工藝變更控制卡

1、工藝變更控制卡失控點失控后果描述責(zé)任人控制三要素未對工藝變更進行控制使工藝的變更隨意，未進行有效控制配方設(shè)計人員標(biāo)準(zhǔn)：1 因工藝問題導(dǎo)致新產(chǎn)品在評審時未通過，則需對工藝進行調(diào)整變更。2 新產(chǎn)品上線第一次生產(chǎn)質(zhì)量<60%，及新產(chǎn)品上線第二次生產(chǎn)質(zhì)量<80%，因工藝所致時，則需對工藝進行進一步調(diào)整變更。3 當(dāng)原材料發(fā)生變化影響產(chǎn)品產(chǎn)質(zhì)量時，應(yīng)對工藝進行調(diào)整變更。4 當(dāng)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量有較大波動，需對工藝進行調(diào)整。5在產(chǎn)前試磚時，按原工藝中試出的樣板與產(chǎn)品封板存在很大差異，應(yīng)對工藝進行調(diào)整變更。6在生產(chǎn)過程中，產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生大的變化，應(yīng)對生產(chǎn)工藝進行調(diào)整變更。制約：1 新產(chǎn)品因工藝問題而

2、未通過評審時，新產(chǎn)品開發(fā)項目負責(zé)人應(yīng)通知工藝管理人員，工藝管理人員需對工藝進行調(diào)整變更。2 新產(chǎn)品上線第一次生產(chǎn)質(zhì)量<60%，第二次生產(chǎn)質(zhì)量<80%，工藝管理人員應(yīng)對工藝進行調(diào)整變更。3 當(dāng)原材料發(fā)生變化而影響產(chǎn)質(zhì)量時，工藝配方管理人員應(yīng)對工藝進行調(diào)整變更。4當(dāng)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大波動，工藝管理人員需對工藝進行調(diào)整。5成型車間在產(chǎn)前試磚時，按原工藝中試出的樣板與產(chǎn)品封板存在很大差異，工藝管理人員應(yīng)對工藝進行調(diào)整變更6在生產(chǎn)過程中，產(chǎn)品質(zhì)量、色號發(fā)生大的變化，工藝管理人員應(yīng)對生產(chǎn)工藝進行調(diào)整變更。責(zé)任：1 新產(chǎn)品因工藝問題而未通過評審時，工藝管理人員未按新產(chǎn)品開發(fā)項目負責(zé)人要求

3、對工藝進行調(diào)整變更時，一次樂捐10元。2 新產(chǎn)品上線第一次生產(chǎn)質(zhì)量<60%，第二次生產(chǎn)質(zhì)量<80%，工藝管理人員未對工藝進行調(diào)整變更，一次樂捐10元。3 當(dāng)原材料發(fā)生變化而影響產(chǎn)質(zhì)量時，工藝配方管理人員未對工藝進行調(diào)整變更，一次樂捐10元。4當(dāng)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量有較大波動，工藝管理人員未對工藝進行調(diào)整，一次樂捐10元。5在產(chǎn)前試磚時，按原工藝中試出的樣板與產(chǎn)品封板存在很大差異，工藝管理人員未對工藝進行調(diào)整變更，一次樂捐10元。6在生產(chǎn)過程中，產(chǎn)品質(zhì)量、色號發(fā)生大的變化，工藝管理人員未對生產(chǎn)工藝進行調(diào)整變更，一次樂捐10元。工藝變更控制卡失控點失控后果描述責(zé)任人控制三要素未對回收料的

4、回收制定回收標(biāo)準(zhǔn)會導(dǎo)致不該回收的料與可重新使用的回收料混亂存放，在使用時導(dǎo)致產(chǎn)品產(chǎn)生缺陷，影響產(chǎn)品質(zhì)量。各線工藝員和各車間主任標(biāo)準(zhǔn)：1、 噴霧塔工序：該工序產(chǎn)生的某種未受污染的粉料坭屎回收料不允許倒到坭屎倉，要當(dāng)場送回該料的漿池內(nèi)化漿再使用。2、 送料工序：該工序應(yīng)對漏料作好防護，以減少漏料的產(chǎn)生，并對漏料進行防污染保護。同時將未受污染的粉料加入到輸送帶上同正常粉料混合均勻后使用；受污染的粉料則按粉料的顏色分類送到淺色或深色坭屎倉待用。3、 壓機工序：該工序產(chǎn)生的坭屎回收料（除換料轉(zhuǎn)產(chǎn)時）必須保護好回收料不被油等雜物污染，將未受污染的回收料送到壓機料斗內(nèi)使用。（目前拋光磚在無法送到二樓的料斗內(nèi)

