5過(guò)程質(zhì)量管理

1、目錄1采購(gòu)質(zhì)量控制制度2供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定準(zhǔn)則3原輔材料檢驗(yàn)(驗(yàn)證）規(guī)定4工藝管理制度5工藝文件管理制度6工藝管理考核辦法7標(biāo)識(shí)和可追溯性規(guī)定8不合格品管理規(guī)范9糾正預(yù)防措施控制程序10原輔材料，半成品，成品管理制度11產(chǎn)品運(yùn)輸和儲(chǔ)存管理規(guī)定12產(chǎn)品銷售管理制度采購(gòu)質(zhì)量控制制度1目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程控制的要求和供方的評(píng)價(jià)，選擇準(zhǔn)則與方法進(jìn)行規(guī)定,確保所采購(gòu)的原輔材料符合規(guī)定要求2范圍適用于對(duì)供方的選擇,評(píng)價(jià)和采購(gòu)產(chǎn)品的控制3職責(zé)3.1供銷部3.1.1負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià),編制合格供方名錄，供方檔案3.1。2負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施3.1.3負(fù)責(zé)原材料的收，發(fā)及管理工作3。2質(zhì)檢部3.2.1負(fù)責(zé)編制原材

2、料檢驗(yàn)規(guī)程3.2.2負(fù)責(zé)原料，備品備件的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4工作程序4。1采購(gòu)物資分類根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度，將采購(gòu)物資分為三類:A類:構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要材料.采購(gòu)產(chǎn)品如有問(wèn)題，可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品達(dá)不到預(yù)期的用途。B類:對(duì)最終產(chǎn)品或中間過(guò)程有重要影響的物質(zhì)。采購(gòu)物資如有問(wèn)題，可能影響最終產(chǎn)品質(zhì)量。C類:非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)影響，或通過(guò)技術(shù)措施可以保證產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)檢科依據(jù)上述分類原則進(jìn)行原材料具體分類.A類原料:尿素，氯化銨，磷酸一銨，磷酸二銨，氯化鉀，硫酸鉀,有機(jī)肥等B類原料：包裝物，粘土，鈣粉等C類原料：備品備件等輔助物資4。2供方的選擇和評(píng)價(jià)4。2。1對(duì)

3、供方的選擇和評(píng)價(jià)可以考慮一下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：4.2.1。1體系認(rèn)證證書(shū)4.2.1.2對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果4。2.1.3供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；4。2。1.4供方產(chǎn)品的質(zhì)量，價(jià)格，交貨能力等情況;4。2。1。5供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等4.2。1.6如供方提供的產(chǎn)品屬發(fā)放許可證或強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品，應(yīng)有相應(yīng)證明或復(fù)合有關(guān)規(guī)定的證明材料.4。2.2對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的A類原材料的供方，提供可以包括以下內(nèi)容的書(shū)面證明材料，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力4.2.2。1體系認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)4。2。2.2公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果4。2。2。3供方產(chǎn)品的質(zhì)量，價(jià)格，交貨能力等情況

4、4.2。2.4供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和發(fā)展能力4。2.3對(duì)第一次供應(yīng)A類原材料的供方，除提供充分的書(shū)面證明材料,還需:4.2.3。1新供方根據(jù)公司的技術(shù)要求提供少量樣品;4.2.3。2化驗(yàn)室對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，還具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告,填寫(xiě)供方評(píng)定記錄表中相應(yīng)欄目,反饋給供銷部。4。2.3.3樣品驗(yàn)證合格后，供銷部通知供方小批量供貨,經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn)合格后,交車間試用，試用結(jié)果填寫(xiě)于供方評(píng)定記錄表中相關(guān)欄目,反饋給供銷部。4.2。3.4小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消供貨資格。驗(yàn)證，小批量試用均合格的供方經(jīng)批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄4.2。4對(duì)于B類原材料供方，需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證，相關(guān)部門填寫(xiě)供方評(píng)定記錄表，批

