房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場工程管理流程與流程圖配套使用

1、XXXX房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司工程項目管理流程2012 年 7月 5日 目 錄第一章 項目部工作職責、范圍1、項目部工作職責82、項目部各崗位職責82.1項目部經(jīng)理工作職責及崗位要求92.2項目部主管工程師工作職責及崗位要102.3項目部專業(yè)工程師工作職責及崗位要122.4項目資料員工作職責及崗位要13第二章項目部工程管理流程及執(zhí)行表格第一部分 工程前期施工準備141、現(xiàn)場臨時辦公用房及臨時圍墻工作 141.1工作流程 142、工程建設用臨水、電、通信、道路工作142.1工作流程143、施工現(xiàn)場場地移交工作153.1工作流程153.2適用表式:××××項

2、目現(xiàn)場土地移交（協(xié)議）記錄(編號: XXXX-GG-土地移交-XXX)164、工程現(xiàn)場地質(zhì)勘察工作174.1工作流程17第二部分 工程施工過程管理1、招標工作技術標評審181.1適用范圍 181.2經(jīng)辦協(xié)辦部門181.3工作流程.181.4適用表式:××××項目監(jiān)理、總包、分包單位及甲供材料招標技術綜合評定表(編號：XXXX-GG -技術評定表XX).192、施工單位進場管理202.1適用范202.2經(jīng)辦協(xié)辦部202.3工作流程. 203、工程施工圖紙發(fā)放、審核203.1適用范圍. 203.2經(jīng)辦協(xié)辦部門. 203.3工作流程203.4 適用表式 ：圖紙

3、會審紀要 214、工程施工過程質(zhì)量管理214.1適用范圍214.2經(jīng)辦協(xié)辦部門214.3工作流程214.4適用表式:工程聯(lián)系函（編號：XXXX-GG -聯(lián)系-XXX）235、工程施工過程進度管理程245.1適用范圍245.2經(jīng)辦協(xié)辦部門245.3工作流程.245.4適用表式1:××××項目總體工程進度計劃(編號: XXXX-GG -總體進度XX)255.5適用表式2:工程例會會議紀要（編號：XXXX-GG -例會-XXX）265.6適用表式3:工程月（周）報（編號：XXXX-GG 月（周）報-XXX）276、工程現(xiàn)場簽證管理336.1適用范圍.336.2

4、經(jīng)辦協(xié)辦部門336.3工作流程.336.4適用表式:現(xiàn)場簽證單（編號：XXXX-GG -簽證-XXX）347、工程付款管理357.1適用范圍.357.2經(jīng)辦協(xié)辦部門357.3工作流程.357.4適用表式1:工程付款申請表（編號：XXXX-GG -付款申請-XXX）.367.5適用表式2:工程款支付憑據(jù)(編號: XXXX-GG 支付憑據(jù)XX)377.6適用表式2:工程款支付審核表(編號: XXXX-GG 支付審核XX)388、甲供材料技術評定、封樣及進場驗收398.1適用范圍.398.2經(jīng)辦協(xié)辦部門.398.3工作流程398.4 適用表式：設備、材料采購管理流程中的項目設備、材料采購總計劃、項目

5、年度設備、材料采購總計劃、項目設備、材料采購計劃、供貨方業(yè)績評定表、項目季度甲供設備、材料采購計劃、分供方評審意見表39第三部分 工程階段、竣工驗收管理1、分部分項工程驗收管理401.1適用范圍.401.2經(jīng)辦協(xié)辦部門401.3工作流程.402、單位工程竣工驗收.402.1適用范圍.402.2經(jīng)辦協(xié)辦部門402.3工作流程.403、總體工程竣工驗收備案413.1工作流程.41第四部分 工程交付使用管理1、竣工檔案、技術資料移交421.1工作流程422、物業(yè)驗收、接管工作2.1工作流程.422.2適用表式：工程竣工物業(yè)移交單（編號：XXXX-GG -物業(yè)移交-XXX）.433、工程決算管理.44

6、3.1工作流程.44第三章 項目部分管市政配套工作流程1、供水系統(tǒng)配套工作441.1工作流程:(政府配套部門標準流程,暫缺).442、供電系統(tǒng)配套工作.442.1工作流程:( 同施工階段管理流程).443、天然氣系統(tǒng)配套工作443.1工作流程:( 同施工階段管理流程).444、電信（電話、寬帶）系統(tǒng)配套工作444.1工作流程:( 同施工階段管理流程)445、市政（雨、污水）系統(tǒng)配套工作445.1工作流程:( 同施工階段管理流程).456、郵政工作456.1工作流程:( 同施工階段管理流程).457、有線電視系統(tǒng)工作457.1工作流程:( 同施工階段管理流程)458、衛(wèi)星電視系統(tǒng)工作458.1工

