最新物資采購自查報告

1、* 年物資采購情況自查報告市公司：為認真貫徹落實*商業(yè)物資采購管理辦法文件精神，加強對物資采購工作的管理監(jiān)督，全面規(guī)范物資采購行為，按照*關(guān)于上報*年度物資采購工作自查總結(jié)報告的通知要求及工作安排，縣公司成立了物資采購工作自查組,從“管理制度、決策程序、實施過程、監(jiān)督管理”四個環(huán)節(jié)對 *年度的物資采購工作進行了全面自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：一、基本情況財務(wù)賬面反映,*年開展物資采購154 筆、 金額 1496.89 萬元（其中：省市局采購項目59 筆、金額1080.75 萬元，縣公司采購項目 133 筆、金額416.14 萬元） ，全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價小組按物資采購程

2、序比價或招標后，由承辦部門購進，合規(guī)率為100% 。具體情況如下：（一）*配套的各類物資采購情況。開展*配套物資采購11筆、 金額 452.79 萬元， 其中：*。 以上項目全部納入了市公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。（二）交通工具采購情況。采購交通工具1 筆，即購置*市場管理用小汽車4 輛、金額42.82 萬元，此項目納入省公司集中采購范圍，不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。（三）一般設(shè)備及辦公自動化設(shè)備情況。采購62 筆、金額2 16.46 萬元，其中：倉儲設(shè)備9 批，金額148.64 萬元；施肥機3 臺， 金額 1.6 萬元； 基礎(chǔ)設(shè)施機器設(shè)備3 批， 金額 411.18 萬元；

3、空調(diào) 82 臺，金額15.35 萬元；消防設(shè)備7 批，金額30.78 萬元；健身設(shè)備1 批，金額8.59 萬元；辦公設(shè)備38 筆，其中臺式電腦14 臺、打印機8 臺，電視機、冰柜、洗衣機等生活電器2 批，辦公家具 4 批，其他辦公設(shè)備28 批，金額共計100.32 萬元，以上物資采購全部納入省、市、縣三級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。（四）燃料采購情況。全年采購油料13 筆、金額26.9 萬元 ,定點加油站的選擇是由縣公司物資采購比價小組在經(jīng)過市場綜合考察后確定,程序符合規(guī)定。（五） 其他批量在1 萬元以上的物品采購105 筆、 金額 257.92

4、萬元，即辦公耗材13 批，金額15.92 萬元；勞保用品3 批，金額 89.6 萬元；福利性實物30 批，金額97.82 萬元；紀念品及各種宣傳品3 批，金額1.8 萬元；業(yè)務(wù)招待煙51 批，金額52.78萬元。以上物資采購全部納入市、縣兩級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。二、物資采購“四個環(huán)節(jié)”自查情況自開展檢查工作開展以來，針對物資采購管理方面存在的問題，我單位從制度建設(shè)、決策程序、實施控制和監(jiān)督管理四個方面進行了規(guī)范。制度建設(shè)方面。組織專門人員從物資采購“制度、 決策、實施和監(jiān)督”四個環(huán)節(jié)， 結(jié)合縣公司實際，認真研究出臺了物資采購工作規(guī)程，并廣

5、泛征求意見，出臺了*縣公司物資采購管理工作規(guī)程，形成完整的管理制度體系。（二）決策程序方面。全年開展的每筆采購項目均嚴格按照物資采購決策流程進行決策，即：1 、預算審批決策程序。物資采購計劃必須按照采購項目的類別在上年末分別經(jīng)經(jīng)理辦公會議、投資管理委員會、薪酬管理委員會等決策機構(gòu)批準，經(jīng)預算管理委員會審定納入年度預算范圍。未列入年度財務(wù)預算的項目，不得組織采購活動。在預算范圍內(nèi)的采購事項，按以下程序進行審批：（ 1 ）提出采購申請。由縣公司組織采購的項目，需求單位或承辦部門根據(jù)工作需要，填報購置預算，按縣公司財務(wù)開支管理辦法和預算管理辦法逐級提報領(lǐng)導或預算管理委員會研究。屬全市集中采購項目的，

6、由需求單位或承辦部門提出，報縣公司預算委員會審核后，提報市公司資金預算管理委員會。（ 2）預算項目審批。按照授權(quán)范圍，由經(jīng)理或資金預算管理委員會對采購申請進行審批，項目在集中物資采購目錄和金額范圍的，需求單位或承辦部門要提報市公司物資采購管理機構(gòu)進行集中采購。（ 、采購結(jié)果審批決策程序。采購金額低于10 萬元（不含）的，由需求單位或承辦部門提報經(jīng)理批準；采購金額超過10 萬元（含）的，由需求單位或承辦部門提報物資采購領(lǐng)導小組集體研究決定。（三）過程控制方面。經(jīng)市、縣級預算委批復的物資采購項目， 納入正常的物資采購程序。物資采購比價小組負責組織實施，通過招標或比價等采購方式，擬定供應(yīng)商，采用張貼

7、公告的形式公示三天后，報主要領(lǐng)導批準后，確定成交供應(yīng)商，由需求單位或承辦部門負責簽約，并有關(guān)部門負責驗收入庫，財務(wù)部門負責結(jié)算付款。（四）監(jiān)督管理方面。全年的采購活動均接受了紀檢監(jiān)察、審計等部門和社會監(jiān)督。即，紀檢監(jiān)察部門按照*招標采購活動廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定實施全過程監(jiān)管，定期或不定期對縣公司物資采購工作進行檢查；縣公司對招標或比價結(jié)果實施公示制度。即，除涉及企業(yè)商業(yè)秘密外，招標或比價活動結(jié)束后，三天內(nèi)采取張貼公告的形式向干部職工及社會公開，公布舉報電話，接受群眾監(jiān)督，公示內(nèi)容包括供應(yīng)商、采購數(shù)量、金額等，公示期不少于3 天。三、管理建議為進一步優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營管理環(huán)境，維護良好的經(jīng)營管理秩序，促進企業(yè)健康順利發(fā)展，健全完善內(nèi)部監(jiān)管機制。在今后物資采購工作中，我們將進一步總結(jié)工作經(jīng)驗，針對在工作開展過程遇到的問題及時完善制度，使之更符合日常經(jīng)營管理的需要。實行物資集中采購月度申報制度，要求所屬各部門將本月需要集中采購事項于月初及時報送到