5、準(zhǔn)后可列入合格供方名單4.2.5同一種原材料（A類原料）,至少提供兩個(gè)供方.供銷科提供合格供方名錄給質(zhì)檢部作為檢驗(yàn)依據(jù)。4。2。6供銷部對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，建立供方合同履和使用情況的記錄，作為對(duì)供方選擇，評(píng)價(jià)的依據(jù)。4。2.7供銷部每年依據(jù)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定準(zhǔn)則對(duì)供方進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，填寫(xiě)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表，重新編制合格供方名錄，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，總分低于80（或者質(zhì)量評(píng)分低于50），應(yīng)取消其合格供方資格。4。3采購(gòu)4.3.1采購(gòu)信息采購(gòu)文件可包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的下列信息：4.3。1.1對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范技術(shù)文件）;4.3。1.2對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)(或驗(yàn)證）要求；4。3.1。3適用的質(zhì)量管理體系

6、要求；4。3.1。4供方人員資格要求；4。3.1。5其他要求，如價(jià)格，數(shù)量，交付等。4。3。2采購(gòu)計(jì)劃供銷部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況報(bào)批后實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)流程：4.3。3采購(gòu)合同的編寫(xiě)與審核4。3.3.1調(diào)查供應(yīng)商.在編寫(xiě)合同前，供銷部應(yīng)組織專人對(duì)初選供應(yīng)商名單中的供應(yīng)商展開(kāi)調(diào)查,主要調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的經(jīng)驗(yàn)范圍，銀行資金，履約能力，技術(shù)水平，管理水平，產(chǎn)品質(zhì)量,法人資格,信用等級(jí)等方面，以確定可進(jìn)行談判的供應(yīng)商.4.3.3。2進(jìn)行談判。供銷部應(yīng)與合適的供應(yīng)商展開(kāi)談判，談判內(nèi)容包括采購(gòu)物料的價(jià)格,數(shù)量，質(zhì)量，供貨方式，貸款支付等方面的談判.并根據(jù)談判所形成的方案選擇對(duì)公司最有力的供應(yīng)商。4.3。3

7、.3合同評(píng)審。采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)談判所形成的方案擬定采購(gòu)合同，并交各部門進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)報(bào)送供銷副總，總經(jīng)理進(jìn)行審批。4。3。3.4審核要點(diǎn)如下包括以下九個(gè)方面的主要內(nèi)容。a合同簽訂雙方的姓名，住所和聯(lián)系方式b標(biāo)的全稱與價(jià)格或報(bào)酬c標(biāo)的數(shù)量與規(guī)格型號(hào)d標(biāo)的品質(zhì)和技術(shù)要求e標(biāo)的履約方式，期限，地點(diǎn)f標(biāo)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式g付款方式和期限h售后服務(wù)和其他優(yōu)惠條件違約責(zé)任和解決爭(zhēng)議的方法4.3。3。5采購(gòu)合同的條款內(nèi)容必須齊備，明確，具體，表達(dá)必須嚴(yán)謹(jǐn)，必須在注明延期交貨的賠償措施。4.3.4采購(gòu)的實(shí)施4。3.4。1供銷部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照采購(gòu)文件要求在合格供方中進(jìn)行采購(gòu)。4.3.4.2采購(gòu)原材料時(shí),要簽

8、訂書(shū)面采購(gòu)合同,明確品名，規(guī)格,數(shù)量，質(zhì)量要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，附加要求，違約責(zé)任及供貨期限等。長(zhǎng)期穩(wěn)定供貨的,口頭訂貨時(shí)，要明確上述要求并形成記錄.4。3.4.3供銷部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。4.3。4。4采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證為嚴(yán)重不合格或使用中發(fā)現(xiàn)不合格，由供銷部通知供方改進(jìn)，通知后質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，不再采購(gòu)其產(chǎn)品。供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定準(zhǔn)則1供方體系認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū);2供方質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；3對(duì)供方其他顧客的滿意程度；4供方產(chǎn)品的質(zhì)量,價(jià)格,交貨能力；5供方的財(cái)務(wù)狀況，服務(wù)和發(fā)展能力；6屬許可證管理產(chǎn)品或強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品需提供相關(guān)證明；7新供方根據(jù)技術(shù)要求提供少量樣品，化驗(yàn)室對(duì)樣品進(jìn)