7、作流程:( 同施工階段管理流程)45第四章 項目部分管工程監(jiān)理工作要求1、（項目）工程例會制度.461.1工作要求.462、工程監(jiān)理周報.462.1工作要求462.2適用表式：工程監(jiān)理周報表（監(jiān)理專用表格）.463、工程監(jiān)理月報463.1工作要求463.2適用表式：工程監(jiān)理月報表（監(jiān)理專用表格）.464、每月中期付款工程量、工程質(zhì)量審核制464.1工作要求.474.2適用表式：監(jiān)理工程師中期付款申請表（監(jiān)理專用表格）475、工程監(jiān)理參與施工圖紙會審475.1工作要求.476、工程監(jiān)理參與施工單位（材料）考察、出具考察報告476.1工作要求.477、工程監(jiān)理參與施工單位質(zhì)量（安全）事故處理工作4

8、7第一章 項目部職責1、項目部職責：負責公司開發(fā)項目前期策劃、立項、報建、建設管理、營銷管理等工作。主要工作職責如下： 第四十一條 主持拓展項目的投資分析，項目策劃等可行性研究工作。 第四十二條 組織開展項目前期的談判，項目用地投標，擬定土地款項撥付計劃，辦理土地出讓手續(xù)。 第四十三條 協(xié)助對勘察、設計、 施工、監(jiān)理、中介代理、前期物業(yè)、咨詢等單位的招投標工作。 第四十四條 負責與設計、勘察單位做好交流、協(xié)調(diào)、管理等工作，并對設計方案、施工圖進行審核，組織相關部門進行討論、確認。第四十五條 負責項目立項、規(guī)劃、環(huán)保、消防、人防、建審、銷售等所有手續(xù)的報批工作。 第四十六條 負責審查施工組織設計

9、，組織相關單位在開工前對施工圖紙的技術交底和圖紙會審。 第四十七條 負責對監(jiān)理單位、施工單位的協(xié)調(diào)管理工作。 （一） 負責監(jiān)督工程施工全過程的質(zhì)量管理，確保工程質(zhì)量。 （二） 負責監(jiān)督施工進度計劃的實施情況，確保工期目標的完成。 （三） 組織分部、分項工程的完工驗收及工程的竣工驗收、項目的綜合驗收。 （四） 會同監(jiān)理單位進行現(xiàn)場簽證，核定工程量，審核施工單位編制的報表。 （五） 根據(jù)合同和審核計算工程進度的完成情況，提出支付工程款的意見。 第四十八條 定期對設計變更、現(xiàn)場簽證、隱蔽工程、市場變化等導致工程投資變化的因素進行分析，并提出書面意見。 第四十九條 負責對施工技術措施、設計變更和工程重

10、大采購進行初審，并提供專業(yè)意見。 第五十條 負責部門各類工程技術文件資料的收集、保管和歸檔的管理工作。 第五十一條 負責項目所在地政府相關部門以及周邊單位的協(xié)調(diào)工作。 第五十二條 負責項目商品房的銷售管理工作。 （一） 負責對銷售代理機構(gòu)的協(xié)調(diào)管理工作。 （二） 會同銷售代理機構(gòu)對項目周邊市場進行調(diào)研、價格測算、廣告策劃，并提出營銷工作計劃。2、項目部各崗位職責2.1項目部經(jīng)理1. 全面履行公司的開發(fā)項目前期策劃、立項、報建、建設管理、營銷管理和前期物業(yè)管理等工作。2. 負責本部門的團隊建設，確保良好的工作氛圍及工作作風。3. 負責組織拓展項目的投資分析，項目策劃等可行性研究工作。組織拓展項目

11、前期談判、項目用地投標、擬定土地款項撥付計劃和辦理土地出讓手續(xù)。4. 負責規(guī)范部門內(nèi)部管理，建立并持續(xù)完善部門規(guī)章制度和工作流程。5. 全面執(zhí)行公司房地產(chǎn)開發(fā)建設相關規(guī)章制度，并檢查和督促部門員工執(zhí)行。6. 協(xié)調(diào)公司各部門，及時解決制約工程的較大問題。7. 組織考察前期意向合作單位，并將合格的意向合作單位向公司總辦會推薦。8. 代表甲方行使合同權利和履行義務，并督促合作單位全面履行義務。9. 審核項目主管編制的開發(fā)建設綜合策劃方案；審核批準項目主管制定的項目開發(fā)建設計劃等文件。10. 審核工程簽證、進度申請、結(jié)算申請及組織審定竣工資料。11. 督促、檢查項目部員工按公司制度和流程工作。12.

