特殊過(guò)程確認(rèn)表

1、設(shè)備、過(guò)程人員能力鑒定書(shū)特殊過(guò)程確認(rèn)表 編號(hào)：QR/HS7514過(guò)程名稱側(cè)框焊接驗(yàn)證日期20141026主持人王生偉驗(yàn)證部門(mén)技質(zhì)部生產(chǎn)部車間對(duì)過(guò)程輸入的驗(yàn)證1、 是否有詳細(xì)的工藝文件： 有 無(wú)2、 工藝文件名稱及編號(hào)：編號(hào)：QC/HS751-4 名稱：焊接工藝守則 是否規(guī)定了工藝參數(shù)的要求和監(jiān)制的要求：工藝參數(shù)名稱工藝參數(shù)要求是否監(jiān)控焊條直徑焊接電流監(jiān)控2.570A110A監(jiān)控焊接參數(shù) 1.焊接235A鋼板，2.5監(jiān)控2.焊接電流：70-110A監(jiān)控3.焊條直徑2.5監(jiān)控3、 進(jìn)入該過(guò)程的原料的控制如何是否有合格證明： 有 無(wú)編制： 審核： 批準(zhǔn)：對(duì)過(guò)程實(shí)施和資源的驗(yàn)證1、 人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、

2、考核和持證上崗： 是 否2、 設(shè)備是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證且完好： 是 否3、 是否按規(guī)定對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控： 是 否4、 是否按規(guī)定對(duì)過(guò)程監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行記錄：記錄名稱：焊接控制參數(shù)記錄表 QR/HS7514-7參數(shù)名稱： 監(jiān)控結(jié)果：板厚 2.5 2 1.5 焊條直徑 2.5監(jiān)控電流 90A 監(jiān)控時(shí)間 7.30 9.30 13.30操作工 王光友、淘源、陳建明編制： 審核： 批準(zhǔn)：對(duì)過(guò)程輸出的驗(yàn)證工藝文件的執(zhí)行率1. 監(jiān)控要求與工藝文件符合率100%; 2. 監(jiān)控記錄與工藝文件的符合率：100%3. 過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量的符合情況：所有操作均按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行，執(zhí)行率100%名稱質(zhì)量要求實(shí)際結(jié)果焊縫外觀不允許有裂紋、焊瘤

3、、夾清、氣孔、咬邊等無(wú)焊縫等高0 - 3符合焊縫表面不允許不平、接觸不良、無(wú)焊縫探傷不允許有缺陷無(wú)缺陷 驗(yàn)證結(jié)論經(jīng)驗(yàn)證：側(cè)框焊接工藝參數(shù)適宜、設(shè)備、人員符合要求，過(guò)程能力充分驗(yàn)證部門(mén)生產(chǎn)部質(zhì)技部車間審批驗(yàn)證人簽名驗(yàn)證日期編制： 審核： 批準(zhǔn)：特殊過(guò)程確認(rèn)表NO2 QR/HS751-4-8過(guò)程名稱油漆驗(yàn)證日期2014112主持人趙春驗(yàn)證部門(mén)生技部質(zhì)檢部車間對(duì)過(guò)程輸入的驗(yàn)證1、 是否有詳細(xì)的工藝文件： 有 無(wú)2、 工藝文件名稱及編號(hào)：編號(hào)： 名稱：油漆涂裝通用工藝規(guī)程3、 是否規(guī)定了工藝參數(shù)的要求和監(jiān)制的要求：記錄名稱：油漆控制參數(shù)記錄表 QR/HS7514-9工藝參數(shù)名稱工藝參數(shù)要求是否監(jiān)控粘度

4、3040s監(jiān)控噴嘴直徑1.52mm監(jiān)控空氣壓力0.40.7Mpa監(jiān)控槍件間距150300mm監(jiān)控噴槍移動(dòng)速度300600cm/s監(jiān)控噴涂幅面200300mm監(jiān)控4、 進(jìn)入該過(guò)程的原料的控制如何是否有合格證明： 有 無(wú)編制： 審核： 批準(zhǔn)：對(duì)過(guò)程實(shí)施和資源的驗(yàn)證1、 人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核和持證上崗： 是 否2、 設(shè)備是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證且完好： 是 否3、 是否按規(guī)定對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控： 是 否4、 是否按規(guī)定對(duì)過(guò)程監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行記錄：記錄名稱：油漆控制參數(shù)記錄表 工藝參數(shù)名稱工藝參數(shù)要求監(jiān)控結(jié)果8：0013：0016：00粘度3040s353836噴嘴直徑1.52mm222空氣壓力0.40.7Mpa0.6