9、行驗(yàn)證;8供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)按百分制,其中質(zhì)量60分；質(zhì)量?jī)r(jià)格比20分:交貨期10分;其他10分。總分低于80分，或質(zhì)量評(píng)分低于50分，即取消其供方資格.原輔材料檢驗(yàn)（驗(yàn)證)規(guī)定1目的對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)做出規(guī)定，以檢驗(yàn)，驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品是否滿足要求。2范圍適用于采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3職責(zé)3。1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織和實(shí)施原輔材料的檢驗(yàn)或者驗(yàn)證，判斷原，輔材料是否符合要求。3。2供銷部配合完成原輔材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作.4工作程序4.1原材料檢驗(yàn)頻次,檢驗(yàn)項(xiàng)目，技術(shù)指標(biāo)及檢驗(yàn)方法原料名稱檢驗(yàn)項(xiàng)目及指標(biāo)檢驗(yàn)方法頻次尿素N46%GB/T24411次/批氯化鉀K2O60GB6549硫酸鉀K2O50GB20406磷酸一銨N1

10、1%GB/T10209。1P2O547%GB/T10209.2磷酸二銨N18%GB/T10209。1P2O546GB/T10209。2有機(jī)肥有機(jī)質(zhì)50%NY525包裝物950×550（mm）GB/T85694.2主要原料進(jìn)廠后由供銷部通知化驗(yàn)室抽樣檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）4。3檢驗(yàn)人員按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行取樣,取樣后放置“待檢"標(biāo)識(shí)，并保留樣品備查。4。4檢驗(yàn)人員對(duì)原料的主要指標(biāo)依據(jù)4.1規(guī)定或合同要求進(jìn)行化驗(yàn),復(fù)核后出具檢驗(yàn)報(bào)告，按規(guī)定要求傳遞。4。5檢驗(yàn)合格的原材料憑檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù),并放置“合格"標(biāo)識(shí)。4.6C類物資到廠后，由供銷部負(fù)責(zé)對(duì)其數(shù)量，規(guī)格和外觀質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。4

11、。7需在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí),在采購(gòu)合同中明確規(guī)定檢驗(yàn)方法。4.8檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)產(chǎn)品，執(zhí)行不合格管理制度.5計(jì)算和數(shù)據(jù)處理5。1依據(jù)檢驗(yàn)中測(cè)試值計(jì)算檢驗(yàn)結(jié)果。5.2檢驗(yàn)數(shù)據(jù)極限數(shù)值的處理,具體按GB/T81702008數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值的表示和判定執(zhí)行。6.檢驗(yàn)報(bào)告6.1由主檢人員填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告6.2檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng)審核后,由檢驗(yàn)人員遞交有關(guān)單位。6.3不合格的原材料由化驗(yàn)室報(bào)供銷部，合格的原材料報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)車間，供銷部，質(zhì)檢部存檔.6.4原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告按規(guī)定存檔。6。5由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)建立原材料質(zhì)量臺(tái)帳和管理。包裝物驗(yàn)收規(guī)定1公司所有的肥料產(chǎn)品必須按GB8569進(jìn)行包裝，以保證產(chǎn)品的養(yǎng)

12、分和粒度不受損失。2有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料采用雙層包裝，外袋選用聚丙烯編織袋，內(nèi)袋用聚乙烯薄膜袋(或復(fù)膜袋）.3外袋有效尺寸為950×550mm，強(qiáng)度及抗老化能力要達(dá)到要求。外袋編織平整,印刷字跡清晰。4外袋印刷內(nèi)容符合GB183822001肥料標(biāo)識(shí)內(nèi)容和要求，GB188772009有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料的有關(guān)要求，各種標(biāo)識(shí)要明確，清楚.5每批包裝袋抽取20條樣品，檢查其長(zhǎng)度，寬度，重量等內(nèi)容，并做好記錄.工藝管理制度1目的為滿足生產(chǎn)設(shè)施工藝管理要求，以確保設(shè)備長(zhǎng)周期安全運(yùn)行，高產(chǎn)，優(yōu)質(zhì)，低耗,取得最佳經(jīng)濟(jì)效益.2范圍適用于生產(chǎn)過(guò)程所有工藝指標(biāo)的控制。3職責(zé)3.1質(zhì)量經(jīng)理組織實(shí)施工藝管理，生產(chǎn)