12、批準經(jīng)項目主管審核的合作單位的方案和規(guī)劃等文件。13. 督促和檢查現(xiàn)場施工組織管理工作，確?，F(xiàn)場人力、材料和機械設備的組織滿足工期和進度的需求。14. 督促和檢查項目的質(zhì)量檢查、驗收工作，對影響結(jié)構(gòu)安全、使用功能和外觀觀感的部位進行現(xiàn)場抽查。15. 督促和檢查工地現(xiàn)場的安全文明施工管理。16. 主持處理重大質(zhì)量事故和安全事故。17. 協(xié)調(diào)各施工單位的關系，及時解決影響工程的較大問題。18. 負責與政府相關部門的協(xié)調(diào)工作。19. 完成領導交辦的其它工作。2.21. 在項目部經(jīng)理的領導下，全面負責所轄項目部現(xiàn)場工作并履行職責。2. 協(xié)助項目部經(jīng)理做好團隊建設，確保良好的工作氛圍及工作作風。3. 協(xié)

13、助項目部經(jīng)理督促部門員工嚴格遵守各種部門規(guī)章制度和工作規(guī)程。3. 負責所轄項目現(xiàn)場的工程進度、質(zhì)量、成本控制、安全文明施工和施工單位管理等工作。 4. 協(xié)助項目部經(jīng)理行使合同權利，督促合作單位全面履行合同義務。5. 負責審核監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則、施工組織設計和專項施工方案等。6. 組織制定所轄項目的設計出圖和材料設備采購等計劃工作。7. 協(xié)助項目部經(jīng)理組織項目部現(xiàn)場員工熟悉掌握合同、圖紙、規(guī)范，作為主要承辦人協(xié)助項目經(jīng)理組織圖紙會審。8. 組織項目部實施質(zhì)量檢查、驗收工作，對影響結(jié)構(gòu)安全、使用功能、外觀觀感以及隱蔽驗收等須進行現(xiàn)場檢查。9. 組織、參加材料驗收工作，重大問題須向項目部經(jīng)理匯報。1

14、0. 協(xié)助項目部經(jīng)理負責所轄項目安全文明施工管理工作。11. 負責所轄項目的現(xiàn)場施工組織管理工作，確?，F(xiàn)場的工程進度滿足公司要求。12. 協(xié)助項目部經(jīng)理負責所轄項目的進度控制工作，對于進度延誤情況協(xié)調(diào)施工單位解決。13. 協(xié)調(diào)所轄項目各施工單位的關系，及時解決影響工程的較大問題，對較重大問題及時向項目部經(jīng)理匯報。14. 審核工程簽證、進度申請、結(jié)算申請及組織項目成員審定竣工資料。15. 及時組織召開工程建設各類協(xié)調(diào)會議和重要技術專題會議。 16. 每周定期對在建項目質(zhì)量、進度、安全文明施工及工程資料進行檢查、總結(jié)，并對存在的問題督促整改。17. 協(xié)助項目部經(jīng)理督促、檢查、完善相關工程資料及歸檔

15、，確保及時取得工程建設各階段相關驗收證明。18. 在項目部經(jīng)理的領導下，協(xié)調(diào)公司各部門關系及時解決制約工程的問題。19. 在項目部經(jīng)理的領導下，協(xié)調(diào)與城管、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)等政府相關部門的關系。20. 負責所管理范圍內(nèi)的各類技術文件資料的收集、保管和歸檔的管理工作。21. 完成領導交辦的其它工作。2.3項目部專業(yè)工程師崗位職責1. 遵守公司各項管理制度、規(guī)定和工作流程，并在項目經(jīng)理領導下開展工作。2. 參加相關工作會議，匯報和協(xié)調(diào)解決各類問題。3. 熟悉掌握設計圖紙，參與圖紙會審，全面提出并解決圖紙存在的問題。4. 熟悉掌握工程承包合同，協(xié)助項目技術主管行使合同權利、履行義務，督促施工單位全面履行義

