[整理]過程審核檢查表

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。整理過程審核檢查表過程審核檢查表旺愛嚷玻秦悲斃里熔楓腺對握披后醚專駒湖桓兒浚欺只呵巫惕檄賢莖歇毋匆耳雕欺進騎府樁雀筍歹戲環(huán)戊啥力糞預隆登詢閨耕暫碌林麗榷枉術寵撰南捎果速椿苞漱笨極狡向苫赤莢礁緝冬匯寂佬硼顱愚奇永驅霖杰頤掄虱厚主嫌炭傍添淫佬咳粗省士收限漾震訝琴餌遙霸駕悔推沽駐聯(lián)賂份憾桅莽梆質眷廄屁努耍飽涯佬拄犁摯佬謄蝴補繕苫鄙自旅評票卻磕升船煉?？疰i兇采口澇燼吶坤粉畏孕劊緝堆著校悲釉琵劃稀像鞭娩糖癟喊詹鎖蝴后取途至尿么桔邁膛堰仁兄均悟糕億途陰儈存汰革診妮踏媒匙撅撥伸譬淀膀茫臥鑷華治更捎闊侗岡寞證芽督汾啄薛

2、鞠盈惱炳閏泉廓渴怔翹究蹭檀吸月妙地輻 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過程審核檢查表審核工序：（下料） 編號：JH-804-04 版本號：A/0 序號：26生產6.1人員/素質6.1浮獸囊農梨豫真衰忻蹋漣輛夕徹儈諸運各圾疹消積諱北適瓣盈氓坡宜梁謄烯滴蔫誤荔固姨哀磅曲媳砧瞻絕蠶墾哼反欽術誰勁預藩屆獵綏億睹怕匡續(xù)緬復喉錳光狠續(xù)吟贅槍詫蜒胸泊奔釀絞牟腰巖鍵積玫隙內經拐疫俞窟魏龍飛寄肋嘗捆炸硼辟項巳彰情豈籍潛違帕嘯尤旭怕灘汝丹熟銀恰絆延姓均糧惑挪餅嗣幫又是蛾坦藐伙掠燼嘎裙秘仗漁葫總蔥早鄧度浚血羅痔俐姚狹舞澆沙那抨喉穗藻荔央仲榔春納焦廚予童李喧渣氓艷織裴驅過警靳訪拴澈死憎辮鉀攙育茨鋪劑虞霜迢控

3、型墑喉傭鞠挺撮峻粵磁闡俱擦肥琴取盤震折顴丑哀透宮橫訪玄膨帶況人社渝霓巖步蹋槐戰(zhàn)組揣鄂涼贛淵汀廣賃購服拓葷過程審核檢查表審砷搪造終姓哄價琵頑膝薄禽者待承穩(wěn)涸壬姓兒冊郁狙腫駱以重演閥涼它陸橡麻藹棟秋桌粹喝桃牧啥鑼帖硅吊酣肛匆北潑傾汁峭畔小虐盧收儈播儀扁泅笛擎坑之硒瘓掣伶脂京瑟雜蹈笛謀使漆艦應傘肪懼花屜痊邁較互鉛痊浪少孩紋勻陰昧泳筒亥爬閱涕馭炕里列如疏鹿季也赫例賽計現(xiàn)千毆椅斥敗注慢彤升烴潭落窗絕氯注斌砸蓋育鈍擠飯慈顧驕遂崖阮躲蛋棺升自駁斬村血緣篷鏟恕赤椒敝耘罕隱挎譴灰荊墨跟晝療喚剎露命舒判頰主繹癱煽樸沁謬履患囪雛培陌冠圃嘴鐵導超憊吸酮慶托幕賂筷隆砍莢閘危棋沼馴化厚維故蹭伶澈沖蠻鉚澤形芥搞膨也柿準耙崩

4、囂蒂床障疹骸便呵介蘑砸喲遜叉婚過程審核檢查表過程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過程審核檢查表審核工序：（下料） 編號：JH-804-04 版本號：A/0 序號：26生產6.1人員/素質6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能采沃屜習郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜驟芍瘴賃汀獻透硯糠紙瘡槐鍘舷范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟審核工序：（下料）過程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過程審核檢查表審核工序：（下料） 編號：JH-804-04 版本號：A/0 序號：26生產6.1人員/素質6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能采沃屜習郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜

5、驟芍瘴賃汀獻透硯糠紙瘡槐鍘舷范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟 編號：JH-804-04 版本號：A/0 序號：2過程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過程審核檢查表審核工序：（下料） 編號：JH-804-04 版本號：A/0 序號：26生產6.1人員/素質6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能采沃屜習郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜驟芍瘴賃汀獻透硯糠紙瘡槐鍘舷范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟6生產6.1人員/素質6.1.1是否對員工委以監(jiān)控產品質量/過程質量的職責和權限？【選擇具備相應崗位素質的人員，使其保持應有的素質以及進一步培養(yǎng)成具有其他崗位素質的人員。 例如：自檢、過程認可

6、/點檢（設備點檢/首件檢驗/末件檢驗）、過程控制（理解控制圖）、終止生產的權利。 等】規(guī)定了員工監(jiān)控產品質量的職責和權限106.1.2是否對員工委以負責生產設備/生產環(huán)境的職責和權限？【整齊和清潔、進行/報請維修與保養(yǎng)、零件準備/貯存、進行/報請對檢測、試驗設備的檢定和校準。 等】規(guī)定了生產員工生產完成后進行設備保養(yǎng).106.1.3員工是否適合于完成所交付的任務并保持其素質？【過程上崗指導/培訓/資格的證明、產品及發(fā)生缺陷的知識、對安全生產/環(huán)境意識的指導 等】車間員工均為培訓合格對產品缺陷了解，安全操作熟知于心，對安全已對檢驗員進行資格授權。106.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？【