13、技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝管理工作.3.2車間建立工藝生產(chǎn)臺(tái)帳，負(fù)責(zé)組織實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃。3。3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)確定工藝控制指標(biāo)，并對(duì)其進(jìn)行合格率統(tǒng)計(jì)，指標(biāo)分析與修訂。3。4生產(chǎn)車間巡回檢查并做好記錄,切實(shí)做好工藝管理工作。4管理規(guī)定4。1工藝指標(biāo)，操作規(guī)程的制訂與執(zhí)行4。1.1工藝指標(biāo),操作規(guī)程的制訂是在各種技術(shù)資料齊備的前提下由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理組織，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)，依據(jù)工藝實(shí)際要求制定，生產(chǎn)車間必須嚴(yán)格執(zhí)行。4。1.2車間各崗位的有關(guān)制度，由車間組織編制，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審核，質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4。1.3工藝管理人員根據(jù)批準(zhǔn)的工藝操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理工作，監(jiān)督檢查操作規(guī)程和各項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行情況，及時(shí)處理

14、生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，查處工藝操作事故，保證各項(xiàng)工藝指標(biāo)在規(guī)定范圍內(nèi)，達(dá)到提高質(zhì)量，降低消耗，降低成本和增加效益的目的。4。1.4生產(chǎn)操作人員要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，保證所有工藝指標(biāo)控制在正常范圍內(nèi)，按要求及時(shí),準(zhǔn)確填寫(xiě)原始記錄.4.2工藝指標(biāo)的修訂4。2.1隨著生產(chǎn)的發(fā)展和條件的變化，有些指標(biāo)需要修改，對(duì)需修改的工藝指標(biāo),由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)提出，填寫(xiě)工藝指標(biāo)變更申請(qǐng)，由質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行.4.2。2工藝指標(biāo)變更單采取三聯(lián)形式（一聯(lián)生產(chǎn)技術(shù)部留存，二聯(lián)送生產(chǎn)車間,三聯(lián)送質(zhì)檢部）4。2。3車間要嚴(yán)格執(zhí)行工藝指標(biāo)，不得隨意變更。4。3工藝指標(biāo)執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)4。3.1工藝管理人員巡回檢查工藝指標(biāo)執(zhí)行

15、情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)糾正并分析原因,提出解決問(wèn)題的辦法，確保生產(chǎn)穩(wěn)定。4。3.2工藝管理人員對(duì)分析數(shù)據(jù)及工藝指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行考核。4。4工藝指標(biāo)的分析4。4.1生產(chǎn)過(guò)程中各項(xiàng)工藝指標(biāo)分析，是實(shí)現(xiàn)正常生產(chǎn)控制的重要環(huán)節(jié),分析人員必須樹(shù)立嚴(yán)細(xì)的工作作風(fēng)和事實(shí)求是的科學(xué)態(tài)度，按工藝指標(biāo)規(guī)定的要求，認(rèn)真做好指標(biāo)分析，不得提前拖后，不得涂改,更不準(zhǔn)弄虛作假。4。4。2所有原始記錄，分許報(bào)告單，按規(guī)定要求用鋼筆或圓珠筆填寫(xiě).4.5工藝指標(biāo)合格率的統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算公式：4.6原始記錄的管理4。6。1原始記錄填寫(xiě)要認(rèn)真，正規(guī)，用鋼筆或圓珠筆填寫(xiě)，字跡要端正,不涂改,不亂畫(huà)。4。6。1原始記錄，化驗(yàn)單等