5、0.60.65槍件間距150300mm200212240噴槍移動(dòng)速度300600cm/s400425450噴涂幅面200300mm250220250操作工：伍彬 對(duì)過(guò)程輸出的驗(yàn)證工藝文件的執(zhí)行率1. 監(jiān)控要求與工藝文件符合率100%; 2. 監(jiān)控記錄與工藝文件的符合率：100%3. 過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量的符合情況：所有操作均按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行，執(zhí)行率100%質(zhì)量要求實(shí)際結(jié)果涂層均勻、光滑、平整，無(wú)流掛、桔皮、縮孔、氣泡、裂紋、滲色、漏涂等缺陷。符合漆膜總厚度：80130m95105m驗(yàn)證結(jié)論經(jīng)驗(yàn)證：機(jī)架油漆工藝參數(shù)適宜、設(shè)備、人員符合要求，過(guò)程能力充分驗(yàn)證部門(mén)生產(chǎn)部質(zhì)技部車間審批驗(yàn)證人簽名特殊過(guò)程確認(rèn)記

6、錄表 特殊過(guò)程名稱：硫化所在部門(mén)：確認(rèn)項(xiàng)目確認(rèn)結(jié)果1從業(yè)人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格合格2如需使用設(shè)備的名稱，該設(shè)備是否符合要求見(jiàn)設(shè)備確認(rèn)記錄3作業(yè)指導(dǎo)書(shū)名稱，該作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否符合要求符合4該過(guò)程需要的記錄是否合理（如有記錄，寫(xiě)明記錄名稱）確認(rèn)結(jié)論：該特殊過(guò)程具備達(dá)到質(zhì)量要求的能力，確認(rèn)合格。 該特殊過(guò)程在以下方面確認(rèn)不合格： 確認(rèn)人： 確認(rèn)日期：如確認(rèn)不合格，經(jīng)過(guò)整改后再次確認(rèn)的結(jié)論：確認(rèn)人： 確認(rèn)日期：再次確認(rèn)記錄2010年確認(rèn)結(jié)論： 確認(rèn)合格。 需要整改后重新確認(rèn)。 重新確認(rèn)合格。確認(rèn)人： 日期：2011年確認(rèn)結(jié)論： 確認(rèn)合格。 需要整改后重新確認(rèn)。 重新確認(rèn)合格。確認(rèn)人： 日期：特殊過(guò)程能力鑒

7、定報(bào)告文件編號(hào)：QR/HS7514-10 工序名稱側(cè)框焊接所處位置鈑金車間鑒定日期2012.10.26設(shè)備名稱交流弧焊機(jī)、氣體保護(hù)焊機(jī)、點(diǎn)焊機(jī)鑒定人趙 春鑒定依據(jù) “生產(chǎn)和服務(wù)控制程序”鑒 定 內(nèi) 容鑒定結(jié)果記錄結(jié) 論1. 人員1 操作者是否經(jīng)培訓(xùn)且考試合格上崗2 是否持有 “上崗證”3 是否按作業(yè)文件進(jìn)行操作是 否有 沒(méi)有是 否符合工藝要求2. 設(shè)備1 能力是否充分2 精度是否達(dá)到加工要求3 日常維護(hù)是否得當(dāng)4 物品擺放是否整齊不足 充分 過(guò)剩是 否是 否是 否滿足工藝要求3. 原材料1 是否符合計(jì)劃安排，滿足預(yù)期要求2 是否有證明材料是適宜的證據(jù)是 否是 否符合產(chǎn)品技術(shù)要求4. 文件1 是否有操作、工藝文件2 文件是否適宜有 沒(méi)有是 否符合規(guī)定要求5. 環(huán)境1 該過(guò)程輸出特性是否對(duì)環(huán)境有要求2 環(huán)境是否適宜是 否是 否符合工藝要求6. 質(zhì)量1 加工質(zhì)量能否保持相對(duì)穩(wěn)定2 是否有日常監(jiān)視記錄能 不能有 沒(méi)有符合要求評(píng)價(jià)綜述會(huì) 簽質(zhì)技部 車間 生產(chǎn)部 管理者代表 編制： 審核： 批準(zhǔn)：特殊過(guò)程預(yù)先鑒定內(nèi)容文件編號(hào)：QR/HS7514-11序號(hào)預(yù)先鑒定項(xiàng)目確認(rèn)內(nèi)容評(píng)論結(jié)果備注1人員操作者是專職焊工，經(jīng)考試合格上崗符合工藝技術(shù)要求2使用設(shè)備交流弧焊機(jī)、氣體保護(hù)焊機(jī)、點(diǎn)焊機(jī)、鋼卷尺滿足施工要求3使用材料ST1