采購部崗位職責

1、1 .一、三、五早會,傳達上級領導指示精神、協調各采購專員異常處理,落實完成到位.2 .每日ERP報價單審核.3 .新供給商開發(fā)、談判、議價、賬期、合同、采購品質處理及資料初審.4 .每日協調各采購專員特急物料異常處理以及各部門工作協調.5 .新設備開發(fā)、導入、議價、試機、合同制定、設備到廠跟進、付款結報6 .報關資料處理、跟進、付款結報7 .每月3日前完成各采購專員工作方案匯總8 .每月3日前完成各采購專員工作月報分析匯總9 .每月3日前完成個人工作方案上月工作總結10 .每月3日前配合成控算出采購降價指標11 .每月4日前完成各采購員付款方案匯總12 .每月10日完成月度供給商評審,制定季

2、度下供給商現場審核方案審核13 .每4個月更新一次供給商合格名錄14 .協調各采購專員與供給商處理品質問題15 .按采購專員提供的采購降價方案和目標做出方案初稿,交經理審核16 .部門績效考核資料整理并在每月的5號前發(fā)送運營及財務17 .預算部門費用并在每月的15號前發(fā)送財務.18 .員工加班調休請假單初審.38.部門年度培訓教材方案及月度培訓方案的制訂及實施,定期對新老員工進行培訓.每月初提交上月培訓記錄.19 .每日訂單及付款單審批.20 .新供給商開發(fā)導入,實地審核及最終商務條款審批.21 .每日協調各限地采購部異常事務處理,協調好各子公司主管保證物料正常供給到位.22 .各限地新設備開

3、發(fā),實地考察,議價定價審核,合同審批23 .集團公司進口相關事宜處理24 .每月5日前完成各限地提報給集團工作方案審核和工作安排下發(fā)到各限地執(zhí)行25 .每月5日前完成各限地主管工作月報報告審核,匯報副總26 .每月5日前完成集團工作方案上月工作總結27 .每月5日前根據各限地主管提供采購降價目標及實際達成情況,審核后發(fā)集團成控中央28 .每月5日前完成各限地付款申請審批,發(fā)集團財務中央審批,跟進實際付款情況,協調到位.29 .每月10日審批月度供給商評審,審批下季度下供給商現場審核方案審核30 .每4個月更新一次供給商合格名錄審批31 .協調各限地主管無法處理與供給商處理品質問題32 .按集團

4、成控要求各限地提供的采購降價方案和目標做出方案審批,下發(fā)各子公司實施33 .審批集團及各限地采購主管人員以上的績效考核在每月的5號前審批后交治理部34 .審批預算部門費用安排好每月的15號前發(fā)送財務.35 .集團采購人員及限地主管級以上人員加班調休請假單審批及各限地主管人事任命.36 .審批部門年度培訓教材方案及月度培訓方案的實施情況,定期對新老員工進行培訓.對各主管每月初提交上月培訓記錄審批.37 .每月30日前根據營銷提供FORECAST,安排各限地主管做出下月物料采購金額預算審批發(fā)相關單位,及安排各采購主管通知供給商備料,按方案要求及時安排物料到各限地.脆盤輔料專員工作責任39 .脆盤.

5、輔料詢價、比價、議價、排程制作,訂單下達.40 .脆盤.輔料每日采購交期跟進及品質異常處理.41 .脆盤.輔料新樣品采購訂單下達及交期跟進.42 .脆盤.輔料新材料開發(fā)及跟進、導入.43 .新供給商導入,跟進審廠及相關協議簽訂.44 .脆盤.輔料每季度、每月降價談判及匯總.45 .脆盤.輔料月底對賬.46 .脆盤.輔料每月發(fā)票跟進.47 .脆盤.輔料供給商排款、請款.48 .脆盤.輔料每日回廠統計,匯總并知會相關部門.49 .完成領導按排的其他事項.50 .積極參加公司各工程培訓.輔料專員工作責任51 .鋼片、藥水、辦公用品詢價、比價、議價、排程制作,訂單下達.52 .鋼片、藥水、辦公用品每日