16、資料，每月整理一次,裝訂后存檔備查。4.7工序紀(jì)律管理制度4。7。1工藝人員要對(duì)各種工藝文件進(jìn)行校對(duì),審核,確保準(zhǔn)確。4.7。2生產(chǎn)操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行半成品,成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，樹(shù)立下道工序就是用戶的思想。質(zhì)量控制點(diǎn)是生產(chǎn)工藝重點(diǎn)指標(biāo)，應(yīng)嚴(yán)格控制.4。7.3各生產(chǎn)工序必須嚴(yán)格質(zhì)量自檢,互檢，主動(dòng)配合質(zhì)檢員開(kāi)展工作，不得弄虛作假或無(wú)理阻擾。4。7。4嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度，確保設(shè)備滿足工藝要求，搞好車間文明生產(chǎn)，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整齊，清潔。4.7。5堅(jiān)持質(zhì)量第一的思想，穩(wěn)定工藝指標(biāo)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。4.7.6認(rèn)真及時(shí)填寫(xiě)各項(xiàng)原始操作記錄，做到內(nèi)容準(zhǔn)確，完整,字跡清楚，整齊統(tǒng)一.4。7.

17、7對(duì)違反工藝紀(jì)律以及因此造成損失的人員，根據(jù)質(zhì)量管理制度考核。4。7.8新工人進(jìn)廠后，必須進(jìn)行質(zhì)量意識(shí),安全，工藝紀(jì)律基本知識(shí)的教育。4.8工藝分析會(huì)議制度4。8.1由質(zhì)量經(jīng)理參加，生產(chǎn)技術(shù)部組織召開(kāi)工藝分析會(huì)議，通報(bào)本月工藝指標(biāo)執(zhí)行情況，正對(duì)存在的問(wèn)題，分析原因，制定措施并監(jiān)督實(shí)施，確保按期解決問(wèn)題.4。8。2由生產(chǎn)技術(shù)部組織工藝檢查，檢查工藝指標(biāo)執(zhí)行，工藝記錄填寫(xiě)情況，并做好記錄，為每月舉行的工藝分析會(huì)議提供基礎(chǔ)資料,同時(shí)作為考核的依據(jù)。工藝管理考核辦法1目的加強(qiáng)工藝管理和生產(chǎn)工藝過(guò)程控制,穩(wěn)定，提高產(chǎn)品質(zhì)量.2適用范圍適用于在線生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)工序的工藝控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)工

18、藝過(guò)程的檢查考核3。2辦公室負(fù)責(zé)依據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲.4考核內(nèi)容4。1各級(jí)人員按工藝技術(shù)文件要求進(jìn)行生產(chǎn)。違犯要求每次扣20元。4。2工藝指標(biāo)抽查,一項(xiàng)不合格扣10元4。3各工序要文明生產(chǎn)，跑冒滴漏及時(shí)清理，處理不及時(shí)扣5元。4.4各設(shè)備的工藝流量，溫度等參數(shù)，不準(zhǔn)隨便進(jìn)行調(diào)整，違犯一項(xiàng)扣5元。4.5原料,產(chǎn)品及半成品按規(guī)定存放并標(biāo)識(shí),違犯一項(xiàng)扣5元。4。6各種記錄及時(shí)填寫(xiě),規(guī)范,完整，正確，需傳遞的記錄及時(shí)傳遞,違犯一項(xiàng)扣5元。4.7操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。每發(fā)現(xiàn)1人次不具備操作資格扣5元.5考核方法5.1生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)工藝管理考核表，每月進(jìn)行一次工藝管理考核。檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題反映給相關(guān)部門

