甲供物料入場(chǎng)管理流程

1、甲供物料入場(chǎng)管理流程編號(hào)：RH-SD-GC-LC003版號(hào)：A/1頁(yè)碼：第11頁(yè) 共11頁(yè)甲供物料入場(chǎng)管理流程1、 流程圖2、流程概況流程目的規(guī)范甲供物料出廠前及入場(chǎng)（庫(kù)）驗(yàn)收工作，確保入場(chǎng)（庫(kù)）物料符合相關(guān)要求。適用范圍適用于山東公司所有項(xiàng)目甲供物料入場(chǎng)前檢驗(yàn)及入場(chǎng)驗(yàn)收工作，其中售樓處、樣板房及景觀示范區(qū)由景觀精裝部主導(dǎo)。定義物料入場(chǎng)驗(yàn)收：指進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的主材、設(shè)備在進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，由建設(shè)單位組織的驗(yàn)收程序。此指引中的大型設(shè)備是指由甲方采購(gòu)供貨的大型建筑配套設(shè)備，例如：中央空調(diào)機(jī)組、新風(fēng)機(jī)組、電梯設(shè)備、鍋爐等。 流程主導(dǎo)及參與部門項(xiàng)目管理部（主導(dǎo)）、工程管理部、采購(gòu)管理部、設(shè)計(jì)研發(fā)部、景觀精裝部

2、部門流程中承擔(dān)職責(zé)項(xiàng)目管理部（主導(dǎo)）1、 根據(jù)項(xiàng)目需求及實(shí)際情況，組織編制材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、甲供材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃報(bào)采購(gòu)管理部組織招標(biāo)采購(gòu)。2、 采購(gòu)部簽訂甲供材料供貨合同后，項(xiàng)目管理部工程人員按計(jì)劃制定訂單，發(fā)供貨通知給供應(yīng)商，同時(shí)抄送采購(gòu)管理部。3、 根據(jù)材料設(shè)備選型定版流程，建立設(shè)置在現(xiàn)場(chǎng)的材料（設(shè)備）樣板庫(kù)。4、 組織監(jiān)理單位、施工單位及相關(guān)部門進(jìn)行甲供材料（設(shè)備）的出廠及進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收。5、 督促、監(jiān)督供應(yīng)商、施工單位、監(jiān)理單位材料（設(shè)備）送檢。6、 甲供材現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后，與施工單位進(jìn)行材料交接。7、 甲供材驗(yàn)收不合格時(shí)，負(fù)責(zé)與施工單位及材料設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行溝通，確定替代方案及解決措施。按公司要求

3、及合同約定，提出相關(guān)索賠。采購(gòu)管理部1、 負(fù)責(zé)公司所有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目甲供工程物料的采購(gòu)。2、 負(fù)責(zé)建立公司材料樣品庫(kù)。3、 對(duì)以下可能涉及的甲供物料，應(yīng)在合同簽訂或品牌價(jià)格核定時(shí)，將經(jīng)簽字確認(rèn)的樣品封樣，于兩個(gè)工作日內(nèi)移交項(xiàng)目管理部：石材、地磚、面磚、門窗型材（含鎖具、五金件）、欄桿、百葉、防水卷材、涂料及涂料樣板、保溫材料、防火門（小樣）、防盜門（含鎖具、五金件）等以及安裝類材料。4、 簽訂甲供材料采購(gòu)合同。5、 采購(gòu)經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目管理部進(jìn)行甲供材料合同交底。6、 參與大型設(shè)備出廠測(cè)試，測(cè)試合格允許供貨。7、 參與物料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收。8、 抽查驗(yàn)收合格后，物料使用情況。9、 根據(jù)合同約定，采購(gòu)管理

4、部協(xié)助公司開(kāi)展相關(guān)索賠工作。10、審核不合格物料的替代方案。工程管理部1、 抽查驗(yàn)收合格后投入使用的物料。2、 審核不合格物料的替代方案。設(shè)計(jì)研發(fā)部1、 參與涉及建筑外立面和精裝修效果等材料和重要設(shè)備的選型定版。2、 派相關(guān)人員參與所對(duì)應(yīng)物料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收。3、 對(duì)投入使用的涉及建筑外立面和精裝修效果的材料進(jìn)行抽檢。4、 審核涉及建筑外立面和精裝修效果的不合格物料的替代方案。景觀精裝部1、 參與涉及建筑外立面和精裝修效果等材料和重要設(shè)備的選型定版。2、 派相關(guān)人員參與所對(duì)應(yīng)物料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收。3、 對(duì)投入使用的涉及建筑外立面和精裝修效果的材料進(jìn)行抽檢。4、 審核涉及建筑外立面和精裝修效果的不合格物料的