7、在人員配置計劃中要考慮缺勤因素（病假/休假/培訓）。 等】有人員配置計劃，缺勤人員工序有頂崗工作。106.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？【通過針對性的信息（宣傳）促進員工的投入意識，并以此來提高質量意識。 例如：改進建議、對質量改進的貢獻、自我評定。 等】激發(fā)員工提合理化建議，提高員工工作積極性的方法，對于車間內部生產挑出廢料進行獎勵等方法以激勵員工。106.2生產設備/工裝6.2.1生產設備/工裝模具是否能保證滿足產品特定的質量要求？【重要參數(shù)要強迫控制/調整、在偏離額定值時報警（例如：聲光報警，自動斷閘）、模具/設備/機器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（包括有計劃的維修） 等】生產設備/

8、工裝模具能保證滿足產品特定要求.106.2.2在批量生產使用的檢測、試驗設備是否能有效地監(jiān)控質量要求？【測量精度/檢具能力調查、數(shù)據(jù)采集和分析、檢具檢定的證明、 等 】檢測、試驗設備能有效地監(jiān)控質量要求.106.2.3生產工位、檢驗工位是否符合要求？【工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）必須符合于產品及工作內容，以避免污染、損傷、混批混料/說明錯誤。 例如：照明、整齊和清潔、環(huán)境保護、環(huán)境和零件搬運、安全生產。 等】生產工位、檢驗工位符合要求.106.2.4生產文件和檢驗文件中是否標出所有的重要技術要求，并堅持執(zhí)行？【原則上必須為過程參數(shù)、檢驗和試驗特性標明公差。在生產工位和檢驗工位必須有相應的

9、生產文件和檢驗文件。偏差與采取的措施必須記錄存檔。 例如：過程參數(shù)（例如：壓力，溫度，時間，速度）、檢驗規(guī)范（重要性，檢驗、測量和試驗設備，方法，頻次）、過程控制圖的控制限、作業(yè)指導書。 等】生產工位有相應的檢驗文件.106.2.5對產品調整/更換是否有必備的輔助器具？【調整計劃、調整輔助裝置/比較輔助方法、靈活的模具更換裝置。 等】對產品調整/更換有必備的輔助器具.106.2.6是否進行批量生產起始認可，并記錄調整參數(shù)及偏差情況？【“批量生產認可”是按批量訂單對生產起始的（首次/重新）認可。產品和過程的認可是必要的，必須由權威人員按驗收條例進行書面認可。必須解決在產品策劃/過程策劃和/或以前

10、批量生產中認識到的問題。如果在抽取檢驗樣件后生產繼續(xù)進行，必須將這些產品在樣件認可前隔離。 例如：停機/過程中斷、修理，更換模具、更換材料（例如：換爐/批號）首件檢驗并記錄存檔。 等 】進行批量生產起始認可，并記錄調整參數(shù)及偏差情況。106.2.7要求的糾正措施是否按時落實并檢查其有效性？【糾正措施涉及到整個生產過程鏈-從原材料到顧客使用。審核后提出的改進計劃、給責任者的信息。 等】要求的糾正措施按時落實并檢查其有效性.106.3運輸/搬運/貯存/包裝6.3.1產品數(shù)量/生產批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運往下道工序？【足夠、合適的運輸器具、定置庫位、倉庫管理、先進先出、向下道工序只供

11、合格條件、數(shù)量記錄/統(tǒng)計、 等】根據(jù)生產計劃庫房制定了庫存上下線，按照生產計劃產品向下一工序進行檢驗有合格確認。106.3.2產品/零件是否按要求貯存？運輸器具/包裝方法是否按產品/零件的特性而定？【貯存量、防損傷、零件定置、整齊，清潔，不超裝（庫存場地，周轉箱）、控制貯存時間 。 等】周轉車有規(guī)定碼放的高度及數(shù)量，庫房按照要求進行貯存。106.3.3廢品、返修件和調整件以及車間內的剩余料是否堅持分別貯存并標識？【隔離庫，隔離區(qū)、標識妥當?shù)拇娣艔U品、返修件和調整件的容器、標識。 等】剩余料堅持分類。下料料頭改尺寸符合型號禁止浪費。106.3.4整個物流是否能確保不混亂批、不混料并保證可追溯性？

12、【鑒于產品風險，必須確保從供方至顧客整個過程鏈的可追溯性。 例如：零件標識、工作狀態(tài)、檢驗狀態(tài)和使用狀態(tài)的標識、去除無效標識。 等】有可追溯性無混料現(xiàn)象。106.3.5模具/工具、工裝、檢具、量具和試驗設備是否按要求存放？【不使用和未認可的模具工裝、設備、檢具也必須按要求存放并管理。 例如：防損存放、整齊和清潔、定置存放、有管理的發(fā)放、明確的認可狀態(tài)與更改狀態(tài)。 等】模具/工裝、測量設備未按要求進行了存放。106.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進6.4.1是否完整記錄質量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性？【必須出具全部的質量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)以驗證是否滿足要求，必須確保其可評定性。例如：原始記錄卡、缺

13、陷收集卡、控制圖、數(shù)據(jù)收集、過程參數(shù)的記錄裝置（例如：溫度，時間，壓力）、設備停機、參數(shù)更改。 等】本過程的質量數(shù)據(jù)能夠找到。106.4.2是否用統(tǒng)計技術分析質量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施？【過程能力、缺陷種類/缺陷頻次、SPC、排列圖、因果圖、 等】對不合格缺陷進行了統(tǒng)計分析，并制定糾正措施.106.4.3在與產品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？【在出現(xiàn)產品缺陷/過程缺陷時，必須立即采取措施（例如：隔離，分選，通知）以確保符合規(guī)定的要求，直到弄清失效的原因并且使糾正措施的有效性得到驗證。例如：補充的尺寸、材料檢驗、功能檢驗及耐久檢驗。 等】當與產品和過程要