19、進(jìn)行整改.5.2生產(chǎn)技術(shù)部每月底將考核結(jié)果交辦公室進(jìn)行獎(jiǎng)懲。5.3在工藝考核檢查中，查出的工藝問(wèn)題,車間要及時(shí)采取相應(yīng)措施進(jìn)行整改。如果第二次檢查發(fā)現(xiàn)該問(wèn)題未解決，則加倍扣罰.工藝管理考核表被考核部門 日期序號(hào)檢查內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄考核結(jié)果1各級(jí)人員按工藝技術(shù)文件要求進(jìn)行生產(chǎn)。違犯要求每次扣20元2工藝指標(biāo)抽查，一項(xiàng)不合格扣10元3各工序要文明生產(chǎn),跑冒滴漏及時(shí)清理，處理不及時(shí)扣5元4各設(shè)備的工藝參數(shù)等，不準(zhǔn)隨便進(jìn)行調(diào)整，違犯一項(xiàng)扣5元5原料，產(chǎn)品及半成品按規(guī)定存放并標(biāo)識(shí)，違犯一項(xiàng)扣5元6各種記錄及時(shí)填寫(xiě)，規(guī)范，完整，正確,需傳遞的記錄及時(shí)傳遞，違犯一項(xiàng)扣5元7各操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格上崗.每

20、發(fā)現(xiàn)1人次不具備 操作資格扣5元備注批準(zhǔn) 考核標(biāo)識(shí)可追溯性規(guī)定1目的為了防止產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，特制定本規(guī)定.2范圍適用于原材料，半成品及成品的標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)的識(shí)別.3職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品特性和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作，相關(guān)部門予以配合.4工作程序4。1質(zhì)檢科部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌的設(shè)計(jì)和制作。4。2本公司的檢驗(yàn)狀態(tài)分為：a待檢 b合格 c不合格。4.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)4.3。1產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)，合格證和產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)由質(zhì)檢部組織相關(guān)部門依據(jù)GB18382-2001，GB18877-2009進(jìn)行設(shè)計(jì)。4.3.2供方設(shè)計(jì)樣品打印出效果圖,質(zhì)檢部審核后，交分管副經(jīng)理批準(zhǔn),由供銷部通過(guò)供方印

21、制；塑編袋效果圖復(fù)制兩份，一份供銷部留存,一份送質(zhì)檢部作為檢驗(yàn)依據(jù),審批原稿由質(zhì)檢部存檔;4.3。3供銷部和質(zhì)檢部負(fù)責(zé)合格證和塑編袋印制的過(guò)程控制。4。4成品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)4。4。1化驗(yàn)員取樣后，在成品前放置“待檢”標(biāo)牌。4。4.2化驗(yàn)員出具檢驗(yàn)報(bào)告并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行判定，按判定結(jié)果放置“合格"或“不合格”標(biāo)牌.4。4.3每袋產(chǎn)品必須附有合格證，每批產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)。4。5產(chǎn)品的追溯4。5。1當(dāng)合同,法律，法規(guī)和企業(yè)自身需要（如顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴時(shí)）對(duì)追溯性有要求時(shí)，本公司的產(chǎn)品追溯途徑為：合格證-批號(hào)-生產(chǎn)日期和班次.4.5。2根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由質(zhì)檢部，供銷部等相關(guān)

22、部門配合調(diào)查，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行分析，記錄并追溯。不合格品(返工產(chǎn)品)管理規(guī)定1目的對(duì)不合格品的識(shí)別按控制要求進(jìn)行規(guī)定，以防止不合格的非預(yù)期使用或交付。2范圍適用不合格的原料，產(chǎn)品以及交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品控制。3職責(zé)3。1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品（返工產(chǎn)品）的識(shí)別，組織評(píng)審及糾正后的再驗(yàn)證工作。3。2相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品（返工產(chǎn)品）的處置工作。4工作程序4.1不合格產(chǎn)品（返工產(chǎn)品)標(biāo)識(shí)，由檢驗(yàn)人員按標(biāo)識(shí)和可追溯性的程序中的要求執(zhí)行。4。2不合格原料的控制4.2.1對(duì)不合格的原料,檢驗(yàn)人員可直接在不合格品評(píng)審表“不合格品處置方法”一欄中做出相應(yīng)結(jié)論。4。2。2供銷部按評(píng)審結(jié)論對(duì)不合格原料進(jìn)行處置，