16、務。5. 組織場內(nèi)“三通一平”工作。6. 審查承包單位或監(jiān)理單位提交的涉及本專業(yè)的計劃、方案、申請、變更，并向項目技術主管報告。7. 按照項目綜合策劃方案、總平面布置圖，合理安排臨設的搭設、機械設備的布置。8. 根據(jù)工程進度及時提出圖紙、合同及材料設備計劃，報項目技術主管審核。9. 督促監(jiān)理單位核查進場材料、設備、構(gòu)配件的原始憑證、檢測報告等質(zhì)量證明文件及其質(zhì)量情況；參與并監(jiān)督進場材料、設備、構(gòu)配件的驗收；隨機對平行檢驗，取樣、送樣見證等進行抽查。10. 負責并督促監(jiān)理單位對隱蔽工程的檢查、驗收、整改及旁站監(jiān)理等工作；負責并督促監(jiān)理單位對工序檢查、驗收，辦理工程交接手續(xù)。11. 現(xiàn)場抽查施工質(zhì)

17、量，發(fā)現(xiàn)問題及時書面通知監(jiān)理單位，并要求監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位整改。12. 參與質(zhì)量事故、安全事故的處理。13. 加強現(xiàn)場施工總平面圖的管理、確?，F(xiàn)場文明施工。14. 負責跟蹤本專業(yè)的工程形象進度；審核工程形象進度和原始憑證；及時、如實審核工程簽證、進度申請、結(jié)算申請資料。15. 審核工程竣工資料和圖紙，并參加工程驗收。16. 及時、合理回復施工單位提出的工作聯(lián)系函，較為重大問題向項目部技術主管匯報解決。17. 及時提出索賠反索賠風險，做好相關維權取證工作。18. 協(xié)調(diào)設計與施工，提出和解決施工圖、施工方案中存在的問題，整理下發(fā)工程變更。19. 負責對設計方案、施工圖的跟蹤。20. 完成領導交辦

18、的其它工作。2.4項目部資料員1、協(xié)助項目部經(jīng)理處理項目部的日常事務，按公司要求完成相關報表的編制工作；2、收集項目部各類工程技術文件、函件、圖紙等檔案資料，并分類保管；3、在其它專業(yè)主管（工程師）的配合下，編訂工程竣工資料并上報政府有關檔案管理部門驗收。4、收集、整理、保管部門的各類技術文件、合同、函件及圖紙等檔案資料；5、協(xié)助項目部經(jīng)理起草、處理各類對內(nèi)、對外函件；6、參加工程例會，完成例會紀要；7、了解各專業(yè)工程現(xiàn)場的基本進展情況，協(xié)助項目部經(jīng)理完成工程周報、工程月報、下月資金計劃、日常行政物品計劃等方面的工作；8、收發(fā)部門的傳真、文件、E-mail，處理部門日常的一般文書工作；9、協(xié)助

19、項目部經(jīng)理作好與公司內(nèi)部各部門、外部各單位之間的協(xié)調(diào)工作；10、完成領導交辦的其他事宜。第二章項目部工程管理流程及執(zhí)行表格第一部分 工程前期施工準備1、現(xiàn)場臨時辦公用房及臨時圍墻工作1.1工作流程1.1.1根據(jù)工程建筑平面布置和現(xiàn)場實際情況，選擇臨時辦公用房、臨時圍墻、大門的位置；1.1.2由銷售公司根據(jù)集團公司CI手冊中形象視覺識別系統(tǒng)要求，提供圍墻、大門、臨時辦公房的設計方案；1.1.3項目部出具施工圖紙；1.1.4項目部落實相關單位進行施工；1.1.5工程施工完畢后，由項目部進行驗收，并移交銷售公司進行表面CI形象視覺識別系統(tǒng)實施。2、工程建設用臨水、電、通信、道路工作2.1工作流程2.