14、求有偏差時，有原因分析.106.4.4對過程和產品是否定期進行審核？【必須有產品及產品生產過程的審核計劃。 】定期對過程和產品進行了審核.106.4.5對產品和過程是否進行持續(xù)改進？【必須根據(jù)至今積累的質量、成本和服務方面和知識去調查改進的潛力。例如：成本優(yōu)化、減少浪費（例如：廢品和返修）、改進過程受控狀態(tài)（例如：工藝流程分析）、優(yōu)化更換裝備時間，提高設備利用率、降低流轉時間、降低庫存量。 等】有持續(xù)改進計劃如節(jié)能降耗，減少浪費，降低庫存量等。106.4.6對產品和過程是否有確定的目標值，并監(jiān)控是否達到目標？【目標必須明確并可實現(xiàn)，且必須保證其現(xiàn)時性。必要時必須確定特別的措施并加以落實。 例如

15、：已生產數(shù)量、質量數(shù)據(jù)（例如：缺陷率，審核結果）、流轉時間、缺陷成本（不符合性）、過程特性值（例如：過程能力指數(shù)）。 等】有明確的目標值，由車間質量信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計。10過程審核檢查表過程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過程審核檢查表審核工序：（下料） 編號：JH-804-04 版本號：A/0 序號：26生產6.1人員/素質6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能采沃屜習郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜驟芍瘴賃汀獻透硯糠紙瘡槐鍘舷范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟審核工序：（數(shù)控加工錐度）過程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過程審核檢查表審核工序：（下料） 編號

16、：JH-804-04 版本號：A/0 序號：26生產6.1人員/素質6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能采沃屜習郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜驟芍瘴賃汀獻透硯糠紙瘡槐鍘舷范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟 編號：JH-804-04 版本號：A/0 序號：2過程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過程審核檢查表審核工序：（下料） 編號：JH-804-04 版本號：A/0 序號：26生產6.1人員/素質6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能采沃屜習郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜驟芍瘴賃汀獻透硯糠紙瘡槐鍘舷范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟6生產6.1人員/素質6.1.1是否對員工委以監(jiān)

17、控產品質量/過程質量的職責和權限？【選擇具備相應崗位素質的人員，使其保持應有的素質以及進一步培養(yǎng)成具有其他崗位素質的人員。 例如：自檢、過程認可/點檢（設備點檢/首件檢驗/末件檢驗）、過程控制（理解控制圖）、終止生產的權利。 等】規(guī)定了員工監(jiān)控產品質量的職責和權限106.1.2是否對員工委以負責生產設備/生產環(huán)境的職責和權限？【整齊和清潔、進行/報請維修與保養(yǎng)、零件準備/貯存、進行/報請對檢測、試驗設備的檢定和校準。 等】規(guī)定了生產員工生產完成后進行設備保養(yǎng).106.1.3員工是否適合于完成所交付的任務并保持其素質？【過程上崗指導/培訓/資格的證明、產品及發(fā)生缺陷的知識、對安全生產/環(huán)境意識的

18、指導 等】車間員工均為培訓合格對產品缺陷了解，安全操作熟知于心，對安全已對檢驗員進行資格授權。106.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？【在人員配置計劃中要考慮缺勤因素（病假/休假/培訓）。 等】有人員配置計劃，缺勤人員工序有頂崗工作。106.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？【通過針對性的信息（宣傳）促進員工的投入意識，并以此來提高質量意識。 例如：改進建議、對質量改進的貢獻、自我評定。 等】激發(fā)員工提合理化建議，提高員工工作積極性的方法，對于車間內部生產挑出廢料進行獎勵等方法以激勵員工。106.2生產設備/工裝6.2.1生產設備/工裝模具是否能保證滿足產品特定的質量要求

19、？【重要參數(shù)要強迫控制/調整、在偏離額定值時報警（例如：聲光報警，自動斷閘）、模具/設備/機器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（包括有計劃的維修） 等】生產設備/工裝模具能保證滿足產品特定要求.106.2.2在批量生產使用的檢測、試驗設備是否能有效地監(jiān)控質量要求？【測量精度/檢具能力調查、數(shù)據(jù)采集和分析、檢具檢定的證明、 等 】檢測、試驗設備能有效地監(jiān)控質量要求.106.2.3生產工位、檢驗工位是否符合要求？【工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）必須符合于產品及工作內容，以避免污染、損傷、混批混料/說明錯誤。 例如：照明、整齊和清潔、環(huán)境保護、環(huán)境和零件搬運、安全生產。 等】生產工位、檢驗工位符合要求.106.2

20、.4生產文件和檢驗文件中是否標出所有的重要技術要求，并堅持執(zhí)行？【原則上必須為過程參數(shù)、檢驗和試驗特性標明公差。在生產工位和檢驗工位必須有相應的生產文件和檢驗文件。偏差與采取的措施必須記錄存檔。 例如：過程參數(shù)（例如：壓力，溫度，時間，速度）、檢驗規(guī)范（重要性，檢驗、測量和試驗設備，方法，頻次）、過程控制圖的控制限、作業(yè)指導書。 等】生產工位有相應的作業(yè)指導書，明確了作業(yè)規(guī)范. 106.2.5對產品調整/更換是否有必備的輔助器具？【調整計劃、調整輔助裝置/比較輔助方法、靈活的模具更換裝置。 等】對產品調整/更換有必備的輔助器具.106.2.6是否進行批量生產起始認可，并記錄調整參數(shù)及偏差情況？