6、采購交期跟進及品質異常處理.53 .鋼片、藥水、辦公用品、鋼網新樣品采購訂單下達及交期跟進.54 .鋼片、藥水新供給商跟進及導入.55 .每天及時處理品質異常56 .每天上午需系統查詢到交期的物料有沒有按時回廠57 .鋼片、藥水、辦公用品、鋼網、菲林每季度、每月降價談判及匯總58 .所有物料月底對賬、發(fā)票跟進.59 .每個星期金鹽、銅球下單及請款60 .每月物料排款、請款.61 .落實并跟進上級交待的工作供給商開發(fā)、供給商治理、體系文件治理、新客戶物料導入工作責任63 .新材料新供給商尋價議價比價導入.64 .新供給商導入前期訂單跟進,大批量后轉采購專員跟進.65 .供給商資料錄入.66 .協

7、助處理供給商新材料環(huán)保資料SGS、MSDS、規(guī)格書、公司根本資料.67 .新供給商實地審核以及年度供給商的審核.68 .物料開發(fā),詢價,比價,議價,簽訂相關規(guī)定協議.69 .物料的降價方案.70 .協助品質對供給商品質治理.71 .配合客戶審廠,提供相關資料.72 .配合公司治理和更新體系文件.73 .完成領導按排的其他事項.74 .積極參加公司各工程培訓.器件采購專員75 .器件、膠紙詢價、比價、議價、排程制作,訂單下達.76 .器件、膠紙每日采購交期跟進及品質異常處理.77 .器件、膠紙新樣品采購訂單下達及交期跟進.78 .膠紙新材料跟進及導入.79 .根據qa要求,及時通知供給商提供器件

8、、膠紙SGS,MSDS,規(guī)格書等相關資料80 .器件每季度、每月降價談判及匯總81 .器件月底對賬.82 .器件每月發(fā)票跟進.83 .器件供給商排款、請款.84 .器件、膠紙每日回廠統計,匯總并知會相關部門.85 .落實并跟進上級交待的工作.五金采購專員負責深圳五金設備.設備維修.模治具等物料采購,協助部門達成降價目標、供給商治理付款,延長付款周期.87 .根據生產需求詢市場底價,結合付款方式下發(fā)訂單.88 .協助處理設備異常問題,采購設備配件.89 .延長供給商付款周期,洽談降價.90 .月結供給商對賬,寫單交至財務.主材采購專員負責集團基材銅箔、覆蓋膜、屏蔽膜、純膠、FR4、承載膜、補強、

9、干膜、除歌爾外所有膠紙采購條件確實認、訂單處理、交貨、降價目標達成、結報付款,配合各相關部門工作.91 .基材、膠紙詢價、比價、議價、排程制作,訂單下達.92 .基材、膠紙每日采購交期跟進及品質異常處理.93 .基材、膠紙新樣品采購訂單下達及交期跟進.94 .基材、膠紙新材料開發(fā)及跟進、導入.95 .根據qa要求,及時通知供給商提供基材、膠紙SGS,MSDS,規(guī)格書等相關資料.96 .新供給商導入,跟進審廠及相關協議簽訂.97 .基材、膠紙每季度、每月降價談判及匯總.98 .基材、膠紙月底對賬.99 .基材、膠紙每月發(fā)票跟進.100 .基材、膠紙供給商排款、請款.101 .基材、膠紙每日回廠統

10、計,匯總并知會相關部門.102 .落實并跟進上級交待的工作.103 .配合完成公司各工程培訓,做好相關培訓及會議記錄.部門責任負責治理生產及物料限制；負責治理物料轉運及暫存?zhèn)}庫運作；負責生產編排和物料跟進；監(jiān)察生產安排及動作；協調各個部門解決生產安排問題；安排編制生產作業(yè)方案,落實樣板優(yōu)先,返工優(yōu)先,工藝優(yōu)先,資料優(yōu)先,急件優(yōu)先;優(yōu)先方案,落實考核部門和人,不斷降低本錢費用,滿足按質、按量、按時交貨要求；負責制定每月盤點方案、組織盤點活動、匯總盤點結果.建立采購管理制度；主導供給商的開發(fā)和評估；同倉庫、方案、成控確定合理物資采購量,及時了解存貨情況,進行合理采購；根據生產方案,制定物資供給方案并組織實施；選擇、評審、治理供給商,建立供給商檔案；物資的采購及通知入庫