20、1.1項目部根據(jù)工程建設和現(xiàn)場辦公的具體要求，提出臨水、臨電、通信、道路的具體容量（寬度）、路徑；2.1.2辦理臨水、臨電、通信、道路等的相關報批、辦證手續(xù)；2.1.3配合工程管理部一起配合政府配套部門進行方案、施工圖設計規(guī)劃；2.1.4成本合約部審核相關費用；2.1.5落實相關政府配套單位施工隊進場施工；2.1.6項目部協(xié)調(diào)、配合相關政府部門進行驗收；3、施工現(xiàn)場場地移交工作3.1工作流程3.1.1根據(jù)合同要求時間，由項目部與勘察、樁基、總包方在項目現(xiàn)場進行工程施工場地的移交工作，監(jiān)理方參與見證；3.1.2檢查用地范圍內(nèi)是否有建筑物，是否有圍墻，是否有障礙物等；3.1.3檢查工程用地各紅線點

21、位置,并驗線；3.1.4檢查用地范圍內(nèi)場地標高是否達到合同要求或自然地坪，現(xiàn)場水、電、通信等設施是否符合合同要求；3.1.5檢查合同約定范圍內(nèi)地下障礙物的拆除情況，土地方應提供書面的地下構(gòu)筑物及管線說明、相關圖紙；3.1.6移交雙方簽訂移交協(xié)議、記錄移交情況、存在問題及處理辦法；3.1.7施工方繪制移交現(xiàn)場平面圖及相關信息資料；3.1.8將上述協(xié)議、資料、圖紙等提交公司存檔。3.2移交（協(xié)議）記錄表式：（編號：XXXX-GG -土地移交-00X） “××××”項目現(xiàn)場土地移交（協(xié)議）記錄編號：XXXX-GG -土地移交-00X時間： 地點： 參加人員：

22、移交內(nèi)容記錄：存在問題：解決辦法、完成時間：移交各方會簽：場地移交方： 場地接受方： 監(jiān)理方：簽字：（簽章） 簽字：（簽章） 簽字：（簽章）時間： 時間： 時間：3.3 工程定位放線測量記錄（監(jiān)理標準用表）。4、工程現(xiàn)場地質(zhì)勘察工作4.1工作流程4.1.1由工程管理部委托設計單位編制勘察任務書；4.1.2項目部會配合參與編制勘察招標文件；4.1.3項目部按公司要求選擇勘察單位邀標名單，收集相關資料；4.1.4配合勘察招標工作，確定勘察單位；4.1.5項目部落實勘察單位進場勘探，勘察單位按合同要求提交勘探報告于項目部；4.1.6項目部將勘探報告提交工程管理部，轉(zhuǎn)發(fā)設計單位，由設計單位根據(jù)勘探報告

23、進行基礎、上部結(jié)構(gòu)設計。第二部分 工程施工過程管理1、招標工作技術標評審1.1適用范圍：工程項目設計、監(jiān)理、總包、分包單位及甲供材料、設備供應商的招標工作中技術標的評定工作；1.2經(jīng)辦部門：工程管理部，協(xié)辦部門：項目部、公司其他部門1.3工作流程：項目部根據(jù)招標計劃要求時間，配合收集、整理、審核參加投標單位的資格文件，推薦招標單位；項目部配合招標小組參與編制招標文件中技術標部分的編制；1.3.3配合招標小組進行發(fā)標、回標工作的組織、實施；項目部配合審核技術標，參與安排、組織招標工作考察；項目部參與招標答疑工作，并形成書面答疑記錄；1.3.6項目部收到中標結(jié)果，根據(jù)前期工程實際情況和現(xiàn)場準備情況

24、，簽發(fā)進場指令，要求其根據(jù)工程總體進度計劃要求進場。1.4 項目監(jiān)理、總包、分包單位及甲供材料設備考察綜合評定表樣表格式：（編號：XXXX-GG 綜合評定-00X） 項目監(jiān)理、總包、分包單位及甲供材料設備考察表綜合評定表 編號：XXXX-GG 綜合評定-00X投標單位名稱書面資料評定（各種資質(zhì)等級、經(jīng)營范圍、人員材料設備狀況、施工方案、質(zhì)量、進度、安全、文明施工管理制度等多項內(nèi)容）考察結(jié)果（公司規(guī)模、生產(chǎn)能力、設備情況、經(jīng)營情況、工程質(zhì)量、其他業(yè)主評價等）推薦理由綜合名次參與人員：項目部經(jīng)理：總辦會：注：本表由項目部負責匯總完成。2、施工單位進場管理2.1適用范圍：總包、各分包單位及業(yè)主直接分