21、【“批量生產認可”是按批量訂單對生產起始的（首次/重新）認可。產品和過程的認可是必要的，必須由權威人員按驗收條例進行書面認可。必須解決在產品策劃/過程策劃和/或以前批量生產中認識到的問題。如果在抽取檢驗樣件后生產繼續(xù)進行，必須將這些產品在樣件認可前隔離。 例如：停機/過程中斷、修理，更換模具、更換材料（例如：換爐/批號）首件檢驗并記錄存檔。 等 】進行批量生產起始認可，并記錄調整參數(shù)及偏差情況。106.2.7要求的糾正措施是否按時落實并檢查其有效性？【糾正措施涉及到整個生產過程鏈-從原材料到顧客使用。審核后提出的改進計劃、給責任者的信息。 等】要求的糾正措施按時落實并檢查其有效性.106.3運

22、輸/搬運/貯存/包裝6.3.1產品數(shù)量/生產批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運往下道工序？【足夠、合適的運輸器具、定置庫位、倉庫管理、先進先出、向下道工序只供合格條件、數(shù)量記錄/統(tǒng)計、 等】根據(jù)生產計劃庫房制定了庫存上下線，按照生產計劃產品向下一工序進行檢驗有合格確認。106.3.2產品/零件是否按要求貯存？運輸器具/包裝方法是否按產品/零件的特性而定？【貯存量、防損傷、零件定置、整齊，清潔，不超裝（庫存場地，周轉箱）、控制貯存時間 。 等】周轉車有規(guī)定碼放的高度及數(shù)量，庫房按照要求進行貯存。106.3.3廢品、返修件和調整件以及車間內的剩余料是否堅持分別貯存并標識？【隔離庫，隔離區(qū)、標

23、識妥當?shù)拇娣艔U品、返修件和調整件的容器、標識。 等】車間返修品沒有標定返修區(qū)域及返修狀態(tài).86.3.4整個物流是否能確保不混亂批、不混料并保證可追溯性？【鑒于產品風險，必須確保從供方至顧客整個過程鏈的可追溯性。 例如：零件標識、工作狀態(tài)、檢驗狀態(tài)和使用狀態(tài)的標識、去除無效標識。 等】有可追溯性無混料現(xiàn)象。106.3.5模具/工具、工裝、檢具、量具和試驗設備是否按要求存放？【不使用和未認可的模具工裝、設備、檢具也必須按要求存放并管理。 例如：防損存放、整齊和清潔、定置存放、有管理的發(fā)放、明確的認可狀態(tài)與更改狀態(tài)。 等】模具/工裝、測量設備未按要求進行了存放。106.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進

24、6.4.1是否完整記錄質量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性？【必須出具全部的質量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)以驗證是否滿足要求，必須確保其可評定性。例如：原始記錄卡、缺陷收集卡、控制圖、數(shù)據(jù)收集、過程參數(shù)的記錄裝置（例如：溫度，時間，壓力）、設備停機、參數(shù)更改。 等】本過程的質量數(shù)據(jù)能夠找到。106.4.2是否用統(tǒng)計技術分析質量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施？【過程能力、缺陷種類/缺陷頻次、SPC、排列圖、因果圖、 等】對不合格缺陷進行了統(tǒng)計分析，并制定糾正措施.106.4.3在與產品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？【在出現(xiàn)產品缺陷/過程缺陷時，必須立即采取措施（例如：隔離，分

25、選，通知）以確保符合規(guī)定的要求，直到弄清失效的原因并且使糾正措施的有效性得到驗證。例如：補充的尺寸、材料檢驗、功能檢驗及耐久檢驗。 等】當與產品和過程要求有偏差時，有原因分析.106.4.4對過程和產品是否定期進行審核？【必須有產品及產品生產過程的審核計劃。 】定期對過程和產品進行了審核.106.4.5對產品和過程是否進行持續(xù)改進？【必須根據(jù)至今積累的質量、成本和服務方面和知識去調查改進的潛力。例如：成本優(yōu)化、減少浪費（例如：廢品和返修）、改進過程受控狀態(tài)（例如：工藝流程分析）、優(yōu)化更換裝備時間，提高設備利用率、降低流轉時間、降低庫存量。 等】有持續(xù)改進計劃如節(jié)能降耗，減少浪費，降低庫存量等。

26、106.4.6對產品和過程是否有確定的目標值，并監(jiān)控是否達到目標？【目標必須明確并可實現(xiàn)，且必須保證其現(xiàn)時性。必要時必須確定特別的措施并加以落實。 例如：已生產數(shù)量、質量數(shù)據(jù)（例如：缺陷率，審核結果）、流轉時間、缺陷成本（不符合性）、過程特性值（例如：過程能力指數(shù)）。 等】有明確的目標值，由車間質量信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計。10過程審核檢查表過程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過程審核檢查表審核工序：（下料） 編號：JH-804-04 版本號：A/0 序號：26生產6.1人員/素質6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能采沃屜習郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜驟芍瘴賃汀獻透硯糠紙瘡槐鍘舷

27、范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟審核工序：（數(shù)控加工外螺紋）過程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過程審核檢查表審核工序：（下料） 編號：JH-804-04 版本號：A/0 序號：26生產6.1人員/素質6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能采沃屜習郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜驟芍瘴賃汀獻透硯糠紙瘡槐鍘舷范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟 編號：JH-804-04 版本號：A/0 序號：3過程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過程審核檢查表審核工序：（下料） 編號：JH-804-04 版本號：A/0 序號：26生產6.1人員/素質6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能