5、的情況下，可按原料車間的指示拉到指定的位置，特殊的產(chǎn)品：洞石產(chǎn)品的回收料可另外找倉堆放待統(tǒng)一外買，如無倉堆放則直接倒去垃圾池內(nèi)。）4、 干燥工序：該工序產(chǎn)生的爛干燥坯按坯體的顏色分類送到原料車間的淺色或深色坭屎倉待用。（洞石產(chǎn)品的爛干燥坯可與壓機工序回收料一起堆放待統(tǒng)一外買，如無倉堆放應(yīng)直接倒到垃圾池內(nèi)。）釉線工序：該工序產(chǎn)生的經(jīng)過噴釉或印花的爛坯應(yīng)直接倒到垃圾池內(nèi)。制約：1、 各線工藝員負責(zé)安排人員按標(biāo)準(zhǔn)進行回收和存放回收料。2、 各車間主任負責(zé)督促檢查回收料是否按標(biāo)準(zhǔn)進行回收和存放。稽核小組負責(zé)監(jiān)督和抽查各車間是否按標(biāo)準(zhǔn)進行回收料的回收和存放。責(zé)任：1、 各線工藝員未按標(biāo)準(zhǔn)進行回收和存放回

6、收料，每次樂捐5元。各車間主任未督促檢查回收料是否按標(biāo)準(zhǔn)進行回收和存放，每次樂捐5元。窯爐橫截面溫差檢測作業(yè)控制卡失控點失控后果描述責(zé)任人控制三要素?zé)o法及時了解窯爐的溫度情況會導(dǎo)致產(chǎn)品因溫度不一致產(chǎn)生產(chǎn)品缺陷各窯爐長和各車間主任標(biāo)準(zhǔn)：1、 各線每生產(chǎn)一個編號產(chǎn)品，在窯爐穩(wěn)定后，用測溫環(huán)測左、中、右的溫度差，并記錄于_燒成窯測溫環(huán)溫度記錄表。2、 在各線換棍棒前、后分別用測溫環(huán)測左、中、右的溫度差，并記錄于_燒成窯測溫環(huán)溫度記錄表。3、 各成型車間每半月用熱電偶對燒成窯的橫截面上、下溫差進行一次測量，并將測量結(jié)果填寫于窯爐溫度監(jiān)控表內(nèi)，具體檢測時間由各車間自行決定。4、 由技術(shù)科、設(shè)備科、成型車

7、間一起確定用熱電偶檢測窯爐橫截面上、下溫差的七個監(jiān)控位置。各車間所填的_燒成窯測溫環(huán)溫度記錄表、窯爐溫度監(jiān)控表應(yīng)保存好，以便隨時可進行查閱。所使用的測溫環(huán)應(yīng)注明日期、主動邊或被動邊后保存?zhèn)洳椤Ｖ萍s：1、 各線窯爐長親自對窯爐的溫度按標(biāo)準(zhǔn)進行檢測和保存。2、各車間主任負責(zé)督促檢查窯長按標(biāo)準(zhǔn)檢測溫度、填寫表單和保存。3、 技術(shù)科科長負責(zé)組織制定各窯爐的監(jiān)控位置。4、 稽核小組負責(zé)抽查各車間是否按標(biāo)準(zhǔn)進行溫度檢測和填寫表單。責(zé)任：2、 各線窯爐長未按標(biāo)準(zhǔn)對窯爐進行溫度檢測，每次樂捐5元。3、 各車間主任未對窯長進行督促檢查檢測工作，每次樂捐5元。4、 技術(shù)科科長未組織確定各窯爐監(jiān)控位置，每次樂捐10

8、元?；ㄓ灾谱?、檢測流程控制卡項目失控點失控后果描述控制點設(shè)計精要1未對釉料的制作流程進行控制容易造成釉料供應(yīng)與使用脫節(jié)，影響生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：1、 技術(shù)科人員在每天下午4點前將釉料配料單下達給球釉部門，以方便球釉部門合理安排第二天的工作。2、 球釉部門按技術(shù)科下達的釉料配料單每個編號先球一桶。3、 每個編號的釉取一小瓶，標(biāo)記好花釉編號和制作日期，送到技術(shù)科。4、 技術(shù)科負責(zé)對送來的花釉進行檢測。檢測結(jié)果：若花釉檢測合格， 技術(shù)科在第一時間通知球釉部門，然后由球釉部門將釉送到合格區(qū)，技術(shù)科負責(zé)抽檢后并在桶上貼上合格標(biāo)簽；若花釉檢測不合格，則由技術(shù)科指導(dǎo)球釉部門進行調(diào)整，調(diào)整合格后由球釉部門將釉送到合格區(qū)，技術(shù)科負責(zé)在桶上帖上合格標(biāo)簽。5、 相關(guān)花釉對應(yīng)的產(chǎn)品經(jīng)中試定板后，球釉部門負責(zé)將每種花釉先備好一天的用量，檢測流程重復(fù)上面步驟2和步驟3；如果中試不成功需要調(diào)整花釉，則由技術(shù)科指導(dǎo)球釉部門進行調(diào)整，檢測流程重復(fù)上面步驟2和步驟3。6、 球釉部門負責(zé)跟蹤生產(chǎn)用釉情況，及時將足量合格的花釉送到合格區(qū)，以保證連續(xù)生產(chǎn)的用釉。制約：1、 技術(shù)科人員對球釉部門是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行進行監(jiān)督。2、 球釉部門應(yīng)對技術(shù)科人員是否按時下達配方單進行監(jiān)督。3、 花釉使用部門對花釉是否到位及花釉是否進行檢測進行監(jiān)督。責(zé)任：1. 技術(shù)科人員未按規(guī)定時間下達釉料配料單，每