23、同時(shí)要求供方采取糾正措施，防止不合格再發(fā)生。4.3不合格（返工）產(chǎn)品的控制4.3.1經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，返回系統(tǒng)處理，生產(chǎn)車間提出處理辦法，質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施.返工后的產(chǎn)品由檢驗(yàn)人員重新取樣檢驗(yàn)，合格后準(zhǔn)予銷售.4。3.2在產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，供銷科與顧客協(xié)商處理，采取換貨，退貨或配上損失等措施進(jìn)行處置,以消除不良影響,減少顧客損失,盡量讓顧客滿意，供銷科將批號(hào),生產(chǎn)日期反饋給質(zhì)檢部，以便追溯責(zé)任,采取糾正措施，防止類似事件的再發(fā)生。4。4對(duì)不合格品的評(píng)審,再檢驗(yàn)處理的有關(guān)記錄,由質(zhì)檢部存檔糾正預(yù)防措施控制程序1目的分析實(shí)際和潛在的不合格原因，采取糾正和預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生

24、或再發(fā)生,提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量體系,產(chǎn)品和過(guò)程中不合格的糾正和預(yù)防措施的控制。3職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，并收集，匯總質(zhì)量體系運(yùn)行中的各類質(zhì)量信息，綜合分析不合格產(chǎn)生的原因，組織相關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，跟蹤，記錄和驗(yàn)證。3。2經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)重大不合格的處理及糾正措施實(shí)施。3。2責(zé)任部門負(fù)責(zé)按糾正和預(yù)防措施控制程序分析不合格原因，制定糾正和預(yù)防措施。4工作程序4。1為消除實(shí)際或潛在的不合格原因所采取的任何糾正和預(yù)防措施，應(yīng)與問(wèn)題的重要性及所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。4.2糾正和預(yù)防措施的信息來(lái)源:4.2.1有關(guān)程序；4。

25、2.2技術(shù)文件資料，作業(yè)指導(dǎo)書(shū);4。2.3產(chǎn)品質(zhì)量不合格報(bào)告；4.2.4顧客投訴的服務(wù)報(bào)告；4.2.5質(zhì)量信息反饋意見(jiàn);4。2。6過(guò)程質(zhì)量分許。4。3糾正措施4.3。1供銷部，生產(chǎn)技術(shù)部必須及時(shí)有效地分別處理顧客的意見(jiàn)和產(chǎn)品不合格,確定潛在不合格及其原因報(bào)告，每月將產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題報(bào)質(zhì)檢部。4.3。2生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)部門調(diào)查，分析確定不合格品產(chǎn)生的原因，制定有效的糾正措施,填寫(xiě)糾正/預(yù)防措施表，并規(guī)定完成時(shí)限。質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放給責(zé)任部門實(shí)施。4.3。3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)調(diào)查，分析不合格項(xiàng)產(chǎn)生的原因,制定有效的糾正措施，填寫(xiě)各車間糾正/預(yù)防措施表，并規(guī)定完成時(shí)限。質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放給

26、責(zé)任部門實(shí)施。4。3。4生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)檢部對(duì)分別發(fā)出的糾正/預(yù)防措施表進(jìn)行跟蹤并驗(yàn)證其有效性.4。4預(yù)防措施4.4。1信息收集和確定措施質(zhì)檢部將糾正和預(yù)防措施的信息按照影響大小進(jìn)行分類，每季度組織有關(guān)部門分析，以發(fā)現(xiàn)并消除潛在的不合格原因，保存記錄。按如下步驟確定預(yù)防措施:4。4.1。2根據(jù)信息找出潛在的不合格可能造成的后果;4。4.1。3交管理者代表或授權(quán)人評(píng)審和批準(zhǔn)；4。4。1。4發(fā)放糾正/預(yù)防措施表至責(zé)任部門實(shí)施。4.4。2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)預(yù)防措施實(shí)施的跟蹤并驗(yàn)證其有效性。4.4.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)將預(yù)防措施的信息提交管理評(píng)審.4.5責(zé)任部門在實(shí)施預(yù)防措施中發(fā)生問(wèn)題時(shí)，報(bào)質(zhì)檢部予以協(xié)調(diào)。4。6由糾正