25、包單位入駐現(xiàn)場開始進行施工；2.2經(jīng)辦部門:項目部2.3工作流程：項目部根據(jù)總體進度計劃要求通知施工單位準備進場及最遲開工時間；施工單位按要求將所有資料報于總包，總包審核后提交監(jiān)理，由監(jiān)理審核后轉(zhuǎn)交項目部專業(yè)工程師進行審核； 2.3.3項目部專業(yè)工程師審核施工單位臨設搭設、大型機械設備進場安裝狀況，滿足要求后通知監(jiān)理單位按湖北省監(jiān)理實施細則要求，監(jiān)理將審核結(jié)果批復于施工單位，向施工單位簽發(fā)進場指令； 2.3.4施工單位根據(jù)進場指令要求按時進場；2.3.5項目部組織監(jiān)理單位、總包單位與進場施工單位召開首次進場協(xié)調(diào)會，明確施工單位進場須辦理的相關手續(xù)和需遵守的各種管理制度；3、工程施工圖紙發(fā)放、審

26、核管理3.1適用范圍:有關工程建設過程中所有工程圖紙、設計變更的發(fā)放、審核；3.2經(jīng)辦部門：工程管理部。協(xié)辦部門：項目部，公司其他部門、監(jiān)理單位、施工單位、3.3工作流程：3.3.1公司工程管理部將8-10套圖紙轉(zhuǎn)交(項目)項目部；3,3,2項目部審核初步審核圖紙的質(zhì)量、必要性、經(jīng)濟指標，以工程指示函（詳見后頁表式）的形式將圖紙發(fā)至監(jiān)理2套、施工單位4 - 6套、項目部自留2套；3.3.3項目部內(nèi)部審核圖紙，形成書面意見；施工單位、監(jiān)理單位、工程管理部預算工程師分別審圖，形成書面意見，匯總至項目部；3.3.4由項目部約定時間，各方及設計單位到現(xiàn)場進行圖紙會審，會審在項目部進行，由監(jiān)理方主持。3

27、.3.5總包方匯總各方意見，整理后形成書面圖紙會審文件，轉(zhuǎn)交監(jiān)理單位；3.3.6監(jiān)理單位核對無誤后轉(zhuǎn)交項目部；3.3.7項目部專業(yè)工程師確認簽字、蓋章轉(zhuǎn)交工程管理部及設計單位；3.3.8各方確認無誤后簽字蓋章，傳遞至監(jiān)理單位，總監(jiān)理工程師簽字、蓋章確認，圖紙會審生效。由監(jiān)理單位發(fā)送至各方。3.3.9對于因圖紙會審產(chǎn)生的工程簽證，由項目部、工程管理部與施工單位進行洽商；3.4圖紙會審紀要（見監(jiān)理通用表格） 4、工程施工過程質(zhì)量管理4.1適用范圍：工程實施過程中各階段、各分項工程質(zhì)量的檢查、管理、控制。4.2經(jīng)辦單位：監(jiān)理單位、項目部4.3工作流程：4.3.1監(jiān)理合同簽訂之前項目部審查監(jiān)理大綱、監(jiān)

28、理規(guī)劃及工程實施細，明確本項目工程各項目標；4.3.2會同監(jiān)理共同審查施工單位質(zhì)量管理體系、技術方案措施、安全文明施工方案等；4.3.3組織施工單位、監(jiān)理熟悉、研究施工圖紙；4.3.4按監(jiān)理、業(yè)主的次序?qū)徍耸┕挝凰峤坏氖┕そM織設計及專項施工方案；4.3.5專業(yè)工程師落實日常工程質(zhì)量、進度、安全檢查工作，并填寫工程日志；4.3.6專業(yè)工程師定期或不定期檢查監(jiān)理專業(yè)工程人員現(xiàn)場質(zhì)量、安全檢查情況，監(jiān)理工程細則實施情況及監(jiān)理日志的記錄情況；項目部經(jīng)理或主管參加隱蔽工程驗收，檢查隱蔽工程質(zhì)量和監(jiān)理對隱蔽工程驗收的負責態(tài)度，對檢查、驗收過程中存在的質(zhì)量問題下發(fā)工程聯(lián)系函（詳見后頁附件），要求監(jiān)理加強