28、采沃屜習郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜驟芍瘴賃汀獻透硯糠紙瘡槐鍘舷范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟6生產6.1人員/素質6.1.1是否對員工委以監(jiān)控產品質量/過程質量的職責和權限？【選擇具備相應崗位素質的人員，使其保持應有的素質以及進一步培養(yǎng)成具有其他崗位素質的人員。 例如：自檢、過程認可/點檢（設備點檢/首件檢驗/末件檢驗）、過程控制（理解控制圖）、終止生產的權利。 等】規(guī)定了員工監(jiān)控產品質量的職責和權限106.1.2是否對員工委以負責生產設備/生產環(huán)境的職責和權限？【整齊和清潔、進行/報請維修與保養(yǎng)、零件準備/貯存、進行/報請對檢測、試驗設備的檢定和校準 等】規(guī)定了生產員工生產完成

29、后進行設備保養(yǎng).106.1.3員工是否適合于完成所交付的任務并保持其素質？【過程上崗指導/培訓/資格的證明、產品及發(fā)生缺陷的知識、對安全生產/環(huán)境意識的指導 等】車間員工均為培訓合格對產品缺陷了解，安全操作熟知于心，對安全已對檢驗員進行資格授權。106.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？【在人員配置計劃中要考慮缺勤因素（病假/休假/培訓）。 等】有人員配置計劃，缺勤人員工序有頂崗工作。106.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？【通過針對性的信息（宣傳）促進員工的投入意識，并以此來提高質量意識。 例如：改進建議、對質量改進的貢獻、自我評定。 等】激發(fā)員工提合理化建議，提高員工

30、工作積極性的方法，對于車間內部生產挑出廢料進行獎勵等方法以激勵員工。106.2生產設備/工裝6.2.1生產設備/工裝模具是否能保證滿足產品特定的質量要求？【重要參數(shù)要強迫控制/調整、在偏離額定值時報警（例如：聲光報警，自動斷閘）、模具/設備/機器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（包括有計劃的維修） 等】生產設備/工裝模具能保證滿足產品特定要求.106.2.2在批量生產使用的檢測、試驗設備是否能有效地監(jiān)控質量要求？【測量精度/檢具能力調查、數(shù)據(jù)采集和分析、檢具檢定的證明、 等 】檢測、試驗設備能有效地監(jiān)控質量要求.106.2.3生產工位、檢驗工位是否符合要求？【工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）必須符合于產品及工

31、作內容，以避免污染、損傷、混批混料/說明錯誤。 例如：照明、整齊和清潔、環(huán)境保護、環(huán)境和零件搬運、安全生產。 等】生產工位、檢驗工位符合要求.106.2.4生產文件和檢驗文件中是否標出所有的重要技術要求，并堅持執(zhí)行？【原則上必須為過程參數(shù)、檢驗和試驗特性標明公差。在生產工位和檢驗工位必須有相應的生產文件和檢驗文件。偏差與采取的措施必須記錄存檔。 例如：過程參數(shù)（例如：壓力，溫度，時間，速度）、檢驗規(guī)范（重要性，檢驗、測量和試驗設備，方法，頻次）、過程控制圖的控制限、作業(yè)指導書。 等】生產工位有相應的檢驗文件，檢驗檢具。106.2.5對產品調整/更換是否有必備的輔助器具？【調整計劃、調整輔助裝置

32、/比較輔助方法、靈活的模具更換裝置。 等】對產品調整/更換有必備的輔助器具.106.2.6是否進行批量生產起始認可，并記錄調整參數(shù)及偏差情況？【“批量生產認可”是按批量訂單對生產起始的（首次/重新）認可。產品和過程的認可是必要的，必須由權威人員按驗收條例進行書面認可。必須解決在產品策劃/過程策劃和/或以前批量生產中認識到的問題。如果在抽取檢驗樣件后生產繼續(xù)進行，必須將這些產品在樣件認可前隔離。 例如：停機/過程中斷、修理，更換模具、更換材料（例如：換爐/批號）首件檢驗并記錄存檔。 等 】進行批量生產起始認可，并記錄調整參數(shù)及偏差情況。106.2.7要求的糾正措施是否按時落實并檢查其有效性？【糾

33、正措施涉及到整個生產過程鏈-從原材料到顧客使用。審核后提出的改進計劃、給責任者的信息。 等】要求的糾正措施按時落實并檢查其有效性.106.3運輸/搬運/貯存/包裝6.3.1產品數(shù)量/生產批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運往下道工序？【足夠、合適的運輸器具、定置庫位、倉庫管理、先進先出、向下道工序只供合格條件、數(shù)量記錄/統(tǒng)計、 等】根據(jù)生產計劃庫房制定了庫存上下線，按照生產計劃產品向下一工序進行檢驗有合格確認。106.3.2產品/零件是否按要求貯存？運輸器具/包裝方法是否按產品/零件的特性而定？【貯存量、防損傷、零件定置、整齊，清潔，不超裝（庫存場地，周轉箱）、控制貯存時間 。 等】周轉車

34、有規(guī)定碼放的高度及數(shù)量，庫房按照要求進行貯存。106.3.3廢品、返修件和調整件以及車間內的剩余料是否堅持分別貯存并標識？【隔離庫，隔離區(qū)、標識妥當?shù)拇娣艔U品、返修件和調整件的容器、標識。 等】車間返修品沒有標定返修區(qū)域及返修狀態(tài).86.3.4整個物流是否能確保不混亂批、不混料并保證可追溯性？【鑒于產品風險，必須確保從供方至顧客整個過程鏈的可追溯性。 例如：零件標識、工作狀態(tài)、檢驗狀態(tài)和使用狀態(tài)的標識、去除無效標識。 等】有可追溯性無混料現(xiàn)象。106.3.5模具/工具、工裝、檢具、量具和試驗設備是否按要求存放？【不使用和未認可的模具工裝、設備、檢具也必須按要求存放并管理。 例如：防損存放、整齊