5、替代方案。5、 主導(dǎo)售樓處、樣板房及景觀示范區(qū)的甲供物料入場(chǎng)流程。成本管理部審核不合格物料替代方案的經(jīng)濟(jì)性。相關(guān)部門1、施工單位1.1、協(xié)助項(xiàng)目管理部建立材料（設(shè)備）樣板庫(kù)。1.2、參加項(xiàng)目管理部組織的甲供材料、設(shè)備驗(yàn)收。1.3、接收驗(yàn)收合格的甲供材料、設(shè)備，并做好成品保護(hù)工作。1.4、根據(jù)合同約定，完成相關(guān)材料送檢工作。1.5、編制材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)項(xiàng)目管理部、監(jiān)理單位審批。1.6、參與不合格材料替代方案的編制，并提出具體材料進(jìn)場(chǎng)需求。2、監(jiān)理單位2.1、負(fù)責(zé)組織乙供材料、設(shè)備的驗(yàn)收工作。2.2、協(xié)助項(xiàng)目管理部建立材料（設(shè)備）樣板庫(kù)。2.3、參加項(xiàng)目管理部組織的甲供材料、設(shè)備驗(yàn)收。2.4、督促

6、承包單位做好材料、設(shè)備的成品保護(hù)工作。2.5、監(jiān)督相關(guān)單位完成材料、設(shè)備的抽樣送檢工作，并做好封樣鑒證。3、甲供材料供應(yīng)商3.1、根據(jù)供貨通知，負(fù)責(zé)提供合同要求的材料（設(shè)備）。3.2、根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，必要時(shí)負(fù)責(zé)重新供貨，積極配合項(xiàng)目管理部現(xiàn)場(chǎng)安排。3.3、 根據(jù)合同，完成相關(guān)材料送檢工作。分管領(lǐng)導(dǎo)/常務(wù)副總審核設(shè)備材料的替代方案?？偨?jīng)理審批設(shè)備材料的替代方案。3、工作程序3.1 物料驗(yàn)收的要求3.1.1 進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收的材料，應(yīng)滿足材料前期封樣及選型?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員應(yīng)對(duì)此嚴(yán)格控制。3.1.2 入場(chǎng)物料是否滿足合同約定的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品牌、材質(zhì)、質(zhì)量等級(jí)、技術(shù)參數(shù)、設(shè)備的零部件配置、制造商

7、等指標(biāo)。3.1.3 是否具有合格證、質(zhì)檢報(bào)告、備案合格證等必要的材料證明文件。3.1.4 隨機(jī)資料及備品備件是否與裝箱單一致，說(shuō)明書、保修卡是否齊備。3.1.5 對(duì)鋼材等，有理化指標(biāo)要求的還要查看材質(zhì)證明書。3.2 物料驗(yàn)收分類3.2.1 應(yīng)100%抽樣驗(yàn)收合格證、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、品牌的物料。 設(shè)備類：柴油發(fā)電機(jī)組、中央空調(diào)機(jī)組、電梯、水泵、冷卻塔、高低壓兩極電屏（柜、箱）、DN100以上的各類閥門。防排煙閥、變風(fēng)量空調(diào)器、風(fēng)機(jī)盤管、軸流風(fēng)機(jī)、防火閥、變壓器、消防控制設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、門禁系統(tǒng)、防盜門、消防栓（箱、袋、槍）、安保系統(tǒng)等。材料類：鋼材、油漆、涂料、塑鋼或鋁合金、花崗石、

