鈪f(xié)件、質(zhì)檢認(rèn)為應(yīng)列入的重要外購、外協(xié)件。

6、對于檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的圖紙或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤，IQC應(yīng)及時(shí)通知研發(fā)更正，同時(shí)應(yīng)將錯(cuò)誤信息登記在?圖紙錯(cuò)誤登記表?，并跟蹤研發(fā)完成更正。在錯(cuò)誤圖紙未更正前，IQC可拒絕檢驗(yàn)相應(yīng)物料。IQC只能采用由研發(fā)直接發(fā)放給質(zhì)檢的圖紙或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，不得使 用采購提供的圖紙文件實(shí)施檢驗(yàn)，以防止圖紙采用錯(cuò)誤。?材料入庫單?進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告?關(guān)鍵來料明細(xì)?圖紙錯(cuò)誤登記表?拒檢情況檢驗(yàn)員在發(fā)生以下情況時(shí)可拒檢：1) 對于既不屬于?合格供方名錄?和準(zhǔn)供方名單(工程組組長簽字)中的供方又 沒有履行特批手續(xù)的物料；2) 對即未張貼“待檢"標(biāo)示卡也未放入待檢區(qū)的物料；3) 對無法確定具體型號和對應(yīng)圖紙的物料；4) 對于來料檢

7、驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不良率超過 30%勺物料機(jī)箱外殼件除外，質(zhì)檢員可判 定整批不合格，經(jīng)質(zhì)檢主管同意后拒檢其他未檢剩余物料。因以上情況岀現(xiàn)拒檢導(dǎo)致生產(chǎn)延遲的責(zé)任由采購員承當(dāng)。?合格供方名錄?檢驗(yàn)進(jìn)度進(jìn)貨檢驗(yàn)員在接到?材料入庫單?后，即時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，原那么上2個(gè)工作日內(nèi)完成對物料的檢驗(yàn)。特殊情況需延長檢驗(yàn)用時(shí)的，應(yīng)提前知會(huì)采購員，如采購和或檢驗(yàn)已延時(shí)，應(yīng) 由采購員第一時(shí)間通知生產(chǎn)做好必要的進(jìn)度調(diào)整或特采申請。駐廠檢驗(yàn)對不易搬運(yùn)又比擬笨重的非標(biāo)外協(xié)件或標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品機(jī)箱，如果外協(xié)廠家缺乏檢驗(yàn)人員或不能確認(rèn)外協(xié)件是否符合要求時(shí)，采購人員可填制?駐廠檢驗(yàn)申請單?，交質(zhì)量部部長同意后，可安排檢驗(yàn)員適當(dāng)時(shí)到外協(xié)廠進(jìn)行檢駐廠驗(yàn)

8、。岀行時(shí)機(jī)、方式及外協(xié)廠家信息由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系和提供。駐廠檢驗(yàn)申請單?駐廠檢驗(yàn)報(bào)告單?文件版本：A/1頁次/總頁數(shù)：4/6文件版本：A/1頁次/總頁數(shù): 4/6文件版本：A/1頁次/總頁數(shù)：5/6檢驗(yàn)員駐廠檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)攜帶必要的檢驗(yàn)用圖和檢具，對檢查岀的不合格問題，由檢驗(yàn) 員現(xiàn)場開具?駐廠檢驗(yàn)報(bào)告單?交外協(xié)廠簽字確認(rèn)后進(jìn)行整改。此次檢驗(yàn)不能代替物料 進(jìn)廠后的進(jìn)貨檢驗(yàn)。合格物料入庫IQC檢驗(yàn)合格后應(yīng)在最小包裝上粘貼綠色的“PASS合格標(biāo)簽，并在標(biāo)簽上注明檢驗(yàn)日期和檢驗(yàn)職工號，并將合格物料送至合格區(qū)。須岀具?進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告?的，應(yīng)將檢驗(yàn)報(bào) 告附在所檢物料上面一同放在合格區(qū)。由采購員將合格物料與檢驗(yàn)員簽注