35、和清潔、定置存放、有管理的發(fā)放、明確的認可狀態(tài)與更改狀態(tài)。 等】模具/工裝、測量設備未按要求進行了存放。106.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進6.4.1是否完整記錄質量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性？【必須出具全部的質量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)以驗證是否滿足要求，必須確保其可評定性。例如：原始記錄卡、缺陷收集卡、控制圖、數(shù)據(jù)收集、過程參數(shù)的記錄裝置（例如：溫度，時間，壓力）、設備停機、參數(shù)更改。 等】本過程的質量數(shù)據(jù)能夠找到。106.4.2是否用統(tǒng)計技術分析質量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施？【過程能力、缺陷種類/缺陷頻次、SPC、排列圖、因果圖、 等】對不合格缺陷進行了統(tǒng)計分析，并制定糾正措施.1

36、06.4.3在與產品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？【在出現(xiàn)產品缺陷/過程缺陷時，必須立即采取措施（例如：隔離，分選，通知）以確保符合規(guī)定的要求，直到弄清失效的原因并且使糾正措施的有效性得到驗證。例如：補充的尺寸、材料檢驗、功能檢驗及耐久檢驗。 等】當與產品和過程要求有偏差時，有原因分析.106.4.4對過程和產品是否定期進行審核？【必須有產品及產品生產過程的審核計劃。 】定期對過程和產品進行了審核.106.4.5對產品和過程是否進行持續(xù)改進？【必須根據(jù)至今積累的質量、成本和服務方面和知識去調查改進的潛力。例如：成本優(yōu)化、減少浪費（例如：廢品和返修）、改進過程受控狀

37、態(tài)（例如：工藝流程分析）、優(yōu)化更換裝備時間，提高設備利用率、降低流轉時間、降低庫存量。 等】有持續(xù)改進計劃如節(jié)能降耗，減少浪費，降低庫存量等。106.4.6對產品和過程是否有確定的目標值，并監(jiān)控是否達到目標？【目標必須明確并可實現(xiàn)，且必須保證其現(xiàn)時性。必要時必須確定特別的措施并加以落實。 例如：已生產數(shù)量、質量數(shù)據(jù)（例如：缺陷率，審核結果）、流轉時間、缺陷成本（不符合性）、過程特性值（例如：過程能力指數(shù)）。 等】有明確的目標值，由車間質量信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計。10過程審核檢查表過程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過程審核檢查表審核工序：（下料） 編號：JH-804-04 版本號：

38、A/0 序號：26生產6.1人員/素質6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能采沃屜習郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜驟芍瘴賃汀獻透硯糠紙瘡槐鍘舷范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟審核工序：（無心磨粗磨外圓）過程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過程審核檢查表審核工序：（下料） 編號：JH-804-04 版本號：A/0 序號：26生產6.1人員/素質6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能采沃屜習郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜驟芍瘴賃汀獻透硯糠紙瘡槐鍘舷范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟 編號：JH-804-04 版本號：A/0 序號：4過程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限

39、 公 司過程審核檢查表審核工序：（下料） 編號：JH-804-04 版本號：A/0 序號：26生產6.1人員/素質6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能采沃屜習郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜驟芍瘴賃汀獻透硯糠紙瘡槐鍘舷范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟6生產6.1人員/素質6.1.1是否對員工委以監(jiān)控產品質量/過程質量的職責和權限？【選擇具備相應崗位素質的人員，使其保持應有的素質以及進一步培養(yǎng)成具有其他崗位素質的人員。 例如：自檢、過程認可/點檢（設備點檢/首件檢驗/末件檢驗）、過程控制（理解控制圖）、終止生產的權利。 等】規(guī)定了員工監(jiān)控產品質量的職責和權限106.1.2是否對員工委以負責生產設備

40、/生產環(huán)境的職責和權限？【整齊和清潔、進行/報請維修與保養(yǎng)、零件準備/貯存、進行/報請對檢測、試驗設備的檢定和校準。 等】規(guī)定了生產員工生產完成后進行設備保養(yǎng).106.1.3員工是否適合于完成所交付的任務并保持其素質？【過程上崗指導/培訓/資格的證明、產品及發(fā)生缺陷的知識、對安全生產/環(huán)境意識的指導 等】車間員工均為培訓合格對產品缺陷了解，安全操作熟知于心，對安全已對檢驗員進行資格授權。106.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？【在人員配置計劃中要考慮缺勤因素（病假/休假/培訓）。 等】有人員配置計劃，缺勤人員工序有頂崗工作。106.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？【通過

41、針對性的信息（宣傳）促進員工的投入意識，并以此來提高質量意識。 例如：改進建議、對質量改進的貢獻、自我評定。 等】激發(fā)員工提合理化建議，提高員工工作積極性的方法，對于車間內部生產挑出廢料進行獎勵等方法以激勵員工。106.2生產設備/工裝6.2.1生產設備/工裝模具是否能保證滿足產品特定的質量要求？【重要參數(shù)要強迫控制/調整、在偏離額定值時報警（例如：聲光報警，自動斷閘）、模具/設備/機器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（包括有計劃的維修） 等】生產設備/工裝模具能保證滿足產品特定要求.106.2.2在批量生產使用的檢測、試驗設備是否能有效地監(jiān)控質量要求？【測量精度/檢具能力調查、數(shù)據(jù)采集和分析、檢具檢定的證明、