29、監(jiān)管，督促施工單位定期整改；4.3.8在每月工程中期付款會議上，項目部會同監(jiān)理單位對存在質(zhì)量、安全問題和不按要求整改的分部工程工程款予以暫扣，直至整改符合監(jiān)理、項目部要求后，方予以支付。4.4工程聯(lián)系函（編號：XXXX-GG -聯(lián)系-00X）函件名稱：工程聯(lián)系函主要用途：與施工單位（或監(jiān)理單位）及其他單位一般性工作聯(lián)系發(fā)放函件。樣表格式：工作聯(lián)系函工程名稱： 編號：XXXX-GG -聯(lián)系-00X主送日期抄送 主題 內(nèi)容：編寫審核5、工程施工過程進度管理5.1適用范圍:項目總體工程、各單位工程、各分部分項工程進度管理、控制；5.2經(jīng)辦部門：工程監(jiān)理、項目部5.3工作流程：項目部根據(jù)工程外部條件、

30、工程現(xiàn)場實際情況、設計施工圖紙、公司要求等，編制 項目工程總體（年度）施工進度計劃，總進度計劃應該將分期建設的單體工程進度計劃分別編制,并根據(jù)工程實際情況，對工程總體進度計劃不斷的進行調(diào)整完善；根據(jù)公司對工程的監(jiān)管控制要求，將總體計劃分解成年、季、月進度計劃，并編制甲供材（設備）需求計劃及進場計劃。將 項目工程總體（年度）施工進度計劃作為工程總承包合同的一部分，寫入總承包合同；5.3.3根據(jù)項目工程總體進度計劃，要求總包單位按年、季、月為單位編制年、季、月度進度計劃以及周進度計劃，報監(jiān)理、項目部審核； 5.3.4每周 上午9：30召開由監(jiān)理主持的工程例會，并形成書面的工程例會會議紀要，討論本周

31、工程進度計劃的實施情況、質(zhì)量、安全、設計等方面存在的問題、分析進度計劃拖延的原因，找出解決辦法，保證進度計化關鍵路線按期完成；報下周進度計劃。項目部每周五下午3：00提交工程周報，參加公司每周例會；項目部每月28日提交工程月報；5.3.7如出現(xiàn)重大工程進度問題，可召開專題工程進度會議，解決工程施工進度問題；5.4××××項目總體（年度）工程進度計劃(編號:XXXX-GG -總體進度-00X)對于跨年度工程用多張表格表示。5.4.2因表格幅面有限，不可能完全表達計劃詳細內(nèi)容，故在進度表后還應附上詳細的文字說明及造價書等，以便清楚詳細地表述計劃。5.5工程聯(lián)

32、席會議紀要（編號：XXXX-GG 聯(lián)席-00X）工 程 聯(lián) 席 會 議 紀 要編號：XXXX-GG 聯(lián)席-00X時間: 地點: 主持人： 會議紀要內(nèi)容:序號要 點解決辦法及完成時間負責單位與會各方會簽:業(yè)主方: 設計方:監(jiān)理單位: 總包單位:分包單位:5.6工程月（周）報(編號: XXXX-GG -周報-00X)包含內(nèi)容:本月（周）工程進度計劃本月（周）工程實際完成情況工程進度未完成或超額完成情況說明及解決辦法下月（周）工程進度計劃存在工程質(zhì)量、安全問題或隱患及解決辦法需公司總部其他部門配合、解決問題本月（周）所發(fā)生的工程簽證 5.7工程月（周）報(編號: XXXX-GG -月報-00X)包括

33、內(nèi)容:本月（周）工程進度計劃本月（周）工程實際完成情況本月（周）工程進度未完成或超額完成情況說明及解決辦法下月（周）工程進度計劃存在工程質(zhì)量、安全問題或質(zhì)量、安全隱患及解決辦法需公司總部其他部門配合、解決問題本月（周）所發(fā)生的工程簽證下月資金使用計劃工 程 月（周） 報 第 期1、本月（周）工程進度（形象進度，完成百分比或工程量等）年 月 日 年 月 日 第 月（周）序號 分項工程實際完成工程量工期開始時間完成時間123456789102、本月（周）工程實際完成情況3、本月（周）工程進度未完成或超額完成情況說明，解決辦法及完成時間4、下月（周）工程進度計劃（形象進度，完成百分比或工程量等） 第