8、地磚、面磚等。 儀表類：水表、電表、氣表、壓力表、溫度計(jì)、體感器等。3.2.2 應(yīng)50%抽樣驗(yàn)收外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度的物料。 水暖類：水龍頭、DN100以下閥門、彎頭接頭、各類鋼鐵管、鑄鐵管、PVC、UPVC、PPR管、風(fēng)口風(fēng)閥。 電器類：開(kāi)關(guān)、電線、電纜、接觸器、燈管燈泡、消防煙感、溫感、噴頭、手極按鈕、警鈴等。3.2.3 需通過(guò)理論計(jì)算或檢測(cè)工具驗(yàn)收的物料。 材料類：鋼材（線材、管材、板材）、花崗石、地磚、面磚、門窗型材、電線、電纜、鑄鐵管、PVC（UPVC、PP、PPR）管等。3.2.4 根據(jù)需要需送專門機(jī)構(gòu)檢測(cè)的物料（具體依現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)）。 水表、電表、氣表、鋼

9、材、商品混凝土、節(jié)能空心磚、電線電纜等。3.3 物料驗(yàn)收方法：目測(cè)、計(jì)量工具檢測(cè)、理論計(jì)算、送專門機(jī)構(gòu)檢測(cè)。3.3.1 物料包裝驗(yàn)收方法：目視物料包裝平整光滑，密封包裝無(wú)裂縫、無(wú)滲漏、無(wú)污染或破損痕跡；3.3.2 物料質(zhì)量驗(yàn)收方法：3.3.2.1目測(cè)表觀質(zhì)量。對(duì)有外飾要求的設(shè)備、材料應(yīng)無(wú)擦傷、破損，無(wú)裂縫或扭曲變形；金屬制品應(yīng)無(wú)銹跡，顏色是否符合合同要求；3.3.2.2 驗(yàn)收物料質(zhì)地是否符合購(gòu)買合同約定要求，設(shè)備類零部件是否符合合同約定配量；3.3.2.3 驗(yàn)收物品的名稱、型號(hào)、規(guī)格尺寸、數(shù)量（重量）、品牌、質(zhì)量等級(jí)、技術(shù)參數(shù)等是否符合合同約定；3.3.2.4 隨機(jī)資料及配件是否與裝箱單一致，

10、說(shuō)明書、保修卡、質(zhì)保書等是否齊備；3.3.2.5 對(duì)鋼材、水泥類有理化指標(biāo)要求的材料查看材質(zhì)證明書。3.3.3 物料性能驗(yàn)收方法：3.3.3.1電線、電纜、鋼板（管）、鋼材等可用游標(biāo)卡尺、皮尺測(cè)量；3.3.3.2 國(guó)家規(guī)定的其他驗(yàn)收方法。3.4 物料驗(yàn)收程序：3.4.1 項(xiàng)目管理部及采購(gòu)管理部，在材料供應(yīng)合同簽訂后，及時(shí)完善材料樣板庫(kù)的更新。3.4.2 項(xiàng)目管理部根據(jù)項(xiàng)目總體工程策劃方案，編制材料進(jìn)場(chǎng)及施工計(jì)劃及發(fā)貨通知單，并轉(zhuǎn)交采購(gòu)管理部。施工單位及監(jiān)理單位配合項(xiàng)目管理部進(jìn)行材料進(jìn)場(chǎng)及施工計(jì)劃的編制。3.4.3 供貨商按照項(xiàng)目管理部下發(fā)的供貨通知，進(jìn)行生產(chǎn)及供貨。對(duì)于大型設(shè)備，項(xiàng)目管理部應(yīng)在

11、設(shè)備出場(chǎng)前，聯(lián)合采購(gòu)管理部，對(duì)設(shè)備進(jìn)行出場(chǎng)檢測(cè)及調(diào)試驗(yàn)收。3.4.4 甲供物料發(fā)貨后，由項(xiàng)目管理部相關(guān)責(zé)任人，與供貨商確定到貨時(shí)間，并提前與施工單位、監(jiān)理單位、采購(gòu)管理部、項(xiàng)目管理部采購(gòu)負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)研發(fā)部（景觀精裝部：涉及本專業(yè)模塊的物料）確定初步驗(yàn)收時(shí)間?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收需會(huì)簽甲供材料及設(shè)備入場(chǎng)驗(yàn)收單，并由送貨方事先填寫并簽章。現(xiàn)場(chǎng)物料經(jīng)各方共同驗(yàn)收，并簽字確認(rèn)。3.4.5 甲供材料及設(shè)備入場(chǎng)驗(yàn)收單一式伍份，送供應(yīng)商、施工單位、監(jiān)理單位各一份；另兩份其中一份采購(gòu)管理部存檔，另一份項(xiàng)目管理部存檔。付款時(shí)甲供材料設(shè)備入場(chǎng)驗(yàn)收單作為必要附件之一。3.4.6 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員，應(yīng)審核進(jìn)場(chǎng)材料的達(dá)標(biāo)情況。對(duì)于審核