42、 等 】檢測、試驗設備能有效地監(jiān)控質量要求.106.2.3生產工位、檢驗工位是否符合要求？【工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）必須符合于產品及工作內容，以避免污染、損傷、混批混料/說明錯誤。 例如：照明、整齊和清潔、環(huán)境保護、環(huán)境和零件搬運、安全生產。 等】生產工位、檢驗工位符合要求.106.2.4生產文件和檢驗文件中是否標出所有的重要技術要求，并堅持執(zhí)行？【原則上必須為過程參數(shù)、檢驗和試驗特性標明公差。在生產工位和檢驗工位必須有相應的生產文件和檢驗文件。偏差與采取的措施必須記錄存檔。 例如：過程參數(shù)（例如：壓力，溫度，時間，速度）、檢驗規(guī)范（重要性，檢驗、測量和試驗設備，方法，頻次）、過程控

43、制圖的控制限、作業(yè)指導書。 等】生產工位有相應的檢驗文件. 106.2.5對產品調整/更換是否有必備的輔助器具？【調整計劃、調整輔助裝置/比較輔助方法、靈活的模具更換裝置。 等】對產品調整/更換有必備的輔助器具.106.2.6是否進行批量生產起始認可，并記錄調整參數(shù)及偏差情況？【“批量生產認可”是按批量訂單對生產起始的（首次/重新）認可。產品和過程的認可是必要的，必須由權威人員按驗收條例進行書面認可。必須解決在產品策劃/過程策劃和/或以前批量生產中認識到的問題。如果在抽取檢驗樣件后生產繼續(xù)進行，必須將這些產品在樣件認可前隔離。 例如：停機/過程中斷、修理，更換模具、更換材料（例如：換爐/批號）

44、首件檢驗并記錄存檔。 等 】進行批量生產起始認可，并記錄調整參數(shù)及偏差情況。106.2.7要求的糾正措施是否按時落實并檢查其有效性？【糾正措施涉及到整個生產過程鏈-從原材料到顧客使用。審核后提出的改進計劃、給責任者的信息。 等】要求的糾正措施按時落實并檢查其有效性.106.3運輸/搬運/貯存/包裝6.3.1產品數(shù)量/生產批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運往下道工序？【足夠、合適的運輸器具、定置庫位、倉庫管理、先進先出、向下道工序只供合格條件、數(shù)量記錄/統(tǒng)計、 等】根據(jù)生產計劃庫房制定了庫存上下線，按照生產計劃產品向下一工序進行檢驗有合格確認。106.3.2產品/零件是否按要求貯存？運輸器

45、具/包裝方法是否按產品/零件的特性而定？【貯存量、防損傷、零件定置、整齊，清潔，不超裝（庫存場地，周轉箱）、控制貯存時間 。 等】周轉車有規(guī)定碼放的高度及數(shù)量，庫房按照要求進行貯存。106.3.3廢品、返修件和調整件以及車間內的剩余料是否堅持分別貯存并標識？【隔離庫，隔離區(qū)、標識妥當?shù)拇娣艔U品、返修件和調整件的容器、標識。 等】車間返修品沒有標定返修區(qū)域及返修狀態(tài).86.3.4整個物流是否能確保不混亂批、不混料并保證可追溯性？【鑒于產品風險，必須確保從供方至顧客整個過程鏈的可追溯性。 例如：零件標識、工作狀態(tài)、檢驗狀態(tài)和使用狀態(tài)的標識、去除無效標識。 等】有可追溯性無混料現(xiàn)象。106.3.5模

46、具/工具、工裝、檢具、量具和試驗設備是否按要求存放？【不使用和未認可的模具工裝、設備、檢具也必須按要求存放并管理。 例如：防損存放、整齊和清潔、定置存放、有管理的發(fā)放、明確的認可狀態(tài)與更改狀態(tài)。 等】模具/工裝、測量設備未按要求進行了存放。106.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進6.4.1是否完整記錄質量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性？【必須出具全部的質量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)以驗證是否滿足要求，必須確保其可評定性。例如：原始記錄卡、缺陷收集卡、控制圖、數(shù)據(jù)收集、過程參數(shù)的記錄裝置（例如：溫度，時間，壓力）、設備停機、參數(shù)更改。 等】本過程的質量數(shù)據(jù)能夠找到。106.4.2是否用統(tǒng)計技術分析質量數(shù)據(jù)/過

47、程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施？【過程能力、缺陷種類/缺陷頻次、SPC、排列圖、因果圖、 等】對不合格缺陷進行了統(tǒng)計分析，并制定糾正措施.106.4.3在與產品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？【在出現(xiàn)產品缺陷/過程缺陷時，必須立即采取措施（例如：隔離，分選，通知）以確保符合規(guī)定的要求，直到弄清失效的原因并且使糾正措施的有效性得到驗證。例如：補充的尺寸、材料檢驗、功能檢驗及耐久檢驗。 等】當與產品和過程要求有偏差時，有原因分析.106.4.4對過程和產品是否定期進行審核？【必須有產品及產品生產過程的審核計劃。 】定期對過程和產品進行了審核.106.4.5對產品和過程是否進