34、 月（周）序號 分項工程計劃完成工程量工期開始時間完成時間12345678910111213141520 年 第 季度資金申請計劃合同編號受款單位用 途至上月底累計付款項目預計額度項目經(jīng)理確認6、工程現(xiàn)場簽證管理6.1適用范圍:6.1.1因設計圖紙與現(xiàn)場實際情況不符、設計圖紙存在問題或不合理、設計圖紙各專業(yè)之前存在互相矛盾，由設計單位提出的設計變更，須經(jīng)工程管理部、項目部進行審核，由公司辦公會確認后方可下發(fā)給監(jiān)理、施工單位；6.1.2合同范圍以外的現(xiàn)場必須增加的工作；須經(jīng)項目部、工程管理部進行審核，由公司辦公會確定后方可下發(fā)施工單位、監(jiān)理；6.1.3因公司經(jīng)營原因，根據(jù)市場所提出變更，由設計單

35、位出圖，須經(jīng)工程管理部、項目部、財務部門進行審核，經(jīng)公司辦公會同意后方可下發(fā)施工單位、監(jiān)理；6.2經(jīng)辦部門：項目部、公司其他部門、監(jiān)理6.3工作流程：6.3.1施工單位根據(jù)工程指示函要求，提出工程簽證，并填寫工地現(xiàn)場費用簽證單，報于監(jiān)理；6.3.2監(jiān)理根據(jù)工程指示函審核實際發(fā)生的工作量，報于項目部；項目部審核工作量是否屬實，并審核該簽證是否屬于正常范疇，并提交于公司工程管理部；公司工程管理部組織預算工程師審核該簽證是否屬于正常范疇，并審核相關費用；公司總經(jīng)理進行審核；6.3.6集團相關部門進行審核；6.4工地現(xiàn)場簽證記錄單（編號：XXXX-QZ-20XX001）現(xiàn)場簽證記錄單建設單位：XXXX

36、房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 編號： XXXX-QZ-2012001施工單位： 項目名稱棟號分部分項簽證原因： 作業(yè)起止時間：簽證工作內(nèi)容：附件：（照片、圖紙等依據(jù)附后） 施工單位代表： 監(jiān)理總監(jiān)： 甲方專業(yè)工程師：甲方現(xiàn)場代表：7、工程付款管理7.1適用范圍:項目所有施工單位、甲供材料、設備每月（季）工程進度款的支付；7.2經(jīng)辦部門：項目部、監(jiān)理7.3工作流程：7.3.1各分包施工單位在每月25日將下月度付款申請交到總包處，總包將所有付款申請整理、匯總一式三份于26日分別提交監(jiān)理、項目部；7.3.2監(jiān)理單位須對所有付款申請所涉及工程量進行審核，并向項目部提交審核報告； 7.3.3由施工方填寫工程進

37、度申請表，監(jiān)理及項目人員審核確認，報公司審批；7.3.4由公司主管領導或辦公會決議后將審批結(jié)果反饋至項目部；7.3.5項目部將各單位每月付款情況進行累計，用來控制總體工程款的支付情況；7.4工程付款申請表；7.5工程款支付憑據(jù)；7.6工程款支付審批表。工程付款申請表工程名稱： 編號：致： （監(jiān)理單位）我方已完成了 工作，按施工合同的規(guī)定，建設單位應在 年 月 日前支付該項工程款共（大寫） （小寫： ），現(xiàn)報上 工程付款申請表，請予以審查并開具工程款支付證明書。附件：1 本月工程量清單；2 計算方法； 承包單位（章） 項目經(jīng)理 日 期 工程款支付憑據(jù)工程名稱： 編號：致： （建設單位） 根據(jù)施工

38、合同的規(guī)定，經(jīng)審核承包單位的付款申請和報表，并扣除有關款項，同意支付工程款共（大寫） （小寫： ）。請按合同規(guī)定及時付款。其中：1承包單位申報款為：2經(jīng)審核承包單位應得款為：3本期應扣款為：4本期應付款為：附件：1承包單位的工程付款申請表及附件；2項目監(jiān)理機構(gòu)審查記錄。 項目監(jiān)理機構(gòu) ： 總監(jiān)理工程師：日 期：建設單位：現(xiàn)場代表： 項目部經(jīng)理：日 期：1、8、甲供材料、設備技術評定、封樣及進場驗收8.1適用范圍:(項目)工程所有甲供材料、設備；8.2經(jīng)辦部門：項目部、監(jiān)理8.3工作流程：8.3.1根據(jù)招標工作技術標評審程序，確定甲供材料、設備供應商，在供應合同簽訂前，由項目部負責對甲供材料、設備進行封樣（對于不能進行封樣的大型設備，可進行圖片封存）；8.3.2根據(jù)工程施工進度和施工單位編制的計劃，按設備、材料采購管理流程，項目