27、預(yù)防措施引起的體系文件的更改均應(yīng)按文件管理制度執(zhí)行。原輔材料,半成品，成品管理制度1目的對(duì)原輔材料，半成品,成品進(jìn)行控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2范圍適用于原輔材料，半成品，成品的控制。3職責(zé)3。1供銷部負(fù)責(zé)原輔材料，半成品,成品的歸口管理.3。2供銷部負(fù)責(zé)不合格原材料處置3。3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)過(guò)程不合格的調(diào)整。4工作程序4.1原輔材料的管理4。1.1采購(gòu)原輔材料進(jìn)廠后由供銷科通知化驗(yàn)室抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后卸貨,每批檢驗(yàn)一次.4。1。2檢驗(yàn)人員按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行取樣,取樣后放置“待檢”標(biāo)識(shí)，并保留樣品備查。4。1.3檢驗(yàn)人員對(duì)原料的主要指標(biāo)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)(合同)精選檢驗(yàn),復(fù)核后出具檢驗(yàn)報(bào)告,質(zhì)檢部建

28、立原料檢驗(yàn)臺(tái)帳。4.1。4檢驗(yàn)合格的原材料憑檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)，并放置“合格"標(biāo)識(shí)；由供銷部負(fù)責(zé)管理。4。1.5C類物資到廠后，由供銷部負(fù)責(zé)對(duì)其數(shù)量，規(guī)格和外觀質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。4.1.6需在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，才采購(gòu)合同中明確規(guī)定檢驗(yàn)的方法。4。1.7檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)產(chǎn)品，執(zhí)行不合格管理制度。4。2半成品,成品的管理4.2.1半成品由化驗(yàn)室檢驗(yàn)人員按規(guī)定頻次進(jìn)行取樣，檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)生產(chǎn)車間和生產(chǎn)技術(shù)部；不合格的半成品按規(guī)定處置.4。2。2半成品由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)具體管理。4.2。3成品由檢驗(yàn)人員按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定取樣檢驗(yàn)，并對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，由主檢人員出具檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)檢部建立產(chǎn)品檢驗(yàn)臺(tái)帳，

29、填寫(xiě)產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)送供銷部.4.2.4檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按規(guī)定處置。4。2。5檢驗(yàn)合格的成品辦理入庫(kù)手續(xù),由供銷部負(fù)責(zé)管理。4.3不合格品的管理4。3.1不合格原材料的控制4。3.1。1無(wú)論是在原材料檢驗(yàn)過(guò)程或是在生產(chǎn)使用中發(fā)現(xiàn)不合格,均應(yīng)做好記錄，由庫(kù)管員做好標(biāo)識(shí)防止誤用。4.3.1.2不合格的原材料由質(zhì)檢部組織評(píng)審，填寫(xiě)不合格品評(píng)審處置單。原材料不合格原則上由供銷部做退貨處理,由于生產(chǎn)急需做讓步接收處理時(shí),報(bào)質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4。3.2不合格半成品的控制4。3.2.1化驗(yàn)室在過(guò)程監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)做好記錄并及時(shí)通知質(zhì)檢部,身材技術(shù)部和生產(chǎn)車間.4。3。2.2生產(chǎn)車間在質(zhì)檢部的指導(dǎo)下對(duì)生產(chǎn)過(guò)程操作進(jìn)行調(diào)整，直到重新采樣分析合格為止。4。3.3不合格成品的控制4.3。3。1成品出現(xiàn)不合格，由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)做好記錄，并通知生產(chǎn)車間進(jìn)行返工調(diào)整。4。3.3.2返工調(diào)整好由化驗(yàn)室重新采樣分析。4。3.4成品交付或顧客開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格的控制4。3。4。1應(yīng)予以退貨，換貨或降價(jià)處置.4。3.4。2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對(duì)退回的不合格品進(jìn)行原因分析并提出處置辦法。產(chǎn)品運(yùn)輸和貯存管理