12、合格的材料，應(yīng)及時(shí)與施工單位辦理材料交接手續(xù)，施工單位按照既定施工計(jì)劃，進(jìn)行施工。3.4.7 施工過(guò)程中，設(shè)計(jì)研發(fā)部、景觀精裝部及工程管理部，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物料使用情況進(jìn)行抽查，檢查落實(shí)材料使用情況。3.5 對(duì)驗(yàn)收不合格物料：3.5.1 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收過(guò)程中，如物料驗(yàn)收不合格，相關(guān)驗(yàn)收人員不得在甲供材料設(shè)備入場(chǎng)驗(yàn)收單上簽字，項(xiàng)目監(jiān)理部立即簽發(fā)監(jiān)理工程師通知單，責(zé)令限期清退出場(chǎng)，并負(fù)責(zé)拍照取證和督促施工單位做好不合格材料的標(biāo)記，該資料報(bào)建設(shè)方項(xiàng)目管理部存檔。唯有驗(yàn)收合格的物料施工單位才能用于現(xiàn)場(chǎng)工程建設(shè)。同時(shí)，應(yīng)由項(xiàng)目管理部組織專項(xiàng)討論會(huì)，確定是否影響工期及與總分包合同的相關(guān)條款。3.5.2 如不影響總體施工

13、部署，或經(jīng)過(guò)與施工單位溝通，雖對(duì)整體施工進(jìn)度造成影響，但可通過(guò)具體措施進(jìn)行趕工的，應(yīng)及時(shí)安排供貨商重新排產(chǎn)供貨。3.5.3 采購(gòu)管理部及項(xiàng)目管理部完善對(duì)該材料供應(yīng)商的過(guò)程評(píng)價(jià)，并最終納入整體評(píng)價(jià)。3.5.4 如材料驗(yàn)收不合格，會(huì)嚴(yán)重影響施工工期，則由項(xiàng)目管理部組織相關(guān)會(huì)議，商討確定具體替代方案，同時(shí)與總分包單位進(jìn)行溝通，規(guī)避我方的相關(guān)違約責(zé)任，必要時(shí)可由總經(jīng)辦法務(wù)人員介入。3.5.5 材料替代方案經(jīng)過(guò)公司采購(gòu)管理部、設(shè)計(jì)研發(fā)部、景觀精裝部（如需）、成本管理部、工程管理部、項(xiàng)目管理部分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，上報(bào)公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。3.5.6 現(xiàn)場(chǎng)材料驗(yàn)收不合格，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)按照既定合同，與供貨單位進(jìn)

14、行溝通，并提出相關(guān)索賠申請(qǐng)，辦理違約索賠事宜。3.6 山東公司監(jiān)督監(jiān)察人員，根據(jù)規(guī)定對(duì)流程執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。4、支持性表單4.1 RH-SD-LC003-BD001材料設(shè)備供貨通知單4.2 RH-SD-LC003-BD002甲供材料及設(shè)備入場(chǎng)驗(yàn)收單4.1 材料（設(shè)備）供貨通知單工程名稱：合同名稱： 合同編號(hào)：序號(hào)材料（設(shè)備）名稱型號(hào)規(guī)格使用部位數(shù) 量要求進(jìn)貨日期答復(fù)進(jìn)貨日期備注1234567要求（內(nèi)容）：項(xiàng)目管理部簽字日期材料（設(shè)備）供應(yīng)商簽字日期備注1. 合同文件是否已完成？ 是 否2. 樣品是否已確認(rèn)？是 否3. 付款是否已完成？是 否4. 補(bǔ)貨時(shí)，須注明補(bǔ)貨原因：114.2甲供材料及設(shè)備入場(chǎng)驗(yàn)收單序號(hào)材 料 名 稱規(guī) 格 型 號(hào)單位數(shù) 量備 注施工單位（章）供