9、實(shí)收數(shù)量并簽字后的?材料入庫單?交倉庫辦理 入庫手續(xù)。在搬運(yùn)物料的過程中，注意輕拿輕放，對野蠻拖拉、搬運(yùn)等造成物料不合格 的，由采購員承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。庫房管理員一律見到檢驗(yàn)員簽字后并按質(zhì)檢員核準(zhǔn)的實(shí) 收數(shù)量辦理入庫手續(xù)，否那么一律拒收入庫。庫房管理員如發(fā)現(xiàn)入庫物料未貼綠色PASS合格標(biāo)簽的，應(yīng)拒絕辦理入庫手續(xù)。?材料入庫單?4.3.6檢驗(yàn)不合格品處理4.3.6.1 IQC檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，IQC應(yīng)將不合格信息填寫入?進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告?，經(jīng)質(zhì) 檢主管審核確認(rèn)處理意見如特采 /挑選/退貨等后，將?進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告?附在不合格 物料上，一起放入來料不合格品區(qū)，并及時(shí)通知采購員處理。對于經(jīng)常性或嚴(yán)重的不合格

10、，IQC可另開岀?異常通知/處理單?。4.3.6.2 采購員收到不合格品?進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單?后，應(yīng)針對檢驗(yàn)不合格項(xiàng)盡快通知供應(yīng)商退換貨，或進(jìn)行返工返修作業(yè)。同時(shí)針對質(zhì)檢開岀的?異常通知/處理單?，及時(shí)催促供應(yīng)商進(jìn)行不合格原因分析，回復(fù)對策，IQC在下批來料時(shí)進(jìn)行對策的驗(yàn)證，確認(rèn)其是否改善。4.3.6.3 供應(yīng)商將不合格來料返工返修后，由采購員再送檢時(shí)，應(yīng)編制?報(bào)檢單?單獨(dú)送檢。IQC原那么上應(yīng)對返工返修物料進(jìn)行全工程再檢驗(yàn)，并在?進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告?備注 欄中記錄原不合格項(xiàng)復(fù)檢合格的最終數(shù)據(jù)屢次返工的過程數(shù)據(jù)可不記錄，經(jīng)質(zhì)檢主管簽字確認(rèn)后，方可放行入庫。否那么不予入庫。4.3.6.4 IQC檢驗(yàn)不合格

11、品，采購部可根據(jù)需要組織評審會(huì)， 對檢驗(yàn)不合格品進(jìn)行評審，確認(rèn)產(chǎn)品的處理方式或不合理圖紙的修訂需求。如有必要由采購部填寫?特許放行單?，提岀特采申請，經(jīng)研發(fā)工程主任/技術(shù)部判定可以特采，質(zhì)量部部長評審?fù)夥判械膩砹戏娇扇霂?。必要時(shí)，IQC應(yīng)根據(jù)特采條件進(jìn)行再檢合格前方可入庫。4.3.6.5 IQC在接到審批通過的特許放行單后可放行來料，在檢驗(yàn)報(bào)告單備注欄內(nèi)批注特許放行，并將特許放行單做為檢驗(yàn)報(bào)告單的附件存檔。?進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告?異常通知/處理單?特許放行單?4.4不良品的處理方式特采：檢討會(huì)議或評審后確認(rèn)特采產(chǎn)品由IQC在黃色的特采或讓步接收標(biāo)識，倉庫以綠色PASS標(biāo)識為據(jù)進(jìn)行入庫存貯，采購?fù)ㄖ?/p>

12、應(yīng)商扣除特采費(fèi)用。生產(chǎn)車間以綠色PASS標(biāo)識辦理領(lǐng)料和生產(chǎn)，并在裝配完成岀廠報(bào)檢后揭除所有進(jìn)貨檢驗(yàn)階段標(biāo)簽含局部外 觀紅色箭頭標(biāo)簽、讓步接收標(biāo)識等。?特許放行單?挑選:檢討會(huì)議后確認(rèn)挑選產(chǎn)品。 應(yīng)由采購部組織相關(guān)人員進(jìn)行挑選，IQC粘貼讓步接 收標(biāo)簽，倉庫進(jìn)行入庫存貯，采購?fù)ㄖ?yīng)商扣除挑選費(fèi)用.如需供應(yīng)商挑選產(chǎn)品，IQC 粘貼不合格標(biāo)簽，IQC將物料移至檢驗(yàn)不合格品區(qū)域，由采購?fù)ㄖ?yīng)商及時(shí)挑選。退貨：經(jīng)IQC檢驗(yàn)判定或經(jīng)檢討會(huì)議后確認(rèn)退貨產(chǎn)品由IQC粘貼不合格標(biāo)簽，IQC將物料移至檢驗(yàn)不合格品區(qū)域，由采購負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系辦理退貨。4.5 IQC質(zhì)檢數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表4.6.1按月統(tǒng)計(jì)外購件、外協(xié)件的進(jìn)貨檢驗(yàn)質(zhì)量情況，