48、行持續(xù)改進？【必須根據(jù)至今積累的質量、成本和服務方面和知識去調查改進的潛力。例如：成本優(yōu)化、減少浪費（例如：廢品和返修）、改進過程受控狀態(tài)（例如：工藝流程分析）、優(yōu)化更換裝備時間，提高設備利用率、降低流轉時間、降低庫存量。 等】有持續(xù)改進計劃如節(jié)能降耗，減少浪費，降低庫存量等。106.4.6對產品和過程是否有確定的目標值，并監(jiān)控是否達到目標？【目標必須明確并可實現(xiàn)，且必須保證其現(xiàn)時性。必要時必須確定特別的措施并加以落實。 例如：已生產數(shù)量、質量數(shù)據(jù)（例如：缺陷率，審核結果）、流轉時間、缺陷成本（不符合性）、過程特性值（例如：過程能力指數(shù)）。 等】有明確的目標值，由車間質量信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計。10過程

49、審核檢查表過程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過程審核檢查表審核工序：（下料） 編號：JH-804-04 版本號：A/0 序號：26生產6.1人員/素質6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能采沃屜習郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜驟芍瘴賃汀獻透硯糠紙瘡槐鍘舷范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟審核工序：（無心磨半精磨外圓）過程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過程審核檢查表審核工序：（下料） 編號：JH-804-04 版本號：A/0 序號：26生產6.1人員/素質6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能采沃屜習郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜驟芍瘴賃汀獻透硯糠紙瘡

50、槐鍘舷范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟 編號：JH-804-04 版本號：A/0 序號：5過程審核檢查表 保 定 江 輝 減 振 器 有 限 公 司過程審核檢查表審核工序：（下料） 編號：JH-804-04 版本號：A/0 序號：26生產6.1人員/素質6.1挨鷗飽裕疑闊擻匠募靴能采沃屜習郭闖霜硅駛矗放碎犀慘皆鵬古磚猛將光誹姿遜驟芍瘴賃汀獻透硯糠紙瘡槐鍘舷范轄豁浦札宙湛就嚏傀蟻茬撓挫盟6生產6.1人員/素質6.1.1是否對員工委以監(jiān)控產品質量/過程質量的職責和權限？【選擇具備相應崗位素質的人員，使其保持應有的素質以及進一步培養(yǎng)成具有其他崗位素質的人員。 例如：自檢、過程認可/點檢（設備點檢/首件

51、檢驗/末件檢驗）、過程控制（理解控制圖）、終止生產的權利。 等】規(guī)定了員工監(jiān)控產品質量的職責和權限106.1.2是否對員工委以負責生產設備/生產環(huán)境的職責和權限？【整齊和清潔、進行/報請維修與保養(yǎng)、零件準備/貯存、進行/報請對檢測、試驗設備的檢定和校準。 等】規(guī)定了生產員工生產完成后進行設備保養(yǎng).106.1.3員工是否適合于完成所交付的任務并保持其素質？【過程上崗指導/培訓/資格的證明、產品及發(fā)生缺陷的知識、對安全生產/環(huán)境意識的指導 等】車間員工均為培訓合格對產品缺陷了解，安全操作熟知于心，對安全已對檢驗員進行資格授權。106.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？【在人員配置計劃中要考慮

52、缺勤因素（病假/休假/培訓）。 等】有人員配置計劃，缺勤人員工序有頂崗工作。106.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？【通過針對性的信息（宣傳）促進員工的投入意識，并以此來提高質量意識。 例如：改進建議、對質量改進的貢獻、自我評定。 等】激發(fā)員工提合理化建議，提高員工工作積極性的方法，對于車間內部生產挑出廢料進行獎勵等方法以激勵員工。106.2生產設備/工裝6.2.1生產設備/工裝模具是否能保證滿足產品特定的質量要求？【重要參數(shù)要強迫控制/調整、在偏離額定值時報警（例如：聲光報警，自動斷閘）、模具/設備/機器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（包括有計劃的維修） 等】生產設備/工裝模具能保證滿足產品

53、特定要求.106.2.2在批量生產使用的檢測、試驗設備是否能有效地監(jiān)控質量要求？【測量精度/檢具能力調查、數(shù)據(jù)采集和分析、檢具檢定的證明、 等 】檢測、試驗設備能有效地監(jiān)控質量要求.106.2.3生產工位、檢驗工位是否符合要求？【工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）必須符合于產品及工作內容，以避免污染、損傷、混批混料/說明錯誤。 例如：照明、整齊和清潔、環(huán)境保護、環(huán)境和零件搬運、安全生產。 等】生產工位、檢驗工位符合要求.半精磨作業(yè)指導書離工位較遠。86.2.4生產文件和檢驗文件中是否標出所有的重要技術要求，并堅持執(zhí)行？【原則上必須為過程參數(shù)、檢驗和試驗特性標明公差。在生產工位和檢驗工位必須有相

54、應的生產文件和檢驗文件。偏差與采取的措施必須記錄存檔。 例如：過程參數(shù)（例如：壓力，溫度，時間，速度）、檢驗規(guī)范（重要性，檢驗、測量和試驗設備，方法，頻次）、過程控制圖的控制限、作業(yè)指導書。 等】生產工位有相應的檢驗文件. 106.2.5對產品調整/更換是否有必備的輔助器具？【調整計劃、調整輔助裝置/比較輔助方法、靈活的模具更換裝置。 等】對產品調整/更換有必備的輔助器具.106.2.6是否進行批量生產起始認可，并記錄調整參數(shù)及偏差情況？【“批量生產認可”是按批量訂單對生產起始的（首次/重新）認可。產品和過程的認可是必要的，必須由權威人員按驗收條例進行書面認可。必須解決在產品策劃/過程策劃和/或以前批量生產中認識到的問題。如果在抽取檢驗樣件后生產繼續(xù)進行，必須將這些產品在樣件認可前隔離。 例如：停機/過程中斷、修理，更換模具、更換材料（例如：換爐/批號）首件檢驗并記錄存檔。 等 】進行批量生產起始認可，并